现场不合格品处理流程图.doc

(完整word)现场不合格品处理流程图
现场不合格品处理流程图
工作
终检
巡检、操作工自检
评价
评价
操作工/检查员首检
调整工装、设备等
报废
评价
作好标识
隔离存放
检查员评审、开票。必要时追溯上个班次产品，直至合格班次。
进行返工
待处理
技术员
报告检查员
不合格
报废
调整、返工
报告质量部、技术部会审
工作
检查员开票
检查员开票
①停止生产
②隔离，做好标识
③追查至上次检查合格时（直至没有不合格品为止）
④处理
⑤分析原因
⑥制定措施，防止再发生
⑦有效措施的“标准化”
报废
待处理
检查员开票
检查员和/或技术员评审
返工
质量部组织评审
让步接收（办回用）
返修
返工
报废
检查员开票
①隔离、做好标识
②追查本批所有产品乃至上批（直至没有不合格品为止）
③处理
④分析原因
⑤制定措施，防止再发生
⑥有效措施的“标准化”
报废
待处理
检查员开票
检查员和/或技术员评审
返工
质量部组织评审
让步接收（办回用）
返修
返工
报废
开合格票
合格
不合格
合格
合格
不合格
副总经理批准
偏离许可

注：1、对于重要和关键项，分厂技术员和检查员只有判废的权利；
2、对占班产10％以下且为一般项不合格的，分厂技术员有评审及处置的权利;但对占班产10%以上或为重要项或关键项不合格的，必须报质量部组织评审及处置。
3、常用质量记录
《不合格品处理卡》:由检查员填写，用于不合格品的标识及处理记录。保存一年
《不合格品处置单》：由责任人/检查员填写，用于申请对不合格品（或可疑品）进行评审,以决定返工、返修、让步接收、偏离许可或报废.保存三年。
《不良品调查表》：操作者填写，用于生产过程中不合格品的记录。保存一年.
《让步接收申请单》(偏差回用单）:责任人填写，用于对已生产的不能满足工艺要求,但不影响产品性能的产品，办理让步接收手续。(返修品需办让步接收）
《偏离许可申请单》:责任人填写，用于对明知将生产的产品不能满足工艺要求，但又必须生产，在不影响产品性能的情况下，办理偏离许可手续。
让步接收、偏离许可均必须经副总经理批准后方可生效.必要时还需经顾客的批准。
《废品通知单》:检查员填写，用于处理已确认为废品的产品。保存三年。
《检验记录台帐》：检查员填写，用于记录检验情况(包括检验不合格的记录）。保存三年.
4、常用物品
记号笔/粉笔：用于不合格品的标记。
红色工位器具（如红色塑料盒）：用于存放和隔离不合格品。
5、术语
返工:通过处置后满足工艺要求,（返工后是合格品）
返修：通过处置后不满足工艺要求,但不影响性能或使用要求,（返修后是让步接收品，即回用品)

审核：刘军 编制：王永向 2004-9-28