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招标管理制度

目录

第一条 目标 2
第二条 适用范围 2
第三条 招标范围及规范要求 2
3.1 招标范围 2
3.2 招投标规范要求 3
第四条 招投标组织机构及职责 3
4.1 需求部门 4
4.2 采购部门 4
4.3 招标实施小组 4
4.4 评标委员会 4
4.5 风险控制部 4
4.6 定标委员会 4
第五条 招投标（确定供给商）时限 4
5.1 招投标时限 4
第六条 采购方法及招标步骤 5
6.1 采购方法 5
6.2 招标步骤 6
第七条 评标委员会管理 15
7.1 评标委员会组成人员职责 15
7.2 评标委员会应含有以下条件 15
7.3 评标委员会组成 15
第八条 招标监督管理 15
第九条 实施、修订和专案处理 15

招标管理制度

第一条 目标
为了加强招标工作管理，规范招标工作程序，完善监督制约机制，达成择优选择目标，确保优质、优价、优良售后服务，提升经济效益，维护企业利益。
第二条 适用范围
万邑通集团本部及各子、分企业

第三条 招标范围及规范要求

3.1 招标范围
3.1.1 万邑通集团本部及各子、分企业常规物资、固定资产、办公劳保用具等物资采购，如运单、IT耗材、服务器等。
3.1.2 万邑通集团本部及各子、分企业服务外包项目采购，如IT外包项目，劳务、后勤外包项目等。
3.1.3 万邑通集团本部及各子、分企业进行基础项目建设，如工程项目标施工和工程建设相关关键设备、材料采购。
3.1.4 实施招标采购金额要求：
单次采购
采购金额超出20万及以上
单项连续采购
采购金额月均超出10万及以上
凡单次采购金额超出20万及以上采购项目，单件物品月均采购金额超出10万及以上均须实施招标步骤。达不到招标金额项目，采购部依据需求方实际情况和需求，也能够采取招标步骤。
3.1.5 有以下不宜招标经同意后可做不招标处理：
（1）垄断经营或专题经营项目（消防、用电、月饼、礼品卡、油卡等）；
（2）政府指派；
（3）需求紧急（正常步骤下采购周期无法满足业务需求时效）；
（4）依据市场情况不宜招标（服务性项目如设计企业、审计企业等）；
（5）单一供给商（指定）；即单一起源采购，是没有竞争谈判采购方法，但在合适条件下采购人向单一供给商进行询价或谈判采购行为；
单一供给商适用条件以下：
（a）只能从特定供给商处采购，或供给商拥有专有权，且无其它适宜替换；
（b）采购后续维修、零配件供给、更换或扩充，必需向原供给商采购；
（c）必需确保原有采购项目一致性或服务配套要求，需要继续从原供给商处添购；
（d）多个试用具经过测试后仅唯一一家符合入围标准。
以上5种情况采购人员需起草《特殊起源采购审批表》(详见附件一)，经对应权限同意后，可不经过招标方法进行选择供给商。
备注：同种物资十二个月内2次以上采购，此需求表十二个月内有效。
3.2 招投标规范要求
3.2.1 不得将符合招标条件项目化整为零或以其它任何方法规避招标行为。
3.2.2 整个招投标过程必需保持透明度，各部门主动配合、全方面沟通、信息共享，杜绝暗箱操作。招标过程需做好保密工作，任何人不得泄露标底、采购预算、投标文件、评标细则、评定标信息等内容，以确保招标公正性。
3.2.3 招投标活动及其当事人应对招标行为负责并接收风险控制部监督。
第四条 招投标组织机构及职责

招标工作包含需求部门、专业部门、采购部门、招标实施小组、评标委员会、定标委员会等机构。

4.1 需求部门
由需求部门在专业部门或制订标准部门帮助下制订并明确需求标准，需求标准一经确定如发生更改，则需重新进行招标。假如需求部门是多个部门,则由专业部门替换需求部门制订需求标准。
4.2 采购部门
采购部接到同意需求确定书或同意采购申请单，和需求部门沟通共同负责组织招标答疑，完成供给商预审；采购部负责标书及招标细则编制及审批、发标回标工作，组织安排招标会及邀请评委等事宜。
4.3 招标实施小组
由采购部负责组织成立招标实施小组。招标小组由采购人员（担任组长）,部门采购员，需求部门人员,专业部门人员和财务成本管理人员组成。招标小组组员负责招标会现场组织，项目介绍，评标手册宣读，帮助监审对供给商述标次序抽取，现场询标统计，对现场评委打分进行核实，编写定标分析、分标百分比方案、定标汇报。招标小组组长负责中标通知书和感谢函编写发放，中标协议编写和签署。

4.4 评标委员会
评标委员会由以下部门各出一人，任期十二个月：商务部、战略发展部、财务部、运行管理部、人事行政部、IT部、风险控制部，客服部，各区域。在讲标之前，由招标实施小组组长公开随机抽取3 或5名评委。评标委员会组员由招标实施小组组长公开随机抽取评委组成。负责企业招标工作最终投标单位和标书评定，提供评标提议，完成综合评标打分，只需要在评标汇报中推荐出中标方；标准上，被选定为评标委员会评委必需参与现场评标，如因工作安排或其它原因无法参与，需签署《授权委托书》（详见附件二）授权，评委和被授权人为主管（仅主管需入职满六个月）级（含）以上人员参与，授权人授权不授责；评标委员会组员通常为3或5人参与。假如因为地理原因如IT招标在深圳，采购部无法现场参与可授权财务部其它同事代理但须视频加入。100万以上招标，评标委员会须全部到现场。
4.5 风险控制部
采购预算金额在100万以上（含100万）招标项目风险控制部需指定现场监审人员参与，负责招标过程监督审核工作。监审人员如不能参与招标现场监审工作，需由风险控制部填写《监审立案书》（附件三）确定不能参与招标监审工作，采购部方可进行开评标。
4.6 定标委员会
定标委员会组员有：1）预算20万（含）以上招标：总裁、CFO；2）预算20万以下招标：CFO，采购部，需求部门一级领导。定标委员会依据评标委员会提供评标结果、评标分析及定标汇报进行最终审批定标。如未能获批，需重新进行招标或评标。
第五条 招投标（确定供给商）时限
5.1 招投标时限
采购项目分为开发周期（开发周期以常规采购组接到需求部门需求标准书到寻求到数量足够满足条件供给商）和招标周期（招标周期以常规采购组寻求到数量足够满足条件供给商开始至定标结束），正常情况下周期以下表（单位为工作日）：
项目金额
常规物资
IT类
工程装修类
服务类
开发
招标
累计
开发
招标
累计
开发
招标
累计
开发
招标
累计
低于招标要求
5
10
15
10
15
25
10
15
25
10
15
25
满足招标要求且单次采购额10万-50万（含）/年度采购额60-500万（含）
10
15
25
15
25
40
15
25
40
15
25
40
单次采购额50万-100万（含）/年度采购额100-500万（含）
15
25
40
20
30
50
20
30
50
20
30
50
单次采购额100万以上/年度采购额500万以上
15
30
45
20
35
55
20
35
55
20
35
55

第六条 采购方法及招标步骤
6.1 采购方法
招标类：邀请招标、简易招标；非招标类：询比价。
6.1.1 邀请招标是指招标人以投标邀请书（标书）方法邀请三家以上含有负担招标项目能力、资信良好特定法人或其它组织参与本企业项目招标会。能够经过邮件或书函形式发给被邀请方，邮件必需附不可编辑PDF等影像档，也可同时附可编辑文档。
6.1.2 简易招标方法为：密封报价（能够没有完整标书，但需要有明确需求说明）。

类别
特征
金额
可选择招标方法
举例
常规类
产品标准单一，服务要求简单统一
不限
密封报价
胶带，标签，针式打印机，条码打印机等
产品标准不确定，样品需评定
50万（含）内
家俱，礼品等
IT类
产品单一，指定，实施方案简单且无需评定
50万（含）内
密封报价
服务器，存放，网络设备等
产品单一，重视实施方案，需评定
50万（含）内
系统集成等
工程装修类
报价目录多，需明确细项报价
50万（含）内
密封报价
仓库装修等
备注：具体采取招标方法以审批结论为准
密封报价方法使用前提是技术标可标准化且各家投标方均可完全满足或技术标可忽略，也可作为邀请招投标项目标二次议价手段；如需评分，密封报价能够由招标实施小组替换评标委员会实施评分。
6.1.3 非招标类询比价方法
（1）各部门采购人员负责寻求供给商，单次采购金额超出5万，连续性采购月累计超出10万，需采购部参与。
（2）单次采购额超出元，单价超出1000元采购物品，部门采购员需做最少3家供给商询比价统计留存，且主营产品相同和企业实力相近。电子版询价统计须保留两年以上。（网商询比价可截图为准）旧协议到期后，新协议续签达成要求金额需重新做3家供给商询比价统计。
（3）以电话、当面口头或邮件形式和供给商进行询价和价格磋商，并填写《询比价对比表》。（附件四）
（4）询价轮次最少2次，供给商非最终报价单无需盖章，能够为电子版，采购员保留供给商最终纸质版有供给商盖章报价单，并存档。
（5）询比价统计生效后，使用期限为6个月。负责询价采购员需妥善保留询比价统计纸质资料及扫描件。
6.2 招标步骤
6.2.1 招标需求
6.2.1.1 需求部门应提交书面《需求确定书》（详见供给商管理制度附件），包含需招标物资规格,型号,技术要求,数量,需求时间等具体信息。《需求确定书》有标准格式，也可依据情况调整格式或附件。采购部接收后即展开招标及谈判准备工作。标准上，需要采购申请单签核完成后才能进行评标和定标。
6.2.1.2 采购部负责提前3个月对采购部/分企业范围内立即到期协议进行梳理，于协议到期前2个月进行预警。
6.2.1.3 项目开启招标前需提交文档资料：
（1）供给商盖章营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件；
（2）《现场考察汇报》、《供给商记录表》（详见供给商管理制度附件）； 
（3）如包含到样品，需要供给商合格物品《样品确定书》（详见附件五）
6.2.2 招标文件制作
6.2.2.1 招标文件由招标实施小组进行编制，招标文件发出后，不能私自变更，如确需澄清或修改应该在投标文件提交截止期限最少4日前，以书面形式邮件通知全部收受人。补充招标文件内容需作为招标文件组成部分。
6.2.2.2 招标文件要求技术规格应该采取国际或中国公认法定标准。招标文件中要求各项技术规格,不得要求或标明某一特定专利、商标、名称、设计、型号、原产地或生产厂家,不得有倾向或排斥某一有爱好投标法人或其它组织内容。
6.2.2.3 招标文件组成：
招标文件组成
1
投标须知
序号
内容
序号
内容
序号
内容
1
项目名称
7
资金起源
13
投标文件递交
2
项目地点
8
投标使用期
14
投标文件修改
3
招标范围及内容
9
投标确保金
15
投标截止时间
4
协议期限
10
现场勘察日期
16
其它
5
质量等级要求
11
投标答疑会日期

6
资格要求
12
投标文件编制

2
拟签署协议条款
序号
内容
序号
内容
序号
内容
1
定义
7
验收和服务
13
关联企业名单
2
总则
8
双方责任
14
诚信条款
3
协议标物
9
违约责任
15
其它
4
协议价格及付款方法
10
资料保密要求

5
交货时间、地点及风险转移
11
双方企业信息

6
包装、质量要求
12
产品规格或服务要求

3
需求部门和专业部门提出产品和服务技术规范及要求
4
投标文件格式和应附表格、公函等示范样本
5
评标标准和措施
6
对细微偏差和重大偏差认定
注：实际招标文件依据具体项目情况确定，可对以上内容进行增减
6.2.2.4 招标文件审批步骤
项目预算金额
招标文件（标书）审批路径
20万及以下
需求部门采购员==》专业部门==》采购部==》法务部==》CFO
20万以上
需求部门采购员==》专业部门==》采购部==》法务部==》CFO==》CEO

注：仅适适用于邀请招标和简易招标(如有标书)方法审批，询比价方法无需审批；
招标文件需根据以上审批步骤进行审批和会签，并填写《招标文件审批表》（详见附件六）；招标方法审批按《招标文件审批表》（详见附件七）。最终招标方法采取以审批结论为准。
6.2.3 公布招标文件
6.2.3.1 邀请招标
对满足条件合格投标供给商发出招标邀请及招标文件。能够以邮件形式或信函等书面形式。
6.2.3.2 简易招标
对满足条件合格投标供给商发出招标邀请及报价函模板。能够以邮件形式或信函等书面形式。
6.2.3.3 投标单位必需含有招标实施小组对投标人要求资格条件。收到邀请后须以书面形式回复是否应标（能够是邮件，书函等）。
6.2.3.4 投标单位应该向招标实施小组提交证实其含有完成推行协议能力证实文件或资料。招标实施小组应该组织考察复核投标单位实际情况，并对其所提供文件和资料进行审评，作出综合预审决定，确定是否入围并内部公告（能够邮件形式）。招标实施小组共同制订入围标准，并经需求部门、专业部门、采购部签字确定。如有争议，提交CFO最终确定。
参与投标企业必需提供以下材料：
（1）单位介绍：单位介绍、单位名称、地址、联络人、电话、邮编等；
（2）资质证实：营业执照、法人代码、税务登记证、质量认证复印件；
6.2.3.5 招标文件发放、答疑及现场勘察由招标实施小组组长负责组织完成。应该确定投标人编制投标文件所需要合理时间。自招标文件发出起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于3个工作日；
6.2.3.6 依据招标项目标具体情况，需要勘察现场招标实施小组组织投标人统一勘察现场，需要说明或答疑招标实施小组统一召开招标说明会或答疑会，由招标需求部门负责讲解该项业务具体情况；对投标需求人提出疑问应该给予立即澄清，招标实施小组长做好统计工作，该统计可作为招标文件附件发给投标单位；
6.2.3.7 招标实施小组不得向她人透露已获取招标文件投标人名称、数量和可能影响公平竞争相关招标投标其它情况；
6.2.3.8 公布招标文件时可合适收取投标人投标确保金，并签署招投标承诺书。投标确保金在投标人规范参与招投标全程后30日之内如数退还参标方，中标单位招投标确保金经双方协商转为履约确保金，并签署于协议中，协议中明确履约确保金退还方法立即间；
6.2.3.9 投标确保金收取标准：项目金额在100万（含）内可不收取投标确保金，100万以上邀请招标项目收取标准最低5万元，正常根据5%百分比收取，标准上最高不超出20万元，投标确保金需转化为履约确保金，具体履约周期依据协议签署情况确定。依据项目标市场情况和风险评定，超出100万项目也能够不收取确保金。
6.2.4 投标
（1）招标文件应要求：投标单位应在要求日期之前将投标文件送交至指定地点，投标截止时间后送达投标文件，为无效投标文件，招标人应该拒收。
（2）标书必需密封加盖公章，开标前任何人不得私自打开标书。
（3）投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，能够补充、修改或撤回已提交投标文件，并书面通知招标人。补充、修改内容为投标文件组成部分，投标人应该根据投标文件要求送达，交招标人（招标实施小组组长）签收和保管。在招标文件要求提交投标文件截止时间后送达补充或修改内容无效。
6.2.5 现场勘察和答疑会
（1）招标人应组织投标人现场勘察（如需要），以获取投标单位认为有必需信息。
（2）投标单位在领取招标文件、图纸和相关技术资料及勘察现场后，如有疑问应以书面形式向招标单位提出。招标单位在收到疑问问题后，能够经过答疑会进行解答并以会议统计形式向全部投标人公开。
（3）答疑会依据项目实际情况和供给商情况可选择现场答疑和电话答疑，召开答疑时，招标实施小组需做好会议纪要，答疑会结束后全部参会人员签字确定；招标实施小组以补充招标文件方法发给受邀投标单位。
（4）答疑会本企业参与人员要求：专业部门人员1名、需求部门人员1名、采购人员1名，可邀请技术工程师、主管及专员参与答疑。
（5）招投标需要三家（含）以上投标方参与投标。拟邀约投标方在项目招标开标会召开前提出不能满足投标要求而造成参标投标方低于三家，出现只有两家投标方继续投标时，可继续招标；如只有一家投标方继续投标时则需要重新开发供给商，满足要求后继续招标。
6.2.6 开标及评标
6.2.6.1 开标
（1）开标应该在招标文件确定递交投标文件截止时间48小时内公开进行。由招标实施小组查对投标人身份并组织供给商签到（如需供给商到场）。
（2）标准上招标金额在100万以上，需要供给商现场讲标（紧急特殊情况除外）。讲标次序由招标实施小组组长决定。假如有特殊，需求复杂招标依据实际业务情况，讲标能够不受招标金额限制。
（3）招标实施小组长主持开标工作，由投标人和监审人员检验投标文件密封情况，无现场监审人员时由评委监督、投标人（如在场）确定其标书密封情况，经确定无误后，由工作人员当众拆封。招标人在招标文件要求提交投标文件截止日期前，收到全部投标文件，开标时全部应该众给予拆封。
（4）投标人如被要求到场但在招标结束前时间未出席开标会议，且不做任何做解释说明，视为自动弃标。
（5）开标过程应作好统计并填写《开标统计表》（详见附件八），并由评标组长、投标人、监审签字确定（如投标人和监审不在场，可从缺）。
6.2.6.2 评标
（1）评标委员会组成
招标方法
评委部门及人数
密封报价
3名评委:专业部门1名、采购部门1名、需求部门1名
邀请招标
5名评委:评委池随机抽取5名
注：密封报价方法评委需现场开标，投标方可不用现场讲标，可电话方法咨询
（2）评标前须知
①项目介绍
②评标委员会介绍
③投标单位介绍
④开、评标时间安排
（3）评标须知
①评标会开始前应由招标小组工作人员宣读评标须知，评标须知以下：
②此次评标评委分别对招标文件评标细则进行打分；
③在评分过程中对技术问题能够进行讨论，但每位评委应依据招标文件和评标措施要求对投标文件进行评分，主观分依据评委经验进行打分，客观分依据投标单位提供资料和招标文件计算方法评分，如有标书中还未写清楚问题，评委能够现场对供给商提问，并由招标小组工作人员进行统计，统计表需要供给商和全部评委现场签字确定。
④对招标文件、评标措施或评标程序有疑问，由招标小组工作人员负责解释；
⑤打分须用黑色笔书写，有改动之处需在更改处签字；
⑥评分结束后，由评委组长组织对打分结果汇总、计算，并进行综合评选，每一位教授评委要对投标单位逐一进行描述；推选出招标项目标潜在中标人。
⑦评标过程中评委有异议或问题须向评标组长汇报，非现场工作人员须尽可能保持平静，不得发表影响评委打分误导性言论。
⑧对于由评标组长安排评标讨论，评委应主动配合，并最终形成统一意见，标准是少数服从多数。
⑨参与此次评标评委应做好开标保密工作。
（4）评标方案
①最低价中标法。采取该方法确定中标人投标应该能够满足招标文件实质性要求，而且经评审投标价格最低，且其投标价格经采购部分析不低于成本价（适适用于密封报价）。
②综合评分法。 由评标小组组员分别对投标文件技术内容、商务内容部分进行打分，综合得分排序靠前投标人为中标候选人（适适用于邀请招标项目和需要评分密封报价项目）。
（5）评标维度：技术维度包含产品技术参数和标准等，人员技术实力、关键工作技术步骤及检验方法、产品测试参数等；商务维度包含产品总费用、产品供货时效、结算方法、维修服务方案、质保期限等，投标人资质等级、信誉、管理业绩及行业荣誉、用户合作案例等；具体评标维度不限于以上内容。
（6）评标措施利用
采取最低价中标法评标措施，其投标文件中技术标可做明标也可做暗标。假如用暗标形式，开标次序应先评技术标再开商务标。如是先开商务标，其投标文件中商务标和技术标可封装在一起；如是先开技术标或技术标是暗标，其投标文件中商务标和技术标必需分别封装。
采取综合评分法评标，其投标文件中技术标部分，必需是暗标，开标次序必需是先评技术标，再评商务标，投标文件中商务标和技术标必需分别封装。
（7）评标细则
①评分细则组成
评标细则由2部分组成：技术标评分表、商务标评分表
②评分细则制订（注：商务分+技术分=100分）
a、商务标评分细则即《供给商商务打分表》（详见附件九）；
b、技术标评分细则由相关专业技术部门、标准部门（如有）和需求部门共同制订，技术标评分总分可依据项目标属性进行设定，标准上技术分占总评分百分比为20%-70%；
c、商务标评分细则由常规采购组制订，商务标评分总分可依据项目标属性进行设定，标准上商务分占总评分百分比为30%-80%；
d、依据招标项目标特殊情况，评分表权重可不受此限定，但需求部门和采购部门协商确定评分细则，以《评分细则审批表》（详见附件十）签字确定分值百分比为准。
评分细则应根据以下要求，有相关领导审核并签字，并填写《评分细则审批表》。如有争议，提报CFO同意确定。
③评分细则审核
项目预算金额
技术标
商务标
20万及以下
专业、需求部门采购经理级及以上
采购经理及以上
20万以上
专业、需求部门一级领导及以上
CFO/CEO
④评分措施
技术标和商务标评分方法为现场评分，由评标委员会现场依据投标人标书、报价和讲标进行评定。
⑤特殊起源采购谈判步骤
特殊起源采购谈判步骤
方法
特殊起源采购
邮件谈判、电话会议谈判、现场谈判
谈判组组员
谈判组组员最少二人，采购部组组员为组长，需求部门或技术（标准）部门各1人组成，等级依据项目评委选择标准；邮件谈判需在谈判过程中抄送至谈判组组员；谈判过程需统计（附件十一）。
评委要求
谈判组组员
评定标提议
由采购部依据谈判情况编写定标汇报
定标组员及定标依据
依据由常规采购组编写定标审批表向定标委员会推荐中标方
定标委员会等级参考邀请招标定标委员会组员标准

6.2.6.3 评标人应客观、公正地推行职务，根据招投标评审细则进行评标，对自己提出评审意见负担个人责任。
6.2.6.4 在评标时，如出现投标单位报价漏项（且评标委员会认定该投标报价不会低于成本），评标委员会将根据其它有效商务标同一子目最高报价调整其投标报价，同时调整商务标总报价。假如经调整后该投标人中标，则中标后该调整部分报价只能取定同一子目最低报价作为中标价，投标人必需确定该中标价及对应单价，并据此签署协议。
6.2.6.5 对报价异常（奇高奇低），投标单位必需澄清并做书面具体说明由评标委员会认定该报价有效性，评委有分歧时，少数服从多数。报价奇低时，要具体写明项目技术标准。
6.2.6.6 假如投标单位报价中低于成本子目和漏项子目累计相加总金额达成其本身总报价20%以上，则评标委员会有权认定其投标报价无效。
6.2.6.7 当投标单位投标公函中报价和投标报价汇总表中报价不一致时，以投标公函中报价为准。
6.2.6.8 开标全过程要进行统计，招标实施组长填写《询标统计表》（详见附件十二），并由投标人（如在场）、评标组长、监审（如在场）签字确定，开标结束后交采购部立案。询标过程中，凡要求供给商重新澄清部分，需在招标会后，供给商以纸质盖章版发至招标实施小组。
6.2.6.9 下列情况须重新招标：
(1) 发觉投标单位相互串通投标。
(2) 投标单位以她人名义投标或以其它方法弄虚作假，骗取中标。
(3) 投标单位以向招标工作小组组员行贿手段谋取中标。
(如发觉有以上情况供给商,在1年之内不得再次参与竞标万邑通任何项目)
(4) 当中标方在接到中标通知后未响应或弃标情况下，如在定标审批表中已经说明备选中标供给商，则直接顺延至备选中标供给商，邮件周知评定标委员组员且无需再重新签署定标汇报；如定标汇报中未推荐备选中标供给商则由招标实施小组负责编写定标汇报，交至定标委员讨论并根据定标步骤一致推荐中标供给商或流标处理，假如需重新招标则退回常规采购组；假如再次推荐中标供给商弃标则由常规采购组直接邮件周知评定标委员项目做重新招标处理。
流标处理步骤
类型
处理方法
定标汇报中有备选中标供给商
直接顺延至备选中标供给商，邮件周知评定标委员
定标汇报中无备选中标供给商
定标委员讨论一致推荐中标供给商
反之重新招标，退回常规采购组

如在协议实施过程中有供给商发出正式函说明无法继续实施协议时，则参考6.2.6.9（4）步骤来操作；比如采购电脑，有Dell、Lenovo两家供给商中标，但在实施协议过程中Dell发函说明无法继续合作，如在定标需求书有说明备选情况则根据备选方案实施，如无备选中标供给商则由实施小组编写定标汇报至定标委员审批。
6.2.7 定标
6.2.7.1 评标委员会依据评标结果编写《评标汇报》（详见附件十三），评标汇报必需经评标委员会全体组员签字确定。邀请招标类项目招标实施小组需依据评标汇报及定标分析汇报编写出定标需求书（详见附件十四），由定标委员会对评标过程做最终定标审批。
6.2.7.2 定标步骤
项目总金额
定标委员会组员组成
20万及以下
1、 需求部门一级领导
2、 采购部
3、 CFO
20万以上
1、 CEO
（1）当定标委员会各组员同意评标委员会提议，则招标实施小组确定中标结果。
（2）当定标委员会各组员部分同意评标委员会提议，则由CFO做最终判定和同意（20万及以下），20万以上则由总裁判定和同意。
（3）定标委员会需对评标汇报中推荐中标方或备选中标方进行定标，若定标委员会全部驳回评标结果，则招标实施小组能够考虑该项目做流标处理并进行重新招标。
6.2.8 中标通知书及感谢函
6.2.8.1 确定中标单位后3个工作日内，向中标单位发出正式中标通知函（详见附件十五），同时将感谢函（详见附件十六）通知其它未投标单位。
6.2.8.2 发出中标通知函3个工作日内，需中标单位邮件或书面回复已知晓结果，同意并将推行协议签署。3个工作日内中标单位回复不能响应本企业招标项目，则依据定标汇报说明进行选择中标方，如有说明替补中标方，则替补中标方为正式中标供给商，反之则由实施小组编写定标汇报至定标委员审批。
6.2.9 协议签署
6.2.9.1 如无特殊情况，中标通知书发出之日起30日内，招标人和中标人应根据招标文件内容签署协议。特殊情况需另行约定。
6.2.9.2 协议签署时，中标单位投标确保金自动转化为协议履约确保金，具体情况视项目招标文件实施。
6.2.9.3 因市场材料价格波动等原因，中标供给商提出涨价等需求，重新调整定标需求中订单分配百分比，参考6.2.6.9(4)经定标委员会签字确定后，更改价格及订单分配百分比，并签署协议补充条款。
6.2.9.4 在协议签署过程中，采购部门、专业部门、需求部门如对中标供给商有没有法推行招标承诺或不能推行协议风险，可共同提议风险评定，由定标委员会再次对中标供给商履约能力和推行招标承诺风险进行审核评定，共同签署风险评定汇报（详见附件十七），依据风险评定汇报进行签署协议和是否流标操作。

第七条 评标委员会管理
为深入促进本企业招投标工作公开、公平、公正地进行，提升评标、定标工作科学性和合理性，成立招投标评标委员会。
7.1 评标委员会组成人员职责
在招标小组组织管理下，参与评标，可对投标单位投标文件发表或保留自己意见，对投标书进行独立评分或投票，对招标评标全过程保密，并对作出行为负责
7.2 评标委员会应含有以下条件
（1） 能自觉遵守招投标法律法规，廉洁自律、作风正派、秉公办事，含有主动为招标投标工作服务精神。
（2）熟悉招投标相关法律、法规、熟悉企业规章和制度，入职满六个月主管及以上职员或企业任命经理级以上部门责任人。
（3）不符合以上条件人员不得进入评标委员会。
7.3 评标委员会组成
从企业各部门推荐评委池中进行选择，由招标实施小组随机公开抽选。
第八条 招标监督管理
8.1 风险控制部采取定时和不定时方法对采购部及部门采购员招标情况进行检验，对依本措施必需进行招标而不进行招标，1次口头警告，2次书面警告，3次以上记过及以上处分。
8.2 招投标活动必需严格遵照保密标准，参与招标相关人员不得泄漏招标、投标、评标等情况，在招标过程中，任何人不得违反要求，干预招标过程和招标结果。如违反此要求，按诚信问题处理。
第九条 实施、修订和专案处理
本文件自发行之日起生效，最终解释权归企业财务部。如和本文件冲突，以本文件为准。
附件
附件一：《特殊起源采购审批表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《监审立案书》
附件四：《询比价供给商评审表》
附件五：《样品确定书》
附件六：《招标文件审批表》
附件七：《招标方法审批表》
附件八：《开标统计表》
附件九：《供给商商务评分表》
附件十：《评分细则审批表》
附件十一：《特殊起源采购谈判统计表》
附件十二：《询标统计表》
附件十三：《评标汇报》
附件十四：《定标审批表》
附件十五：《中标通知书》
附件十六：《感谢函》
附件十七：《履约风险评定汇报》
专题词： 招投标 管理制度
拟稿： 审核： 签发：

附件一 《特殊起源采购审批表》
特殊起源采购审批表
项目名称

项目金额

项目经手人

项目背景

无法招标原因
① 行业垄断
② 政府指派
③ 需求紧急
④ 市场情况不宜
⑤ 只能从特定供给商处采购，或供给商拥有专有权，且无其它适宜替换；
⑥ 原采购后续维修、零配件供给、更换或扩充，必需向原供给商采购；
⑦ 必需确保原有采购项目一致性或服务配套要求，需要继续从原供给商处添购；
⑧ 多个试用具经过测试后仅唯一一家符合入围标准；
⑨ □技术、标准部门指定 □采购部指定 □需求部门指定
证实
该项目因上诉第 点,考虑 原因,无法招标，情况属实，特此证实。
推荐供给商及理由

项目预算20万及以下
需求部门一级领导
□同意 □不一样意

签字： 年 月 日
采购部
□同意 □不一样意

签字： 年 月 日
CFO
□同意 □不一样意

签字： 年 月 日
项目预算20万以上
CEO
□同意 □不一样意

签字： 年 月 日

附件二 《授权委托书》

授权委托书

本人因工作原因，无法参与此次 项目招标会。特委托 作为受托人全权代表我实施评委权利，在评标过程中一切责任由本人负担。

受托人： 委托人：
部门名称： 部门名称：
日 期： 日 期：

附件三 《监审立案书》

监审立案书

因工作原因，无法参与此次 项目招标会现场监审工作。
特此证实

立案人：
日 期：
附件四 《询比价供给商评审表》
询比价供给商评审表
项目介绍

采购员

推荐供给商

推荐理由及评级意见

采购部

日期： 年 月 日
CEO

日期： 年 月 日

附件五：《样品确定书》
样品确定书
样品名称

申请部门

样品状态描述及确定
确定到货日期

备注
样品一经确定，不要轻易更改。若在生产过程中因申请部门意见更改所产生费用及日期延误全部由申请部门负担！
需求部门责任人签字

日期

技术部门责任人签字

日期

采购部门签字

日期

附件六 《招标文件审批表》
招标文件审批表
项目名称

招标文件关键内容
（邀请招标需附标书、和《需求确定书》,简易招标可只需附《需求确定书》）

标书会签
（仅对标书进行会签）

需求部门： 日期： 年 月 日

专业部门： 日期： 年 月 日

法务部门： 日期： 年 月 日

采购部

日期： 年 月 日
CFO

日期： 年 月 日
总裁
（20万以上）

日期： 年 月 日

附件七 《招标方法审批表》
项目招标方法审批表
项目名称

推荐招标方法

招标文件关键内容
（可附《需求确定书》或标书）

需求部门

日期： 年 月 日
采购部门

日期： 年 月 日
CFO

日期： 年 月 日
CEO
（20万以上）

日期： 年 月 日

附件八 《开标统计表》
开标统计

一、开标统计：
评标组长：
评标监审：

序号
单位名称
投标时间
供给商讲标次序
供给商确定投标文件密封情况
投标确保金(元)
供给商签字
1

2

3

4

5

注：如无监审参与招标则评标组长一人签字即可，评标组长为配位中职位最高者，如职位相同则推举一位做评标组长。

附件九 《供给商商务评分表》

供给商商务评分表

指标类型
指标名称
数据
分项
评分
得分
权重

商务指标
总价