皂荚林基地建设项目可行性报告.doc

第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位：三门峡市凯达农业技术推广有限公司法人代表： 企业性质：私企 三门峡市凯达农业技术推广有限公司位于河南省三门峡市湖滨区磁钟乡境内，成立于2013年4月，专业从事农林开发、皂荚树种苗木的研究、培育、种植和深加工等一系列科技推广与应用的大型农业现代化公司。公司目前有员工68人，专业技术人员20人，季节农民工700多人，公司注册资金8000万元。1.1.2 法人代表基本情况 宁娟慧，女，出生于1975年8月，三门峡市凯达农业技术推广有限公司法人。公司无任何破产和银行欠款等不良影响社会形象和诚信的问题。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：皂荚林基地建设项目 项目建设性质：新建 项目建设地点：河南省三门峡市湖滨区1.2.2 产品方案及规模 该项目计划用35年时间，利用1万亩荒山荒坡建设全国最大的皂荚林育苗、种植、加工、销售皂荚综合开发生态示范基地（主要包括整地、嫁接、抚育、施肥、林木管护等内容），为皂荚产品深加工提供丰富的原料资源。一期深加工项目占地面积3000。1.2.3 品种、技术、设备方案 主要品种为皂荚籽及皂荚深加工产品包括皂素、植物多糖胶等；技术方面目前公司与国内众多科研机构和高等院校建立了长期的合作关系，掌握着皂荚种植、嫁接和精深加工的最新科技成果，在国内皂荚研究领域处于领先地位。 主要设备：风选磨机，高频震动筛选机，植物多糖胶提取分离设备等相关设备。1.2.4 建设期限 计划2年完成1.2.5 投资结构及资金来源1.2.5.1投资结构 经概算，项目建设总投资为13000万元人民币，其中种植区9000万，设备费2000万元，其他费用1000万元，流动资金1000万元。1.2.5.2资金来源 项目建设总投资13000万元，项目投资资金全部为单位自筹资金。1.2.6 项目效益1.2.6.1 经济效益 皂荚的市场前景广阔，经济效益乐观。现已种植皂刺、猪牙皂、中华皂角等皂荚苗木2000亩；育苗280亩；苗木总数1020万株，目前长势喜人，前景可观；2015年秋季将进入初果期，当年将生产加工12500吨皂荚果，年产值人民币21100万元，可实现毛利润5375万元，净利润3325万元。项目建成后可产粗皂荚素7500吨/年，国内现销售价：1.2万元/吨；精皂荚素500吨/年，国内现销售价：15万元/吨；皂荚胶4500吨/年，国内现售价：0.8万元/吨；年产值合计21100万元。 主要指标评估摘要： A、项目投资财务内部收益率：41.3%（税前）； B、项目投资回收期：4.9年（含建设期1年）； C、年利税总额：806.25万元（达产期平均值）；1.2.6.2 社会效益 该项目可为当地提供大量的就业机会，其中，10000亩皂荚生态示范林基地建设可以提供50000个工时，需有种植工人1000名；深加工项目计划聘用员工数额为500名。因此，该项目建设将对解决农村剩余劳动力问题作出积极贡献，有利于维护社会稳定。 解决“三农”问题，基地建设对调整农村产业结构，解决“三农”问题，推动贫困山区工业化进程，拉大产业链，促进农民增收、企业增效、财政增长以及促进林业体制改革，实现林业跨越式发展具有重要的意义。1.2.6.3 生态效益 三门峡地区滨临黄河，黄河水自青海流经黄土高原，带来的大量泥沙，使三门峡市黄河沿岸一年四季多风沙天气，气候干燥，加上越来越严重的雾霾现象，使我们每个人都更加渴望拥有一个清新纯净的生活环境。三门峡地区多年来久居干旱，水土流失较为严重。本项目强调生态优先原则，大面积人工种植优选品种皂荚林，对于涵养水源、固土保肥、固碳制氧、改良土壤、净化环境、防风固沙、调节气候、保护生态环境，促进晋陕豫金三角地区经济发展和繁荣都是十分必要的。首先，皂荚林可大大减少项目所在地矿物水土流失、肥力下降、水利工程淤积等问题。据有关调查，25年树龄的皂荚林，每小时可吸收降雨量150mm，是裸露地涵养水源能力的7倍。其次，皂荚林可改良土壤，皂荚树每年有大量的凋落物和死根，通过分解与矿化，将逐渐形成有机质、N、P、K等营养物质，供植物生长吸收利用。皂荚林的自肥作用，极大减少了当地农民培育施肥的投入。再次，皂荚林可固碳制氧，不仅通过光合作用吸收并固定空气中的CO2，而且将部分CO2存贮在林地土壤内，有助于缓和全球的温室效益。然后，皂荚林可净化环境，降低大气中的含尘量，将人类制造产生的部分废气物降解和净化。在一定程度上有效地减轻噪声污染和磁波辐射。最后，更重要的是皂荚林是风的强大障碍，可以有效地减低风速和改变方向，对改善晋陕豫及周边地区的自然环境和气候起到积极的作用。1.3 可行性研究报告编制依据 (1)营造林工程建设项目文件组成及深度要求（中华人民共和国行业标准LY5141-99）； (2)林业建设项目可行性研究报告编制规定(试行)(林计发2006156号)； (3)造林技术规程； (4)造林作业设计规程；1.4 综合评价 综上所述，皂荚产品深加工市场前景良好，皂荚基地建设自然条件优越，项目建设符合国家及河南省林业发展战略，项目经济效益显著，投资风险小，既可改善生态环境，又能带动磁钟乡经济发展，促进山区人民生活水平的提高。因此，项目建设是必要的、可行的。 第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况 本项目处于河南省三门峡市湖滨区境内，近年来湖滨区紧紧围绕“三大战略定位”，深入推进 “四大一高”战略，加快转型发展步伐，全市经济社会保持了健康较快发展的态势。湖滨区以农业为基础，连动钙镁、陶瓷、化工、建材、旅游、林牧等各业和外向型经济、民营经济得到快速发展。2.2 项目建设的必要性 项目符合我国农业产品结构调整的要求，是建设社会主义新农村的重要内容。大面积人工种植优选品种皂荚林，为皂荚产品深加工提供丰富的原料资源，且经济效益十分可观。建设皂荚林生态基地和产品深加工，是一项经济效益和生态效益同时兼顾的工程。本项目的提出符合国家的农业发展政策，对解决“三农”问题具有十分重要的意义。2.2.1项目建设是改善生态环境的需要 项目建设地点水土流失严重，改善生态环境已成为当地经济、社会发展的根本。本项目强调生态优先原则，大面积人工种植优选品种皂荚林，对于涵养水源、防止水土流失、防风固沙、调节气候、减少自然灾害、改良土壤等都具有极好的生态效益；同时又为充分利用荒山荒地，营造既有良好防护效益又有极大经济价值的皂荚，对增加森林植被、防治水土流失、提高林分质量、改善生态环境，促进项目区经济发展和繁荣都是十分必要的。2.3.2项目建设是填补我省皂荚产品深加工市场空白的需要 三门峡市凯达农业技术推广有限公司皂荚加工厂的建设可以填补河南省皂荚生态经济的空白。该项目建设以增加林产品的有效供给为立足点，结合项目区的自然、社会、经济条件，实行基地化建设、定向化培育、嫁接、集约化经营、规模化生产、产业化发展，是河南省林业产业体系建设的重要组成部分，其实施将项目区林业生产力布局趋于合理，有利于提高林地生产力。2.3.3 项目建设是经济结构调整、林业产业化经营的需要 近年来，党和国家明确提出，加快农业和农村经济结构调整，积极推进农业产业化经营，统筹城乡经济，发展现代林业，努力增加农民收入，是当前经济建设中的重中之重，是全面建设小康社会的重大任务。河南省林业局已适时做出建设沿边沿坝千万亩防护林绿色屏障、平原区千万亩速生用材林基地、太行山及燕山千万亩绿化工程、浅山丘陵和平原区千万亩优质高效果品基地的重要决策，并已开始大力度推进，林业和林业产业正处于不可多得的重要发展机遇期。 项目基地建设采用“合作社+基地+农户”经营形式，使当地群众积极参与进来，不仅可有效改善生态环境，而且还可调整农业及农村经济结构，调整种植业结构，积极推进林业产业化经营,使当地群众的经济收入增加，生活水平得以提高。2.3.4 项目建设是科技兴农、转变农村经济增长方式的需要 目前，公司已与中国林业科学研究院、北京林业大学、南京野生植物研究院、南京林业大学、河南农业大学等多家科研机构达成合作，作为本项目科技支撑单位，通过项目实施，既可以把适用配套的先进科技成果转化为生产力，又可以改变项目区传统的皂荚种植方式和种植习惯，促进农村经济增长方式的转变，在当地及周边地区起到示范带动效应。 综上所述，通过合理的资金和技术投入，采取高度集约经营的方式，以较短的经营周期大面积人工种植优选品种皂荚林，提供产品深加工可以缓解皂素市场供需矛盾，以满足国民经济和社会可持续发展对皂荚深加工的需求；有利于调整农村经济结构，促进地方经济发展，增加农民收入；项目建设可吸纳大批农村富裕劳动力,增加社会劳动就业,有利于社会的安定繁荣；也有利于国土绿化，增加森林覆盖率，改善生态环境，具有明显的经济、社会和生态效益。 第三章 建设条件3.1 地理位置 本项目建设位于三门峡市湖滨区磁钟乡，公司充分利用万亩荒山、荒坡建设皂荚种植基地，进行皂荚林的育苗及定植。三门峡市凯达农业技术推广有限公司皂荚林基地涵盖湖滨区磁钟乡；陕县王家后乡；灵宝苏村乡等种植面积总计达1万亩。3.2 自然条件磁钟乡自然环境独特，该厂区地势平坦开阔，该区属暖温带大陆性季风气候，光照充足，气候温和，春暖、夏热、秋凉、冬寒四季分明，年平均相对湿度为60%，年平均气温13.8，降雨量580-680毫米。年平均日照时数2261.7小时，日照百分率达49%，全年无霜期216天，境内有多处水库，为植物的生长提供了便利的水资源。 皂荚是一种深根性多年生豆科乔木树种，皂荚树根系发达，耐旱性强，能在石灰岩山地及石灰质土壤上生长，在轻盐碱地上也能长成大树，具有良好的水土保持性能和固氮改良土壤的特点。我国南北气候均较适应，抗风力强，萌芽力极强，耐热耐寒耐污染，滇皂荚适应性非常广，在土壤深厚、肥沃、水利条件好的情况下更适合生长。 3.2.2 资源、科技支撑条件 三门峡市凯达农业技术推广有限公司已经完成种植的1万多亩皂荚林，2011年秋季将进入初果期，加上计划完成的种植部分共计14万亩皂荚林基地，可直接为此深加工项目提供充足的原料资源。 2014年2月20日，三门峡市凯达农业技术推广有限公司特邀北京林业大学材料科学与技术学院林产化工系主任、博士生导师、教育部新世纪优秀人才计划入选者、全国皂荚皂素研究专家蒋建新教授莅临我市考察指导皂荚林育苗、种植、加工、提炼等一系列工作，并在海联国际大酒店举行了座谈会，与三门峡市、区、乡三级农林方面的专家共同探讨三门峡市凯达农业技术推广有限公司利用荒山荒坡开展皂荚林基地建设项目工作的价值和前景，大家还通过VCR一同观看了蒋教授关于皂荚林开发利用的研究成果。最后蒋教授对三门峡市凯达农业技术推广有限公司皂荚林基地的建设给予了充分的肯定。三门峡市凯达农业技术推广有限公司以科技为先导，大力推进皂荚种苗培育嫁接技术的研究与开发，与国内众多科研机构和高等院校建立了长期的合作关系，掌握着皂荚种植和嫁接的最新科技成果，在国内皂荚研究领域处于领先地位。 3.2.3 基础设施条件 本项目位于磁钟乡，水、电、道路、通讯等基础设施较为完善，基本上能保证项目实施的需要。 1、供水情况 项目建设地位于磁钟乡，临近东方红水库，水源充足，水库可存储容量200万吨。 2、供电情况 位于华中、西北、华北三大电网结合部，同时境内还有装机容量40万千瓦的三门峡水利枢纽水力发电厂和装机容量为225MW瓦的义马火电厂等一批电厂，有变电站40座，主变65台，总容量557.42万千伏安；35千伏及以上输电线路120条，总长度1576.705千米。电网如脉周身，电源供应十分充足。 3、交通情况 磁钟乡交通极为发达。“十一五”期间，全市交通基础设施共完成投资38.56亿元，改建干线公路504公里、农村公路4560公里、县级以上汽车客运站10个、农村渡口15道等。全市公路通车总里程达到9343公里，公路密度达到88.2公里/百平方公里。其中高速公路166公里，平均拥挤度为0.52；普通干线公路1027公里，二级及以上公路占44.9%，观测路段的平均路网拥挤度为0.48；农村公路通车里程8150公里，其中等级公路比例达到68.0%，铺装路面里程达到60.3%。拥有国家铁路2条；市、县级汽车客运站9个，旅游汽车站1个，乡镇汽车客运站63个，农村招呼站350个；海事码头（渡口）19个。 铁路，三门峡境内铁路全长343公里，其中郑西高铁长154公里，陇海铁路长189公里。三门峡市拥有湖大铁路、渑杨铁路、渑张铁路3条地方铁路，与陇海铁路相接，连通各厂、矿区，形成了服务区域经济的干支相连的铁路网系统。 高速公路，全市拥有1条国家高速公路，即连霍高速公路横穿全境。普通干线公路，全市干线公路拥有2条国道、9条省道和1条专用公路（三门峡至大坝公路），管养里程达1026.5公里。其中一级公路21.8公里，二级公路438.9公里，三级公路365.3公里，四级公路200.6公里；二级及以上公路比”十五“期末增长238公里。从市区主干道成车10分钟即可到达磁钟。 4、通讯情况 磁钟乡通讯设施先进，乡内自动电话可直拔国际国内，可保障用户电报、电传、因特网等多功能通讯需求，实现了乡乡通程控，无线电视覆盖全县各个乡村，移动电话联网覆盖主要地区，有线电视覆盖全乡。 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 市场供求现状及前景分析 皂荚（Gledfsiasinsis）豆科皂荚属植物，又名皂荚、台树、悬刀，是我国分布最广泛的树种之一；皂荚树根系发达、耐旱、耐寒、耐热、较抗污染；固氮、适应性广、抗逆性强；生长较快、木材力学性质好、较坚硬。皂荚树寿命可达600年，盛果期达200年。大面积人工种植优选品种皂荚林，对于涵养水源、防止水土流失、防风固沙、调节气候、减少自然灾害、改良土壤等都具有极好的生态效益；同时又为皂荚产品深加工提供丰富的原料资源，且经济效益十分可观。 从上个世纪九十年代之前，受国家科技发展水平和经济能力所限，皂荚的开发利用未被重视；加之人为滥伐，皂荚资源日趋枯竭。随着国家“退耕还林”政策的强行推广，皂荚资源才逐步得以恢复和重视。自1991年起，由国家林科院林业研究所主持，组织若干个省、市、区相关科研人员，历经10年，从对皂荚树良种选育、育苗技术、资源化学组成、有效成份分离、生产工艺技术到产品深加工与应用技术等一系列研究试验工作，并通过了国家科技成果技术鉴定。皂荚树中可持续利用的经济器官包括皂荚的种子、果肉、皂刺、树叶等，是一种不可多得的多功能生态经济树种，是极具开发利用潜力的绿色产业原料资源：皂荚种子中含有丰富的植物胶。内胚乳中含胶量达到68.6%，其性能优于进口的瓜尔胶，是理想的植物胶源。植物胶能迅速地溶于水，能形成高粘度的稳定溶液，被做为高效增稠剂、稳定剂、粘合剂，广泛应用于应用于食品、石油、天然气、纺织、造纸、炸药、矿业和釆油行业等40多个工业部门。分离提胶后的种子剩余物可作为蛋白饲料或生产绿色食品的原料。皂荚荚果中含有三萜类皂甙等天然活性成份皂荚素）。皂荚皂甙是一种医药、食品和日常化工均有广泛应用前景的天然产物；皂荚果肉中含有丰富的皂荚素，常用其洗涤丝绸及贵重金属、用其清洗待镀金属、用其作轻质混凝土的起泡剂、用其配制泡沫灭火剂、用其配制农药杀虫剂等。皂素对皮肤无刺激，对人体无害，其纯天然洗涤产品市场潜力巨大。皂荚刺为我国传统中药材，是中医治疗乳腺癌、肺癌等多种癌症常用的配药之一，被列为抗癌中草药。李时珍将皂荚列为珍品，“治痛肿妒乳，风历恶疮，胎衣不下”，“治风杀虫，功与荚同，但其锐利直达病所为异耳”。采用现代分离技术，从皂荚刺分离制备医药中间体，是进一步提高皂荚利用价值的重要途径。皂荚树叶中蛋白质含量在20%左右，可以作为木本饲料资源加以开发利用，从我国现有种植业提供给畜牧业的饲料来看，由于受饲料不足和饲料结构不合理的影响，我国畜牧养殖业的发展受到了一定的制约，因此，有效地利用皂荚树叶蛋白质饲料，对我国畜牧养殖业具有重要意义。 目前皂荚深加工的主要产品皂荚胶、皂素等在市场上供不应求，仅对植物胶的年需求量是在10万吨以上，但年产量不足2万吨，每年都需花费大量外汇从国外进口。随着国内外对皂荚研究的深入，皂荚产品的开发利用价值还将不断提高。在未来几年中，对于皂荚资源的需求将会大大增加。因此，投资建设本项目其市场发展前景是十分广阔的。 4.1.2市场竞争优势分析 近年来，从中央到地方各级政府始终坚持把解决“三农”问题作为工作重中之中，不断优化投资环境，寻找发展机遇，将林业、农业作为发展的基础产业，视建设本项目为井陉县农业产业化经营的主要工程之一，对本项目工作给予各方面的支持，充分利用本地资源，提高经济效益，带动当地相关产业的发展，要求尽快建成投产，三门峡市、湖滨区及磁钟乡政府有关部门的大力支持为本项目创造了良好的实施环境，提供了强有力的政策保证。 另外，本地区种植的皂角结荚量较高，产荚量高，出籽率高，结实量增益24-26%。树木生长量大，苗木生长量增益15-17%。植物胶含量高，质量优良，抗旱，耐瘠薄，病虫害少。其中皂荚全果不仅果肉含量高，而且果肉中的皂素含量高达32%，最理想的皂荚皂素提取和利用居群。本公司以科技为先导，大力推进皂荚种苗培育嫁接技术的研究与开发，与国内众多科研机构和高等院校建立了长期的合作关系，掌握着皂荚种植、嫁接、深加工的最新科技成果，在国内皂荚研究领域处于领先地位。4.2 营销策略、方案、模式 皂荚林及深加工产品销售是皂荚林产业持续、健康发展的关键，其营销是否顺畅以及效益是否可观是评价皂荚林及深加工产业成功与否的标志。在产品销售方面充分发挥销售团队的能力，建立各种销售网络，采取多种营销手段，通过各种媒体，加大品牌产品的宣传，不断扩大销售渠道，开拓更多的客户。 借助政府力量 “政府搭台，企业唱戏”联手出击策略，开拓市场，提高市场认知度，政府在产品营销体系中发挥重要的组织和领导作用。政府每年举办以皂荚林深加工产品为主题的各种经贸活动，如经贸洽谈会、订货会、交易会、新闻发布会、产品推介会、招商项目签约会等一系列活动，提高皂荚林深加工产品的市场认知度，有效地促进产品流通。 加入产业协会 产业协会是具备协调功能和行为自我约束功能的公司与农户的经济共同体，可以掌握市场信息，在营销策上形成合力，构成真正的市场竞争主体，进入会员制交易市场，寻找更多的商机。 树立出口营销观念 在经济全球化的今天，各国和各地区的经济往来越来越密切。“走出去”成为了各个企业和行业市场营销的重要战略。对于农业企业来讲，大力发展出口贸易，扩大农产品的出口，已成为行业和企业发展的必然趋势。 树立绿色营销观念 绿色营销是提升农业竞争力的内在要求。随着世界绿色经济的发展，绿色农产品的需求量大大增加，开发绿色农产品，引入绿色营销机制提升农产品市场竞争力，将绿色营销观念纳人农业生产经营活动中，协调“农业保护环境社会发展”的关系，增强核心竞争力，才能占领和扩大市场。一方面，开发绿色农产品是突破绿色壁垒的唯一手段;另一方面，“绿色化”在某种程度上而言是差异化战略，使农业企业拥有独特的竞争优势，获得长远发展。 树立国际化经营观念 经济全球化促使企业树立全球化的营销视角。一要积极参加各种境内外的展销等市场拓展活动，了解整个行业的发展情况和价格走势，收集到大量的信息，接触广大客商，抢抓出口订单。二高度重视开展有关电子商务工作，建立电子信息网络，及时了解千变万化的市场，把“三高”农产品通过电子网络渗透到世界各地，扩大出口贸易。三通过网络营销拓展国际市场，实施市场多元化战略。一方面巩固发展欧美市场，另一方面积极开拓国际新兴市场，使出口市场多元化，适应经济全球化带来的挑战。 实施品牌营销 市场竞争已经跨越了产品竞争阶段，进人了品牌竞争时代。农产品要在国际市场中立于不败之地，必须适应品牌竞争时代的要求，构建“农业驰(著)名品牌，开展品牌营销”。4.3 市场风险分析 4.3.1 市场风险因素分析 本项目具有可靠的原料供应和成熟的生产技术竞争优势，但仍有一定的市场风险、人员风险和经验管理风险，应当加强防范，必须予以足够的重视并采取相应的措施及投入相应的人力、物力，建立健全科学管理体系，提供员工对单位的依存度，竭力构建和实施现代企业管理制度，加强市场营销管理。 项目经营期，影响较大的风险因素主要有销售收入、经营成本。 4.3.2 防范和降低风险的对策 与政府、协会、有关组织和农户建立良好关系，各尽其能，各负其责，形成原料、生产、销售一体，协调有序的良好局面。在项目实施过程中，时刻关注与项目相关的风险因素，规避风险的发生，一旦发生要及时采取相应措施，将风险带来的损失降低到最低限度。注意控制项目的成本费用，降低经营成本。 第五章 建设标准及工艺流程 5.1 建设标准和产品标准 在基地建设中，坚持以改革为动力，以市场为导向，以科技为保障，通过加大投入，拓展规模、改善设施，不断缩短皂荚良种嫁接周期，提高其生产能力。建立先进的经营管理机制，走高科技、高投入、高产出的路子，有计划、有重点的试验和推广培育新技术、新品种和新成果，努力提高皂荚生产的科技含量和园艺科技成果贡献率，建设集选、引、育、示范推广为一体的，社会效益、生态效益、经济效益三者兼顾的现代化生态示范基地。5.2 技术（工艺）方案 5.2.1种植技术 （一）选地整地 栽培地应选择灌溉方便、排水良好的杂木林或次生林山区沟谷地、缓坡地带（坡度不超过1015）的肥沃棕色森林土、沙质土。选好地块后要深耕耙平，做成苗床，苗床高10，宽120。以在疏林下栽培为好。在林内栽培应进行带状整地，选择郁闭度在0.3以下的疏林，在林中做成宽25m的林带，在林带内清除杂草及杂木，土壤翻松，做成苗床，以便栽植幼苗。 （二）繁殖方法 皂荚的繁殖方式以种子繁殖为主。育苗：在整好的畦面上按行距33开深约610的横沟，把种子每隔46播1粒。移栽：大田可按7m开穴，栽前把幼苗挖起，稍加修剪，每穴栽苗1株，盖土压实，最后再覆松土，使稍高于地面，浇水定根。嫁接，主要采用芽接和穗接两种方式。5.2.2 深加工技术 皂荚素提取工艺，水提法：其原理是利用皂荚素溶解于热水的性质，用热水提取皂荚素。 皂荚 粉碎 浸取 过滤 皂荚夜 加水 滤渣 再加水浸取5.2.3 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 金皂农林科技开发股份有限公司长期和国家林科院林业研究所等众多相关科研机构合作，掌握着从对皂荚树良种选育、育苗技术、资源化学组成、有效成份分离、生产工艺技术到产品深加工与应用技术等一系列先进技术。 生产设备选用国内先进水平的皂荚加工流水线，具有良好的皂荚深加工生产性能。5.3 主要技术参数 根据基地条件，按照树种的生物学特性和经营方式，合理确定初植造林密度是促进林分快速生长，提前郁闭成林，提供林分综合效益的重要条件，皂荚初植造林密度为550株/亩，成活率在98%以上。造林技术指标按照GB/T15776-1995造林技术规程标准执行。皂荚树生长较快，栽种五年即可进入初果期，亩产荚果可达0.5 吨。八年后进入盛果期，亩产可达1.3吨以上。5.4 物料平衡分析 该项目造林全部采用人工植苗造林，起苗时尽量少伤根系，栽植采用截干造林、拉泥条、醮生根粉等技术措施，栽植时间应在3月-5月、7月-8月、10月-11月。栽植时，要做到苗正、根舒、砸实，同时遵照“三埋两踩一提苗”的栽植技术要求，并适时采用覆膜技术，确保栽植苗木的成活率。 皂荚深加工项目所需的原料为皂荚，根据产品方案和种植规模计算，公司种植基地远远满足深加工的需要。5.5 设备选型方案 5.5.1设备选型 a、以保证设备产品性、质量为前提，主要设备的选择要体现技术先进、可靠和经济合理的原则，要达到国内先进水平。 b、为了节省项目建设投资费用，降低购置成本，设备的选择应立足国内。凡国内能够生产、技术性能可靠的设备，尽可能购置国内产品。 c、设备的选择尽量采用标准化，通用化和系列化的设备，以满足项目建设的需求。 5.5.2 设备清单 风选磨机，高频震动筛选机，植物多糖胶提取分离设备等相关设备。5.6辅助工程 给水工程：根据项目方案布置输水管网，区内给水管线按设计要求布置给水管道，采用地下直埋方式。 排水工程：按设计要求布置排水方案，采用地下直埋方式与市排水管线相连接。 消防用水：根据设计要求，在同市供水系统连接的基础上，基地配有自备井，满足消防要求。5.7 实施进度安排 项目建设工期及分月进度安排，绘制工程建设进度（图）。根据项目规划设计要求和当地实际情况，基地计划分两期进行，按照早施工、早见效、早受益的原则，计划1.5年完成。项目实施进度安排如下： 三门峡市凯达农业技术推广有限公司已种植的2000多亩皂荚林，2017年秋季进入初果期，当年将产生约1万吨皂荚果需进行深加工。故该项目建设务在2015年下半年必须正式启动。 (1)2014年10月底前，做好基地规划设计和各项前期准备工作。 (2)2014年10月2015年9月底前，进行一期项目建设。完成土地平整工作，同时进行给水、排水、消防用水配套、厂房建设、道路修建等基础设施。建成建筑面积3000平方的加工厂房及配套设施，2015年11月份开工生产。 (3) 2015年12月-2016年10月，计划实施第二期工程，全面建成5万平方的厂房及职工配套房，深加工工厂开始投产。 第六章 环境保护及节能减排措施 6.1 环境影响 项目建设营造的10000亩皂荚林生态示范基地产品深加工项目，具有净化空气，涵养水源、保持水土等功能，对绿化环境、维护生态平衡有重要作用。营造林工程中的林地清理、整地、施肥、施农药会对环境带来一定的不利影响。 项目建设会对蛇类、鸟类和蛙类等常见野生动物的栖息环境造成一定扰动，但造林地植被类型以灌木、灌丛和草本为主，植被类型和植物种类简单，野生动物资源密度很低，项目建设对野生动植物栖息环境的影响较小。且随着林分郁闭后，新的适生环境的形成，经济的进一步发展，将更加有利于生物多样性的保护。 深加工环节主要污染物为废水，经过沉淀池，沉淀后可做到达标排放。6.2 节能减排措施 节能是我国经济、社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。根据1997年公布实施的中华人民共和国节约能源法，工程建设项目的设计和建设应当遵守合理用能标准和节能设计规范。 本项目的建设是10000亩皂荚种植及深加工，从林地的清理、整地、造林、抚育、采伐等环节完全能够满足清洁生产和节能设计规范。另外，项目建成后能够形成10000亩森林，能够有效地吸收大气中的二氧化碳，能够对我国的固碳减排目标做出重要贡献。据估算，在项目经营期间，形成的森林可以吸收固定二氧化碳870万吨，释放735万吨氧气，为保护全球气候发挥重要作用。6.3 环保部门意见 项目建设环境影响分析，已通过三门峡市、湖滨区、磁钟乡各级环境保护部门审查，评价认为该项目符合环境保护要求，无污染环境行为，“三废”处理符合国家标准 第七章 项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分 项目建设采用工程化管理。全面实行项目法人负责制、招投标制、合同管理制、工程监理制。 1项目法人制。由项目法人根据国家有关法律规章，对项目建设资金、建设施工、项目经营等负责。项目建设的好坏、投资效益能否充分发挥，责任都由项目法人负责，以促使项目法人对项目建设仔细监督，切切实实搞好项目全过程的投资控制、质量控制、进度控制。 2招投标制。本项目的建设根据中华人民共和国招标投标法、河北省工程建设项目招标范围和规模标准规定及国家其它有关的法律、法规的规定在省内进行公开招投标。项目建设单位通过招投标优选设计单位和项目实施单位，从而打破行政界限和行业界限。鼓励各种类型的经济组织加强横向联合，实行规模化、专业化、一体化经营。同时促进设计单位转变经营作风，全面提高工程设计、施工和经营水平。 3合同管理制。把项目建设的有关各方为实现一定的经济目的而各自享有的权利和应承担的义务用书面合同的形式确定下来，以利于利益的分配和责任的落实。 4工程监理制。由建设单位委托有资质的工程监理机构对项目设计和施工进行监理，包括招投标、商签合同，以及对项目的投资、质量、进度控制，合同管理、信息管理和协调等工作，以减少建设中的随意性，保证项目目标的实现。7.2 施工组织管理 项目建设和管理采用工程化管理，全面实行项目法人负责、招投标、合同管理、工程监理、检查验收等制度。形成以项目法人为主的发包体系；以设计、施工、材料供应为主的承建体系和以监理机构为主的中介体系。以合同为依据，相互促进，相互监督、相互制约，确保项目建设处于良好运转状态。7.3 资金管理 加强财会人员的培训工作，提高财会人员素质，以满足项目管理的需要。建立切实可行的物资接收、保管、分配、发放、领用制度，配备专职会计，建立专项账目，按时提交各类财务报表，严格执行国家有关法规和遵守省有关财经纪律，自觉接受上级有关部门的审计，保证资金安全使用。在项目建设期间和今后经营过程中，应在当地依法纳税。通过这些行之有效的规章制度，使项目资金、项目物资在建设中发挥应有的作用。 加强对项目资金使用管理和审计监督，严格执行专款专用和报账制度，及时兑现金额。劳务用工凭经济合同、肥料凭各施工现场负责人领料收据报账；整地、栽植、施肥经验收合格后，凭技术负责人和承包人在合同上的共同签字报账。7.4 技术培训 对员工培训采取多种形式进行，根据管理需要把部分管理人员、技术人员送到相关专业院校和有关部门培训，其他管理人员聘请专家进厂培训，生成操作工人实际上岗前培训，经考试合格后持证上岗。对基地员工和农户采取经常下乡指导的方法，采取举办培训班进进行无公害种植与管理的培训，合格产品签到种植和收购合同。7.5 劳动安全、卫生与消防 坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，坚持“节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展”。用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。 在项目实施过程中，从造林地清理、整地、栽植、抚育、采伐等技术环节必须严格按操作规定进行，防止人员受伤，实施人员配给常用急救药品。 第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据 1、项目建设方案及相关资料； 2、现行行业估算指标； 3、设备价格按现行价格计取； 4、设备运安费及设备价格的3-5%计取。8.2 投资估算8.2.1 总投资 项目建设总投资为1.3亿元人民币，具体概算如下： 种植区投入9000万，设备费2000万元，其他费用（包含加工厂建设）1000万元，流动资金1000万元。8.2.2 流动资金 a、皂荚种植 人员工资：2000岗位*170工日*120元/工日=4080万 种苗费用：400元/亩*1万亩=400万元 肥料费：158元/亩*1万亩=158万元*4年=632万元 土地租赁、荒瘠地整治费用：700元/亩年1万亩=700万元*4年=2800万元 水电费：132元/亩/年1万亩=132万元*4年=528万元 生物有机肥配用：140元/亩1万亩=140万元*4年=560万元 合计：9000万元8.3 资金来源 项目投资13000万元全部为企业自筹资金。 第九章 财务评价9.1 财务评价依据 说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、银行贷款利率、贴现率（）、项目计算期（）等。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入9.2.2营业税金及附加 种植、养殖业项目应分别说明目前和项目完成后种植或养殖的品种、价格、收入、税金等；流通类项目应说明项目单位自身获得的收入，同时说明交易额等；改扩建项目应分别说明目前及项目完成后产品种类、产量、价格、收入、税金等。9.3 总成本及经营成本估算 9.3.1 单位产品生产成本估算9.3.2 项目总成本估算9.3.3 经营成本估算 种植业项目及改扩建项目应分别说明目前和项目完成后总成本、经营成本等，尤其是折旧、摊销计算时要考虑利用原有固定资产、无形资产、其他资产的折旧和摊销；流通类项目应说明项目单位自身所发生的支出、折旧等成本。9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析 包括投资利润率，投资回收期（税后、静态），财务内部收益率（税后）和财务净现值（税后）等。 对于种植业项目及改扩建项目，应分别说明“有项目”与“无项目”的利润等，并计算增量盈利能力相关指标。9.5 不确定性分析9.5.1 盈亏平衡分析 计算盈亏平衡点并绘制盈亏平衡分析图。9.5.2 敏感性分析 编制敏感性分析表并绘制敏感性分析图。针对敏感性因素提出应对风险的对策措施。 第十章 社会效益分析10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 10000亩皂荚林生态示范基地及皂荚产品深加工项目，可以填补河南省皂荚生态经济的空白。该项目建设以增加林产品的有效供给为立足点，结合项目区的自然、社会、经济条件，实行基地化建设、定向化培育、嫁接、集约化经营、规模化生产、产业化发展，是河省南林业产业体系建设的重要组成部分，其实施将项目区林业生产力布局趋于合理，有利于提高林地生产力。10.2 与农户的利益联结机制 股份合