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纠正和预防措施报告 Q/EKD-QHSE-CX33-JL-01 问题点措述项目部对检测测量仪器控制不到位，主要体现在对部分测量仪器的鉴定证书未曾保留发现部门日期责任部门采取改进措施类型：纠正措施 □ 预防措施 □ 原因分析项目部相关人员对GB/T19001：2016标准第7.1条、GB/T24001：2016标准9.1条款、ISO45001：2018标准9.1条款及DZ/T0251：2012标准第7.3、7.4条款要求学习、理解不到位，未能按要求对测量仪器的鉴定证书实施管理。责任部门日期改进对策 1. 认真学习标准条款要求。 2. 按要求做好了监视和测量设备周期检定/校准计划，并收集有效鉴定证书。计划完成日责任部门日期实施结果实施完毕 □ 实施延迟至 □ 实施时已引起如下文件更改，且更改完成：不合格已消除 □ 不合格需进一步纠正 □ 进一步纠正效果良好 □ 验证人日期纠正和预防措施报告 Q/EKD-QHSE-CX33-JL-01 问题点措述项目部对检查力度不到位，主要体现在对生产及卫生检查的记录保存不够。发现部门日期责任部门采取改进措施类型：纠正措施 □ 预防措施 □ 原因分析现场相关管理人员未养成规范管理的良好习惯，检查相关工作时未及时收集保存检查记录。责任部门日期改进对策 1. 认真学习标准条款要求。 2. 在今后的日常管理工作中，养成良好的习惯，及时收集保存检查记录。计划完成日责任部门日期实施结果实施完毕 □ 实施延迟至 □ 实施时已引起如下文件更改，且更改完成：不合格已消除 □ 不合格需进一步纠正 □ 进一步纠正效果良好 □ 验证人日期纠正和预防措施报告 Q/EKD-QHSE-CX33-JL-01 问题点措述经营管理科未能按要求对物资供方名册进行业绩考核及重新评价。发现部门日期责任部门采取改进措施类型：纠正措施 □ 预防措施 □ 原因分析相关管理人员对采购过程控制松懈，对GB/T19001：2016标准第7.1条、GB/T24001：2016标准9.1条款、ISO45001：2018标准8.4条款及DZ/T0251：2012标准第10、11条款要求学习、理解不到位，未能按要求实施管理。责任部门日期改进对策 1. 认真学习标准条款要求。 2. 今后物资供方进行业绩考评与评价，并保留相关记录。计划完成日责任部门日期实施结果实施完毕 □ 实施延迟至 □ 实施时已引起如下文件更改，且更改完成：不合格已消除 □ 不合格需进一步纠正 □ 进一步纠正效果良好 □ 验证人日期 3

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