特种设备隐患排查治理清单.doc

特种设备隐患排查治理清单序号级类别级类别级类别IV级类别自查标准适用范围排查依据事故隐患分级排查频次排查方法整改措施整改期限责任人整改验收情况对应编号11.基础管理1.1人员1.1.1人员配置1.1.1.1安全管理负责人特种设备使用单位应当配备安全管理负责人。通用1.中华人民共和国特种设备安全法第十三条、第十四条2.特种设备作业人员监督管理办法（140 号令）3.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般1.每年2.机构、人员、设备发生变动时1.查看人员任命文件；2.查看特种设备作业人员证。1.依照相关规定配备相关人员,其中使用特种设备时，应当保证每班至少有1名持证的作业人员在岗；2.依法取得相应的特种设备作业人员证；3.特种设备作业人员证到期前三个月向发证机关申请复审。TS0121.基础管理1.1人员1.1.1人员配置1.1.1.2安全管理员特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的数量、特性等配备适当数量的安全管理员。按照要求设置安全管理机构的使用单位以及符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当配备专职安全管理员，并且取得相应的特种设备安全管理人员资格证书：(1)使用额定工作压力大于或者等于2.5MPa锅炉的；(2)使用5台以上（含5台）第类固定式压力容器的；(3)从事移动式压力容器或者气瓶充装的；(4)使用10公里以上（含10公里）工业管道的；(5)使用移动式压力容器，或者客运拖牵索道，或者大型游乐设施的；(6)使用各类特种设备（不含气瓶)总量20台以上（含20台)的。除前款规定以外的使用单位可以配备兼职安全管理员，也可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理，但是特种设备安全使用的责任主体仍然是使用单位。通用1.中华人民共和国特种设备安全法第十三条、第十四条2.特种设备作业人员监督管理办法（140 号令）3.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般1.每年2.机构、人员、设备发生变动时1.查看人员任命文件；2.查看特种设备作业人员证。1.依照相关规定配备相关人员,其中使用特种设备时，应当保证每班至少有1名持证的作业人员在岗；2.依法取得相应的特种设备作业人员证；3.特种设备作业人员证到期前三个月向发证机关申请复审。TS01第9页，共103页序号级类别级类别级类别IV级类别自查标准适用范围排查依据事故隐患分级排查频次排查方法整改措施整改期限责任人整改验收情况对应编号31.基础管理1.1人员1.1.1人员配置1.1.1.3作业人员特种设备使用单位应当根据本单位特种设备数量、特性等配备相应持证的特种设备作业人员，并且在使用特种设备时应当保证每班至少有一名持证的作业人员在岗。有关安全技术规范对特种设备作业人员有特殊规定的，从其规定。医院病床电梯、直接用于旅游观光的额定速度大于2.5m/s的乘客电梯以及需要司机操作的电梯，应当由持有特种设备作业人员证的人员操作。通用1.中华人民共和国特种设备安全法第十三条、第十四条；2.特种设备作业人员监督管理办法（140 号令）3.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般1.每年2.机构、人员、设备发生变动时1.查看人员任命文件；2.查看特种设备作业人员证；1.依照相关规定配备相关人员,其中使用特种设备时，应当保证每班至少有1名持证的作业人员在岗；2.依法取得相应的特种设备作业人员证；3.特种设备作业人员证到期前三个月向发证机关申请复审；TS0141.基础管理1.1人员1.1.1人员配置1.1.1.4安全管理员符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当根据本单位特种设备的类别、品种、用途、数量等情况设置特种设备安全管理机构，逐台落实安全责任人：(1)使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的；(2)使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用30台以上（含30 台）电梯的；(3)使用10台以上（含10台）大型游乐设施的，或者10台以上（含10台）为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的；(4)使用客运架空索道，或者客运缆车的；(5)使用各类特种设备(不含气瓶)总量大于50台（含50台）的。通用1.中华人民共和国特种设备安全法第十三条、第十四条2.特种设备作业人员监督管理办法（140 号令）3.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般1.每年2.机构、人员、设备发生变动时1.查看人员任命文件；2.查看特种设备作业人员证。1.依照相关规定配备相关人员,其中使用特种设备时，应当保证每班至少有1名持证的作业人员在岗；2.依法取得相应的特种设备作业人员证；3.特种设备作业人员证到期前三个月向发证机关申请复审。TS0151.基础管理1.1人员1.1.1人员配置1.1.5.1相关人员公众聚集场所应设立专人进行现场疏导。电梯1.中华人民共和国特种设备安全法第十三条、第十四条2.特种设备作业人员监督管理办法（140 号令）3.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般1.每年2.机构、人员、设备发生变动时1.查看人员任命文件；2.查看特种设备作业人员证。1.依照相关规定配备相关人员,其中使用特种设备时，应当保证每班至少有1名持证的作业人员在岗；2.依法取得相应的特种设备作业人员证；3.特种设备作业人员证到期前三个月向发证机关申请复审。TS01序号级类别级类别级类别IV级类别自查标准适用范围排查依据事故隐患分级排查频次排查方法整改措施整改期限责任人整改验收情况对应编号61.基础管理1.1人员1.1.1人员配置1.1.5.2气瓶充装站相关人员充装检查人员不少于2人，并且每班不少于1人；充装人员每班不少于2人。气瓶充装气瓶充装许可规则（TSG R4001-2006） A1.2；A1.3.1一般每年查看人员任命文件。依照相关规定配备相关人员。TS0171.基础管理1.1人员1.1.2人员持证1.1.2.1安全管理负责人设置安全管理机构的使用单位安全管理负责人应当取得安全管理人员资格证书且证书在有效期内。通用1.中华人民共和国特种设备安全法第十三条、第十四条2.特种设备作业人员监督管理办法（140 号令）3.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般1.每年2.机构、人员、设备发生变动时1.查看人员任命文件；2.查看特种设备作业人员证。1.依照相关规定配备相关人员,其中使用特种设备时，应当保证每班至少有1名持证的作业人员在岗；2.依法取得相应的特种设备作业人员证；3.特种设备作业人员证到期前三个月向发证机关申请复审。TS0281.基础管理1.1人员1.1.2人员持证1.1.2.2安全管理员安全管理员应当取得相应种类的特种设备安全管理人员资格证书且证书在有效期内。通用1.中华人民共和国特种设备安全法第十三条、第十四条2.特种设备作业人员监督管理办法（140 号令）3.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般1.每年2.机构、人员、设备发生变动时1.查看人员任命文件；2.查看特种设备作业人员证。1.依照相关规定配备相关人员,其中使用特种设备时，应当保证每班至少有1名持证的作业人员在岗；2.依法取得相应的特种设备作业人员证；3.特种设备作业人员证到期前三个月向发证机关申请复审。TS0291.基础管理1.1人员1.1.2人员持证1.1.2.3作业人员作业人员应当取得相应种类及作业项目的特种设备作业人员证且证书在有效期内。通用1.中华人民共和国特种设备安全法第十三条、第十四条2.特种设备作业人员监督管理办法（140 号令）3.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般1.每年2.机构、人员、设备发生变动时1.查看人员任命文件；2.查看特种设备作业人员证。1.依照相关规定配备相关人员,其中使用特种设备时，应当保证每班至少有1名持证的作业人员在岗；2.依法取得相应的特种设备作业人员证；3.特种设备作业人员证到期前三个月向发证机关申请复审。TS02序号级类别级类别级类别IV级类别自查标准适用范围排查依据事故隐患分级排查频次排查方法整改措施整改期限责任人整改验收情况对应编号101.基础管理1.1人员1.1.2人员持证1.1.2.4气瓶充装站相关人员1.负责人(站长)持有特种设备安全管理种类的特种设备作业人员证；2.技术负责人具有工程师职称；3.充装检查人员、充装人员持有气瓶作业种类的特种设备作业人员证。气瓶充装1.气瓶充装许可规则（TSG R4001-2006） A1.1.1；A1.2；A1.3.12.气瓶充装站安全技术条件（GB27550- 2011）5.1一般每季查看特种设备作业人员证。1.依法取得相应的特种设备作业人员证2.特种设备作业人员证到期前三个月向发证机关申请复审。TS02111.基础管理1.1人员1.1.3人员培训应定期开展安全教育培训，基本内容应当包括安全意识、安全知识和安全技能，应当覆盖全员。通用1.中华人民共和国特种设备安全法第十三条、第十四条2.特种设备作业人员监督管理办法（140 号令）3.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般1.每季2.人员、机构法律法规、规范标准、制度和设备、工艺发生变化时查看培训计划及培训记录。1.制定培训计划；2.依照培训制度定期开展培训并做好相关记录；2.无安全教育和技能培训能力时，可委托或参加第三方组织的专业教育培训。TS03121.基础管理1.1人员1.1.4人员作业情况对特种设备作业人员作业情况进行检查，及时纠正违章作业行为。电梯1.中华人民共和国特种设备安全法第十三条、第十四条2.特种设备作业人员监督管理办法（140 号令）3.特种设备使用管理规则（TSG 08-一般15天一次保养及每次维修查看施工安全措施及及安全监护措施的落实情况。1.现场要求整改补齐缺少的施工安全防护措施及安全监护措施；2.对于发现的违规行为书面告知维修保养单位。TS04131.基础管理1.2管理1.2.1使用登记1.特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位应当申请办理使用登记。整机出厂的特种设备，一般应当在投入使用前办理使用登记；2.按台（套）登记的特种设备改造、移装、变更使用单位或者使用单位更名、达到设计使用年限继续使用的，按单位登记的特种设备变更使用单位或者使用单位更名的，相关单位应当向登记机关申请变更登记；3.特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当在停用后30日内告知登记机关；4.对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，向登记机关办理报废手续。通用1.中华人民共和国特种设备安全法第三十三条2.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般设备投入使用前或投入使用后查看使用登记证。按照相关要求办理使用登记。TS05序号级类别级类别级类别IV级类别自查标准适用范围排查依据事故隐患分级排查频次排查方法整改措施整改期限责任人整改验收情况对应编号141.基础管理1.2管理1.2.2安全管理机构符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当根据本单位特种设备的类别、品种、用途、数量等情况设置特种设备安全管理机构，逐台落实安全责任人：(1)使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的；(2)使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用30台以上（含30 台）电梯的；(3)使用10台以上（含10台）大型游乐设施的，或者10台以上（含10台）为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的；(4)使用客运架空索道，或者客运缆车的；(5)使用各类特种设备(不含气瓶)总量大于50台（含50台）的。通用1.中华人民共和国特种设备安全法第三十六条2.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般1.每年2.机构、人员、设备发生变动时1.查看人员任命文件；2.查看机构设置文件。1.设置安全管理机构，明确机构职责；2.明确机构组成人员，并实时调整。TS06151.基础管理1.2管理1.2.3管理制度1.2.3.1通用管理制度特种设备使用单位应当建立健全特种设备使用安全节能管理制度，至少包括以下内容：(1)特种设备安全管理机构(需要设置时) 和相关人员岗位职责；(2)特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度；(3)特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度；(4)特种设备隐患排查治理制度；(5)特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度；(6)特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；(7)特种设备应急预案管理制度；(8)特种设备事故报告和处理制度；(9)高耗能特种设备节能管理制度。通用1.中华人民共和国特种设备安全法第三十四条2.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般1.每年2.设备、生产工艺、法律法规、安全技术规范、标准等发生变化时查看管理制度。1.建立完善各类管理制度；2.根据机构、人员、设备等变化实时修订3.定期组织学习；4.按相关要求张贴或悬挂制度。TS07序号级类别级类别级类别IV级类别自查标准适用范围排查依据事故隐患分级排查频次排查方法整改措施整改期限责任人整改验收情况对应编号161.基础管理1.2管理1.2.3管理制度1.2.3.2气瓶充装专项管理制度1.气瓶标识制度；2.用户信息反馈制度；3.计量器具与仪器仪表校验制度；4.气瓶检查登记制度；5.气瓶储存、发送制度；6.不合格气瓶处理制度；7.用户宣传教育及服务制度；8.接受安全监察的管理制度。气瓶充装气瓶充装许可规则（TSG R4001-2006）B3一般1.每年2.设备、生产工艺、法律法规、安全技术规范、标准等发生变化时查看管理制度。1.建立完善各类管理制度；2.根据机构、人员、设备等变化实时修订3.定期组织学习；4.按相关要求张贴或悬挂制度。TS07171.基础管理1.2管理1.2.3管理制度1.2.3.3电梯专项管理制度1.电梯维修救援通道保障制度；2.电梯专用钥匙管理制度；3.装修期间电梯管理制度；4.电梯保养、维修、停止运行、修复等信息公告制度。电梯1.中华人民共和国特种设备安全法第三十四条2.XXX电梯安全监督管理办法第十六条、第十九条一般1.每年2.设备、生产工艺、法律法规、安全技术规范、标准等发生变化时查看管理制度。1.建立完善各类管理制度；2.根据机构、人员、设备等变化实时修订3.定期组织学习；4.按相关要求张贴或悬挂制度。TS07181.基础管理1.2管理1.2.4操作规程1.2.4.1通用操作规程1.使用单位应当根据所使用设备运行特点等，制定操作规程。操作规程应具有可操作性，一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等；2.使用单位应严格执行操作规程。通用1.中华人民共和国特种设备安全法第三十四条2.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般1.每年2.设备、生产工艺、法律法规、安全技术规范、标准等发生变化时1.查看操作规程文本；2.查看操作记录；3.检查操作规程执行情况。1.建立并及时修订；2.定期组织操作规程培训；3.按相关要求张贴或悬挂。TS08序号级类别级类别级类别IV级类别自查标准适用范围排查依据事故隐患分级排查频次排查方法整改措施整改期限责任人整改验收情况对应编号191.基础管理1.2管理1.2.4操作规程1.2.4.2气瓶充装专项操作规程1.瓶内残液（残气）处理操作规程；2.气瓶充装前、后检查操作规程；3.气瓶充装操作规程；4.气体分析操作规程。气瓶充装气瓶充装许可规则（TSG R4001-2006）B4一般1.每年2.设备、生产工艺、法律法规、安全技术规范、标准等发生变化时1.查看操作规程文本；2.查看操作记录；3.检查操作规程执行情况。1.建立并及时修订；2.定期组织操作规程培训；3.按相关要求张贴或悬挂。TS08201.基础管理1.2管理1.2.5安全技术档案使用单位应当逐台建立特种设备安全与节能技术档案，至少包括以下内容：(1)使用登记证；(2)特种设备使用登记表；(3)特种设备设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等；(4)特种设备安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料；(5)特种设备定期自行检查记录和定期检验报告；(6)特种设备日常使用状况记录；(7)特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录；(8)特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；(9)特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告。特种设备节能技术档案包括锅炉能效测试报告、高耗能特种设备节能改造技术资料等；以上(1)、(2)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)规定的资料和特种设备节能技术档案的原件或者复印件，应当在设备使用地保存以便备查。通用1.中华人民共和国特种设备安全法第三十五条2.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般1.每年2.机构、设备发生变化时查看安全技术档案。1.建立档案管理制度；2.逐台（套）建立安全技术档案；3.确定专人保管档案并确保档案的完整性。TS09序号级类别级类别级类别IV级类别自查标准适用范围排查依据事故隐患分级排查频次排查方法整改措施整改期限责任人整改验收情况对应编号211.基础管理1.2管理1.2.6相关记录1.特种设备定期自行检查记录和定期检验报告；2.特种设备日常使用状况及交接班记录；3.特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录；4.特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；5.停用或报废安全措施记录；6.特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告；7.人员培训考核持证上岗记录。通用1.中华人民共和国特种设备安全法第三十五条、第三十九条、第四十六条2.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般每月查看相关记录及相应人员签字情况。1.建立健全记录制度；2.按设备特性要求、运行特点、操作规程要求及时记录；3.记录应经相应人员签字确认。TS10221.基础管理1.2管理1.2.6相关记录1.锅炉及燃烧和辅助设备运行记录；2.水处理设备运行及汽水品质化验记录；3.锅炉及燃烧和辅助设备维修保养记录；4.锅炉及燃烧和辅助设备检查记录；5.锅炉能效测试及节能改造记录。锅炉1.中华人民共和国特种设备安全法第三十五条、第三十九条、第四十六条2.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般每月查看相关记录及相应人员签字情况。1.建立健全记录制度；2.按设备特性要求、运行特点、操作规程要求及时记录；3.记录应经相应人员签字确认。TS10231.基础管理1.2管理1.2.6相关记录巡检、巡线记录。压力容器、压力管道、大型游乐设施、客运索道、场（厂）内专用机动车辆1.中华人民共和国特种设备安全法第三十五条、第三十九条、第四十六条2.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般每月查看相关记录及相应人员签字情况。1.建立健全记录制度；2.按设备特性要求、运行特点、操作规程要求及时记录；3.记录应经相应人员签字确认。TS10241.基础管理1.2管理1.2.6相关记录1.维护保养记录；2.钥匙使用管理记录。电梯1.中华人民共和国特种设备安全法第三十五条、第三十九条、第四十六条2.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般每月查看相关记录及相应人员签字情况。1.建立健全记录制度；2.按设备特性要求、运行特点、操作规程要求及时记录；3.记录应经相应人员签字确认。TS10序号级类别级类别级类别IV级类别自查标准适用范围排查依据事故隐患分级排查频次排查方法整改措施整改期限责任人整改验收情况对应编号251.基础管理1.2管理1.2.6相关记录节假日与旺季检查记录。大型游乐设施、客运索道1.中华人民共和国特种设备安全法第三十五条、第三十九条、第四十六条2.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般每月查看相关记录及相应人员签字情况。1.建立健全记录制度；2.按设备特性要求、运行特点、操作规程要求及时记录；3.记录应经相应人员签字确认。TS10261.基础管理1.2管理1.2.6相关记录试运行检查记录。大型游乐设施、客运索道、场（厂）内专用机动车辆1.中华人民共和国特种设备安全法第三十五条、第三十九条、第四十六条2.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般每月查看相关记录及相应人员签字情况。1.建立健全记录制度；2.按设备特性要求、运行特点、操作规程要求及时记录；3.记录应经相应人员签字确认。TS10271.基础管理1.2管理1.2.6相关记录1.收发瓶记录；2.新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空置换记录；3.残液（残气）处理记录；4.充装前、后检查和充装记录；5.不合格气瓶隔离处理记录；6.气体分析记录；7.质量信息反馈记录；8.液化气体罐车装卸记录；9.溶解乙炔气瓶丙酮补加记录。气瓶充装1.中华人民共和国特种设备安全法第三十五条、第三十九条、第四十六条2.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）一般每月查看相关记录及相应人员签字情况。1.建立健全记录制度；2.按设备特性要求、运行特点、操作规程要求及时记录；3.记录应经相应人员签字确认。TS10281.基础管理1.2管理1.2.7检验1.使用单位应当在特种设备定期检验有效期届满前的1个月以内，向特种设备检验机构提出定期检验申请，并且做好相关的准备工作；2.安装、改造、重大修理应经设备所在地检验机构监督检验；3.特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验；4.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。通用1.中华人民共和国特种设备安全法第二十五条、第三十九条、第四十条2.特种设备使用管理规则（TSG 08- 2017）严重每年查看定期检验、监督检验、定期校验、检定报告和自行检查记录1.按要求开展设备定期检验、监督检验和安全附件、安全保护装置定期校验、检定；2.定期关注设备定期检验情况，防止漏检；3.对漏检设备及时报检。TS11序号级类别级类别级类别