洁净煤生产项目申请立项可研报告.doc

归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！洁净煤生产项目可行性研究报告二九年三月第一章 洁净煤项目总论一、项目名称拟由青海新东方煤炭有限公司投资兴办的洁净煤生产项目，根据目前已掌握的基本情况，暂定名为青海省海北州海晏县新东方洁净煤业。二、项目背景青海省有着极其丰富的各类矿产资源，而煤炭作为国民经济和人民生活基本燃料的必需品，青海境内的煤炭多年来一直在青海境内产销，将其作为省内冶金钢铁工业和煤电产业的燃料以及居民生活取暖的燃料，少数经过初步深加工以后，生产有水煤浆等环保产品。近年来，随着国家西部大开发进程的不断深入，青海省矿产资源的勘探力度不断加大，在原已发现的煤矿（点）的基础上，不断加大投入，聚集社会各方面的资金，探明煤炭可采储量总量在逐年翻倍递增。人们突然发现，地处青藏高原，号称资源大省的青海，除了人们熟知的多金属矿与盐类矿产资源以外，原来煤炭资源也是如此地丰富，且煤质是出奇地好。在内地许多产煤大省资源逐渐枯竭的情况下，人们将煤炭开采、运销的投资热点逐步转向了青海这块热土，在省内业界已相继出现数家外地来青投资的煤炭开发企业以及煤炭运销大户，省内煤炭除本地工业与民用以外被源源不断地发往到内地各个省份。青海省正处于工业化的转型时期，根据十一届省人大政府工作报告精神，要改变单纯开发矿产资源、出卖原材料的落后开发方式，要着力实施资源转换战略，推动资源开发向加工转换、延伸产业链条方向发展；深化对青海优势资源的再认识，拓展青海特色优势产业的发展领域，进一步优化产业布局，增强竞争优势，调整经济结构、发展循环经济、培育新的经济增长点。原煤只有在本地经过深一步加工以后，才能提高其附加值，增加地方财政收入，才符合“节能、减排”，建设节约型社会的大趋势。青海既然有如此丰富的煤炭资源，而且又处于工业化的转型时期，何不推动资源开发向加工转换、延伸产业链条方向发展呢？本公司就是在这样一种时代大背景下，拟进行洁净煤的开发与生产。经过与青海省海北州相关部门提出投资意向，拟选定在海晏县境内选址建厂。三、项目投资概况（一）项目拟建选址地点经过与青海省海北州海晏县有关方面初步接触，该项目的选址地选择在海晏县境内，具体位置靠近原221厂废弃的铁路专用线附近。（二）项目建设规模与目标本公司建设洗煤厂与洁净煤生产基地投资项目的基本情况如下：1、逐步形成煤炭开采洗选炼焦煤焦油深加工循环产业链，在资金投入回报看好的情况下，逐步采用重介洗煤的领先工艺技术。2、第一步先投资建设洁净煤生产项目，项目规模一期计划为洁净煤产业年入洗原煤100万吨/年，二期扩建为200万吨/年。3、全部实现水闭路循环与节能减排工艺，洁净煤最终产品销往各钢厂作为炼焦用煤，副产品中煤、煤泥、煤矸石全部提供给电厂和制砖厂，以实现循环经济的可持续发展。4、场区建设按标准配套防风抑尘网，洗选等全部工艺流程实行封闭运行，保证环保项目的“三同时”原则。5、场区建设用地约6万平方米（约合90市亩）。（三）项目投资资金及效益情况1、安排各类职工约100余人，按照现代化工厂标准组织生产，实行三班三运转模式，以提高劳动生产率。2、项目一期建设周期约一年时间，投资总额5,000万元，初步确定投资回收期按约三年计划，年入洗原煤100万吨，年生产销售洁净煤60万吨，中煤（煤泥）以及矸石各20万吨，年实现销售收入48,400万元，净利润率约8%，投资净利润率约80%。本公司经过初步评价与分析，项目可行，已报请相关部门予以研究并批准立项。关于项目的主要经济技术指标和投资效益的研究分析与评价情况，将在本报告后续相关章节中予以详细论述。四、项目发展情况随着国民经济的健康、持续、快速发展，作为基础能源的煤炭行业也逐步走出了低谷，走上了良性发展的道路。尤其是青海省的煤炭行业，煤炭产量在逐年上升，产品价格上扬，经济效益明显提高。党的“十七大”提出了“节能、减排”的能源发展政策，煤炭洗选企业迎来了新一轮的发展机遇。为了充分利用好本省的煤炭资源，发掘煤炭的附加值，促进地方经济的发展，本公司决定拓宽投资领域，投资建设洁净煤生产基地。从煤矿直接生产的原煤，由于其灰分较高，且含有其他有害组份，若直接加以利用，不符合炼焦煤的质量标准。现有的实际情况是，我们将原煤运销到内地后，由相关企业经过洁净煤环节的处理后，增加了附加值，然后再卖给炼焦企业或煤电企业。为了在本地增加原煤的附加值，减少中间环节，本公司经过考察，认为目前的洁净煤生产技术已非常成熟，完全可以聘请相关专业技术人员，给予指导建厂、培训人员，之后按照相关的技术质量标准生产洁净煤。五、可行性研究报告的编制依据1、本公司董事会关于投资建设洁净煤生产基地的决议。2、青海省海北州相关部门与本公司签署的投资意向协议书。3、洁净煤项目选址地地形图基础资料。4、初步确定的洁净煤设备生产厂家的报价资料。5、青海省海北州地区现行的相关收费标准。6、青海省海北州地区建设工程预算定额以及本公司投资项目的参考数据。7、政府颁布的其他相关文件。8、项目主办单位建设计划及其他相关资料。第二章 洁净煤项目承办单位基本概况青海新东方煤炭有限公司成立于2005年11月，公司注册资本金人民币800万元，注册地址青海省西宁市昆仑中路56号，公司法定代表人杨颂。截至2008年12月底的公司财务报表资料显示，公司总资产约9,000万元人民币。在公司总资产当中，其中包括位于青海省海西州德令哈市附近的陶力火车站铁路货场经营权和旺尕秀煤矿的采矿权。公司现有各类管理与专业技术人员68人，其中中高级管理人员18人。公司自成立以来一直致力于煤炭运销业务，年平均发运煤炭总量超过100万吨，年销售总额超过1亿元人民币。与本公司长期稳定合作的客户有湖北武钢集团、河北钢铁集团、河南安阳钢铁集团、新疆八一钢厂等。第三章 洁净煤项目产品市场分析焦炭是冶金、机械、化工等行业的重要原料和燃料，预计在未来20年至30年内的世界钢铁生产仍然以高炉炼铁为主，焦炭在国内外市场还是非常有前途的。但是，由于众所周知的原因，冶金行业对焦炭产品的质量越来越严格。尽管近几年炼焦精煤的质量有了一定的提高，但炼焦精煤和焦炭的质量仍然难以满足大型高炉的需要。我国生产的炼焦煤按煤种分类，所占的比例大致为：肥煤22.3%、焦煤28.2%、1/3焦煤26.5%、气煤16.5%、瘦煤6.5%。本公司在青海省海北州地区海晏县投资建厂所用的入选煤种，属于低硫的主焦煤，品质上好，经过深加工以后的洁净煤，其市场前景极为广阔，销路应不成问题。洁净煤主产品发往外地，用于炼焦。本研究报告暂按主产品十一级精煤（Ad10.5%）或十二级转煤（Ad11%）为主，保证精煤的硫份小于0.5%。洗后的中煤、煤泥作为电厂等企业的动力用煤，煤矸石可作为制砖的原材料。洁净煤生产过程中的全部产品和副产品，均加以充分利用，完全符合节能、环保和发展循环经济的原则，因此，其市场前景极为看好。第四章 洁净煤项目产品方案一、产品名称主产品名称：十一级精煤（Ad10.5%）、十二级转煤（Ad11%）；副产品名称：中煤、煤泥、煤矸石。二、产品技术标准及规格1、入选本项目所用原产地原煤的工业分析指标见表41。项目原产地原煤工业分析指标一览表 表41矿别煤种水份%灰份%挥发份%硫G值Y值备注某甲矿主焦煤某乙矿瘦焦煤某丙矿贫瘦煤2、本项目洁净煤主产品与副产品规格质量标准见42。洁净煤主产品与副产品质量标准一览表 表42技术指标产品分类十一级精煤十二级转煤中煤煤泥煤矸石三、产品生产销售模式1、根据本公司多年来积累的煤炭运销经验，该项目所生产的洁净煤产品均发往外地，洁净煤价格的计算以铁路货站站台交货价为准。2、副产品中煤、煤泥、煤矸石就地销售，为厂内交货价。3、本报告在进行经济效益评价时，按照当年度生产的主产品和副产品全部销售为前提和假设进行评估。第五章 洁净煤项目产品生产技术方案一、项目技术来源洁净煤的生产技术在目前已经是比较成熟的技术，在本项目前期准备和即将实施阶段，本公司将聘请河南、山西等产煤大省相关洁净煤生产企业的技术人员给予技术指导，并为本企业培养成熟的技术骨干队伍。关于技术总工程师的人员聘用事项，本公司将本着以人为本的用人方针，予以长期聘用，并逐步调整充实技术骨干队伍，使之满足洁净煤生产各个环节的技术需求。另外，在项目设计与实施阶段，本公司将逐步搜集和整理相关方面的技术标准资料，并建立长期稳定的合作关系，走产学研相结合的路子，取得省内外技术权威机构与部门的帮助和指导。二、产品生产方案（一）产品生产工艺流程1、本公司制定该项目的产品方案为-50mm洁净煤、中煤、煤泥和矸石。2、生产工艺基本流程（1）原煤采用50mm分级，+50mm级破碎至50mm；-50mm级原煤预先湿法脱泥后进入跳汰机分选，精煤由0.5mm脱水筛脱水，-0.5mm的煤泥经浮选+过滤回收，浮选尾煤采用浓缩+压滤的方法进行厂内回收。全厂整个洗煤过程事项一级闭路循环。（2）目前技术比较成熟的分选方法有跳汰和重介分选两种。重介系统复杂，管理难度大，因其分选精度高，适合用于处理难选和极难选的煤种。跳汰分选灵活，根据设计可分选出不同的产品，是我国目前中小型选煤厂常用的一种方法，除难选和极难选的煤种外，对各类型的选煤厂均适用。经过试验，根据产自青海省海北州原产地煤种的实际情况，本项目拟先采用跳汰分选的工艺流程。（3）对洁净煤基本工艺流程的描述原煤准备流程：采用原煤筛分破碎流程，预先筛分粒度为50mm，+50mm的块煤进入破碎机，经过破碎后与-50mm的煤混合进入脱泥筛脱泥。主洗跳汰分选流程：筛分破碎后的原煤经脱泥后进入跳汰机洗选，跳汰机分选出精煤、中煤和矸石。浮选过滤流程：脱泥筛筛下水及精煤脱水筛筛下的煤泥水经泵打入浮选车间的搅拌桶，加药搅拌后，进入浮选机，浮选精煤进入真空过滤机脱水，精煤运至精煤堆，浮选尾煤进入浓缩机。煤泥水流程 ：浓缩机底流采用压滤机回收煤泥；浓缩机溢流及压滤机的滤液用作脱泥筛喷水，作为循环水，全厂各个工艺流程产生的冲洗水及事故放水全部进入煤泥水池，经过澄清，回收煤泥，水作循环利用。洁净煤生产工艺流程图见图51。（二）主要工艺设备选型1、洁净煤生产使用的主要设备有跳汰机、精煤脱水筛、浮选机、过滤机、压滤机，以及配套使用的胶带运输机、循环水系统设备和电力设施等。2、采用技术先进、适应性强、工作可靠的先进设备，要求设备节能、低耗、噪声低、振动小。矸石中煤脱水脱泥筛分循环水跳汰机手选杂物过滤机浮选机脱泥筛分预先筛分混精浓缩机浮精压滤机煤泥水池破碎洁净煤生产工艺流程图 图5-1尾煤泥洁净煤产成品原煤 主要设备清单见表511和续表512。主要设备清单一览表 表5-1-1序号系统设备名称设备型号单位数量备注1原煤输送系统套11.1受煤漏斗台11.2往复式给煤机台11.3原煤胶带输送机台21.4原煤预先筛分机台11.5原煤锤式破碎机1.6原煤脱泥筛ZSM型台12主洗系统套12.1跳汰机CT-10（三段七室）F=10m2台12.2矸石斗式提升机台12.3一中煤斗式提升机台12.4二中煤斗式提升机台12.5罗茨鼓风机L53LD台12.6消音器台22.7风包台12.8清水泵IS型台22.9精煤脱水泥筛分机ZSM型台12.10混精煤胶带输送机台13煤泥水回收系统套13.1浮选机XJM-4型台1四室一组浮选机3.2浮选机XJM-6型台1四室一组浮选机3.2煤泥水输送泵IS型台23.4过滤机PG58-6型 F=58m2台23.5真空泵SK-85型台23.6真空泵用密封地水泵台13.7精煤泥胶带输送机台1主要设备清单一览表（续表） 表5-1-24尾煤泥回收系统套14.1周边传动耙式浓缩机台14.2底流渣浆泵150 440-48B台14.3聚丙烯酰胺搅拌桶台14.4压滤机XMAY200 1250-35U台14.5压滤机XMAY100 1000-35U台14.6压滤拌桶台14.7渣浆泵台25场内装卸运输系统套15.1铲车XG955II型台45.2自卸汽车台46化验分析设备及其他套17电力输送与供应系统套17.1变压器台27.2高压柜组27.3低压柜组5（三）工艺布置方案1、建筑物与主要设备的布置方案洁净煤拟选厂址具体地点待确定，但根据研究人员初步掌握青海省海北州青海湖北岸地区的基本地形状况，能够选择比较平坦、北高南低、落差小的厂址。东西长按300米、南北宽按200米计划，总占地面积6万平方米（合90市亩）。主要建筑物和设备在厂区北段由西向东呈一字型排开，即受煤坑破碎车间脱泥筛跳汰车间浮选过滤车间压滤车间浓缩车间。西侧为原煤堆放处，中间和东侧为洁净煤和中煤以及煤泥、矸石堆放处。东西二侧分别设进、出厂道路，大门和汽车衡。洁净煤、中煤、煤泥、矸石按四个厂内道路通道设计，以免造成污染。办公楼、化验室、食堂、员工宿舍等建筑物在厂区南部布置。原煤场的原煤由铲车推至受煤坑，受煤坑下的往复式给料机将煤均匀地输送到胶带运输机至筛分破碎间，+50mm的原煤经过破碎与-50mm的一起经胶带运输机进入脱泥筛脱泥；筛上物进入跳汰机，跳汰机排除矸石；中煤经斗式提升机脱水后落地，跳汰溢流入脱水筛；筛上精煤落地；筛下水及脱泥筛的筛下水进入煤泥水池，用泵打入浮选车间，经浮选分选后，精煤用过滤机回收，尾煤打入浓缩机，底流用压滤机回收煤泥。全厂跑冒滴漏的煤泥水、冲洗地面的水均进入集中水池，打入浓缩机沉淀，事故放水进入煤泥水池后回收煤泥。2、电力供应布置方案本项目的电力供应由海晏县某变电所引入10kv高压线入厂内变配电室，总容量按1,000KVA设计。全厂用电缆沟埋地敷设的方式进入各个用电区域，主要供用电车间为跳汰车间、压滤车间和浮选过滤车间。该项目的全部用电设备用电电压均为380v。采用中性点直接接地的方式供电系统，系统中接地和零线接地单独设置，即三相五线制供电。动力与照明分设，以便设备检修。3、给排水工程布置方案本项目设计将海晏县自来水市政工程管线引入厂区用于生活用水。生活用水量按每日2m3/d估算。厂区自备机井抽取地下水至水池，用于生产、消防用水。由于生产区域的水进行闭路循环使用，因此，在计算时生产补充水量按每日200m3/d估算。给水管网按生产、生活和消防用水的实际情况，设计为环状管网，局部按枝状管网设计铺设。生产管网经常保持的水压为0.2MP，循环水管网中保持压力为0.25 MP。给水管网管材采用镀锌钢管，埋深至地下管沟，部分管线采用明设，但须采取保温措施。生产系统排出的废水，用泵打入浓缩机，浓缩机的溢流进入循环水池，并由循环水泵压入生产洗水系统，浓缩机底流入压滤机。生活排水系统采用钢筋混凝土排水管，经过化粪池处理后排入规划的污水系统。为节约和保护耕地，充分利用剩余副产品，真正体现循环经济的优势，计划在厂外合适的位置建造附属的煤矸石制砖厂。本研究报告对煤矸石制砖厂先不作评述。4、技术检查与化验分析以及计量系统在厂内设置煤样室、化验室，用于分析化验和指导全厂的生产，进行定期和不定期的工艺分析化验和检查，原煤和销售煤样分析等。进厂原煤和外销产品全部采用汽车地衡计量。全部测量与分析化验数据以及生产记录报表，均进入计算机管理系统进行处理与日常维护，定期打印报表资料，以提高现代化管理水平。（四）动力及能耗指标1、本项目年设计洁净煤入洗能力为100万吨（1Mt/a）。入洗分级粒度为50mm至0.5mm，设计采用跳汰分选50mm至0.5mm原煤，-0.5mm煤泥采用浮选+过滤回收，尾煤浓缩+压滤回收的联合工艺流程。主要设备有脱泥筛、跳汰机、脱水筛、浮选机、过滤机、浓缩机、压滤机等。设备工作总装机容量按1,000KVA计算。电力消耗按处理每吨原煤2kwh估算。2、厂内生活用水就近接驳市政自来水管线，不计入生产能耗指标当中。3、生产用水设计自备井抽取地下水，全厂实行闭路循环使用，补充消耗补给按每吨原煤0.5m3估算；抽取地下水和闭路循环的动力能耗计入电力能耗指标当中。利用地下水资源交纳的相关费用计入水资源费用当中。由此，本报告分析评价时所涉及的动力及能耗指标，先统一按电力消耗指标推算，至达产期则根据实际成本费用情况进行分摊和计算。4、关于节能措施的描述（1）合理地进行地面工艺总平面布置和建筑物室内布置的设计，尽量减少物料的中间转载环节，尽可能利用地形高差使物料自流，以降低动力消耗，节约能源。（2）将变压器、总配电室布置在各用电点的负荷中心处，尽可能减少电压损失和线路损失。（3）优化工艺流程设计方案，采用高效设备，提高精煤的回收率，降低精煤在矸石中的损失。（4）在设备选型上，尽量选用节能产品，如渣浆泵、变压器等，均采用低能耗型；带式输送机选用性能好、摩擦阻力小的托辊组，以减少电机功率。（5）提高分选精度，增加精煤的回收率，最终从整体上节约能源。第六章 洁净煤项目环境保护与劳动安全一、项目环境影响评价（一）环境保护评价依据和执行标准1、洁净煤项目设计执行建设项目环境保护设计规定（1987年）中的规定。2、洁净煤项目设计同时执行煤炭工业环境保护设计规范（1992年）中的规定。3、环境空气：环境空气质量执行环境空气质量标准（GB3095-1966）中的II级标准。4、地表水：地表水质量执行地表水环境质量标准（GB3838-88）中的VI级标准。5、地下水：地下水质量执行地下水质量标准（GB/14848）中的III类标准。6、环境噪声：环境噪声质量执行城市区域环境噪声标准（GB3096-93）中的III类标准，远离市区和城镇的草原牧区定居点和村庄执行I类标准。7、颗粒物：颗粒物执行大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中新污染源标准。8、污水排放：污水排放执行污水综合排放标准（GB8978-1966）表4中的一级标准。9、厂区噪声：厂区噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）中的 III类标准，远离市区和城镇的草原牧区定居点和村庄执行I类标准。（二）洁净煤项目选址地气候与环境现状洁净煤项目选址地位于青海省海北州海晏县境内，具体位置靠近原221厂废弃的铁路专用线附近。海晏县位于青海湖的北部，该地具有明显的高原大陆性气候，光照充足，日照强烈；冬寒夏凉，暖季短暂，冷季漫长，春季多大风和沙暴；雨量偏少，雨热同季，干湿季分明。全年日照时数大部分都在3,000小时以上，较青海以东同纬度地区高出700小时左右；年日照百分率达6869。年辐射总量在171.46千卡平方厘米年106.69千卡平方厘米年，较同纬度的华北平原、黄土高原高1040千卡平方厘米年。年平均气温在0.80.6之间，平均最高气温6.78.7之间，平均最低气温6.74.9之间，极端最高气温25和24.4，极端最低气温31和33.4。该地区全年降水量偏少。蒸发量远远超过降水量。降水多集中在59月份，雨热同季。该地区大风、沙暴日数是全省较多的地区之一。每年24月，午后至傍晚多出现大风，且盛行西北风。该地区处在草原植被覆盖区，基本无工业设施，所以，目前没有造成任何污染。二、项目环境保护措施该项目的主要污染源是煤泥水和煤矸石以及设备生产过程中由于振动产生的噪声。设计中针对污染物和污染源本着“三同时”的原则，将采取相应的治理措施。1、煤泥水在厂内实行闭路循环，浮选尾煤进入浓缩机沉淀，底流采用压滤机回收，浓缩机溢流作为循环水使用。生产过程中所有产生的跑冒滴漏的煤泥水及冲洗地面的水都进入集中水池后再打入浓缩机压滤回收。设备检修时放的水都进入煤泥水池，沉淀后进行回收。2、产生煤灰粉尘的部位主要是地面入料口及筛分和破碎，将采用喷雾法进行降尘；原煤堆放场地设有喷洒水管设施，通过喷洒水降尘。整个生产过程全部采用湿法生产，将有效杜绝粉尘污染。3、生产过程的副产品煤矸石将通过汽车外运至煤矸石制砖厂，进行有效循环利用。中煤和煤泥在电厂即可消化。4、关于生产设备振动产生的噪声和物料添加和溜槽由于重力落差产生的噪声，一是采用低噪声的设备；二是物料添加和溜槽产生的噪声将采用圆弧状设计，内衬高分子耐磨板，以减轻物料由于重力落差而产生的冲击。5、厂区绿化。绿化是环保的主要措施之一，绿化可以美化环境、净化空气、降尘、消除和减弱噪声污染。本项目将在厂区四周沿围墙种植适合青海海北地区生长的树种；在厂区附近种植有一定宽度的防风吸尘林带，在有噪声污染的地带种植一些乔木，形成隔音林带。三、劳动保护与安全生产（一）设计依据及标准该项目属煤炭深加工项目，生产过程中涉及劳动安全与工业卫生防护的项目较多，设计依据以及采用的标准主要有以下几项内容。1、建筑设计防火规范GB16-87（2001）。2、建筑物防雷设计规范GB50057-94。3、选煤厂安全规程（91）中煤总生字第28号。4、关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定劳字1998（48）号。5、电气装置安装工程施工及验收规范GB50254-50259-96。6、建筑灭火器配置设计规范GB140-90（1997）。7、污水综合排放标准GB8978-1996。洁净煤项目设计中，各生产环节均采取了必要的措施，以符合职业安全和工业卫生防护的要求。“三同时”的原则即劳动安全与工业卫生防护必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产并交付使用。（二）劳动安全1、洁净煤生产过程中存在的主要危险因素有：（1）原煤在转载、储存、洗选等过程中产生的有害物质如煤尘洗矸等；（2）主要生产设备如跳汰机、破碎机、振动筛、浮选机、过滤机、鼓风机、水泵等在生产过程中由于振动产生的噪声污染；（3）厂内高速运转的机械设备及电器设备，对操作人员存在的某种潜在的危险因素。（4）可能产生的火灾、爆炸以及极端恶劣天气对人身、设备造成的伤害等；（5）其他危险因素。2、采取的主要防范措施：（1）于各车间操作平台、走桥、通道等部位加设防护栏杆、盖板。部分采用活动栏杆，以便临时拆卸和安装；（2）于各设备的转动部分加装可靠的防护装置；（3）输送设备均设置止逆、过载保护等装置，以防止过载打滑而发热起火。各类电机均设置安全防护网；（4）所有电器设备均采用可靠的保护措施。用电设备采用三相五线制，保证安全的中性接点与保护接零及工作接地；（5）对从业人员进行入厂安全教育和日常安全培训，所有特殊工种须持证上岗；（6）制订切实可行的安全生产管理制度并严格执行。（三）工业卫生防护1、洁净煤生产项目的主要职业危害有：（1）洁净煤生产项目将50mm0.5mm的原煤进行全入洗，在原煤入料卸载点和胶带输送机机头卸料以及破碎、筛分作业过程中，将产生煤尘，对人体造成伤害，操作工人易得矽肺病。（2）洁净煤的洗选过程中将产生煤泥水，要求该项目在实施过程中对煤泥水进行回收处理并加以循环利用，若不采取任何措施，将会对本厂的生产和周边地区的环境造成很大影响。（3）机电设备由于振动产生较大的噪声，对操作人员的健康危害较大。2、对职业危害的防护措施：（1）为了减少原煤系统在生产过程中产生的煤尘和有害气体对人体的伤害，保障操作人员的身体健康，洁净煤生产系统的煤尘产生点全部实行洒水降尘措施，为操作工人配备防尘衣裤和防尘口罩。该岗位的工人，定期进行身体检查，尤其是矽肺病的检查，并进行轮岗作业。（2）煤泥水在厂内实行闭路循环使用。（3）对噪声的防治，一是在设备选型时注意选用质量较好、噪声较小的鼓风机、真空泵等；二是为操作工人配备消声耳塞。第七章 洁净煤项目企业组织机构和劳动定员一、企业法人组织结构1、项目法人组建方案由青海新东方煤炭有限公司出资，并吸收一定的社会资本金，组建洁净煤生产项目的法人组织机构，按照中华人民共和国公司法的规定组建有限责任公司，名称暂定为青海省海北州海晏县新东方洁净煤业有限公司，按照现代企业管理模式运作。2、管理机构组织机构图青海省海北州海晏县新东方洁净煤业有限公司生产设原煤入料、筛分破碎、脱泥、跳汰机、脱水筛、浮选过滤、浓缩压滤等环节，第一期设计年入选原煤100万吨。设计所采用的工艺和设备处于目前同行业的领先地位，将充分发挥这种技术优势，实现劳动生产组织的高效率和最佳组合，达到现代化洁净煤生产厂的标准要求。本报告推荐的洁净煤产业生产组织机构模式见图71。青海省海北州海晏县新东方洁净煤业有限公司董事长总经理后勤生活部营销管理部综合办公室原煤供应部生产运营部原煤准备车间跳汰机选车间机械动力车间煤泥回收车间浮选车间一班一班一班一班一班二班二班二班二班二班三班三班三班三班三班组织机构管理模式框架图 图7-1二、劳动定员全厂共设置一线生产工人、管理人员、服务人员和其他人员共计118人。在设置劳动定员时，已充分考虑到车间组织管理、公司（工厂）总部的综合管理（生产调度与技术管理、供应与销售、文书档案、人力资源等）、生产一线操作工人三班运转的合理配置与劳动组织的班组管理以及机动人员（培训人员、调休人员等）。生产劳动组织的合理配置，有利于发挥人力资源的最大效能，以提高劳动生产率。劳动定员见表71。全厂劳动定员表 表71序号岗位名称每日岗位定编出勤人数在册人数一班二班三班合计1各岗位生产工人25252575802供销人员6683管理人员88104服务人员3339125其他人员222686合计443030104118第八章 洁净煤项目实施进度本项目属于新建项目，目前尚处于项目申报与可行性研究阶段。根据掌握的现有情况，本报告将洁净煤项目的实施进度大致作如下安排与计划。1、2009年3月，报请青海省海北州政府相关部门批准该项目的投资意向，然后与青海省海北州海晏县具体商谈，提交项目可行性研究报告。2、2009年3月中下旬，经本公司与县政府相关部门组织论证洁净煤项目可行性研究报告，获得批准立项后，即刻组织勘察设计部门（煤炭工业设计部门）进行设计，包括选址地的岩土工程地质勘察、总平面布置图的设计、厂房与办公区以及宿舍生活区建筑房屋施工图设计文件、全部设备选型与安装施工图设计文件。计划于2009年4月底提交全部勘察与设计资料，同步取得设计图纸的审批手续。3、2009年5月份正式开工建设，同步组织设备订货。计划到2009年8月底完成土建施工任务，9月底完成设备安装与调试任务，10月份组织验收。试车成功后已时值冬季，待翌年解冻后正式开始组织试生产。确定2010年全年为试产期，2011年之后为达产期。根据青海省海北州的气候特点，确定每年的生产周期为8至9个月时间（250天左右），剩余时间为设备保养维修期。洁净煤项目实施进度横杠图见图81。洁净煤项目实施进度横杠图 图81时间实施进度2009年2010年2011年至以后各年份1-3月4-6月7-9月10-12月1-3月4-6月7-9月10-12月1-3月4-6月7-9月10-12月呈报投资意向提交可研报告选址勘察设计与设备选型土建施工与设备订货设备安装与调试验收试车试产阶段达产阶段第九章 洁净煤项目投资估算与资金筹措一、项目总投资估算项目总投资按人民币5,000万元计划，其中包括：1、项目前期费用：包括可研评估费、勘察设计费、交纳土地出让金等费用，按200万元估算；2、厂房、办公用房、食堂、员工宿舍、动力及辅助设施用房等土建安装工程投资按1,000万元估算；3、设备购置费用按2,300万元估算；4、设备安装与调试费用按100万元估算；5、建设期金融机构贷款利息按200万元估算；6、其他费用和不可预见费按200万元估算；7、流动资金投入按10天为周转周期，先初步按1,000万元估算。二、资金筹措关于洁净煤项目的资金来源，项目承担单位初步是这样考虑和计划的：一是企业自筹自有资金投入2,000万元，在项目批准立项后，向金融机构申请中长期项目贷款3,000万元。企业自筹自有资金和金融机构中长期项目贷款分别占项目总投资的40%和60%，符合项目投资与融资的一般情况，相信一定会取得金融机构的支持和帮助。三、投资使用计划该项目的投资使用计划比较简单，即在2009年的建设期内完成投资计划约4,000万元，进入2010年的试产期和2011年之后的达产期，投入流动资金1,000万元。本章和后续章节的计算表格全部以附表的形式，使用EXCEL电子表格超级链接方式进行计算，详见各种附表。第十章 洁净煤项目经济和社会效益评价一、项目财务效益评价1、项目未来收入估算（1）洁净煤的回收率按全年综合回收率60%计算，即全年可生产与销售的洁净煤产品为60万吨，每吨洁净煤的销售单价按750元计，即全年可实现洁净煤销售收入45,000万元。（2）中煤及煤泥的回收率按全年综合回收率20%计算，即全年可生产与销售的中煤及煤泥为20万吨，每吨中煤及煤泥的销售单价按120元计，即全年可实现中煤及煤泥销售收入2,400万元。（3）全年剩余矸石按20万吨计，矸石的回收单价按每吨50元计价，即全年矸石的回收收入为1,000万元。（4）上列全年的销售收入总计按48,400万元估算。煤炭产品的现行增值税税率为13%，销项增值税与进项增值税相抵后的综合税赋及附加按约3%估算，即估算全年综合税赋及附加为1,452万元。2、成本费用估算（1）入厂原煤按400元/吨计划，即年原煤进厂总成本为40,000万元。（2）其他辅助材料按每处理1吨原煤消耗10元/吨计划，即年消耗其他辅助材料总成本1,000万元。（3）电力消耗按每处理1吨原煤消耗2kwh估算，每kwh电力电价暂按1元估算，即年总电力费用为200万元。（4）水消耗按每处理1吨原煤消耗补充水0.5m3估算，每m3水的综合费用暂按1元估算，即年用水综合费用为50万元。（5）该项目一线的直接生产工人的用工编制计划为80人，每人每月基本工资及附加部分平均按2,000元估算（工资附加部分已充分估计到将来企业正常运转后福利费、工会经费、各项保险基金经费的开支等），即全年直接人工成本费用为192万元。（6）维修费用按设备价值的5%左右掌握计提与使用，估算全年维修费用200万元。（7）管理费用按直接人工成本费用的50%计提，主要用于管理人员的人工工资与提取的各项费用以及办公费用开支等，估算全年费用96万元。（8）销售费用按销售收入的1%计提，主要用于销售人员的人工工资与提取的各项费用以及广告费用、包装费用开支等，估算全年销售费用484万元。（9）建设期金融机构贷款利息全部计入固定资产投资总额之中。进入正常年份之后，按1,000万元流动资金贷款余额估算，充分考虑银行手续费、存款利息等其他财务费用的因素，此部分的财务费用一并按年费用50万元估算。（10）上述年成本费用的总额为42,272万元，按入洗原煤100万吨计算的平均成本费用为422.72元/吨；按全年生产销售洁净煤60万吨计算的平均成本费用为704.53元/吨。为了便于对该项目的经济效益进行综合评价与分析，本报告将全年的综合成本费用进行合理分类，归并为变动成本费用和固定成本费用：估算单位变动成本费用为417.34元/吨；全年固定成本费用为538万元。二、项目经济效益预测经过初步估算，该项目正常经营年份全年可实现销售收入48,400万元，上缴综合税赋及附加1,452万元，销售利润5,306万元，营业利润4,676万元。所得税按争取国家和地方政府现行最新的优惠政策15%估算，缴纳所得税701.40万元。年净利润为3,974.60万元，正常情况下的净利润率为8.21%，投资利润率为79.49%。第十一章 洁净煤项目可行性研究结论一、关于洁净煤项目分析预测结果的综合表述1、灵敏度分析描述该项目正常情况下的净利润率为8.21%，投资利润率79.49%；本报告仅对投资总额在10%范围内浮动、销售单价在10%范围内浮动时的情况进行了简单的灵敏度（即项目抗风险能力）分析。分析结果表明，投资总额的变动，对项目的净利润率没有影响，对项目的投资利润率的比率影响不大。由于项目的年设计能力为入洗原煤100万吨，量比较大（按全年正常生产时间250天计算，每天入厂原煤4000吨）；洁净煤的生产销售量为60万吨，入洗原煤的进厂单价为400元/吨，洁净煤的销售单价暂确定为750元/吨