某中央预算内专项基金项目之节水灌溉增效示范项目可行性研究报告.doc

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录第一章 总论1一、概述1二、项目研究结论6第二章 市场分析9一、我国餐饮业发展现状9二、我国餐饮市场发展趋势展望10三、重庆餐饮市场现状及发展前景12四、项目市场分析13五、项目市场竞争优势15六、项目市场研究结论16第三章 项目实施准备情况和具体业务计划17一、项目实施准备情况17二、项目具体业务计划18第四章 建设规模和项目场址23一、建设规模23二、项目场址23第五章 工程技术方案24一、建筑方案24二、公用配套工程方案24三、主要设备方案27第六章 环境保护29一、环境保护标准29二、环境影响初步分析29三、项目环境保护措施30四、环境影响分析结论31第七章 项目实施进度32一、项目前期准备工作32二、实施进度计划32第八章 项目经济评价概述33一、项目经济评价特点33二、项目经济评价依据33三、项目经济评价范围和方法33四、计算期33五、基准收益率34第九章 项目费用与效益估算35一、投资估算35二、收入和税金估算37三、成本费用估算38第十章 资金来源与保障40一、债务资金40二、项目资本金40三、资金来源与保障40第十一章 财务分析41一、融资前分析41二、融资后分析42第十二章 不确定性分析和风险分析45一、盈亏平衡分析45二、敏感性分析45三、主要风险因素识别、应对与风险等级判断45第十三章 研究结论50一、技术评价50二、经济效益评价50三、研究结论511 综合说明1.1项目背景农业节水灌溉的实质是合理灌溉、科学与高效用水。党的十六大报告中指出：要“加强农业基础地位，建设现代化农业，发展农村经济，增加农民收入是全面建设小康社会的重大任务”；把推广节水灌溉作为一项革命性措施来抓，大幅度提高水的利用率。因此发展节水型农业，是当前农业发展的重点方向和首要任务，对促进我国农业灌溉从粗放到集约、从外延为主到内涵为主具有重要的现实意义和深远的历史意义。为大力发展节水灌溉，合理利用水资源，改善农业生产条件，引导和推动我国节水灌溉事业的健康发展，国家从中央预算内专项资金中安排部分引导资金，专项用于节水灌溉示范项目的建设。根据*水利局发的发电200464号文“关于编制2004年牧区水利节水示范项目和节水灌溉增效示范项目度可行性研究报告编制实施方案的通知”，经有关部门研究，*为2005年度*节水增效示范项目区之一。2004年8月*委托我院承担该工程的前期工作，我院工程技术人员进行工程勘察、社会经济和水资源和灌溉调查，对调研和勘察资料进行综合分析、方案比选，估算工程数量和编制投资估算、经济评价，2004年9月完成了工程可行性研究报告。1.2项目建设的目标和任务发展自压半固定喷灌总面积5046亩,项目区内灌溉水的有效利用率提高23%,改善灌溉面积，粮糖产量提高10%,促进农业结构调整和农业增产、农民增收。1.3项目选择原则（1）采用工程、技术、农业、管理等综合措施，大力发展现代化节水灌溉，缓解农业用水的供需矛盾、提高农产品产量和质量，增强农业发展后劲，提高经济效益、社会效益和生态环境效益。（2）本项目实施与*的十五计划和2010年远景规划、土地利用总体规划等相适应。（3）根据*的自然条件、经济条件和农业生产的特点，采用的现代化节水灌溉技术要与该地区相适应。（4）应突出现代化灌溉工程的特点，根据项目的特点，因地制宜拟定发展节水灌溉的模式和型式，并对相应的输配水工程配套完善。（5）项目实施应与改造中低产田、防治水土流失、改善生态环境相结合，节余的水量不宜用于继续垦荒。1.4项目区范围及建设期项目区在*，建设期为2005年一年。1.5项目建设内容及规模*2005年节水灌溉增效示范项目为半固定自压喷灌工程，占地总面积5046亩，其中耕地面积4850亩，林带190亩，条田路2公里。总投资203.81万元，按占地面积亩投资403.90元/亩。建设内容汇总表项目名称*2005年中央预算 内专项资金节水灌溉增效示范项目可研报告项目建设地点*头*项目法人单位*头*法人代表： 电话： 项目规划 设计单位单位名称：*勘测设计院 资质： 电话：项目施工单位招投标确定项目竣工后运行管理单位*项目主要建设内容项目区总计喷灌微灌低压管道输水灌溉渠道防渗节水灌溉面积（亩）50465046投资（万元）203.81203.81亩投资（元/亩）403.90403.90工程主要要素设计流量（m3/h） 916管道总用量(km)DN400：0.206；DN315：0.762；DN250：1.593； DN200：3.006； DN160：2.88 ;DN125：1.52；DN110：0.35；DN76：8.30；总工程量(m3)土方：16403砼方：11。411.6可研报告编制依据A上级文件水利部水农1999459号加大节水灌溉和灌区节水改造力度开创节水灌溉工作新局面。兵水发2003109号关于做好节水灌溉增效示范项目2004年度可行性研究报告编制工作的通知。B相关资料 *国民经济和社会发展“十五”计划和2010年远景目标的纲要。*节水灌溉“十五”发展计划及2015年发展规划*总体规划报告*“地下水资源开发利用规划报告”。 *现代化节水灌溉工程规划*“1997年-2010年土地利用总体规划”。 *统计提要（2003年）*地勘院1997年水文地质勘察报告C技术规范节水灌溉技术规范SL207-98微灌工程技术规范SL103-95水利建设项目经济评价规范SL103-95喷灌与微灌工程技术管理规程SL236-1999 水利部“水总2002116号”文“关于发布水利建筑工程预算定额、水利建筑工程概算定额、水利工程施工机械台时费定额及水利工程设计概（估）算编制规定的通知”节水增效灌溉示范项目管理办法和节水示范项目实施方案编写要点的要求。1.7可研报告成果构成可研报告一份，估算书一份，*2005年中央预算内资金节水灌溉增效示范项目地理位置图*2005年中央预算内资金节水灌溉增效示范项目位置图*2005年节水增效示范项目自压喷灌工程平面布置图*2005年节水增效示范自压喷灌工程管网水力计算图2项目建设的必要性及有利条件2.1项目建设的必要性根据*党委确立“十五”规划指导思想和发展目标开发大西北，以市场为导向，加强基础建设，改善生活条件，逐步解决团场水土不平衡，所以发展喷滴灌节水工程，增强农业抵御自然灾害能力，促进结构调整和“中变高”工程的落实，达到实现农业增产增效，扭亏、职工增收的目标。1本项目选择在*规划面积6120亩，在*西部连片系统面积最大，在*农牧团场也算是大的，项目区土层薄，纵坡陡，项目前地面毛灌溉定额大，达673.56m3/亩，项目后毛灌溉定额297m3/亩，亩节水376 m3/亩，节水显著，选择此项目具有示范作用。2水资源及水土平衡矛盾的缓解示范区地表水（卡河）引用量939万m3，水库水可供水量2871万m3；井灌区处于团场下游，地下水开采能力达1200万m3，每年只提取地下水500万m3，总计4310万m3，75%保证率灌溉面积 8万亩。平水年份示范区灌溉面积也只能达13.3万亩（渠道引水量有部分水量为抢洪灌溉，即水量补充半干旱地）。*的耕地面积17.3万亩，其中有4万亩耕地平水年无法灌溉。因此在示范区建节水灌溉工程和节水措施，改善灌溉面积是十分必要的。3工程建设是灌区可持续性发展的需要*灌区土地、光、热资源丰富，其自然条件优越，有发展农业生产得天独厚的条件。本项目的实施，为改善本灌区的农业生产条件，提高引水保证率、节省水量、降低灌区地下水位、改良土壤、保证灌区的可持续性发展创造了良好的条件，为流域实现水资源合理分配、计划用水提供了强有力的控制手段。不仅使灌区适时适量引水，增加农民收入，而且把中低产田改造为高产田。4工程建设是维护边疆地区政治稳定的需要 *灌区属经济不发达地区，农业生产粗放，经济效益低，灌区人民群众的收入较底，灌区是少数民族聚居地，边疆地区的民族团结，社会政治稳定，关系到地区安定团结的大局。项目的建设，可极大地改善农业生产基础条件，增加经济收入，加快灌区群众的脱贫致富的步伐，提高经济和文化生活水平，对地区的精神文明建设和物质文明建设起到积极的推动作用。该项目实施有利于加强边疆地区的政治稳定，安定团结。5效益对社会经济的影响本示范区5046亩自压喷灌实施后，亩节水376 m3，共节水189.72万m3，计算示范建成后节水货币化值为58.46万元，效益是显著的。所以，示范区的建成能提高从事畜牧业、种植业的积极性和增强屯垦戍边的信念，也是振兴团场经济，提高职工收入，为垦区脱贫致富奠定了坚实的基础，进一步增加边防的稳定。综上所述，利用高效节水灌溉技术是*农业发展的根本出路，示范区的建设是十分迫切和十分必要的。2.2有利条件示范区已建成喷灌地3.5万亩,其中自压1.9万亩,加压1.6万亩。根据*设计院*做*总体规划报告，还有约2万亩自压喷灌，示范区有十多年的管理经验，这次节水灌溉增效示范区的实施，对改善农业生产条件，提高水资源利用率，促进农业生态环境的良性循环，将具有十分重要的示范作用。通过这几年的运行，团场农工尝到了节水灌溉的甜头，节水积极性很高，也使全体干部群众认识到要发展经济必须大搞节水工程，农业才有出路，团场经济才能振兴。2.2.1 经济效益显著该示范实施后，逐年可增加效益58.46万元，纳税增加1.2万元，经济内部收益率11.29%，经济净现值24.77万元。示范区的建成将使*垦区节水事业向更广更深方向发展，为最终建成节水垦区建立稳固基础。2.2.2 水土资源有保证该示范区有17.3万亩耕地能满足示范区5046亩喷灌地需求；水源采用*水库水,用东一支输水,水量稳定，设计流量1.2m3/S，能满足示范区5046亩喷灌需求。2.2.3技术有保证示范区所在的*农业、水利科技力量较强，农业机械化水平较高，*有较丰富的喷灌设计经验，基础资料有多年的积累，完成设计并投入运行的各类喷灌地30余万亩，其中自压喷灌15万亩，*的大部分喷灌工程均由本师有资质的施工队伍承担，积累了较丰富的喷灌施工经验。施工队伍素质较高，技术较全面；示范区的农工有十余年的田间管理经验，管理水平及人员素质较高；地面移动管件和地埋管通过招标采购，可得到质优价廉的合格产品。3项目区概况3.1自然地理(1)气候示范区属中温带大陆性干旱半干旱荒漠气候区，夏季炎热而短促，冬季寒冷且漫长，秋季降温迅速，冷空气活动频繁，空气干燥，蒸发量大，全年盛行西北风，冻、旱、霜、风、水灾等时有发生。北区深居内陆，纬度较高，受北冰洋湿润气候影响，降水量相对较多且在季节上变化很大。a. 热量资源:年平均气温6.1，极端最高气温40.3，极端最低气温-32.2。10积温为2590；5积温3200.3；15积温2238.7。作物生长期平均1860小时,无霜期较短，多年平均123天,最大冻土深度1.2m。b. 光能: 多年平均日照时数为2948小时,日照百分率为66%。c. 风: 多年平均风速为2.4m/s，最大风速40m/s，风向西北风。d. 降水、蒸发及湿度：多年平均降水量283.3mm/a，历年平均10mm的降水天数为5.7天，25mm的降水天数为0.6天。蒸发量1625.8mm/a，蒸降比为5.6:1。平均相对湿度为62%，多年平均积雪深度33cm，历年最大积雪深度75cm。（2）地形地貌*位于*塔额盆地的西北部，塔尔巴哈台山南麓，山前倾斜平原地带，地形北高南低，海拔高程624.8 -2108m，北部缓坡地带坡降30，最大66，中部平原地带为15；南部平原为10-12。北部起伏不平，为地势较高的山谷坡地，向南为广阔的冲洪积平原地带，区内有*河，喀拉克特河，哈姆斯特沟贯穿南北，因此地貌特征主要受河沟的控制，根据地形形态及成因，*地貌有冰碛，垅岗状地