猪副产品熟食加工项目可行性研究报告(猪肉深加工项目可研).doc

-猪副产品熟食加工项目可行性研究报告青岛集团股份有限公司目 录第一章：总论第二章：项目背景及必要性第三章：建设条件第四章：建设单位基本情况第五章：市场分析与销售方案第六章：项目建设方案第七章：投资估算及资金筹措第八章：综合分析第九章：环境影响评价第十章：农业产业化经营与农民增收效果分析第十一章：项目组织与管理第十二章：可行性研究结论猪副产品熟食加工项目可行性研究报告第一章 总论一、项目概况1、项目名称：猪副产品熟食加工项目2、建设性质：新建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位：青岛集团股份有限公司 法人代表： 所有制形式：股份有限公司4、建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点：莱西市青岛路86号 建设规模：该项目完成后，年生产猪副熟食产品5000吨。 建设期限：建设内容：借用原集团蔬菜加工厂生产车间4800平方米，食堂350平方米，宿舍960平方米，机房380平方米，同时进行改造和厂区绿化，并购置不锈钢夹层蒸锅、绞肉机、盐水注射机、杀菌罐、真空包装机、制冷机组等设备。5、项目申报单位及法人代表 项目申报单位：青岛集团股份有限公司法人代表：6、投资规模及资金构成：项目总投资2000万元。其中固定资产投资400万元，铺底流动资金1600万元。7、资金筹措：该项目建设总投资2000万元，其中企业自筹资金400万元，银行贷款1600万元。8、主要经济技术指标：项目达产年生产猪副熟食产品5000吨，实现销售收入19000万元，总成本费用17765万元，利润1235万元，上交所得税371万元。9、项目辐射范围及带动能力：项目实施竣工后，可增加就业岗位150个，新增带动当地600多农户从事养猪业，每年可增加农民收入1950万元。由于生产规模的扩大，可带动周边地区相关产业的迅速发展，比如：种植业、养殖业、运输业、包装业、通讯业、饮食业等产业的繁荣，使莱西地区国民经济迅速增长，有着不可估量的社会效益。二、可研报告编制依据：1、 国家农业综合开发办公室关于扶持发展农业产业化的有关政策。2、 莱西市“十一五”发展规划3、 青岛市“十一五”发展规划三、综合评价和论证结论1、综合评价：青岛集团是国家级农业产业化重点龙头企业，为进一步提高农副产品深加工能力，增强对农户的带动作用，扩大销售收入，新建猪副产品熟食加工5000吨年的生产能力。项目建设在满足国内市场需求的同时，可充分发挥龙头企业在开拓市场、引导养殖基地建设、标准化生产方面的带动作用。项目符合国家产业政策。项目设计熟食产品新增生产能力为5000吨年，项目建设主要内容为：对集团原蔬菜加工车间（4800平方米）进行改造，厂区加以绿化，新增部分配套设施和生产设备，工程施工条件具备，产品实行内销、外销相结合，产品市场销售有保障，项目工程建设方案合理可行。2、论证结论项目的实施可带动相关产业迅速发展，并可大量的解决剩余劳动力，为青岛莱西市周边地区经济繁荣及“三农”建设做出贡献，具有较好的经济效益和社会效益，该项目可行性研究结果是可行的。四、存在的问题与建议1、资金是否全部及时到位，直接影响到项目的建设，公司应与有关单位协调好，做好前期的准备工作，保证项目的顺利实施。2、针对市场的激烈竞争,应加强充足的原料供应，进一步优化加工工艺，在产品的质量和价格上做文章，提高产品的市场竞争力，拓展广阔的市场空间。第二章 项目背景及必要性第一节 项目建设的背景 农业是国民经济的基础，发展农业，提高农业综合生产力，是我国长期的基本国策。随着改革开放的不断深入，我国农业加快了由传统农业向产业化、多元化、生态化、效益化、规模化发展的步伐。但与发达国家相比较，我国还存在较大差距。比如，农副产品加工在发达国家的加工深度已达90%以上，而我国只有20-30%；发达国家从事农副产品加工的劳动力是直接从事农业生产的倍多，而我国还不到五分之一。由于食品工业是农副产品面向市场的主要后续加工产业，所以对推动农业产业化进程作用巨大，对推动我国农村经济的发展有着重要的作用。随着我国农村经济的不断发展，党中央、国务院对如何解决好“三农”问题越来越重视。温家宝总理曾明确批示我国发展农副产品深加工潜力很大，关键是要根据市场需求，依靠科技进步，提高加工水平，产品质量和经济效益，走贸工农结合的产业化路子。在2004年3月5日十届全国人大二次会议政府工作报告中温家宝总理又强调指出：“要推进农业和农村经济结构的战略性调整，大力发展优质、高产、高效、生态、安全农业，提高农产品质量和竞争力。要推进优势农产品产业带建设，促进农业产业化经营。” 第二节 项目区农业产业化经营发展现状项目区莱西市位于山东半岛中部，隶属于山东省青岛市，是国务院确定的沿海地区对外开放县（市），也是中国农村综合实力百强县市之一。莱西市近年来经济发展迅速，特别是农村经济结构更趋合理，粮经作物面积达到4:6，畜牧、蔬菜、林果、花生4大主导产业在农业总收入中所占比重达75.2%，其中畜牧业达到42%，畜牧养殖、肉食制品加工行业有了长足发展，经济效益显著。农产品加工企业不断壮大，龙头企业的带动作用更加突出。各种行业协会如：奶牛协会、蔬菜协会、生猪协会等专业经济合作组织在该市相继建立，并逐步成为联结农户与市场的桥梁和纽带，提高了全市农业产业化的经营和管理水平。莱西市现已发展各类农产品加工企业510多家，其中销售收入过500万的有33家，年生产加工各类农产品83万吨。围绕畜牧、花生、林果、蔬菜四大主导产业，该市已基本形成了以、雀巢、九联为代表的畜产品加工龙头企业，年加工畜产品近10万吨；以、青水林为代表的蔬菜加工龙头企业，年加工蔬菜16万吨；以东生、佳德为代表的花生加工龙头企业，年加工花生8万吨；以南南食品为代表的果品加工龙头企业，年可加工果品4万吨。在全省农业产业化工作会议上，莱西市被山东省委、省府授予“农业产业化经营先进县市区”荣誉称号。第三节 项目建设的必要性及目的意义1、意义：该项目的实施，对于进一步提高农户的科学养殖水平，提高农产品质量，增加农民收入，繁荣农村经济，为企业的发展提供稳定的原料基地，增强企业的市场竞争力，保持企业的健康发展具有重要意义。2、必要性：随着我国农业进入新阶段、加入WTO，农业面临着农民收入增加缓慢、农产品因质量问题遭遇发达国家技术壁垒、农业标准化生产严重滞后等多方面挑战。面对挑战，要从根本上破解农民增收、企业发展的难题，有效途径之一就是必须积极适应加入WTO后农业面临的新形势，通过龙头企业的带动，以企业技术创新体系为依托，一方面加强对农户的科技服务建设，提高农户的科技水平，引导农户按标准化组织生产，从源头上保证农产品质量；另一方面，龙头企业要加快科技进步，加强科技投入，按照市场需求，积极开发新产品，提高产品的附加值和科技含量，增强企业的市场竞争力，实现农户和企业双赢。该项目通过推广猪副熟食产品生产新技术和标准化养猪技术，能够有效地引导农户从事标准化养猪，提高猪产品质量，为企业提供稳定合格的原料，增强企业的市场竞争力，促进企业健康发展。因此，本项目的实施是非常必要的。 3、带动相关产业发展，为“三农”做出贡献。项目实施竣工后，由于生产规模的扩大，可带动周边地区相关产业的迅速发展，比如：种、养殖业、运输业、包装业、通讯业、饮食业等产业的繁荣，使莱西地区国民经济迅速增长。并可因与全国各地的业务联系，增加全国各地了解青岛的机会，有着不可估量的社会效益。第三章 建设条件第一节 项目区概况一、项目地理位置该项目建设地点位于莱西市青岛路86号，肉类联合加工厂院内，项目占地面积7326平方米（合11亩）。二、交通与能源状况：莱西市位于胶东半岛中部，居青岛、烟台、威海、潍坊四市之间，隶属青岛市。莱西市地处北温带，属季风区大陆性气候。农业发达，农业产业化水平起步高。公司年运输量约为4000吨，公司所在地莱西市距青岛港口120公里，距城阳国际机场约110公里，距青岛火车站110公里，北靠省道804线，潍莱高速和通三高速公路过境莱西，交通运输十分便利；原辅材料及产品运输以公路运输为主，以铁路运输为辅，由公司自行安排。电力供应就近接入莱西电网，电力供应充裕，完全能够满足生产需要。热气供应由青岛热电集团金莱热电有限公司供应，完全能够满足生产需求。莱西市各种基础设施配套完善，为工农业的发展提供了较完备的物质基础。三、社会经济状况近几年来，莱西市积极贯彻党中央、国务院关于发展农业产业化经营的方针和政策，通过积极培育龙头企业，把发展农业的着力点转移到依靠科技进步和提高劳动者素质、提高产品质量和经济效益上来，积极实施区域化布局、专业化生产、产业化经营、社会化服务战略，目前全市已初步形成了市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户的农业生产新格局，形成了蔬菜、果品、畜牧、奶业四大主导产业。四、项目关联产业的发展现状莱西市畜牧业发达，畜牧业产业化水平起点高。近几年来，全市把发展畜牧业的着力点转移到依靠科技进步和提高劳动者素质，提高产品质量和经济效益上来，积极实施区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务战略，全市传统单一的畜牧业生产形式已转向与市场经济相适应的新的产业化经营模式。目前，全市已初步形成了市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户的畜牧业生产新格局。1997年全市大牲畜存栏15.54万头，其中牛存栏14.99万头，存养奶牛14530头；羊存栏20.03万只，家兔存养90.5万只；生猪存栏29.9万头，出栏47.86万头，家禽存养1417.2万只，出栏2522.03万只，总饲养畜禽达37.76万个牛单位，户均2.04个牛单位，肉、蛋、奶产量分别达到8.28万吨、6.12万吨和3.59万吨；畜牧业总产值达到10.57亿元，占农业总产值的39.4%，并已于1995年率先跨入山东省畜牧业强县行列。目前，莱西市粮经作物面积达到4:6，畜牧、蔬菜、林果、花生4大主导产业在农业总收入中所占比重达75.2%，其中畜牧业达到42%。该市现已发展起各类农村产品加工企业510多家，其中销售收入过500万的有33家，年生产加工各类农村产品83万吨，占全市农产品总量的近50%，年加工畜产品近10万吨。该项目建成投产后，可增加就业岗位150个，带动当地600多农户从事养猪业。同时肉类加工业与种植业、养殖业、饲料业具有很强的关联度，随着该项目的实施，可带动周边地区相关行业的迅速发展。第二节 项目实施的有利条件一、政策环境我国加入WTO后，党中央、国务院及各级人民政府高度重视“三农”问题，大力发展农业产业化经营，通过龙头企业带动农民增收致富成为增加农民收入的有效途径之一。该项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划，具有良好的发展前景和政策环境。二、资源优势项目以青岛集团自有的规模化养殖基地为依托，可从源头上保证该项目产品的生产质量。所需调味品在青岛地区可就地解决，并保证原材料质量优良，价格低廉、供应及时。在此基础上，将引进先进技术设备和工艺配方，生产符合国际标准的高质量、高附加值的猪副熟食产品。三、市场优势该项目产品依托公司自有的规模化、标准化养殖基地，及肉类联合宰杀加工厂，从源头及生产加工的各个环节进行严格的质量控制，与市场上同类产品相比具有明显的质量优势，另外公司肉类产品在胶东半岛地区设有700多家连锁店，并取得进京、进沪许可证，在青岛地区的市场占有率达到30%以上，以此为依托该项目产品应该具有较强的市场优势。四、科技开发能力青岛集团股份有限公司现有职工总数3200人，其中专业技术人员49人，研究员2人，高级职称9人，中级职称13人，大学本科以上学历31人，占技术人员总数的65%，其他技术人员25人，有较强的科技开发能力。青岛集团为加强研发能力建设，从2000年起组建了企业技术中心，专门从事新产品研发工作。2002年公司技术中心被评为青岛市级企业技术中心，目前拥有研发人员26人，其中，有博士1人、从日本聘请的专家3人、教授1人。通过与国外大公司的合作，与国内科研机构的合作，有力地促进了研发能力的提高。近几年来，先后研制成功了低温烟熏猪肉肠制品维纳肠、调味蔬菜等新产品，其中，维纳肠已通过青岛市科技局的鉴定。五、基础设施条件莱西市位于山东省对外开放区的前沿，胶东半岛的几何中心，是联结渤海与黄海、沿海与内陆及联结青岛、烟台与潍坊的重心城市。莱西市是山东省几个大港，特别是烟台、青岛和龙口三个对外开放港口的中心地带，有着便捷的交通条件，市内有蓝烟铁路，309国道，204国道和青烟一级公路，青岛流亭国际机场距莱西市区70公里左右。项目建设地点城建配套基础设施包括水、电、汽等供应有保障，完全能够满足该项目的需要。第四章 建设单位基本情况一、建设单位概况青岛集团股份有限公司的前身是莱西市冷藏厂，始建于1982年，经过20多年的不断发展，目前已发展成为以农畜产品加工为主的国家大型企业，国家级农业产业化龙头企业，拥有总资产12.4亿多元，下设分公司（分厂）30个，主要从事蔬菜的种植、加工和良种猪、良种鸡的引进、繁育、养殖、加工。主要产品有蔬菜制品、猪肉、鸡肉产品、调理食品，销往日本、韩国、德国、东南亚、东欧、俄罗斯等十几个国家和地区及国内上海、石家庄、青岛等大中城市。2007年公司实现销售收入33.6亿元，出口创汇4758万美元，交纳税金3632万元。青岛集团于1997年经青岛市人民政府批准实行股份制改造，经过近几年的不断完善，企业已形成了决策层、执行层、监督层互相制衡、互相促进的实行董事会领导下的总经理负责制的管理体制。随着公司的不断发展，近几年来公司先后引进了数百名具有大中专以上文化程度的专业技术人员，和具有国际贸易经验的优秀人才，优化了企业的人员结构，为公司的健康发展奠定了基础。二、研发能力青岛集团为加强研发能力建设，从2000年起组建了企业技术中心，专门从事新产品研发工作。2002年公司技术中心被评为青岛市级企业技术中心，目前拥有研发人员26人，其中，有博士1人、从日本聘请的专家3人、教授1人。通过与国外大公司的合作，与国内科研机构的合作，有力地促进了研发能力的提高。近几年来，先后研制成功了低温烟熏猪肉肠制品维纳肠、调味蔬菜等新产品，其中，维纳肠已通过青岛市科技局的鉴定。三、企业财务状况截止2007年末，青岛集团拥有总资产12.45亿元，固定资产原值5.34亿元，固定资产净值4.41亿元；资产负债率63.8。第五章 市场分析与销售方案第一节 市场分析一、产品市场供求现状中国是世界上最大的肉类食品生产国，以猪肉为主，其年产量约为5600万吨，占据了全球总产量的42%。我国肉类食品的生产加工能力在全球名列前茅，目前肉食品行业现有2000多个加工企业，其中大中型企业200多家，还有总量300万吨以上的冷藏设施和遍布全国的销售网络，目前，中国的肉制品产量约为200万吨，大约占肉类产量的3%，但是肉制品的加工大部分停留在对分割肉的加工上，诸如高温肉制品、恒温肉制品类、低温肉制品等，每年产生的猪副产品如猪头、大肠、小肠等大约560万吨，大多供应国内市场，对此进行深加工的厂家较少，并且大多以粗加工为主，产量不足100万吨。据此分析目前尚有460万吨的市场发展空间，因此市场潜力相当巨大。二、产品的市场竞争优势1、企业优势。青岛集团本着“以科技进步为动力，以产品质量求发展”的经营方针，于1998年从英国PIC公司引进优良康贝种猪1000头，建起了山东省规模最大、现代化程度最高、管理最先进的良种猪繁育场，配套建设了一体化商品育肥场、肉类联合加工场。带动周边6000余农户从事养猪事业，形成了良种猪繁育、商品猪育肥、宰杀、加工于一体的现代化生猪生产体系，年生产能力为100万头，于2000年被国家科技部列为“国家级星火计划项目”。这种规模是国内许多同类企业正在为之努力的目标。优良的康贝尔种猪和规模化的养殖基地，配套的标准化饲料厂从源头上保证了项目所需原料质地优良、价格低廉，为提高产品的市场竞争力打下了坚实的基础。2、质量优势。青岛集团自始至终注重按照国际标准对养殖场及加工车间进行严格的质量管理，从生产场地的选址到厂房的建设、设备的引进，从良种的培育、饲养、宰杀、加工到熟食品的冷却、杀菌、检测、包装到出口，实行全过程的跟踪检测，确保产品从原料-产品的每一个环节符合标准要求。企业有完善的质量保证体系，通过了ISO9002质量体系认证和HACCP质量体系认证。3、价格优势。青岛集团畜产事业体系实行从饲料加工到良种猪繁育到商品猪育肥到宰杀加工到连锁销售一条龙生产销售，并由此带动了当地600多农户从事生猪养殖，因此在产品的原料价格上具有其他厂家无可比拟的优势。在国际猪肉制品市场上，中国猪肉在价格上有明显优势。根据有关部门的数据显示，我国劳动力价格是发达国家的1/6-1/20，产品价格是发达国家的1/5-1/8。因此，对于劳动密集型企业来说，同一种产品在发达国家和我国生产，价格相当悬殊。1998年我国出口猪肉的价格为1719美元/吨，世界平均价为1988元/吨，每吨差价269美元。因此生产的肉制品在国际市场上具有明显的价格竞争优势。另外肉制品加工因为它的工艺需要，必须用人力加工，是机械化不能代替的。随着发达国家处于对本土资源、环境保护及劳动力成本等原因，劳动密集型企业逐渐关闭，转移到发展中国家，这为我国劳动密集型企业参加国际市场竞争带来了无限生机。随着我国肉制品深加工企业规模不断扩大，生产的产品价格优势更加突出，对我国肉制品顺利进入国际市场提供了有利条件。第二节 产品生产及销售方案过以上市场调查研究，青岛集团通决定将该项目产品的市场定位在国内及日本的大中超市，主要有两方面原因，一是因为该产品在国际同类产品市场上有很大的价格优势，其二是日本国内市场供应不足，是猪肉及其副产品的最大进口国家，进口数量逐年上升，而且是我国的近邻，空运半天即可到达，船运也只需23天到达各大港口，是我国最理想的贸易伙伴。根据国际市场食品需求的发展趋势分析，目前发达国家的食品加工正在向有机、精加工方向发展。从1999年青岛集团就按照日本市场对肉制品的需求，按照日本肉制品加工标准，成功开发、研制、生产培根肉、猪肉串、猪肉菜卷、油炸制品等调理肉制品。并已获得日本农林水产省加热食品注册。该项目建成后，主要生产符合国际标准的高质量、高附加值猪副熟食产品。引进先进的技术设备和工艺配方，同时对原公司增加生产车间4800平方米，年生产能力可达5000吨。第三节、销售策略和营销模式根据产品的市场定位和竞争力分析的研究结论，该项目采取销往国内及日本大中超市的营销模式。在市场营销策略上，为提高产品市场竞争力，发挥低成本策略的作用，一是利用近距离的优势，发挥稳定灵活的送货机制；二是充分利用国内劳动力成本低的优势，加强管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的产品价格，赢得市场。第四节 销售队伍和销售网络建设一、销售队伍的建设销售人员是集团与用户之间独特的纽带。销售人员不仅为集团带来许多用户使用情况的有效信息，帮助集团改善产品和服务，而且代表着青岛集团的形象和水平。因此，项目建设单位将建立高标准的培训、考核机制，建立一支高效能的销售队伍。项目拟采用按地区结构组建销售队伍的方式，每个销售代表被指派负责一个地区，作为该地区经销该公司全线产品的唯一代表。这种结构有许多好处，第一，销售代表的责任明确；第二，地区责任能促使销售代表与当地商界和个人加强联系，有助于提高销售代表的销售效果；第三，由于每个销售代表只在一个地区工作，因而差旅费等开支相对较小。二、销售网络的建设为确保产品的顺利销售，避免降价倾销、窜货的问题，该项目拟采用直营制，直接面向指定商社铺货。第六章 项目建设方案第一节 建设任务和规模通过该项目的建设，改变目前国内猪副熟食产品的档次和品种，扩大国内、国际市场份额，提高农业综合效益，增加农民收入，加快农业产业化进程，推进农业和农村经济结构的战略性调整。该项目为提高猪副熟食产品加工能力，扩大出口创汇，提高经济效益，进口关键加工设备、检验设备，购置国产配套设备及设施，借用原蔬菜加工生产车间及配套附属工程6490平方米，并进行改造及厂区绿化，年生产猪副熟食产品5000吨。第二节 项目规划和布局 一、项目规划和布局的原则该项目建设地点位于莱西市青岛路86号肉类联合加工厂院内，建设内容包括猪副熟食产品生产车间及配套附属工程等，规划和布局的原则是：1、在符合厂区整体布置的条件下，力争做到工艺流程合理，使运输配合协调，避免交叉；2、满足防火、卫生和安全条件及施工、绿化和管线埋设的要求；3、保证生产联系和工作环境，动力中心靠近负荷中心；4、厂容和总体规划协调，并为将来发展留出余地。二、规划和布局方案项目规划占地面积11亩，南北向长度92米，东西向宽度108米。厂区北侧为生产管理区，南侧为生产区，进出大门设置在厂区南侧中间。生产管理区为生产服务的房舍，包括食堂、员工宿舍、机房和机修车间等；生产区为生产车间和道路设施等，生产车间四周布置环行道路，栽种树木及常年绿化植物，美化厂区环境。第三节 生产技术方案及工艺流程一、生产技术方案本项目生产工艺严格按照国际标准规定设计。主要通过引进先进生产设备、检测设备和加工工艺，对猪副熟食产品加工从原料检测、原料处理、产品加工、产品检验、包装以及冷藏各个环节进行控制，使产品符合国际标准。该项目通过引进先进技术设备和工艺配方，分析了现有肉制品生产技术的优点和不足，经过多次试验，逐渐形成了该项目的生产工艺技术方案。以优良的康贝尔猪肉为原料，经加入一定的调味料进行低温腌制配合入味，然后进行熏烤、蒸煮、低温快速冷冻生产出成品。为保证产品质量，按照日本农林水产省加热食品的标准，实行恒温、全封闭无菌加工工艺生产，设有完备的风浴除杂设施、消毒池和调温制冷系统，所有生产人员要经过严格的消毒，在生产过程中，从原料收购到产品出口的各个环节均达到标准化生产，规范化储存。为保证原料的质量，利用国际先进的检测设备，对所有生产原料进行检测，防止药残超标。为保证最终产品的质量，最终产品均要经过金属探测器、X射线扫描仪等先进设备检测后方可入库。二、项目产品生产工艺流程如下：1、腌腊肉制品 选料修整配料腌制灌装晾晒烘烤包装说明：关键控制环节原辐料质量、加工过程的温度控制、添加剂、产品包装和贮运；2、酱卤肉制品 选料修整配料煮制（炒松烘干）冷却包装说明：关键控制环节原辐料质量、添加剂、热加工温度和时间、产品包装和贮运；3、熏烧烤肉制品 选料修整配料腌制熏烤冷却包装说明：关键控制环节原辐料质量、添加剂、热加工温度和时间、产品包装和贮运；4、熏煮香肠火腿制品 选料修整配料腌制灌装（或成型）熏烤蒸煮冷却包装说明：关键控制环节原辐料质量、添加剂、热加工温度和时间、产品包装和贮运；三、核心技术：采取低温腌制（0-4），低温蒸煮（75-80），低温储藏、销售（0-4）。第四节 项目建设标准和建设内容一、项目建设标准（一）产品质量标准该项目产品在卫生、质量两方面符合国家GB10147-1988标准，细菌总数：31个/克大肠杆菌：30个/100g致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、链球菌、葡萄球菌）未检出其他方面均符合国家卫生标准（二）企业卫生执行标准细菌总数：300各以下/g大肠菌：阴性大肠杆菌：阴性金黄色葡萄球菌：阴性沙门氏菌：阴性（三）项目工程建设要操作按规程、施工按规范、验收按标准，工程质量达到合格标准。（四）项目年生产猪副熟食产品5000吨，生产规模合理，且产加销紧密衔接，能带动当地农业发展。项目生产工艺、设备、技术先进，产品有市场竞争力，企业内部管理制度完善等，符合国家综合开发项目建设标准要求。二、项目建设内容按照国家工业企业建筑标准及规范，在确保工程质量的前提下，本着适用、经济、美观的原则，并充分考虑周围环境和企业总体规划，在建筑结构上达到安全、可靠，能满足工艺负荷及使用要求；在建筑功能上，生产车间要满足生产加工工艺需要，且具有良好的采光、通风、杀菌、隔离、消毒等食品卫生条件，符合安全卫生等有关要求。主要建设内容如下：（一）土建工程1、生产车间。呈东西向布置，总长度80米，总宽度60米，建筑面积4800平方米，建筑层数一层，主体框架结构，部分采用砖混结构，顶部为钢架结构。2、宿舍。呈东西向布置，建筑面积960平方米，建筑层数三层，砖混结构。3、食堂。呈东西向布置，建筑面积350平方米，建筑层数一层，砖混结构。4、机房等辅助用房。呈东西向布置，建筑面积350平方米，建筑层数一层，砖混结构。5、其他工程包括传达室、围墙、大门、绿化和水电暖配套设施等。见主要建筑物一览表主要建筑工程一览表序号项目名称建筑形式单位数量1生产车间框架结构局部砖混结构M248002食堂砖混结构M23503宿舍砖混结构M29604机房砖混结构M23805其他工程合 计6490 以上建筑借用原公司蔬菜加工厂，并进行改造及厂区绿化，合计投资40万元。（二）仪器设备通过对国内外仪器设备生产厂家的咨询考察，初步选定了设备型号等，关键设备如下：不锈钢夹层锅、绞肉机、盐水注射机、斩拌机、蒸煮池、烟熏炉、压缩机组、搅拌机、充填机等生产加工设备。仪器设备明细表序号设备名称数量（台）单价（元）投资额（万元）1不锈钢夹层锅4180007.22绞肉机24500093盐水注射机1511605.1164斩拌机1589005.895滚揉机215800031.66蒸煮池24000087杀菌罐1120000128滚动式包装机110500010.59灌装机 打卡机2套800001610料车2027505.511打码机230000.612制冰机1510005.113烟熏炉295000019014金属探测器221685021.68515压缩机组223350023.3516变压器1860008.6合计360.141仪器设备投资合计360万元。铺底流动资金1600万元。（三）科技措施集团公司拥有通过CNAS认证的农产品质量检测中心，该中心投资1000多万元，引进国际先进的气相色谱仪、液相色谱仪、气质联用仪等质量检测设备。为保证产品质量，公司将依此为依托，对产品从原料到终端产品进行全过程质量监控，确保产品在达到企业卫生执行标准（参照日本有关标准制定）的情况下，在卫生、质量两方面符合国家GB10147-1988标准。第五节 项目实施进度安排该项目可行性研究报告批准后，进行项目初步设计及项目施工前的准备工作，并组织人员进行培训，同时进行设备定货、确定原辅材料的供货等工作。该项目建设规模为年产猪副熟食产品5000吨，项目经济寿命预计为20年(含建设期1.5年)，计划建设工期18个月，其中：2007年3月一2007年12月为建设期；2008年1月一2008年8月为试产期，2008年9月正式批量生产，将达到年产猪副熟食产品5000吨的生产规模。第七章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算依据一、有关专业提供的基础数据资料。二、现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。三、国内类似工程的造价及当地实际情况。四、设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运输费用。五、国家现行投资估算的有关规定。六、农业项目经济评价实用手册、投资项目可行性研究指南。七、国家财政部关于农业综合开发项目建设、管理的有关规定。第二节 项目建设投资估算一、项目建设投资估算 该项目建设投资包括改造工程费、仪器设备费、工程建设其他费、建设期利息、有偿资金占用费和铺底流动资金等。1、土建工程改造费依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照相应定额和近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。经估算，土建工程改造费为40万元。2、仪器设备费用国内设备根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运输费用，经估算，仪器设备购置费为360万元。3、铺底流动资金铺底流动资金1600万元。7、项目总投资估算 该项目总投资为2000万元。第三节 资金来源与筹措 1、项目总投资2000万元，其中申请银行贷款1600万元，企业自筹400万元。2、青岛集团是国家级农业产业化龙头企业，近几年来，在各级政府的大力支持下，企业得到了快速发展，取得了良好的经济效益，目前拥有总资产12.45亿元，2007年，2007年公司实现销售收入33.6亿元，出口创汇4758万美元，实现利润7185万元，企业可从实现利润中筹集400万元资金用于项目建设。见青岛集团公司2006年度、2007年度资产负债表和损益表。3、银行贷款可靠性分析青岛集团公司与农业银行有较好的合作经历，公司信用较高，自1998-2002年连续被农业银行评为“AAA”级资信企业。农业银行经过考察评估该项目，认为该项目起点高，收益率较高，企业有能力偿还银行贷款，同意为该项目建设实施提供贷款，并出具了银行贷款意向书。因此，该项目银行贷款有可靠保证。第八章 综合分析1经济政策分析：该项目符合国家的投资方向和鼓励投资的产业指导目录，其产品市场前景广阔，经济效益显著。2技术分析：该项目采用先进的加工技术及设备，其产品质量稳定可靠，并与日本多家商社的多名技术人员合作，在生产过程中不断开发新产品，采用新技术，不断提高产品的技术含量和价值。3法律分析：我国政府一贯奉行对外开放的经济政策，先后制定了中华人民共和国中外合资企业法以及涉外税收等法律法规，省、市政府也制定了一系列鼓励外商投资的优惠政策，为中国企业和外商合作创造了一个完善的、公平的发展环境，十分有利于外商投资和经营。4财务分析：销售收入：19000万元/年总成本费用：17765万元/年利润：1235万元/年税金：371万元/年投资利润率：61.75%投资利税率：18.55%投资回收期：0.62年销售额利润率：6.5%第九章 环境影响评价第一节 环境影响该项目的建设对周边环境的影响主要表现在以下几个方面：1、在生产过程中产生部分废水和生活废水2、在生产过程中产生的部分猪粪便。3、在生产过程中，辅助生产设施产生噪音第二节 环境保护与治理措施一、采用环保标准1、污水综合排放标准GB8978-19962、地面水环境质量标准GB3838-883、大气污染物综合排放标准GB16297-19964、工业企业厂界噪声标准GB12348-905、城市区域环境噪声标准GB3096.93二、环境保护与治理措施1、固体垃圾：猪粪便作为农作物理想的有机肥料，集中收集起来用做生物肥料的原料。2、废水本项目所产生的污水主要是猪副产品清洗、加工器具清洗所产生的生产废水，职工食堂所产生的废水。根据要求，生产废水经过肉类联合加工厂现有污水处理场生物膜处理法处理，氧化、沉淀过滤，达到国家三级排放标准，通过厂内排污管网排至莱西市污水处理管网。3、噪音：主要为设备运行时所产生的噪音。设备安装时采取减振和加装消音器等措施。第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价第一节 促进农业产业化经营一、 壮大主导产业和促进结构调整农业结构不合理，生产专业化程度低，农民文化技术水平低，初级原材料生产比重大，加工转化增值能力弱，农产品附加值少，尤其是后者，是制约我国农业综合素质和影响农产品竞争力的重要因素。该项目建成实施后，把生产、加工、包装、储运、销售等都纳入农业的全部内容，使农业摆脱仅仅提供原料和初级加工品的地位，形成“从基地到餐桌”的完整产业，从而有效地提高农业的整体效益，大力促进了农业生产结构的调整。二、形成产、加、销、服各环节的利益联接机制通过该项目的建设，青岛集团和农民建立稳定的合同关系和利益联接机制，把基地和农户作为“第一生产车间”，通过集团加农户、契约加服务、服务加农户、科农工贸一体化等经营模式与农户结成利益共同体，把一家一户的分散经营与大市场衔接起来，延长了农业产业链。让农民的养殖成果有销路，让集团加工有原料，实现“双赢”。发挥了龙头企业外连市场，内连农户的链条作用。三、辐射带动相关产业发展该项目建成投产后，可增加就业岗位150个，带动当地600多农户从事养猪业。同时随着该项目的实施，可带动周边地区相关行业的迅速发展。四、促进了农业生产市场化、组织化程度的提高目前，我国农户的组织化程度很低，主要原因就在于缺乏龙头企业的有效带动。该项目实施后，通过龙头企业的带动，农户就可以根据购销合同放心进行生产，不必承担直接与市场打交道可能带来的风险。加工企业也可以免除原料不稳定的后顾之忧，有计划的安排生产，并在市场竞争中得以发展壮大。第二节 农民增收效果及社会影响该项目建成后，其实施一方面连接初级农产品猪副产品，另一方面直接面对最终需求市场，通过加工提高了猪副产品的附加值，既拉动了养殖业、畜牧业的发展，带动了第三产业，又吸引大量农村剩余劳动力进入该产业，增加了农民收入，该项目实施后每年可增加农民收入1950万元，每户平均增加约32500元/年，在原有收入水平上增加了30%。同时，该项目不仅可以解决当前农产品“卖难”和农民的困难，而且可以提高农业整体素质，增强农业竞争力，加快我国由传统农业向现代农业转变的进程。第十一章 项目组织与管理一、项目组织机构为保证项目建成后，生产经营的正常进行，提高经营管理人员的积极性，本着简洁、高效的原则，本项目组织机构拟采用新设分公司形式，由集团派出人员进行管理，分公司实行经理负责制，分公司经理负责项目经营管理，并向集团公司董事会负责。根据经营需要分公司设办公室、财务部、经营部、技术部、质检部、原料车间、加工车间。集团猪副产品熟食加工公司组织机构示意图董事会分公司经理副经理副经理经营部质检部技术部原料车间经营部财务部办公室加工车间二、劳动定员根据生产工艺和生产规划要求，本项目劳动定员150人，其中：管理人员20人，生产及后勤人员130人。工作制度：双班工作制，每日每班8小时。工作日：300天