检修过程的HSE管理.ppt

装置停工检修装置停工检修HSE管理管理1.准备阶段：准备阶段：承包商的选择承包商的选择检修网络计划检修网络计划检修施工方案检修施工方案物资准备物资准备2.停工阶段：停工阶段：装置的停工方案装置的停工方案停工交出条件的检查确认停工交出条件的检查确认2.检修阶段：检修阶段：承包商对施工作业的管理承包商对施工作业的管理业主的检查管理活动业主的检查管理活动3.开工阶段：开工阶段：装置开工方案装置开工方案装置开工条件的检查确认装置开工条件的检查确认承包商承包商HSE管理机制检查清单管理机制检查清单检查项目检查项目检查内容检查内容符合符合情况情况1 1、承包商安全、环境、承包商安全、环境、健康方针陈述健康方针陈述 书面的书面的HSEHSE方针方针、包含领导的包含领导的HSEHSE承诺和承诺和HSEHSE总体目标总体目标 领导对领导对HSEHSE的承诺支持转化为实际行动的情况的承诺支持转化为实际行动的情况书书面面的的HSEHSE行行动计动计划划，行行动计动计划定期划定期评审评审情况情况2 2、HSEHSE责任、职责及资源责任、职责及资源配备配备 HSEHSE管理架构情况，成员包括高层领导，有符合管理架构情况，成员包括高层领导，有符合HSEHSE要求的资源配备要求的资源配备 是否有专职的、是否有专职的、HSEHSE领导、领导、HSEHSE监督人员、监督人员、HSEHSE协调员协调员 管理者、监督人员和雇员的义务和责任、职责非常明确管理者、监督人员和雇员的义务和责任、职责非常明确 3、危害识别、风险评估危害识别、风险评估及控制及控制 与公司的运作相关的危害和环境因素是否已识别及评估与公司的运作相关的危害和环境因素是否已识别及评估有相应记录有相应记录基于风险评估结果已采取控制措施，建立措施执行情况的监督机制基于风险评估结果已采取控制措施，建立措施执行情况的监督机制 4、个人防护个人防护 依据风险评估结果提供给员工合适的个人防护用品，进行了使用培依据风险评估结果提供给员工合适的个人防护用品，进行了使用培训训 个人防护用品检查和维护的情况个人防护用品检查和维护的情况 5、承包商安全、环境、承包商安全、环境、健康培训计划健康培训计划 是否有对新雇员、监督人员进行是否有对新雇员、监督人员进行HSEHSE上岗教育的计划上岗教育的计划 岗位操作人员是否接受过要求的岗位操作人员是否接受过要求的HSEHSE培训和再培训培训和再培训 对员工对员工HSEHSE培训及专业培训是否有记录培训及专业培训是否有记录 是否有员工是否有员工HSEHSE胜任考核记录胜任考核记录 6 6、HSEHSE规章制度和操作规规章制度和操作规程程 现现场场管管理理、动动火火作作业业、受受限限空空间间的的进进入入、破破土土作作业业、起起重重吊吊装装作作业业、高高处处作作业业、临临时时用用电电、设设备备上上锁锁和和警警告告标标志志、车车辆辆安安全全、压压缩缩气气瓶瓶、便便携携式式电电动动工工具具、个个人人防防护护用用品品、放放射射线线作作业业、化化学学品品储储存存和和使使用用、应急预案、废物处理应急预案、废物处理 承包商承包商HSE管理机制检查清单管理机制检查清单检查项目检查项目检查内容检查内容符合符合情况情况7 7、定期常规医疗检查和、定期常规医疗检查和特殊医疗检查程序特殊医疗检查程序 对员工进行雇佣前医疗检查对员工进行雇佣前医疗检查对员工进行定期常规医疗检查对员工进行定期常规医疗检查依依据据风风险险评评估估的的结结果果对对从从事事特特殊殊或或特特别别工工作作的的员员工工进进行行定定期期医医疗疗检检查查8 8、HSEHSE检查监督检查监督 有监督人员进行定期的工作场所有监督人员进行定期的工作场所HSEHSE检查检查对对HSEHSE体系进行审核体系进行审核是否有不符合分析、跟踪整改程序是否有不符合分析、跟踪整改程序采购的有害物质具有材料安全数据表（采购的有害物质具有材料安全数据表（MSDSMSDS）采购的需认证的设备和物质材料要得到认证采购的需认证的设备和物质材料要得到认证建立及实施设备定期检查制度（起重设备、移动梯子、手脚架、升建立及实施设备定期检查制度（起重设备、移动梯子、手脚架、升降机、灭火器、便携式电动工具、焊接设备、特殊个人防护用品）降机、灭火器、便携式电动工具、焊接设备、特殊个人防护用品）按照常规要求维护操作设备按照常规要求维护操作设备对于检验检查过的设备有相应的检查和维护标志对于检验检查过的设备有相应的检查和维护标志有设备检查和维护记录有设备检查和维护记录9 9、事故事件报告、调查、事故事件报告、调查和处理管理规定和处理管理规定 建立事故、事件（包括未遂事件）报告和登记程序建立事故、事件（包括未遂事件）报告和登记程序事故统计在事故通告板公布事故统计在事故通告板公布建立事故、事件调查处理程序建立事故、事件调查处理程序承包商预审评估表承包商预审评估表评估内容评估内容可接受可接受（）不可接受不可接受（）需改进需改进1、过去三年、过去三年HSE业绩和表现业绩和表现 事故损失情况事故损失情况 相关相关HSE法律法规符合状况法律法规符合状况2、承包商安全、环境与健康管理体系运行情况、承包商安全、环境与健康管理体系运行情况 承包商安全、环境、健康方针陈述承包商安全、环境、健康方针陈述 HSE责任、职责及资源配备责任、职责及资源配备 危害识别、风险评估及控制危害识别、风险评估及控制 个人防护个人防护 承包商安全、环境、健康培训计划承包商安全、环境、健康培训计划 HSE规章制度和操作规程规章制度和操作规程 定期常规医疗检查和特殊医疗检查程序定期常规医疗检查和特殊医疗检查程序 HSE检查监督检查监督 设备和物质材料设备和物质材料 事故事件报告、调查和处理管理规定事故事件报告、调查和处理管理规定评估结论：评估结论：承包商承包商 可列入经认可的承包商可列入经认可的承包商 清单清单 可列入可列入 经认可的承包商清单，但必须满足以下条件：经认可的承包商清单，但必须满足以下条件：不可列入经认可的承包商清单不可列入经认可的承包商清单 对承包商提出的反馈意见：对承包商提出的反馈意见：采购物资采购物资/设备设备 HSE风险评估风险评估表表 企业名称企业名称需要数量需要数量物资名称物资名称供货日期供货日期相关相关HSE信息内容：信息内容：项项 目：目：状状 态：态：生产许可证生产许可证 产品合格证产品合格证 安全技术说明书安全技术说明书/MSDS使用说明书使用说明书 安全标签安全标签 防护要求防护要求 主要成分主要成分 包装、储运要求包装、储运要求 防爆等级防爆等级 产生或排放空气污染物质量：产生或排放空气污染物质量：SO2、NOX、CO、CFC、哈龙等哈龙等 产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物机物、废油、硫化物 产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声 不符合人机工程学：强迫体位等不符合人机工程学：强迫体位等 采购物资采购物资/设备设备 HSE风险评估风险评估表表项项 目：目：状状 态：态：安全性能安全性能1）设设计计缺缺陷陷：强强度度不不够够、稳稳定定性性差差，外外露露振振动动部件等；部件等；2）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；3）带电危害，如带电部位裸露，漏电等；）带电危害，如带电部位裸露，漏电等；4）振振动动危危害害：机机械械振振动动、电电磁磁性性振振动动、流流体体动动力性振动等；力性振动等；5）电电磁磁辐辐射射：X射射线线、Y射射线线、高高能能束束、紫紫外外线、激光、超高压电场等；线、激光、超高压电场等；6）造成高温灼伤）造成高温灼伤/低温冻伤：低温冻伤：7）信号缺陷：）信号缺陷：8）使用）使用/产生有毒物质：产生有毒物质：9）使用）使用/产生腐蚀产生腐蚀性物质：性物质：1010）使用）使用/产生易燃易爆物质。产生易燃易爆物质。评估结论：评估结论：评估人员：评估人员：日期：日期：供应商供应商HSEHSE表现评价表表现评价表 测测 评评 项项 目目是是否否部分部分基本条件基本条件具有法人资格，具备较强的资本实力和技术装备，具有良好的资具有法人资格，具备较强的资本实力和技术装备，具有良好的资质和信誉质和信誉 产品质量符合国家标准产品质量符合国家标准/技术要求，具备严格的出厂检验手段，技术要求，具备严格的出厂检验手段，售后服务能满足我方生产建设需要售后服务能满足我方生产建设需要运输条件能满足要求，保证及时到货运输条件能满足要求，保证及时到货 加分加分企业取得企业取得ISO9000ISO9000质量管理体系认证证书质量管理体系认证证书 产品质量在同行业中领先产品质量在同行业中领先 产品价格低于同行业平均水平产品价格低于同行业平均水平 售后服务及时，服务质量好售后服务及时，服务质量好 产品在石化行业的销售业绩较好产品在石化行业的销售业绩较好 企业规模较大，自动化程度高，生产有序，经营平稳，在近企业规模较大，自动化程度高，生产有序，经营平稳，在近3 3年年里里HSEHSE业绩优秀业绩优秀 企业管理严谨科学，质量检测手段齐备严格，能有效降低成本，企业管理严谨科学，质量检测手段齐备严格，能有效降低成本，实施技术进步实施技术进步 具有国际国内知名品牌具有国际国内知名品牌 供应商：供应商：供应商供应商HSEHSE表现评价表表现评价表 测测 评评 项项 目目是是否否 部分部分减分减分验收发现供方所供物资不符合验收发现供方所供物资不符合HSEHSE管理要求管理要求 产品安装使用后发生产品安装使用后发生HSEHSE事件事件 由于供方原因造成到货不及时由于供方原因造成到货不及时用户反映出现用户反映出现HSEHSE事件，确属供方问题事件，确属供方问题售后服务不到位售后服务不到位 售后服售后服务务水平不高，有返修水平不高，有返修现现象象 因返修延因返修延误误工期工期 不不实实施技施技术进术进步，步，产产品品质质量、性能与同行量、性能与同行业业同同类类型型产产品相比，已品相比，已经经落后落后取消订货取消订货资格资格供方所供供方所供产产品品连续连续两次两次发发生生HSEHSE事故事故 供方在招标采购过程中有肆意乱价行为供方在招标采购过程中有肆意乱价行为供方绕开供应处直接向我公司用户单位推销商品供方绕开供应处直接向我公司用户单位推销商品因供方产品不符合因供方产品不符合HSEHSE管理要求造成停车、停工抢修，造成我方较大经管理要求造成停车、停工抢修，造成我方较大经济损失济损失经营困难、债务过重、生产无法正常进行或生产秩序混乱、管理松散经营困难、债务过重、生产无法正常进行或生产秩序混乱、管理松散 非合法经营或资信水平较差的经销商或代理商非合法经营或资信水平较差的经销商或代理商 评价结论评价结论评价人评价人评价时间评价时间4月4日4月6日4月14日4月12日4月10日4月8日气分装置检修网络图气分装置检修网络图4月20日4月22日4月18日4月16日日日期期停工结束开始检修新增容器工程完毕新增容器主体安装完毕新增容器基础施工完毕机泵检修结束冷换设备检修结束电气、仪表设备检修检修结束开始开工对于网络图上的每一个节点用对于网络图上的每一个节点用SCL进行检查、分析、确认；进行检查、分析、确认；对于节点间的一系列活动，先用鱼刺图细分，对细分出的各个活动对于节点间的一系列活动，先用鱼刺图细分，对细分出的各个活动用用JHA进行分析。进行分析。安全检查分析表（安全检查分析表（SCL）单位：单位：气分车间气分车间 内容：内容：完成停工，交施工单位检修条件检查完成停工，交施工单位检修条件检查 日期：日期：*年年*月月*日日 分析人员：分析人员：某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）审核人：审核人：某某某（主任）某某某（主任）序序号号 检查项目检查项目 标准标准 产生偏差的主要后产生偏差的主要后果果 以往发生频率及现有安全控制措施以往发生频率及现有安全控制措施 LSR建议改正建议改正控制措施控制措施 发生发生频率频率 管理措施管理措施员工胜员工胜任程度任程度 安全安全设施设施 1机泵、空机泵、空冷的电机冷的电机停电停电检修时转动伤人检修时转动伤人从未从未发生发生停工时检查，有停工方停工时检查，有停工方案，严格执行案，严格执行胜任胜任1332地井地井地沟地沟封盖完毕封盖完毕检修动火时发生着检修动火时发生着火爆炸火爆炸从未从未发生发生停工、动火时检查，有停工、动火时检查，有停工方案，严格执行停工方案，严格执行胜任胜任1553盲板盲板所有盲板按规定所有盲板按规定加装完毕加装完毕介质窜入管线、设介质窜入管线、设备，发生人员中毒备，发生人员中毒或着火爆炸或着火爆炸从未从未发生发生停工、动火时检查，有停工、动火时检查，有管理规定，严格执行管理规定，严格执行胜任胜任1554塔、容器塔、容器物料退净，蒸塔物料退净，蒸塔完毕，压力泄尽完毕，压力泄尽残存物料发生着火残存物料发生着火爆炸；开人孔时人爆炸；开人孔时人员受伤员受伤从未从未发生发生停工、施工时检查，有停工、施工时检查，有停工方案，严格执行停工方案，严格执行胜任胜任1555机泵机泵换热器换热器物料退净，吹扫物料退净，吹扫卸压卸压残存物料，发生着残存物料，发生着火爆炸火爆炸从未从未发生发生停工、施工时检查，有停工、施工时检查，有停工方案，严格执行停工方案，严格执行胜任胜任1556管线管线物料退净，吹扫物料退净，吹扫卸压卸压残存物料，发生着残存物料，发生着火爆炸火爆炸曾经曾经发生发生停工、施工时检查，有停工、施工时检查，有停工方案，严格执行停工方案，严格执行胜任，偶胜任，偶然出错然出错25 10人员培训人员培训检查考核检查考核7消防器材消防器材完好，能满足检完好，能满足检修需要修需要不能有效控制着火不能有效控制着火爆炸爆炸从未从未发生发生日常检查，有管理规定日常检查，有管理规定，严格执行，严格执行胜任胜任155安全检查分析表（安全检查分析表（SCL）单位：单位：气分车间气分车间 内容：内容：完成停工，交施工单位检修条件检查确认完成停工，交施工单位检修条件检查确认 日期：日期：*年年*月月*日日 检查人员：检查人员：某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）审核人：审核人：某某某（主任）某某某（主任）序号序号 检查项目检查项目 标准标准 实际情况实际情况建议改正建议改正控制措施控制措施 完成完成时间时间1机泵、空冷的机泵、空冷的电机电机停电停电2地井、地沟地井、地沟封盖完毕封盖完毕3盲板盲板所有盲板按规定加装完毕所有盲板按规定加装完毕4塔、容器塔、容器物料退净，蒸塔完毕，压物料退净，蒸塔完毕，压力泄尽力泄尽5机泵机泵换热器换热器物料退净，吹扫卸压物料退净，吹扫卸压6管线管线物料退净，吹扫卸压物料退净，吹扫卸压7消防器材消防器材完好，能满足检修需要完好，能满足检修需要安全检查分析表（安全检查分析表（SCL）序序号号 检查项目检查项目 标准标准 实际情况实际情况建议改正建议改正控制措施控制措施完成完成时间时间1图纸图纸经过会审，存在问题和错误已修正经过会审，存在问题和错误已修正2施工组织设计施工组织设计已经批准并进行了交底已经批准并进行了交底3施工图预算施工图预算已编制审定，施工预算已编制已编制审定，施工预算已编制4三通一平三通一平已满足开工后施工需要已满足开工后施工需要5材料、成品、半成材料、成品、半成品和工艺设备品和工艺设备满足连续施工要求满足连续施工要求6大型临时设施大型临时设施能满足生产、生活需要能满足生产、生活需要7施工机械设备施工机械设备已进场，并经检修能保证正常运转已进场，并经检修能保证正常运转8劳动力劳动力已调集，并经必要的技术安全防火已调集，并经必要的技术安全防火教育，安全消防设备已具备教育，安全消防设备已具备9永久性和半永久性永久性和半永久性坐标和水准点坐标和水准点已设置已设置10施工许可证施工许可证已领已领单位：单位：某某某公司某某某公司 项目：项目：某某某工程开始施工条件检查确认某某某工程开始施工条件检查确认 日期：日期：*年年*月月*日日 检查人员：检查人员：某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（施工员）某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（施工员）审核人：审核人：某某某（经理）某某某（经理）净水场滤池车、沉淀池车通讯电缆更换净水场滤池车、沉淀池车通讯电缆更换施工方案施工方案一、工程概况一、工程概况：1.乙烯净水场滤池车及沉淀池车的通讯电缆因线路残旧、短路，造成吸泥车无法启动，影响生产正常运行，需要更换线路。2.通讯线路更换维修工程量如下：从控制室至净水场需要更换电缆4*1.5mm2共1500米，从控制室至沉淀池需要更换电缆4*1.5mm2共1500米，揭电缆沟砼盖板动土、破路等工程量由现场签证确定。二、施工方法：二、施工方法：1.从控制室接线端开始开挖地面、穿墙、揭电缆沟盖板，马路上挖掘砼，草地上开挖电缆沟走向与原电缆沟走向一致。2.人工重新铺设更换电缆4*1.5mm2从控制室至吸泥车开关控制箱。3.安装电线后接上开关，调试后重新恢复吸泥车正常运转。三、施工要求：三、施工要求：1.施工前应完成施工方案的编制和技术交底，参加施工人员必须熟悉施工方法和技术要求。2.施工使用材料由车间供应，材料质量合格，供应及时。3.穿越道路及草地处必须照原样恢复。四、质量保证措施：四、质量保证措施：1.电缆电线铺设安装必须严格按照国家有关施工及验收规范进行施工。2.揭电缆沟必须小心轻放，不能损坏盖板，若有烂的，必须重新补回。破坏路面及草地必须依照原样恢复。3.每道隐蔽工序完工后，须经甲方确认后方可进行下道工序施工。五、安全环保措施：五、安全环保措施：1.严格执行国家及公司有关安全环保规范、规章制度和规定，必须按HSE管理体系的操作程序施工。2.施工前必须办理好作业票、火票、用电票，进入设备内施工作业票等，做到班前班后交底，明确分工，指定安全监护人。3.施工人员进入现场必须穿戴好劳保、安全帽，高空作业系好安全带，并经监护人检查合格后方可作业。4.揭开电缆沟时必须注意保护好电缆沟两边的草坪。没有合适的控制文件 有文件 过程中变更管理过程中变更管理参考文件参考文件 实实施施作作业业HSE管管理理工工作作程程序序/工工作作步步骤骤确定作业（包括工作内容、地点等）确定作业（包括工作内容、地点等）选定作业负责人及协助单位选定作业负责人及协助单位协助单位涉及到供应商和承包商时协助单位涉及到供应商和承包商时参照参照HSE管理程序内容管理程序内容作业负责人召集与本作业相关的有代表作业负责人召集与本作业相关的有代表性的人员成立危害识别小组，进行风险性的人员成立危害识别小组，进行风险分析和基本情况调查分析和基本情况调查确定本作业工作的基本步骤确定本作业工作的基本步骤分项目负责人再进行细分工作步骤组分项目负责人再进行细分工作步骤组织人员织人员进行危害和环境因素识别、评估分析方法进行危害和环境因素识别、评估分析方法可以选用可以选用JHA、SCL或其他方法或其他方法分析每个步骤需要使用到文件（包括程序分析每个步骤需要使用到文件（包括程序文件、文件、SOP以及以及WI）制定制定WI指导工作并报相指导工作并报相关部门备案关部门备案制定作业的制定作业的HSE管理方案（包括应急管理方案（包括应急预案，编写参照应急管理程序）预案，编写参照应急管理程序）培训相关人员培训相关人员开出相关作业票证开出相关作业票证实施工作（包括实施过程中的实施工作（包括实施过程中的HSE管理）管理）记录、反馈记录、反馈实施过程中出现变更时实施过程中出现变更时作业活动工作步骤的鱼刺图分析作业活动工作步骤的鱼刺图分析办理各种票证办理各种票证净水场滤池车、沉淀池车通讯电缆更换净水场滤池车、沉淀池车通讯电缆更换铺电缆施工铺电缆施工开挖路面开挖路面吸泥车调试吸泥车调试人员培训人员培训搭脚手架高处作业施工用电序序号号工作步骤工作步骤危害或潜在事件（作业环危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）境、人、物、管理）主要主要后果后果以往发生频率及现有安全控制措施以往发生频率及现有安全控制措施L LS SR R建议改进建议改进措施措施发生发生频率频率 管理措施管理措施员工胜员工胜任程度任程度 安全安全设施设施 1对施工人员技术对施工人员技术交底交底施工人员不熟悉施工方法和施工人员不熟悉施工方法和技术要求技术要求人员伤害人员伤害装置停工装置停工从未从未发生发生每次检查，有管理每次检查，有管理规定，严格执行规定，严格执行胜任胜任248对技术交底对技术交底情况作记录情况作记录2办理作业票、火办理作业票、火票、用水票、进票、用水票、进设备施工作业票设备施工作业票施工现场不具备动土、动施工现场不具备动土、动火、用水、进设备等作业火、用水、进设备等作业条件条件着火爆炸着火爆炸人员触电人员触电装置停工装置停工从未从未发生发生日常检查，有管理日常检查，有管理规定，严格执行规定，严格执行胜任胜任1553开挖路面、揭电开挖路面、揭电缆沟盖板缆沟盖板未设警示标志未设警示标志人员人员伤害伤害曾经曾经发生发生每次检查，有管理每次检查，有管理规定，偶尔不执行规定，偶尔不执行胜任胜任236未按规定要求揭盖板未按规定要求揭盖板人员人员伤害伤害曾经曾经发生发生每次检查，有管理每次检查，有管理规定，偶尔不执行规定，偶尔不执行胜任胜任2364铺电缆施工铺电缆施工见高处作业危害分析见高处作业危害分析见搭脚手架危害分析见搭脚手架危害分析5吸泥车调试吸泥车调试不具备调试条件不具备调试条件设备损坏设备损坏人身伤害人身伤害曾经曾经发生发生每次检查，有操作每次检查，有操作规程，严格执行规程，严格执行胜任胜任236 工作危害分析工作危害分析(JHA)记录表记录表单位：单位：*工程公司工程公司 作业地点作业地点：乙烯供水车间净水场沉淀、滤池乙烯供水车间净水场沉淀、滤池 作用内容：作用内容：进水场吸泥车仪表电缆更换进水场吸泥车仪表电缆更换 分析人员及岗位：分析人员及岗位：某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（操作员）某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（操作员）审核人：审核人：某某某（主任）某某某（主任）分析日期：分析日期：*年年*月月*日日 安全检查分析表（安全检查分析表（SCL）单位：单位：某某某公司某某某公司 设备：设备：脚手架脚手架 日期：日期：*年年*月月*日日 分析人员：分析人员：某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（设备员）某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（设备员）审核人：审核人：某某某（经理）某某某（经理）序号序号 检查项目检查项目 标准标准 实际情况实际情况建议改正建议改正控制措施控制措施完成时完成时间间1架料架料材质、规格符合要求，杆管平直、无腐蚀、裂纹、材质、规格符合要求，杆管平直、无腐蚀、裂纹、弯曲或压扁，严禁用脆裂、变形、滑丝的构件弯曲或压扁，严禁用脆裂、变形、滑丝的构件2结构结构符合有关规程和施工方案的要求，做到牢固稳定符合有关规程和施工方案的要求，做到牢固稳定可靠可靠3跳板跳板铺平、铺满，绑扎牢固，无探头板铺平、铺满，绑扎牢固，无探头板4护身栏杆或护身栏杆或立网立网脚手架的作业层必须设置脚手架的作业层必须设置1米高的护身栏杆或立米高的护身栏杆或立网网5梯子、马道梯子、马道 上下脚手架必须设置符合规程要求的梯子、马道上下脚手架必须设置符合规程要求的梯子、马道67米以上的米以上的架子架子每三步四跨设与建（构）筑物连接杆一根，转角每三步四跨设与建（构）筑物连接杆一根，转角处以及每隔处以及每隔67根立杆应设剪力撑于地面角度不根立杆应设剪力撑于地面角度不大于大于60度度安全检查分析表（安全检查分析表（SCL）单位：单位：某某某公司某某某公司 任务：任务：高处作业检查高处作业检查 日期：日期：*年年*月月*日日 分析人员：分析人员：某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）审核人：审核人：某某某（经理）某某某（经理）序号序号 检查检查项目项目 标准标准 实际情况实际情况 建议改正建议改正控制措施控制措施完成完成时间时间1安全设施安全设施使用合格的脚手架、吊架梯子、脚手板、防护圈栏、挡使用合格的脚手架、吊架梯子、脚手板、防护圈栏、挡脚板、防滑条和安全带。作业前应进行检查脚板、防滑条和安全带。作业前应进行检查2工具袋工具袋高处作业应使用工具袋，所用工具材料严禁上下投掷高处作业应使用工具袋，所用工具材料严禁上下投掷3隔离设施隔离设施上下垂直作业中间应有隔离设施，分层进行上下垂直作业中间应有隔离设施，分层进行4安全带安全带安全带应正确使用安全带应正确使用5防护用品防护用品高处作业人员应按规定穿戴防护用品高处作业人员应按规定穿戴防护用品6防护措施防护措施高处作业应有可靠的高处作业应有可靠的“四口临边四口临边”防护措施防护措施7马道、梯子马道、梯子高处作业人员应沿着马道、梯子上下，不得沿着绳索、高处作业人员应沿着马道、梯子上下，不得沿着绳索、立杆或栏杆攀登立杆或栏杆攀登8防滑措施防滑措施雨雪天作业时，应采取有效的防滑措施雨雪天作业时，应采取有效的防滑措施9通讯设施通讯设施30米以上的高处作业应有专用的通讯设施与地面联系米以上的高处作业应有专用的通讯设施与地面联系施工用电检查表施工用电检查表检查项目检查项目检查内容和标准检查内容和标准实际情况实际情况1 1、电线、电缆、电线、电缆应采用合格的电线、电缆，并与负荷相匹配应采用合格的电线、电缆，并与负荷相匹配电线、电缆进出户或过路应加套管保护，架空高度符合规程要求电线、电缆进出户或过路应加套管保护，架空高度符合规程要求电线不得直接挂在金属结构、设备和树上；不得用金属丝绑轧电线不得直接挂在金属结构、设备和树上；不得用金属丝绑轧电缆必须脱离热源，距管线不得小于电缆必须脱离热源，距管线不得小于0.5米；电缆接头应有防护措施，埋米；电缆接头应有防护措施，埋地电缆应有明显标志地电缆应有明显标志2、配电箱、配电箱配电箱的设置应符合安全规定配电箱的设置应符合安全规定配电箱应有门、上锁，箱内无杂物，有防水措施配电箱应有门、上锁，箱内无杂物，有防水措施各种元件、开关与线路连接可靠，接触良好，无严重发热烧损现象各种元件、开关与线路连接可靠，接触良好，无严重发热烧损现象箱内的开关、插座等完好无损，严禁一闸多用箱内的开关、插座等完好无损，严禁一闸多用编号识别标记齐全编号识别标记齐全金属配电箱体接地（接零）可靠金属配电箱体接地（接零）可靠箱内装设与负荷（或线路）相匹配的漏电保护器箱内装设与负荷（或线路）相匹配的漏电保护器3、手持式电动工具、手持式电动工具防护罩、盖或手柄无破损、变形或松动防护罩、盖或手柄无破损、变形或松动开关、插座无失灵、缺损、破裂、规格相符开关、插座无失灵、缺损、破裂、规格相符有定期绝缘测量记录有定期绝缘测量记录电缆无缺损、破裂或接头电缆无缺损、破裂或接头应装设漏电保护器应装设漏电保护器4、各种用电设备、各种用电设备、铁房铁房应有接地（接零）措施应有接地（接零）措施承包商工作现场检查清单承包商工作现场检查清单现场检查内容现场检查内容不符合、欠缺或需要不符合、欠缺或需要改进的方面（描述）改进的方面（描述）整改措施整改措施负责人负责人完成完成日期日期1 1、现场整体情况（、现场整体情况（HSEHSE意识、工作卫生意识、工作卫生条件、材料工具存放等）条件、材料工具存放等）2 2、动火、火灾预防和防护、动火、火灾预防和防护 3 3、个人防护用品及职业卫生、环境、个人防护用品及职业卫生、环境 4 4、手动和机械工具、升降机、设备、机、手动和机械工具、升降机、设备、机器、吊装设备、车辆器、吊装设备、车辆 5 5、挖掘、动土、开沟、挖掘、动土、开沟 6 6、用电（电线、用电（电线 、电缆等）、电缆等）7 7、脚手架、梯子、支撑加固、坠落防护、脚手架、梯子、支撑加固、坠落防护 8 8、有害作业程序（如进入受限空间）以、有害作业程序（如进入受限空间）以及作业票、许可证及作业票、许可证 9 9、HSEHSE标识、标志、警告牌、信号等标识、标志、警告牌、信号等 1010、其他（班组、其他（班组HSEHSE会议、伤病记录及其会议、伤病记录及其他他HSEHSE记录情况）记录情况）承包商表现评价表承包商表现评价表项目项目 优优良良中中一般一般差差5 54 432 21 11 1、职业伤病情况、职业伤病情况 2 2、投诉、违反法律法规事故、事件、投诉、违反法律法规事故、事件 3 3、落实、落实HSEHSE规章制度及操作细节规章制度及操作细节 4 4、关键现场人员（项目经理、关键现场人员（项目经理、HSEHSE监督员和协调员）资质、监督员和协调员）资质、HSEHSE意识意识 5 5、现场工作人员、现场工作人员HSEHSE意识和素质意识和素质 6 6、设备、设备 7 7、个人防护、个人防护 8 8、落实整改纠正措施情况、落实整改纠正措施情况 9 9、现场、现场HSEHSE记录记录 1010、与业主的关系、与业主的关系 总体表现：总体表现：评估人：评估人：日日 期：期：核核实实/批准人：批准人：日日 期：期：安全检查分析表（安全检查分析表（SCL）单位：单位：气分车间气分车间 内容：内容：检修结束，开工条件检查检修结束，开工条件检查 日期：日期：*年年*月月*日日 分析人员：分析人员：某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）审核人：审核人：某某某（主任）某某某（主任）序号序号 检查项目检查项目 标准标准 实际情况实际情况建议改正建议改正控制措施控制措施完成完成时间时间1开工方案开工方案符合有关规定，有符合有关规定，有HSE要求经要求经过批准，人员经过培训过批准，人员经过培训2检修质量检修质量符合有关规定要求符合有关规定要求3安全设施安全设施通风、通讯、消防、梯子、平通风、通讯、消防、梯子、平台栏杆、照明、报警器完好，台栏杆、照明、报警器完好，符合有关规定要求符合有关规定要求4变更情况变更情况工艺、设备、仪表、电气等变工艺、设备、仪表、电气等变更符合要求，人员经过培训更符合要求，人员经过培训5压力容器管线压力容器管线 进行试压试漏和气密性试验进行试压试漏和气密性试验 6转动设备转动设备单机试车，安全装置是否调试单机试车，安全装置是否调试复位复位