QP-09采购管理控制程序.doc

深圳奥尔麦克斯电子有限公司

采购管理程序

文件编号： ALMAX-QP-09
版本/ 次： A/0
制订日期： 2012.9.1
生效日期： 2012.9.1

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A/0
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深圳奥尔麦克斯电子有限公司
文件编号
ALMAX-QP-09
版 本 号
A/0
采购管理程序
制定部门
资材部
生效日期
2012.9.1
1．目的:
选择合格供应商，并对采购作业进行管理，确保采购事务的顺利进行并能适时、适价、适质供应生产所需的物料。
2．范围:
适用公司所需各种物料、设备、仪器等采购和委外加工作业。
3．定义:
3.1 主要材料：材料品质对最终产品质量的影响程度较大的材料。
3.2 辅助材料：辅助形成最终产品并对其品质有较大影响的材料。
4．职责：
4.1 资材部采购：负责供应商的寻找、审核与定期考评的实施。
4.2 工程部：负责供应商样品试用，协助进行供应商考评。
4.3 品质部：负责供应商样品确认，协助进行供应商考评。
4.4 总经理：负责合格供应商的批准、采购申请的批准。
5A．供应商管理程序：
作业流程图
供应商管理程序
负责部门
输入
过程重点提示
输出文件/表单
厂商寻找

资材部采购
采购需求
资材部采购通过查看采购黄页、网上查询或通过其他社会信息对同种材料寻找2家以上供应商。

厂商资料提供

资材部采购
供应商资料
对供应商基本情况了解(公司简介、营业执照、材质环保检测报告)和相关资料收集。

《供应商调查表》
N
Y
初审

资材部采购
供应商资料
供应商基本资料的审阅，客观评估咨询。
是否需提供更详细之资料，以利最后评估进行。
《供应商调查表》
现场
评审
N
Y

资材部采购
工程部
品质部
生产部
供应商资料
必要时，对主要原物料厂商、治具厂商、委外厂商，由资材部采购组织工程、品质、生产等相关负责人进行现场评估，填写《供应商评估表》。
《供应商评估表》
样品
评审
N
Y

资材部采购
品质部
工程部
样品
资材部采购依《材料申购单》安排供应商打（送）样。
收到样品后，资材部采购开出《样品确认单》通知工程部进行试用。
工程部试用后，通知品质部对样品进行检验和测试，填写《样品确认单》转交资材部采购。

《样品确认单》

定期考核

资材部采购
品质部

供应商考核
资材部采购和品质部每年执行一次，对供应 商进行考核，并按补充说明进行相应处理；

品质部负责交货品质统计，资材部采购负责交期、服务及价格统计、评估，填写《供应商考核表》
《供应商考核表》
合格供方登录

资材部采购
总经理
供应商资料

初审、现场评审、样品评审合格填写《合格供应商一览表》呈总经理批准。
《合格供应商一览表》
资料保存

资材部采购
供应商资料
参照《记录管理程序》

5B.采购过程管理程序：
作业流程图
采购过程管理程序
负责部门
输入
过程重点提示
输出文件/表单
采购需求

需求部门
采购需求

需求部门依本部门实际要求填写《材料申请单》交上级主管批准后，转给资材部采购。

《材料申请单》
价格比较

资材部采购
寻价
了解市场，通过不同的渠道了解需求物料、依公司标准与供应商进行比较，并要求供应商直接报价。

根据市场调查的依据向合格供应商进行议价、比价,必要时申请加入新的供应商。

采购提出

资材部采购
请购单
报价单
资材部采购依《材料申请单》的要求，填写《采购单》，要求填写完整。

主要材料的供应商必须签订《品质环保协议》。
《采购单》
《品质环保协议》
审核

部门经理
总经理
采购审批

《采购单》由经理进行批准。

《采购单》

发出采购订单

资材部采购
资材部采购订单
资材部采购将批准后的《采购单》发给供应商,并要求供应商回传以示确认。

前对上个月采购的物料进行汇总，并核对确认供应商的《对账单》并交财务部。

采购跟进

资材部采购

资材部采购对采购产品进行跟催,要求供应商必须按时、按量、按质交货。

若有异常填写《内部联络单》及时通知请购的部门。
《内部联络单》
交货/点收

仓库

仓库依资材部采购的《采购单》和供应商的送货单进行核对，并对送物料予以点数暂收。
仓库及时通知品质部的IQC进行来料检验。

来料
检验

IQC
IQC检验

参照《检验管理程序》

入库

仓 管
采购订单
仓管依品质部的《来料检验报告》和合格标识办理入库，保存供应商的送货单

采购对账

采购

次月对上个月采购的物料进行汇总，并核对确认供应商的《对账单》并交财务部。

记录保存

资材部采购

所有相关的记录，依据《记录管理程序》实施管理。

《记录管理程序》

补充说明
a.供应商考核评分等级表。
考核等级
分数
对策措施
A
90分以上
考虑增加订单
B
80~89分
维持
C
70~79分
辅导
D
70~69分
减少订单并辅导
E
60分以下
取消供货资格
6．参考文件：
6.1【记录管理程序】
6.2【检验管理程序】
7．使用表单：
7.1《供应商调查表》
7.2《供应商评估表》
7.3《样品确认单》
7.4《供应商考核表》
7.5《合格供应商一览表》
7.6《材料申购单》
7.7《采购单》
7.8《品质环保协议》

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