6s基础管理评价表.doc

6S基础管理评价表序号管理内容管理要求评价责任部门1S整理：将工作岗位上涉及的所有物、料等工作对象进行区分，明确要和不要，不要的立即清除掉。目的：把“空间”腾出来活用 1.1各岗位、场所不得存放与工作无关的物品根据工作需要而不是物品价值清除工作区域内不用的物品 企业管理处、各部门1.2不要物处理处理没有用的废料、物品、工具、材料，过期的通告、记录等 各部门1.3非经常用的物品和文件及时回仓或归档定期清理，及时归位 各部门1.4环保回收、循环再用纸张双面使用；垃圾分类管理；充分利用内联网、互联网沟通 各部门1.5物品的存放按物品使用频率高中低设计存放位置，使用频率越高离工作地点越近；公私物品进行区分，私人物品减至最低和集中存放，及时清除过季、不用物品 各部门1.6区域规划对主要的生产、办公、仓库等场所绘制定置图；各区域的布置以直线直角为主；物料以直线存放及分隔线分隔行政管理处、安全保卫处、物资供应处、车间、各部门2S整顿：留下的物品应定位、定量摆放整齐，标识明确。目的：减少寻找时间 2.1物料存储科学，减少库存周期物品数量控制在满足工作需要，私人物品控制在最低量 物资供应处、各车间2.2工作现场中的物品位置明确，标识清晰各种物、料，如生产设备设施、仪器仪表、材料等定位摆放，可采用看板（图）、颜色或行迹等目视管理方法明确物品存放；物品标识明确、清晰，明确责任人，能快速取出、正确放回 技术装备处、技术改造办公室、各车间2.3零散物品使用适当容器存储小册子、零散材料、小件工具等存放在适当容器并整齐摆放 物资供应处、质量管理处、各车间2.4资料保管符合相关规定文件、资料等应定期归档并设目录清单；相关记录填写及时、准确，符合相关管理规定。账、票据等不随意摆放，及时装订，注意保密 各部门2.5尽可能应用节能技术，环保材料；注意日常行为，减少资源浪费杜绝跑、冒、滴、漏和长明灯现象；蒸汽不用时及时关闭阀门；不得用空压风打扫个人卫生；空调设在适宜温度，关闭门窗；工作结束后应关闭电源；就餐杜绝浪费 能源动力处、行政管理处、技术装备处、各部门3S清扫：清除工作场所内的脏污，并防止污染的发生。目的：点检，发现问题加以整改 3.1界定维护清扫责任范围、对象每个分区都有责任人，每个岗位都有负责的区域；定期检查维护效果 各部门3.2个人清扫责任的执行定期清理责任范围内的工作对象及较少注意到的隐蔽地方，不留死角，必要时做好相关记录；下班后台面、柜面物品归位摆放；通道必须保持清洁及顺畅 办公室、各车间、行政管理处、安全保卫处、各部门3.3减少污染源、查找泄漏损坏成因查找消除责任区范围内设备设施存在的污染源，安全隐患，治理跑、冒、滴、漏；设备、设施破损及时修复 各车间、行政管理处3.4防止噪音和解决震动的成因定期检查、维修仪器、设备各车间、能源动力处、安全保卫处4S清洁：将上面 3S实施的做法制度化，规范化，并维持成果。目的：通过制度化来维持成果，并显现“异常”之所在 4.1制定整理、整顿、清扫等相关标准严格按标准实施，检查标准执行记录 企业管理处、各车间、行政管理处、物资供应处、办公室、质量管理处4.2制定 6S管理责任表责任明确，不留真空地带 各部门4.3建立日常巡视机制明确各部门和职能部门人员到现场检查的时间、内容等 企业管理处、各部门4.4制定组织分级考评办法各级组织制定相应的考评办法及奖惩措施 企业管理处、各车间、物资供应处、行政管理处4.5建立有效的征集合理化建议制度合理化建议征集有明确的开展次数、参与率等方面要求。同时做好合理化建议的反馈、处理及归档工作，必要时有分析 工会、各部门4.6建立 6S现场管理档案6S现场管理档案包括每年的各级培训、检查记录、奖惩记录、管理大事记等内容企业管理处、劳资培训处、各车间5S素养：人人依规定行事，养成好习惯。目的：通过整理、整顿、清扫、清洁各个环节，培养人的行动品质，行为规范，养成自我管理，自觉遵纪守法、遵守规章制度的好习惯 5.1遵章守纪保持良好的工作环境；服从领导；按规定着工装、佩戴标识，安保人员不得混装；班中不得饮酒或醉酒上岗 企业管理处、劳资、车间、物资处、各部门5.2员工综合素质培训定期为员工进行 6S现场管理宣传培训；厂规厂纪、职业礼仪培训；良好的工作态度及沟通训练等 企业管理处、劳资培训处、政治工作处、各部门5.3日事日毕，日清日高每日上班前在责任范围内对工作对象进行整理、维护；下班前检查工作清单，归位使用物品 各部门5.4创造和保持良好的环境安全、舒适的工作环境；个人及产品品质的提升；个人工作及设备效率的提高；树立个人和企业的良好形象 各部门5.5正确对待检查尊重检查指导人员，积极主动配合各项检查，对在检查中出现的问题应及时整改，减少或消除再次发生的可能 各部门5.6团队精神在交接班时，应将已解决但仍需关注或遗留的问题交接清楚；上下工序或流程应衔接顺畅；在工作中遇到的不能处理的问题，应及时按规定向相关人员反映、汇报；言谈应文明有礼，不传谣信谣，诽谤他人，诽谤谩骂 各部门5.7自我学习、自我提高学习各项专业技术知识，不断提升工作能力；积极参加QC、小改小革、合理化建议等活动 各车间、各部门6S安全：尊重生命，排除危险，人人肩负安全责任，及时发现和排除不安全因素，确保人身、设备的安全，确保国家、集体、员工利益的安全。目的：预知危险，防患未然 6.1安全教育培训治安、交通、消防、安全生产等各类安全管理知识定期进行培训 安全保卫处、各部门6.2设备设施操作按管理、操作规程作业，各类生产用设备设施非指定人员（有资质人员）不得使用；设备设施不应超速、超温、超载荷运行；供料或送料速度不应过快；调整、检修、清扫设备时应切断电源，测量工件时应停车；检修电气设备设施时应停电、验电、接地及挂牌操作 各车间、能源动力处、行政管理处、物资6.3获得第三方的符合性认证证书须通过职业健康安全管理体系认证；安全标准化建设要达到行业或国家相应要求；无受上级通报的交通及生产安全事故 安全保卫处、办公室6.4防护用品穿戴生产现场着装符合安全要求和企业标准，生产作业时要穿戴安全防护用品；在易燃易爆、明火、高温等作业场所不应穿化纤服装操作 安全保卫处、各车间、物资供应处、行政管理处6.5消防器材在有效期内，疏散标志清楚，应急灯完好，安全通道畅通灭火器、应急灯、紧急出口指示等设施维护及时、功能完好 安全保卫处、各车间、物资供应处、行政管理处6.6逃生指引各分区都有张贴消防疏散路线图；报警设施完好 安全保卫处、各车间、物资供应处6.7处理紧急情况的措施对各类应急需求进行系统识别，并根据需要制定应急预案，定期开展预案演练 安全保卫处、各车间、物资供应处6.8危险化学品有明确的摆放区域，分类定位，有明显的警示标识，间距符合规范要求，隔离摆放，远离火源，并设专人管理；处置符合相关规定，存放和使用场所应有MSDS（化学品安全技术说明书） 安全保卫处、各车间、物资供应处、技术装备6.9易燃易爆有毒场所该场所内的设备、设施、电气线路、开关等符合防火防爆要求 安全保卫处、各车间、物资供应处、行政管理处6.10特种设备及防静电避雷设施特种设备应经法定单位定期检验；作业人员定期鉴定，持证上岗；非特种作业人员不得从事特种作业；特种设备按法规定期检定，挂牌运行；压力容器安全装置齐全有效，严禁超压运行，各类报警装置必须灵敏可靠，管线蒸汽阀门、电器开关由该岗位人员操作 安全保卫处、各车间、物资供应处、技术装备处6.11动火动焊明火作业按要求办理动火审批手续；明火作业场所必须有安全防护措施；气焊作业按规定摆放气瓶 安全保卫处、各车间、物资供应处、技术装备、技改6.12接电永久接电的线路应符合相关安全规定，必要时应审批。不得随意违规接电，临时接电应有审批。用电符合规定不得超时、超范围用电 安全保卫处、能源动力处、技术改造办公室、各车间6.13火种管理进出厂区、库区有专门的火种管理；吸烟点有相应管理规定 安全保卫处、各车间、物资供应处6.14车辆管理专人使用；各类车辆不得用于工作外的其他用途；在厂区、车间内按规定路线限速行驶；车辆附属设施齐全完好；定期更换灭火器，不得超期、低压使用灭火器安全保卫处、各车间、物资供应处、办公室序号管理内容管理要求评价 6.15照明要求灯具齐全完好，照明亮度和高低符合场所使用的相关要求 能源动力处、安全保卫处、各部门6.16安全隐患及时处置发现隐患应及时排除或报告，禁止冒险工作安全保卫处、物资供应处、各车间、各部门注：以上各项要求现场检查，发现 1处不符合扣 4分；人员的各项知识掌握情况以现场抽查为主，抽查比例为不低于3%，有 1人次未掌握完全扣 2分。6S综合管理评价表序号评价项目要 求 及 评 价 内 容检查方式扣分标准责任部门1 人：在组织中分工协作，以实现共同的目标。人员的能力、意识、操作可以经过培训得到提高1.1 建立 6S现场管理领导小组 1.1.1建立以组织最高管理者为组长的 6S现场管理领导小组、各级组织应配备专（兼）职 6S现场管理人员及相应的管理工具（电脑、照相机、摄像机等）文件无文件扣 1分；不是企业一把手直接负责的扣 5分，未配备专（兼）职管理人员的扣 10分，技术设备、工具配备不到位影响工作的扣 5分 企业管理处、技术装备处1.1.2明确 6S现场管理领导小组的职责及各成员的分工，小组成员按职责认真履职查文件、记录有 1名成员职责不明确的扣2分，未按要求履职有 1人次扣1分 企业管理处1.1.36S现场管理领导小组主要成员每年至少参加一次 6S管理的会议、检查、培训等活动会议纪要、宣传报道、培训记录等有1人次扣1分企业管理处1.2 6S现场管理工作计划与总结1.2.1建立持续改善目标，有 6S现场管理工作方针、计划或方案文件、计划文本无方针、年度工作目标或工作方案扣 5分 企业管理处1.2.2年内至少组织一次 6S现场管理的全方位诊断文件或会议纪要未进行诊断扣 5分，无整改措施每1项扣1分 企业管理处1.2.3年度工作报告及总结中有 6S现场管理工作的内容文本报告及总结中无 6S管理内容扣4分 企业管理处1.2.46S现场管理工作每年有专项总结报告文本无总结报告的扣 3分企业管理处1.3 6S管理检查与整改1.3.1各专兼职 6S现场员应每天对其所辖现场进行检查并有记录， 6S现场管理推进机构每月至少开展 1次全方位 6S现场管理检查检查记录检查每少 1次扣 2分，检查不全面扣 1分 企业管理处、各车间、物资、各部门1.3.2建立督办检查整改台帐，实施闭环管理台帐、验收单未建立台帐扣 5分，1项次未实现闭环扣 1分企业管理处、各车间、各部门1.4 6S现场管理培训 1.4.1将 6S现场管理培训纳入组织的培训计划查文件未纳入扣 2分劳资培训处1.4.2在企业内部积极开展各级 6S现场管理知识培训，对新招聘员工和转岗员工除进行培训外，还应指定帮带人员查培训计划、试卷1、未开展厂级、车间（部门）级、班组级培训的每少1次扣2分 2、未对新入厂人员或转岗人员进行培训扣 4分 企业管理处、劳资培训处、各车间、各部门1.4.3各岗位人员对 6S现场管理活动的方针、意义、基本知识有正确认识，能够表述；了解相关的 6S现场管理制度与组织，本人的岗位所涉及的管理内容及要求等现场抽查，抽考部门人员比例不低于 3%有 1人不符合扣 2分各部门1.5 人员管理 1.5.1在岗员工能够精神饱满，服从各项管理、主动热情的开展工作；班中不做与工作无关的事，如闲聊、发呆、干私活等现场检查有 1人不符合扣 2分 各部门1.5.2员工能熟练掌握本岗应知应会现场抽查，抽考部门人员比例不低于 1%1人未回答扣 2分，回答不全扣1分 各部门1.5.3人员按岗位需求进行流动，不得串岗、脱岗查人员流动记录有 1人次不符合扣 2分 各部门1.5.4请各种假应按程序办理手续，不得出现迟到、早退、私自出厂等违纪现象现场检查有 1人不符合扣 2分 劳资、各部门1.5.5特种作业人员和特种设备操作人员应持有相应的特种作业资格证并按期审验现场检查有 1人不符合扣 2分 安全保卫处、各车间、物资供应处、行政管理处、技术装备处1.5.6负责培训的职能科室应收集外派培训人员学习资料，采取适宜的方式交流学习检查档案、培训记录记录不全每项次扣 2分 劳资培训处1.5.7外来人员按规定出入现场检查有 1人不符合扣 2分安全保卫处2机：生产经营所必须的基础设施。包括建筑物、构筑物，通电设施、设备等公用工程设施和生产办公服务设施等2.1建筑物 2.1.1建筑物色彩协调、统一，粉刷一致查看现场建筑物色彩不协调每处扣 2分，建筑物色彩严重不统一、不协调扣 5分 技术改造办公室2.1.2建筑物无破损，门窗齐全、干净查看现场每发现1处扣2分技术改造办公室、行政管理处、各部门2.1.3建筑物外面没有违规搭建的棚库等查看现场每发现1处扣2分技术改造办公室、安全保卫处2.2 墙墙身保持干净，无脏污，无不要物（如过期标语、封条、蜘蛛网等）粘贴、悬挂，不得乱涂乱画查看现场每 1处不符合扣 2分 各部门2.2.2电器开关应牢固、端正并处于安全状态；如有损坏需标识查看现场每 1处不符合扣 2分 各部门2.2.3墙身贴挂物应四角定位，保持干净整齐，表单、通知定位在设定区域内查看现场每 1处不符合扣 2分 各部门2.2.4墙体无破损，无剥落查看现场每 1处不符合扣 2分各部门2.3 天花板2.3.1无积灰，无吊着不要物查看现场每 1处不符合扣 2分 各部门2.3.2无剥落查看现场每 1处不符合扣 2分各部门2.4 地面2.4.1地面及边角无积水、无杂物、无污染（油渍、油漆、污迹等）查看现场每 1处不符合扣 2分 各部门2.4.2地面的安全隐患处（突出物、地坑等）应有防范或警示措施查看现场每 1处不符合扣 2分 各部门2.4.3地面通道畅通，区域划分合理、标识明确 ,必要时画区域线查看现场每 1处不符合扣 2分 各部门2.4.4地面物品存放于定位区域内，无压线、越线查看现场每 1处不符合扣 2分 各车间、物资供应处、各部门2.4.5车间占道率应低于5，占道率的计算公式为：占道率占道长度（m） /车间通道总长度（m） 100%查看现场每 1处不符合扣 2分 各车间、物资供应处2.4.6车行道上方悬挂物的高度不小于 4m,人行道上方悬挂物的高度不小于 2.5m，悬挂物应牢固可靠查看现场每 1处不符合扣 2分 各车间、物资供应处、安全保卫处2.4.7金属质地人行通道和设备设施操作点脚踏板应齐全完好，牢固可靠，且采取了防滑措施查看现场每 1处不符合扣 2分各车间、物资供应处、安全保卫处2.5 门、窗2.5.1门、窗户设施齐全完整无损坏，无污渍、无积尘查看现场每 1处不符合扣 2分 技术改造办公室、行政管理处、各部门2.5.2窗帘保持干净查看现场每 1处不符合扣 2分 各部门2.5.3窗台上除绿化植物外不得摆放其他物品查看现场每 1处不符合扣 2分 各部门2.5.4门窗玻璃无乱张贴现象查看现场每 1处不符合扣 2分各部门2.6 楼梯、电梯 2.6.1楼梯安全可靠，必要时有防滑措施，扶手、脚踏干净无污迹、无破损查看现场每 1处不符合扣 2分 安全保卫处、各车间、物资供应处、行政管理处2.6.2电梯运行良好，干净整洁，有维护保养记录查看现场每 1处不符合扣 2分 技术装备处、车间、物资供应处、安全保卫处、行政管理处2.6.3电梯在检验有效期内，设施齐全完好查看现场每 1处不符合扣 2分技术装备处、车间、物资供应处、安全保卫处、行政管理处2.7 办公区域 2.7.1办公桌、椅桌面办公用品按定置图规划、整齐有序，私人物品除水杯外不得存放其他物品；办公抽屉内公私物品分开，存放的物品需定位；桌下除纸篓外，未经允许不得存放其他物品。椅背上不得搭挂任何物品；人走十分钟以上应将椅子归位查看现场有 1处不符合扣 2分，同一区域超过 3处以上加倍扣分 各部门2.7.2文件柜、书柜柜内物品整齐有序存放并定期清洁；私人物品集中隐蔽存放；柜顶、柜下未经允许不得存放物品查看现场有 1处不符合扣 2分，同一区域超过 3处以上加倍扣分各部门2.8 卫生间 2.8.1卫生间标识清楚，拖把、抹布、垃圾桶等卫生洁具干净存放整齐有序，尽量隐蔽查看现场有 1处不符合扣 2分 行政管理处2.8.2卫生间有专人定期清扫，便池、镜子等附属设施干净、整洁，无异味查看现场有 1处不符合扣 2分，超过 3处以上加倍扣分行政管理处2.9 会议室、休息室 2.9.1桌椅、烟灰缸等设施摆放整齐有序，各种用品保持清洁干净，必要时有定位标识查看现场有 1处不符合扣 2分 办公室、各车间、行政管理处2.9.2物品用后及时归位查看现场有 1处不符合扣 2分办公室、各车间、行政管理处2.9.3烟灰缸及时倾倒（烟灰缸内烟头不得多于 20支），烟头不乱扔，烟灰不四处飘散查看现场有 1处不符合扣 2分 办公室、各车间、行政管理处2.9.4无过期变质饮用品查看现场有 1处不符合扣 2分办公室、各车间、行政管理处2.10 就餐场所2.10.1就餐场所整洁、干净，餐具消毒，符合食品安全要求查看现场有 1处不符合扣 2分 行政管理处2.10.2厨余处理及时、得当，符合相关管理规定查看现场有 1处不符合扣 2分 行政管理处2.10.3为职工就餐服务人员持证上岗，且不留长指甲，不佩戴戒指、镯子等首饰查看现场有 1处不符合扣 2分 行政管理处2.10.4就餐人员按要求就餐，适量拿取，不得挑挑拣拣查看现场有 1处不符合扣 2分行政管理处2.11 库区2.11.1库存物质做到“三清”“两齐”“三一致”（即数量清、规格清、质量状态清；库容整齐、材料码放整齐；帐、物、卡相一致）。保持库房清洁，符合 6S安全、卫生管理要求查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、技术装备处、物资供应处2.11.2库内有规范的平面图查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、技术装备处、物资供应处2.11.3库内分区清晰，规划合理，通道畅通，安全设施完好。物品存放合规，便于存取；物品配置流程科学合理；库内无不相关物品查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、技术装备处、物资供应处2.11.4货架放置合理，颜色、高度、朝向一致，保持干净，无破损及严重变形查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、技术装备处、物资供应处2.11.5应上架物品应及时上架，分类放置，便于取放，保持干净，外观完好；同层放置的不同物品有固定的位置查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、技术装备处、物资供应处2.11.6室内环境干净整洁，各种设施功能、卫生维护良好；温湿度符合工艺要求查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、技术装备处、物资供应处2.11.7高架库实行计算机管理，干净整洁、定期维护、运行正常查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、技术装备处、物资供应处2.11.8重要物资供应处库房有人员进出记录，如：成品库、特殊材料库、备品备件库、原辅材料库等查看现场有 1处不符合扣 2分各车间、技术装备处、物资供应处2.12 非机动车停车场2.12.1色彩协调，无破损查看现场有 1处不符合扣 2分 行政管理处2.12.2库内自行车、助力车、摩托车等整齐、分类、有序存放，朝向统一查看现场有 1处不符合扣 2分 行政管理处2.12.3库内无长时间不用的破旧车辆及无关杂物等查看现场有 1处不符合扣 2分行政管理处2.13 机动车停车场及机动车辆2.13.1停车场车位设置合理、划线规范，通道宽畅，标识清晰查看现场有 1处不符合扣 2分 安全保卫处2.13.2机动车辆停放在规定的停车位，有序存放查看现场有 1处不符合扣 2分 安全保卫处2.13.3特种车辆的作业、维护和保养须遵守相关规定查看现场有 1处不符合扣 2分 安全保卫处、各车间、物资供应处、技术装备处2.13.4公共车辆保持清洁，门窗完好，车内坐垫、座椅套干净、整洁，垃圾袋及时清理查看现场有 1处不符合扣 2分办公室2.14 办公设施、辅助设施2.14.1热水器、饮水器、空调、风扇、电脑、复印机、传真机、碎纸机等按要求摆放，保持正常状态，有异常做出明显标识，无安全隐患查看现场有 1处不符合扣 2分 各部门2.14.2各种电线捆扎成束，插排上两个以上插头需标识明确，电脑主机规范放置查看现场有 1处不符合扣 2分 各部门2.14.3保持干净，无积尘、脏污查看现场有 1处不符合扣 2分 各部门2.14.4日用电器不用时应断开电源查看现场有 1处不符合扣 2分 各部门2.14.5废弃设备及电器应有状态标识并及时处置查看现场有 1处不符合扣 2分技术装备处、信息中心、各部门2.15 设备、仪器2.15.1设备、仪器工艺布局合理，定置有序摆放，间距及摆放角度符合使用及相关管理要求查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、质量管理处、工艺技术处2.15.2设备状态良好，漆色清晰完整；同区域设备颜色统一，外观清洁；无明显锈蚀、破损，无跑、冒、滴、漏等现象查看现场有 1处不符合扣 2分各车间、质量管理处、工艺技术处2.15.3与卷烟直接接触的振槽、落料口等设备部件应定期清洁、保持干净、无积垢查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间2.15.4开关、手柄、防护罩等齐全完好查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间2.15.5开关、控制面板标识清晰，控制对象明确查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间2.15.6设备仪器明确责任人员，坚持日常点检，有必要的记录，确保记录清晰、正确查看现场、点检表有 1处不符合扣 2分 各车间2.15.7设备仪器保证处于正常使用状态，非正常状态应有明显标识查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间2.15.8危险部位有警示和防护措施查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间2.15.9仪器、仪表等在检定期内使用，且检定标识填写日期清晰明确，粘贴位置便于查看查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间2.15.10仪表表盘干净清晰，有必要的正常范围标识查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间2.15.11设备冷凝水、冷却水应循环利用或回收利用查看现场、资料有 1处不符合扣 2分 各车间2.5.12对耗能设备、设施及供用能管道加强维护保养，严禁保温保湿措施不当、管网泄漏等浪费现象查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间2.5.13未安装的设备在指定区域内整齐存放，有专人负责查看现场有 1处不符合扣 2分各车间、技术装备处、技术改造办公室2.16 电器设施、动力管路2.16.1电器安装、使用符合相关规定，电器表面清洁完好，内部需清理的应定期清理查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、技术装备处、技术改造办公室2.16.2电器线路布线规范、有序，无老化破损查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、技术装备处、技术改造办公室2.16.3动力管路布局合理，按规定着色，干净整洁，无异常悬挂物查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、技术装备处、技术改造办公室2.16.4动力箱、柜、开关、插座等完好、清洁，明确控制对象 ,安装位置正确，操作区无遮挡物查看音响、会议系统、各种电控柜、机柜，配电箱等现场有 1处不符合扣 2分 各车间、技术装备处、技术改造办公室2.16.5电线整齐、捆扎成束，电器设备设施的线路贴墙离地规范整理。无安全隐患（如裸线、悬挂物等）查看现场有 1处不符合扣 2分各车间、技术装备处、技术改造办公室2.16.6电器检修时需有警示标识查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间2.16.7废弃电器设备应有标识状态，需及时处置查看现场有 1处不符合扣 2分各车间、技术装备处、信息中心2.17 工具箱（柜、车）、工作台、凳、梯2.17.1工具箱（柜）、工作台颜色统一，摆放整齐，表面清洁无杂物查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、物资2.17.2柜面标识明确，与柜内分类标识对应查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、物资2.17.3柜、台内工具物品分类摆放，易于查找，明确品名、规格、数量查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、物资2.17.4各类工具应保持完好、清洁，保证使用性能查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、物资2.17.5各类工具使用后及时归位查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、物资2.17.6凳、梯非工作状态时按规定位置摆放查看现场有 1处不符合扣 2分各车间、物资2.18 运转车辆2.18.1运转车辆性能良好、附件完好，干净整洁，无锈迹和不规范捆绑缠绕查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、物资供应处2.18.2定位停放，停放区域划分明确，标识清楚查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、物资供应处2.18.3在规定场所使用，只运转规定物品查看现场有 1处不符合扣 2分 各车间、物资供应处2.18.4有责任人及定期点检保养记录查看现场有 1处不符合扣 2分各车间、物资供应处2.19 消防设施2.19.1消防设施健全、功能完好，摆放位置科学合理，标识清楚查看现场有 1处不符合扣 2分 安全保卫处、各车间、物资供应处、行政管理处2.19.2消防设施周围无遮挡、无障碍物查看现场有 1处不符合扣 2分 安全保卫处、各车间、物资供应处、行政管理处2.19.3消防设施责任人明确并定期检查查看现场有 1处不符合扣 2分安全保卫处、各车间、物资供应处、行政管理处3 料：产品生产有关的所有物品3.1 原辅材料3.1.1按照清洁、环保、低焦、低碳的原则合理采购原辅材料，并制定各项物耗定额查看相关资料有 1处不符合扣 2分 物资供应处、企业管理处3.1.2原辅材料应按照工艺要求标识清楚，分类定置摆放。合理使用原辅材料，生产过程中无原辅材料浪费现象查看现场有 1处不符合扣 2分 制丝车间、卷包车间、物资供应处3.1.3卷烟产品生产过程中物料存放指定地点，流通顺畅，无大量积压、堵塞通道、依靠设备等违规现象；标识完全、清楚查看现场有 1处不符合扣 2分 制丝车间、卷包车间3.1.4检验、试验状态（包括待检、合格、不合格、待处理或待分选、报废）标识清楚，分类定置摆放查看现场有 1处不符合扣 2分 质量管理处、工艺技术处3.1.5各种原材料、半成品、成品整齐码放于定位区内，高度符合安全要求查看现场有 1处不符合扣 2分 物资供应处、制丝车间、卷包车间3.1.6原辅料、半成品及产成品上无积尘、杂物、脏污查看现场有 1处不符合扣 2分 物资供应处、制丝车间、卷包车间3.1.7零件及物料无散落查看现场有 1处不符合扣 2分 物资供应处、制丝车间、卷包车间3.1.8采用适宜的方法实现物料的先进先出查看现场有 1处不符合扣 2分物资供应处3.2 呆料、长期库存3.2.1有明确的摆放区域，并予以分隔查看现场有 1处不符合扣 2分 物资供应处3.2.2有明显标识查看现场有 1处不符合扣 2分 物资供应处3.2.3做好防尘及清扫工作，保证干净及原状态查看现场有 1处不符合扣 2分物资供应处3.3 危险品、废料和垃圾3.3.1危险品存放、使用、处置符合相应安全管理规定查看现场有 1处不符合扣 2分 安全保卫处、物资供应处、制丝车间、行政管理处3.3.2废料整理后由相应职能部门进行判定处置回收利用，存放符合相关规定查看现场有 1处不符合扣 2分 物资供应处、行政管理处3.3.3垃圾分类后存放在指定地点，有防吹散、防污染措施；由具有相应资质的机构进行处置 查看现场有 1处不符合扣 2分行政管理处3.4 油类、乳胶3.4.1有明确的摆放区域，分类定位，标识明确，按要求摆放整齐查看现场有 1处不符合扣 2分 物资供应处、各车间3.4.2加油、加胶器具定位放置，标识明确，防止混用查看现场有 1处不符合扣 2分 物资供应处、各车间3.4.3存放区有隔离防污措施查看现场有 1处不符合扣 2分物资供应处、各车间3.5 暂放物3.5.1暂放物有“暂放标识牌”，并规定暂放时间，按时间要求及时清理暂放物查看现场有 1处不符合扣 2分 各部门3.5.2暂放区的暂放物应摆放整齐、干净查看现场有 1处不符合扣 2分 各部门3.5.3同一区域不设一个以上的暂放区查看现场有 1处不符合扣 2分各部门4 法：规章制度、管理标准等文件4.1人在文件中应包含： 1）培训的相关要求及评价方法；2）作业指导书的编写及修订流程；3）帮带的要求及奖励； 4）人员流动管理包括对外来人员的管理； 5） 6S现场管理改善、合理化建议征集、奖惩；好的经验的总结，归纳，如：维修案例汇总、各类管理经验交流纪要，影像资料等； 6）每个员工根据相关标准对本岗位工作的自评及改进； 7）定期组织召开生产调度会、质量分析会、设备管理会等，落实日常管理中存在的问题； 8）制定生产管理应急预案查文件每缺少 1项素扣 1分 企业管理处、各部门4.2机在文件中应包括：1）设备的生产保全；2）确立设备有效作业率、平均无故障时间、完好率等指标； 3）确立质量方面涉及的产品合格率等指标；4）确立各项消耗指标等；5）供能部门按照产品工艺要求，保证合理供能，确保供能的品质；用能部门科学合理使用能源，制定合理用能规范，减少空载能耗的浪费现象；6）编制测量设备检定 /校准计划，依据计划做好检定校准工作查相关资料每缺少 1项素扣 2分，各项指标无改进扣 1分企业管理处、技术装备处、质量管理处等各部门4.3料在文件中应包括： 1）与生产质量强相关物料的保管存放条件、方式、数量、标识、检验等内容； 2）确定物料配送方式及流程； 3）废弃物的处置等；4）建立有关能源采购、转换、使用环节及环境管理的技术标准和管理标准，并执行；5）在线质量控制应包括首检、末检、巡检等内容查相关资料每缺少 1项素扣 2分，各项指标无改进扣 1分 企业管理处、物资供应处、技术装备处、质量管理处、车间、各部门4.4信息文件中应明确： 1）各类信息的收集、筛分、传递、管理及留存；2）各类事件的处理流程；3）在数据的采集分析中应用先进科学统计方法； 4）绘制企业建筑物、构筑物定置图，供配电、水、气、汽计量网络图、管网图和能源流向图查相关资料每缺少 1项素扣 2分，各项指标无改进扣 1分企业管理处、安全保卫处、质量管理处、工艺技术处、能源动力处、技术改造办公室、各部门5环生产、办公环境氛围5.1 企业文化标识5.1.1有集团（公司）或本企业理念标语 (牌 )查看现场有 1处不符合扣 2分 政工处5.1.2在大门上或最具代表性的建筑物 (如办公楼 )上有集团（公司）或生产厂标志查看现场无标志扣 10分 政工处5.1.3企业标识系统与视觉识别系统相一致查看现场有 1处不符合扣 2分政工处5.2 企业文化展示5.2.1在显著位置设置企业的平面布局图查看现场无平面布局图扣 5分 政工处5.2.2在企业重要位置协调、美观的悬挂或摆放体现企业指导思想、发展思路、工作作风、管理思路的宣传品查看现场有 1处不符合扣 2分 政工处5.2.3在主要生产现场宣传、张贴必要的能体现企业质量方针、质量目标的宣