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煤炭采掘截齿生产项目 项目申请报告
目 录
第一章 申报单位及项目概况 1
1.1申报单位概况 1
1.2可行性研究报告编制单位 1
1.3编制依据 1
1.4项目概况 2
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 24
2.1发展规划 24
2.2产业政策 25
2.3行业准入分析 25
第三章 资源开发及综合利用分析 27
3.1资源开发方案 27
3.2资源利用方案 28
3.3资源节约措施 29
第四章 节能方案分析 31
4.1编制依据 31
4.2能耗状况和能耗指标分析 34
4.3节能措施 35
第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 38
5.1项目选址及用地方案 38
5.2土地利用合理性分析 43
5.3征地拆迁和移民安置规划方案 43
5.4特殊环境影响 44
第六章 环境保护 45
6.1环境标准与现状 45
6.2环境影响分析 46
6.3污染防治措施 48
第七章 经济影响分析 53
7.1经济费用效益或费用效果分析 53
7.2行业影响分析 57
第八章 社会影响分析 58
8.1社会影响效果分析 58
8.2社会适应性分析 59
8.3社会风险及对策分析 60
第九章 项目招投标方案 64
9.1招标原则 64
9.2项目招标范围 64
9.3投标、开标、评标和中标程序 64
9.4评标委员会的人员组成和资格要求 66
第十章 结论与建议 67
10.1结论 67
10.2建议 67

附件：1、项目投资估算和财务分析表
2、项目厂区平面规划图
3、委托书

II

9

第一章 申报单位及项目概况
1.1申报单位概况
1、申报单位：
2、企业住所：
3、公司类型：
4、法人代表：
5、项目承担企业所属行业：
6、项目拟建地点：
1.2可行性研究报告编制单位
编制单位：
工程咨询等级：
工程咨询证书编号：
发证机关：
1.3编制依据
1、关于编制《煤炭采掘截齿生产项目》的委托书；
2、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》；
3、公司提供的有关技术基础资料；
4、有关行业及市场的数字统计资料；
5、国家、省、市有关政策、法律、法规、规定要求；
6、国家现行有关技术设计规范和标准；
7、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；
8、《建设项目经济评价方法与参数》第三版（中国计划出版社）；
9、国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》；
10、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
11、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
12、山东省建筑工程综合定额；
13、山东省安装工程综合定额。
1.4项目概况
1、项目名称
煤炭采掘截齿加工生产项目
2、项目性质
新建
3、建设地点
本项目位于山东省某某经济开发区机械加工产业园，用地为工业用地。该区域配套设施完善、交通便利、通讯方便，是机械项目生产的理想场所。
4、项目背景
能源是我国经济社会发展的重要基础及动力，也是当今国际政治、军事、外交关注的焦点，事关国家经济安全和国防安全。能源发展科技先行，能源安全与发展必须依靠先进的技术装备来支撑，加快创新步伐，抢占能源发展和国际竞争制高点，大力发展能源科技装备与技术已是我国经济发展战略的必然选择。
国家能源局提出，“十二五”期间，要推动我国能源发展方式转变，必须更多依靠科技创新；“能源要发展，装备须先行”将能源工程建设和重大能源装备自主化相结合，加强技术攻关和综合配套；发展一批对产业发展整体带动性强、对资源开发和可持续发展具有战略意义的关键技术；加大对能源装备自主化的资金支持力度，努力将能源装备制造业培育成我国重要的战略性新兴产业。
煤炭行业在我国经济发展中具有突出的战略地位。建设强大的煤炭工业必须有强大的煤炭机械制造能力做后盾。但是一个不容忽视的现实是，我国矿山机械业生产规模仍然偏小，总体技术水平相对落后，相关配件生产及交易程度较低，已成为我国煤炭工业快速发展的重要制约因素之一。
国家能源局发布的《关于做好能源领域“十二五”后期中央预算内投资计划的通知》（国能综科技[2013]201号）提出“中央预算内投资能源装备和能源自主创新支持领域及重点方向”包括“一、煤炭勘探与开采”领域“能源装备重点方向”的“煤炭采掘成套装备及核心部件”；
国家发展改革委修订并发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）中把“提高资源回收率的采煤方法、工艺开发与应用”列入“第一类 鼓励类”。
2009年《装备制造业调整振兴规划》明确，加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作。《规划》强调了装备制造业的战略地位，要求依托高效清洁发电、特高压输变电、煤矿与金属矿采掘、天然气管道输送和液化储运、高速铁路、城市轨道交通等领域的重点工程，有针对性地实现重点产品国内制造；结合钢铁、汽车、纺织等大产业的重点项目，推进装备自主化。
截齿广泛应用于煤矿开采及巷道、隧道、地面开沟等工程的掘进。主要配用采煤机、掘进机、铣刨机等设备。由于截齿直接切割煤层或破岩，受到煤和岩石的磨粒磨损及冲击，工作条件恶劣，是需要经常更换的易损部件，这就要求截齿具有优良的综合机械性能。本项目新型镐型截齿产品，不仅能提高截齿的质量和工作性能，提高采掘机的生产效率和降低生产成本有重要的实际意义，同时也是实现矿用截齿提高国内外市场竞争力的重要任务。
装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现；装备自主化不仅关系装备制造业自身的发展，更关系到国家的经济安全。推进装备自主化，实际上就是要求国内企业进一步增强自主创新能力，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。本项目拟生产的新型镐型截齿产品依托煤炭采掘成套装备的开发，有助于推进所需煤炭采掘装备的自主化，符合国家规划和产业政策要求和支持，是国家鼓励、扶持的项目。
在此背景下，公司投资建设煤炭采掘截齿生产项目，为全国煤炭矿山企业提供矿山机械设备配套。本项目具有良好的产业化基础和广阔的市场前景，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。
5、项目建设必要性
1、项目符合国家产业政策
本项目符合国家有关法律、法规和政策规定。本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目，符合国家产业政策。本项目的实施有益于山东省工程机械行业的发展，也有益于整个国民经济的发展。
2、项目建设符合国家和地方发展规划
《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：“十二五”期间重点改造提升传统产业。重点是优化结构，提高技术含量和加工深度，增强配套能力，拉长产业链条，形成新的发展优势。做强做大先进装备制造业，重点发展汽车及零部件、船舶与海洋工程装备、机床、农用机械、工程机械、电工电器、行业专用设备等产业，巩固扩大市场占有率。调整优化原材料产业，提高钢铁、冶金、化工、建材等基础原材料产业发展水平，推动产业发展由中低端向高端延伸。改造提升消费品工业，提升发展家电、纺织、造纸、食品等产业，加快产品和技术更新换代，做强产业链终端，提高产品竞争力和附加值。
本项目属于机械加工行业的范畴，是“十二五”期间山东省重要发展的行业之一。由此可见，项目符合山东省机械加工行业的发展规划。
3、有利于企业和当地经济发展
本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，加速培育有自主知识产权的主导产品、自主品牌和核心技术，提高产品的科技含量和附加值。通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品质量，增强企业市场竞争力。
本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。
本项目的实施，可以解决地区现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。
综上所述，本项目符合国家产业政策和地方发展规划，符合市场经济发展的要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，项目建成投产后，对于拉动市场需求、推进企业壮大，具有极大的带动作用，将进一步体现规模效益，对当地经济的发展也将起到较好的龙头带动作用。因此，本项目的建设是十分必要的。
6、建设内容
本项目位于山东省某某经济开发区机械加工产业园，计划占地面积38636 m2，总建筑面积42399m2，主要建设1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、材料仓库、成品仓库、办公楼及实验楼，并进行必要的内部道路、供水、供电等基础配套工程建设。
表1-1 主要建（构）筑物一览表
序号
名称
单位
数量
备注
1
总占地面积
平方米
38636
合计57.95亩
2
总建筑面积
平方米
42399

2.1
办公楼
平方米
4992
6F，框架结构
2.2
实验楼
平方米
4992
6F，框架结构
2.3
材料仓库
平方米
3120
1F，框架结构
2.4
成品仓库
平方米
3120
1F，框架结构
2.5
1#车间
平方米
6840
1F，框架结构
2.6
2#车间
平方米
6840
1F，框架结构
2.7
3#车间
平方米
6840
1F，框架结构
2.8
4#车间
平方米
5472
1F，框架结构
3
容积率
——
1.1

4
建筑系数
%
46.7

5
绿地率
%
14.1

7、原辅材料
本项目生产所需的主要原材料为合金结构钢42CrMo）、硬质合金（ET13），辅助材料主要为铜焊剂、铜焊料、切削液母液、清洗液母液和液态二氧化碳。
表1-2 主要原辅材料消耗一览表
序号
名称
单位
万套用量
年需量
供应单位
1
合金结构钢42CrMo）
t
25
10000
国内
2
硬质合金（ET13）
t
6
2400
国内
3
铜焊剂
t
0.9
360
国内
4
铜焊料
t
0.3
120
国内
5
切削液母液
t
0.025
10
国内
6
清洗液母液
t
0.04
16
国内
7
二氧化碳
L
360
144000
国内

8、设备方案
（1）设备选型原则
①主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；
②主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；
③设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；
④在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；
⑤所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。
（2）设备来源
本项目所需设备全为新购置，采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。
（3）主要设备
根据本项目建设规模、产品质量要求和资金情况，拟选用具有国内先进水平的生产设备，以满足产品的质量要求。主要生产设备如下所示。
表1-3 主要设备一览表
序号
名称
型号
单位
数量
功率（kw）
备注
一
加工设备

1
普通车床
C616
台
1
4.59

2
普通车床
CW61100B
台
1
23.62

3
单柱立式车床
CX5116A
台
1
43.2

4
万能外圆磨床
M1320E
台
1
6

5
万能外圆磨床
M1432
台
1
6

6
万能工具磨床
MQ6025A
台
1
6

7
万能工具磨床
M6025A
台
1
6

8
平面磨床
MY7130
台
1
9.2

9
万能工具磨床
600F
台
1
11

10
立式升降台铣床(改数控)
XA5032
台
1
9.125

11
立式升降台铣床
XA5032
台
1
9.125

12
立式升降台铣床(改数控)
XA5032
台
1
9.125

13
立式升降台铣床
X5032
台
1
9.125

14
立式升降台铣床
X5040
台
3
14.12

18
万能升降台铣床
X6132C
台
4
9.125

20
万能升降台铣床
X6132A
台
1
9.125

23
万能升降台铣床
X6140
台
10
14.12

33
立式升降台铣床
X5040
台
2
14.12

35
钻铣床(改数控)
XZ5150
台
1
5.5

36
钻铣床
ZX5150A
台
1
9

37
二铣头龙门铣床
MH2080B
台
1
24

38
龙门铣床
DS2070A
台
1
11

39
轻型龙门铣床
XQ
台
1
11

40
JHT型双面铣床
JHT-210
台
1
11

41
加工中心
MVCC1100B
台
1
16

44
加工中心
VF-3YT/50
台
1
16

45
加工中心
VF-5/50
台
1
17

46
加工中心
VF-6/50
台
1
18

47
数控铣床
ZV-NC
台
1
9.725

48
数控立式升降台铣床
XKA5040A/C
台
1
11.75

49
摇臂钻床
ZN3050×16
台
1
5.595

50
立式钻床
Z5140A
台
1
3.75

51
立式钻床
Z5740B
台
1
3.75

52
带锯床
G4225
台
1
2.25

53
立式带锯床
G5340
台
1
3.59

54
立式带锯床
G5335
台
1
3.59

55
带锯床
G4025-1B
台
1
2.25

56
带锯床
GB4228
台
1
3.25

57
内燃式叉车
CPC30
台
1

58
门式起重机
MH325×22m
台
1
25

59
液压升降平台
STY
台
1
3.25

60
落地式砂轮
M3025
台
1
0.75

61
平衡吊
PJ030
台
1
2.2

62
便携式数控切割机
HBST2005L
台
1
0.5

63
便携式数控切割机
HBST2005LCD
台
3
0.5

66
电动单梁桥式起重机
LD10t-22.5m
台
1
15

67
摇臂钻床
Z3050X15／1
台
1
5.595

68
二保焊机
YD-500FR
台
1

69
切割机

台
1

70
气动工业标记机
FRD-FCA
台
1
3

71
起重机
5T
台
1

72
冷冻干燥机

台
1

73
60车床

台
1
6.5

74
铣车
6140
台
2
9.5

75
铣车
5032
台
1
9.75

76
洗地机

台
1

二
检测设备

1
粒度分析仪
Winner3003
台
2

2
静电吸附分析仪
HG19-NGK-400Y
台
2

3
特定粒特性测量仪
BT-1000
台
1

4
材料显微镜
CMM-55E/CMM-55Z
台
1

5
半自动冲击试验机
JB-300B
台
1

6
饱和测定仪
DRT-1121A
台
2

7
电动洛氏硬度计
200HRD-150
台
1

8
洛氏硬度计
300HRSS-150
台
2

9
微机控制压力试验机
YAW-300
台
1

10
电液式压力试验机
TYA-300
台
1

11
扫描电子显微镜
JSM-6700F
台
1

三
变配电工程

1
电力变压器
S11-250/10
台
3

2
电源进线柜
FYN28A
台
3

3
高压计量柜
FYN28A
台
2

四
合计

9、产品方案
本项目产品是年产400万只采掘机用煤截齿，包括镐形煤截齿与扁形煤截齿。镐形煤截齿应用于矿产开采及巷道、隧道等工程的掘进，主要配用于采煤机、掘进机等设备；扁形煤截齿是采掘机械滚筒上面刀形截齿切割系统的重割煤刀具。
产品结构图如下：

合金结构图如下：

10、总平面布置
总平面布置对工厂设计是极为重要的。总平面布置是否合理，不仅对建厂期间占用场地、建设速度、基建投资影响很大，而且对建成投产后的生产经营管理、安全生产、环境卫生、交通运输等影响也很大。
（1）总图布置原则
根据《工业企业设计暂行卫生标准》等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则:
1）总平面设计应在总体规划的基础上，根据生产要求和自然条件，将全部建筑物、构筑物、堆场、运输路线、工程管线、绿化设施等综合进行平面布置，力求做到因地制宜，统筹安排，近远结合，合理紧凑。
2）应保证生产过程的连续性，使生产作业线最短、最方便，避免往返运输和作业线交叉，并应使厂内外运输相适应。货流量较大的仓库应靠近货运出入口，使人流、货流分开。
3）根据生产性质和防火卫生要求，进行功能分区。各种辅助和附属设施应靠近所服务的车间，各种动力供应设施应尽量接近负荷中心，并使产生污染源的设施。
4）在满足防火、卫生和厂区管线敷设的要求下，尽量缩小建、构筑物之间的间距，尽可能合并建筑，并力求外形简单，以节约用地。
5）厂区建筑群体要求美观协调，以创造良好的生产环境。
6）总平面设计应为施工方便创造条件。
（2）厂区总平面布置
根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。
本厂区位于机械工业产业园，主要出入口设在园区路以北，人员、物料均由此进出。中心一条主干道贯通厂区，辅以其他道路，连通办公、生产等区域。生产区位于厂区中心区域，各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。
整个厂区布置，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。
（3）竖向布置
厂区竖向设计地坪标高根据场地自然场面标高及厂外城市道路标高确定在300mm，全厂在同一个平面上。同时考虑厂区排水的顺畅，并尽量减少土方工程量。
（4）厂区道路和绿化
作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽12m，生产车间之间次干道宽4-6m。道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟，路肩宽度宜采用1m。
厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造一个整洁、美观的生产环境。
11、工程技术方案
（1）工艺技术来源及特点
该项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的的产品已经得到国内外市场很好认可。
（2）技术保障措施
该项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使产品无论在技术开发还是生产技术应用上，都能达到现代化生产水平。
（3）生产工艺流程
在截齿的生产流程中，外购的钢材先经质检部门尺寸检验和材料化验合格后，办理入库存放。根据生产部门下达的生产计划，进行原材料下料，经质检部门按照下料要求初步检验无误后，进入锻造工序。锻造毛坯在冲床或压力机上锻压后，进入机加工工序。直到机加工完成后，在中频自动焊接设备上进行钎焊合金，同时进行热处理。工件降温后，检验硬度及焊缝充盈度，合格后进行防锈处理，包装入库以待发货。
具体生产工艺详见下图。

12、配套工程
（1）给排水工程
①设计依据
《建筑给排水设计手册》
《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）
《建筑给排水防火规范》（GBJ16-87）
②水源与水量
本项目水源为城市自来水。本项用水主要用水为生产用水及职工生活用水，生产用水很少可以忽略不计；职工生活用水定额按80L/人·d计，本项目劳动定员150人，则生活用水量为3600t/a。
③排水
本项目采用雨污分流的排水机制。生活污水按用水量的80%计，排放量2880t/a，经化粪池讲解后，排入市政污水管网，由污水处理厂统一处理。
（2）供电工程
①用电负荷等级
本项目用电负荷主要分为仪器设备用电、照明用电等，主要用电设备中断供电有可能造成经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级均为二级。
②电源
项目位于经济开发区机械工业园内，由供电公司统一规划，电力充足，完全满足满负荷生产。距离生产基地的变压器接入点20米，电压等级为高压380伏10kv，线路为公用线路。引入方式，自公用线路接入变压器为架空引入，由变压器通往各车间和用电设施时为地埋电缆。
③用电量
经核算，项目用电负荷为三级。本项目工厂设备安装容量约为675.49kW，照明、通风、空调约为90 kW，总安装容量约为765.49 kW，综合需要系数按0.7计算，计算负荷约为535.84kW，本项目年工作时间300天，每天8小时，全年耗电量128.6万kWh。
④供电方案
电气主接线采用单母线式，厂区内供电采用电缆，由变电站放射式直埋入各车间。厂区内其他建筑供电根据《工业与民用建筑设计规范》进行布置。
⑤设备选型
变压器选用S11系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。
⑥防雷与接地
根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，区内所有建筑物均属二、三类防雷建筑物。采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10Ω。在个建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。综合接地电阻不大于10Ω。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。
（3）采暖通风
①设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019－2003
《工业企业设计卫生标准》(GBZ1－2002)
②设计基础资料
冬季采暖室外计算温度－7℃
冬季通风室外计算温度－5℃
夏季通风室外计算温度30℃
③供热方式
本项目采用空调取暖。
室内计算温度：办公室18℃，车间15℃。
④通风
车间内的通风采用强制通风与自然通风相结合。
13、企业组织和劳动定员
（1）组织机构与职能划分
采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。
（2）劳动定员与工作制度
根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。本项目劳动定员为150人。
本项目年工作日300天，每天一班工作制，每班工作8h。
（3）经营管理措施
本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。
公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。
（4）技术培训
1）人员培训
由于该项目生产工艺先进，自动化程度高，因此要求生产操作人员业务素质和技术水平要高，在生产线开机前必须对操作人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求：
①掌握该项目的生产工艺原理、技术条件、正确及时处理生产过程中出现的工艺、技术和产品质量等问题；
②熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数；
③熟悉产品的质量标准、生产工艺和检测方法；
④熟悉仪器、仪表的功能和检测手段。
2）培训方式
①选择部分生产、技术骨干在管理较好的相似生产机器上进行为期不少于两个月的培训；
②在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；
③工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力；
④凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。
⑤选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。
14、项目实施进度
本项目建设期12个月，计划于2014年10月-11月进行项目前期手续，2014年11月底开工建设，期间完成项目的土建、设备安装调试、竣工验收等项工程，预计2015年9月底竣工投产。
表1-4 项目实施进度表
时间
名称
2014.10-2015.09
项目立项定点

工程土建施工

设备购置

设备安装调试

竣工验收

为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、配套设备安装、工程验收等各项工作协调一致，按计划进行。
项目立项定点 2014年10月
工程土建施工 2014年11月—2015年5月
设备购置 2015年5月
设备安装调试 2015年5月—2015年7月
竣工验收 2015年7月—2015年9月
各建设阶段合理进行，以保证工程建设按期完成。
为确保工程进度，建设单位应注重抓好以下环节：
①抓好项目建设前期工作，组织好设备定货，选择技术力量和制造能力强的厂家确保设备质量和交货期。
②及时提供完整、准确的工程设计资料，以利于施工设计和初步设计的顺利开展。
③选择设备精良，技术力量强的土建施工和设备安装单位。
④建设资金要及时到位，满足工程进度要求。
⑤组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。
15、投资估算
1、估算依据及说明
（1）国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
（2）国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》。
（3）中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》。
（4）建筑工程按当地询价估列。
（5）生产设备按生产厂家的报价，并参照国家有关规定的取费标准；进口设备按到岸价，并国家有关规定进行计费。
（6）国定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发［1999］158号文件有关规定暂缓征收。
（7）建设单位管理费根据财政部财经（2002）394号文规定，按2.0%计取。
2、投资估算
本项目总投资17183.38万元，其中建设投资14960.37万元，铺底流动资金2223.02万元。建设投资中，建筑工程费8435.54万元，设备购置费3839.0万元，安装调试费用115.17万元，其他费用1858.26万元，预备费712.40万元。
表1-5 项目总投资估算表
单位：万元
序号
工 程 或 费 用 名 称
建筑 工程
设备 购置
安装 工程
其他 费用
合 计
一
第一部分工程费用
8435.54
3839.00
115.17
0.00
12389.71
1
主要生产工程项目
5801.76
3839.00
115.17
0.00
9755.93
1.1
材料仓库
561.60

1.2
成品仓库
561.60

1.3
1#车间
1231.20

1231.20
1.4
2#车间
1231.20

1.5
3#车间
1231.20

1.6
4#车间
984.96

2
辅助生产及公用工程系统项目
1817.25
0.00
0.00

1817.25
2.1
办公楼
898.56

898.56
2.2
实验楼
898.56

2.4
其他辅助用房
20.13

3
厂区总图
816.53

816.53
3.1
道路及硬化
696.85

696.85
3.2
绿化
119.67

119.67
二
工程建设其他费用

1858.26
1858.26
1
建设管理费

371.69
371.69
1.1
建设单位管理费

247.79
247.79
1.2
工程监理费

123.90
123.90
2
建设用地费

1160.00
1160.00
3
工程勘察设计费

101.23
101.23
4
可行性研究费

4.50
4.50
5
环境影响评价费

5.00
5.00
6
安全评价费

6.00
6.00
7
研究实验费

0.00
0.00
8
临时设施费

0.00
0.00
9
联合试车费

61.95
61.95
10
工程保险费

123.90
123.90
11
生产准备及开办费

24.00
24.00
11.1
生产职工培训费及提前进场费

15.00
15.00
11.2
办公及生活家具购置费

9.00
9.00

第一、二部分费用合计
8435.54
3839.00
115.17
1858.26
14247.97
三
预备费

712.40
712.40
1
基本预备费

712.40
712.40
2
涨价预备费

0.00
四
建设投资合计
8435.54
3839.00
115.17
2570.66
14960.37
五
铺底流动资金

2223.02
2223.02
六
项目总投资
8435.54
3839.00
115.17
4793.68
17183.38

16、资金筹措与使用
（1）融资方案
该项目总投资为17183.38万元，项目所需资金全部由建设单位自筹。
（2）项目资本金
本项目建设投资为企业自筹，项目资本金17183.38万元，资本金比例为100%，所占比例符合国发[2009]27号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》要求。
（3）资金使用计划
项目建设期12个月，根据项目实际进度，在建设期内完成全部项目建设资金使用。
本项目对资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定的开支。
17、主要经济技术指标
表1-6 主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
一
生产规模

煤炭采掘高性能专用截齿
万只/a
400
二
劳动定员
人
150
三
占地面积
平方米
38636
四
运行时间
天/年
300
五
主要经济指标

1
总投资
万元
17183.38
1.1
建设投资
万元
14960.37
1.2
流动资金
万元
2223.02
2
销售收入（正常年）
万元
80000.0
3
销售税金及附加（正常年）
万元
179.1
4
总成本费用（正常年）
万元
73017.4
5
利润总额（正常年）
万元
6803.5
6
所得税（正常年）
万元
1700.9
7
税后利润（正常年）
万元
5102.6
8
销售利润率
%
8.50
9
投资利润率
%
28.81
10
财务内部收益率（所得税后）
%
27.78
11
财务净现值（所得税后）
万元
24849.84
12
投资回收期（所得税后）
年
4.83
17
总投资收益率
%
38.41
18
项目资本金净利润率
%
28.81

65

第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析
2.1发展规划
1、国家政策环境
机械工业是国民经济发展的基础性产业，国民经济中各行业的发展，都有赖于机械工业为其提供装备。回顾我国机械工业百年发展历史，21世纪的头十年无疑是一个黄金时期。2000年到2010年，全行业工业总产值从1.44万亿元增长到14.38万亿元，年均增速高达25％以上；规模以