资源描述
山东省××精细化工有限公司年产15万吨果葡糖浆项目 可行性研究报告
目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目背景与概况 1
1.2 研究工作概述 8
1.3 项目研究结论 12
第二章 市场预测 19
2.1 市场预测说明 19
2.2 产品市场现状 19
2.3 产品市场供需预测 20
2.4 产品目标市场分析 22
2.5 市场竞争能力分析 22
第三章 建设规模与产品方案 23
3.1 建设规模 23
3.2 产品方案 24
第四章 厂（场）址选择 30
4.1 厂（场）址现状 30
4.2 厂（场）址建设条件 30
4.3 厂址方案评述 36
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 38
5.1 技术方案 38
5.2 工艺技术方案 38
5.3 主要设备 43
5.4 工程方案 45
第六章 主要原辅材料、燃料供应 62
6.1 原辅料消耗 62
6.2 动力供应 63
第七章 节能、节水措施 65
7.1用能标准及节能设计规范 65
7.2节能原则 65
7.3 能耗指标分析 66
7.4主要节能措施 67
7.5主要节水措施 68
7.6节能管理措施 69
7.7项目节能综合评价 69
第八章 环境影响评价 70
8.1 厂（场）址环境条件 70
8.2 建设期污染物对环境的影响及治理措施 70
8.3 运营期污染物对环境的影响及治理措施 71
8.4 环境监测和环保管理机构 74
8.5 环境影响分析 75
第九章 劳动安全、工业卫生与消防 76
9.1 劳动安全、工业卫生 76
9.2 消防 78
第十章 组织机构与人力资源配置 80
10.1 组织机构 80
10.2 人力资源配置 81
第十一章 项目实施进度 85
11.1 项目建设工期 85
11.2 项目实施进度安排 85
第十二章 投资估算 87
12.1 编制说明 87
12.2 投资估算依据 87
12.3 建设投资估算 87
12.4 流动资金估算 89
12.5 项目评价中投入的总投资（总资金） 89
12.6 投资指标 90
第十三章 融资方案 91
13.1 资金来源 91
13.2 借款偿还计划 91
第十四章 财务评价 93
14.1 编制依据 93
14.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明 93
14.3 营业收入及税金估算表 94
14.4 成本费用估算 95
14.5 利润估算 97
14.6 财务评价 97
14.7 不确定性分析 97
14.8 财务评价结论 99
14.9 财务评价报表目录 99
第十五章 风险分析 101
15.1 风险分析说明及依据 101
15.2 项目主要风险因素识别 101
15.3 项目风险程度分析 101
第十六章 附图、表格、附件 106
16.1 附图 106
16.2 表格 106
16.3 招标基本情况表 107
如需附表请联系 13963018973
-100-
第一章 总 论
1.1 项目背景与概况
1.1.1 项目名称
山东省××精细化工有限公司年产15万吨果葡糖浆项目
1.1.2 项目承办单位概况
1 项目承办单位：山东省××精细化工有限公司
2 法人代表：
3 项目负责人：
4 联系电话：
5 地址：
6 项目承办单位概况：
山东省××精细化工有限公司成立于2004年，原名山东省鲁西精细化工总厂。山东省××精细化工有限公司系天津市一轻集团（控股）公司的下属子公司，是聊城市“农业产业化重点龙头企业”、重合同守信用企业。注册资本1646.4万元，占地面积68000平方米，拥有固定资产8040万元。公司技术力量雄厚，现有员工380人，其中高工5人，工程师13人，技术员28人，系中国淀粉工业协会、中国发酵工业协会会员单位。目前公司年生产玉米淀粉10万吨、高麦芽糖浆2万吨，生产羧甲基纤维系列产品5000吨，实现销售产值1.02亿元。公司总资产10214万元，负债率15.6%。
表1-1 近三年的财务状况表（万元）
项 目
销售收入
净利润
税金
固定资产
资产负债率
2008年
14049
222
95
7523
20%
2009年
13588
174
79
7215
17%
2010年
14629
165
103
6956
9%
公司注重企业管理和员工培训，学习先进企业的管理经验和国际国内先进的管理方法，坚持“以人为本、诚信至上、质量第一、双赢共荣”的管理思想和经营理念，制定了以质量体系为保证，以产品创新为先导，以优质服务为前提，不断满足客户需求的质量方针，并顺利通过了ISO9001:2000质量体系认证、QS质量安全体系认证。公司有充足的客户资源，雄厚的技术力量，优质的产品，市场前景广阔。
1.1.3 主要投资方
山东省××精细化工有限公司
1.1.4项目预计投资及效益情况
1 项目总投资及资金筹措
本项目总投资25020.1万元，其中：建设投资23293.1万元，建设期利息498.8万元，铺底流动资金1228.3万元。
项目所需资金由两部分组成：项目承办单位自筹资金10020.1万元，申请银行贷款15000万元。
2 项目建设规模
由项目承办单位新征土地200亩，用于项目建设，项目选址于××县北环路东首，伊园街以南，甘泉路以东，聊城汽运集团以北，项目承办单位现厂区东侧。本项目计划总建筑面积81920平方米，购置设备350台套，形成年产果葡糖浆15万吨的生产能力。
3 项目经济评价
项目投产后正常年新增销售收入54923.1万元（含税），正常生产年份利润总额为7355.7万元，企业所得税为1838.9万元，税后利润为5516.8万元。本项目税后内部收益率为24.72%，税后投资回收期4.98年，说明该项目盈利能力较强，财务评价可行。
本报告通过对项目进行政策符合性、市场预测分析、建设规模与产品方案、项目选址、技术方案、设备方案和工程方案、劳动安全与卫生、环境保护和节能、节水措施、财务评价等进行综合论证可以看出，项目的实施的可行的。
1.1.5 可行性研究报告研究范围及编制单位
1 可行性研究报告研究范围
根据国家法律、法规、产业政策：
①对项目提出的背景、市场前景、建设规模、建厂条件、投资风险及竞争能力进行分析论证。
②对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。
③初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能、节水措施。
④对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。
⑤对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益和抗风险能力进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
2 可行性研究报告编制单位
单位名称：山东省食品发酵工业研究设计院
证书编号：工咨甲11820080058
资格等级：甲级
发证机关：国家发展和改革委员会
1.1.6 可行性研究报告编制依据
1 QBJS 5－2005《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。
2 山东省××精细化工有限公司与山东省食品发酵工业研究设计院签定的《技术咨询合同书》。
3 国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》。
4 国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
5 《山东省轻工业调整振兴规划（2009-2011）》
6 《果葡糖浆》（GB/T20882-2007）
7 《淀粉糖卫生标准》（GB15203-2003）
8 建设单位提供的有关基础资料及现行有关规范、规定。
1.1.7 项目提出的理由与过程
果葡糖浆是由植物淀粉水解和异构化制成的淀粉糖晶，是一种重要的甜味剂，因为它的组成主要是果糖和葡萄糖；故称为“果葡糖浆”。果葡糖浆是一种完全可以替代蔗糖的产品，并与蔗糖一样可广泛应用在食品及饮料行业，特别是在饮料行业中的应用，其风味与口感要优于蔗糖。蔗糖价格的上涨，使得果葡糖浆在食品、饮料等工业中的应用尽显优势。果葡糖浆的甜度接近于同浓度的蔗糖，风味有点类似天然果汁，由于果糖的存在，具有清香、爽口的感觉。另一方面果葡糖浆在40℃以下时具有冷甜特性，甜度随温度的降低而升高。果葡糖浆完全替代蔗糖，其甜度约相当于同浓度蔗糖的90％，部分替代蔗糖时，由于果糖、葡萄糖与蔗糖甜味的协同增效，总甜度仍与同浓度的蔗糖相同。在食品、饮料等中以果葡糖浆替代蔗糖，不仅技术上可行，而且可凸显果葡糖浆清香、爽口的特性。随着我国2000年糖业政策的调整，蔗糖价格开始上涨，果葡糖浆代替蔗糖应用于食品中的性价比优势逐渐显露出来，国内一些大的淀粉糖企业开始果葡糖浆的生产，果葡糖浆在中国的发展迎来了一次难得的机遇。
《山东省轻工业调整振兴规划（2009-2011）》中指出：“食品工业与生态农业、高效农业以及畜产水产业相结合，利用生物技术、信息技术等高新技术改造传统产业，推进食品工业向规模化、优质化、营养化、保健化方向发展。扶持诸城外贸、西王集团等企业重点发展淀粉深加工及其衍生产品；扶持德州德龄宝、福田药业等企业重点发展功能糖醇产品，抢占国际市场制高点。”
本项目是以大米加工过程中产生的碎米为主要原料生产果葡糖浆产品，符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》“鼓励类”中“农林业”第32条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”的产业政策。
本项目作为淀粉功能糖产品加工项目，符合产业政策和振兴规划要求以及下述情况。
首先，从国际大环境来看，世界经济一体化已成必然趋势，2002年中国加入世界贸易组织后，我国对农产品进口关税将逐步放开，粮食进口数量将逐年递增，而我国农业生产自动化程度较低，单位生产成本高，失去保护后的农产品在国际市场的竞争能力下降，迫使我们必须对农产品进行深加工，增加其附加值，提高其竞争能力。
其二，农产品深加工符合我国农业政策的发展方向，也已成为我国下一阶段的农业工作重点。本项目采用大米加工中残余的碎米为主要原料，加工生产能够在功能上替代蔗糖的果葡糖浆产品，不仅能够让原本只能作为饲料的碎米产生更大的价值，同时能够降低果葡糖浆产品的生产成本，项目产品更具市场优势。
其三，目前国内对果葡糖浆市场的需求正在升温，蔗糖由于生产成本高，生产受季节因素及功能性差等诸多因素影响，市场萎缩，众多企业纷纷停产。而果葡糖正是由于具有生产成本低，生产不受季节控制和保健功能性强，甜度与蔗糖相同等诸多优势，必将在未来几年成为食糖市场的热点，国外已有多家企业看准这一机遇，纷纷来国内建厂，果葡糖浆大量取代蔗糖已成为必然趋势和发展方向。
其四，由于果葡糖浆在国内的生产开发比较晚，现在的产能还不能满足市场需求，仅能供一些较大的食品、饮料生产企业部分产品的需要，行业所处生命周期中的成长期且行业活力系数高。
图3-2 行业所处生命周期及成长性分析
图3-3 行业活力系数评价
根据我国相关政策引导及通过对产品所处生命周期、行业活力系数分析，行业前景广阔。山东省××精细化工有限公司在此背景下，为进一步增加经济效益，通过延伸产业链，提高产品附加值，建设年产15万吨果葡糖浆项目。
项目的实施采用大米加工过程中残余的碎米作为主要原材料进行果葡糖浆的加工，在成本价格上具有优势，能够为企业带来可观的经济效益；并且项目的实施能够增加就业机会，在一定程度上缓解社会就业压力。根据项目的劳动定员，项目可直接为当地提供就业岗位200个，增加职工收入和当地的财政收入，对当地经济发展和社会稳定作出一定贡献。
本项目产品的起点较高，工艺及设备先进，可以保证产品的质量，依托公司的现有销售网络，形成生产、销售的合理体系。项目的实施可为企业创造良好的经济效益，有利于企业的自身发展。项目的建设可促进当地经济可持续发展，在聊城乃至山东可形成重要的产业基地，经济、社会效益显著。
山东省食品发酵工业研究设计院接到山东省××精细化工有限公司的委托后，组成了研究小组，对建设场地进行实地考察，同厂方有关领导及技术人员就工程建设规模、市场需求、技术方案、总图布置等问题进行了详细的讨论，达成共识。在此基础上设计院的研究小组成员进行全面论证，多方案比选，深入研究，完成了本项目的可行性研究并编写了本项目的可行性研究报告。
1.2 研究工作概述
1.2.1 研究工作概况
根据国家和当地法规、产业政策，对项目提出的背景、市场前景和建设意义进行分析，提出了项目的产品方案和建设规模，对建厂条件、原材料供应和产品技术水平进行分析论证。对项目通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控、供热工程的方案和节能措施。提出了企业组织与劳动定员和项目实施进度，建议对项目的实施条件、厂址、能源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
1.2.2 项目主要建设条件
1 拟建地点
项目拟建地址位于聊城××县北环路东首，伊园街以南，甘泉路以东，聊城汽运集团以北，项目承办单位现厂区东侧，由项目承办单位新征土地200亩，用地性质为工业用地。
项目所在地——××县位于山东省的西部，黄河下游，与河南﹑河北隔河相望，位于华东﹑华北﹑华中三大行政区交界处，是山东西出﹑晋冀东进的重要门户。地理坐标，北纬35度46分~36度25分，东经115度20分~115度44分。南北直距68公里，东西宽32公里，总面积1387.74平方公里。北与冠县、聊城相连，东与阳谷县以金线河为界。
另外，该区域供水等配套工程设施完善，厂区地势平坦，地下水资源丰富，排水方便，选址是可行的。
2 建设规模与目标
该项目建成投产后，可达到年产15万吨果葡糖浆的生产能力。
3 主要建设条件
（1）市场条件
我国果葡糖浆的生产起步较晚，直到1988年生产产量仅有1万吨，近几年来市场需求不断增加，质量要求不断提高，应用领域也更加广泛。作为食品饮料基料，果葡糖浆越来越被人们认可和重视，尤其是“协同增效、冷甜爽口”等特性，倍受饮料厂家青睐。一些饮料大公司也正在逐渐提高果葡糖浆替代蔗糖的比例。同时，随着我国2000年糖业政策的调整，蔗糖价格开始上涨，果葡糖浆代替蔗糖应用于食品中的优势逐渐显露出来，国内一些大的淀粉糖业开始果葡糖浆的生产，果葡糖浆在中国的发展迎来了一次难得的机遇。2008年来，果葡糖浆价格势头强劲，一路走高，今年由于我国西南持续干旱，云南甘蔗减产15%左右。加之全世界的白糖价格都在上涨，国内3月份蔗糖价格较前期又上涨10%，同时近年来糖浆在一些食品中的应用宣传，果葡糖浆市场需求量猛增，呈现出了前所未有的势头，迎来了历史发展中的黄金机遇期。
（2）原料条件：该项目所需的主原料为碎米，主要考虑在周边省市采购，市场供应量较大。碎米是在大米加工过程中的残次品，通常用于简单的饲料处理，本项目采用碎米作为主要原料加工果葡糖浆，既可以提高碎米的利用价值，又降低了原材料的成本。
（3）技术条件：山东省××精细化工有限公司其前身是山东鲁西精细化工总厂，目前系天津市一轻集团（控股）有限公司的一家子公司，天津市一轻是天津市政府授权经营国有资产的大型国有独资企业。企业依托天津市工业微生物研究所雄厚的科研技术实力，该所隶属于天津轻工业局，是国家级研究所，创建于1958年，是从事生物工程技术研究、开发和应用的专业科研机构，为我国有机酸、氨基酸、酶制剂、淀粉糖等行业的建立于发展做出过卓越贡献。
（4）供电条件：项目新建变电站1处，配备650kva变压器两台。厂区变电站通过埋地电缆引至各车间及附属物，以满足项目用电要求。
（5）供汽条件：项目所需蒸汽考虑直接采用××县益发热电公司供应的饱和蒸汽，目前××县益发热电公司供汽量充足，富余量在60万吨/年，可满足本项目需求。
（6）废水处理条件：公司具有完善的废水处理设施，现有的处理能力足以满足本项目废水处理问题。
（7）交通条件：该项目区交通便利，公路、铁路四通八达，交通运输十分方便。
（8）水源条件：项目建设地域内水资源充足。
（9）资金条件
山东省××精细化工有限公司注册资本1646.4万元，占地面积68000平方米，拥有固定资产8070万元，年实现销售产值1.02亿元，2007年被农业银行评为年度AA级信用企业。2007、2008、2009三年销售收入分别为6699万元、14049万元、13588万元，净利润分别为197万元、222万、174万元。目前，公司资产状况良好。本项目投资金额较大，项目资本金考虑通过与其他公司合作的形式，吸引资金注入。
（10）社会条件
××县东依京九大动脉，北靠济（南）邯（郸）铁路、济（南）聊（城）高速公路，临商、蒙馆、齐南三条省道穿境而过。境内公路四通八达，形成了“三纵十横一环”的公路网络，实现了村村通公路。××县位于山东河北和河南的交界处，地理位置优越，交通十分便利。
××县属于欠发达地区，经济实力长期低于全省平均水平。随着改革开放的不断深化，××县政府大力实施“大开放、大招商、促进大发展”战略，大开县门，千方百计引进人才、技术、项目、资金。工业有了明显的发展，纺织、食品、石化、位于全市第四。县城北已建成15平方公理的县级工业园区，规模不断扩大，配套设施齐全，成为××县工业发展的重要载体。
（11）施工条件
该项目用地符合当地土地利用发展规划要求。项目拟选厂址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要，××县及周边地区有业务精、技术强、管理好的土建施工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定的标准，可承担本工程部分土建施工任务。
1.3 项目研究结论
1.3.1 推荐方案主要内容的论证结论
（1）市场预测
目前国内外市场上的果葡糖浆需求不断增加，质量要求不断提高，应用领域更加广泛。作为食品饮料基料的新型食糖果葡糖浆越来越被人们认可和重视；尤其是“协同增效、冷甜爽口”等特性，备受饮料厂家青睐，在饮料生产和食品加工中可以部分甚至全部取代蔗糖。2008年来，果葡糖浆价格势头强劲，一路走高，今年由于我国西南持续干旱，云南甘蔗减产15%左右。加之全世界的白糖价格都在上涨，国内3月份蔗糖价格较前期又上涨10%，同时近年来糖浆在一些食品中的应用宣传，果葡糖浆市场需求量猛增，呈现出了前所未有的势头，迎来了历史发展中的黄金机遇期。
（2）建设规模与产品方案
本项目为年产15万吨果葡糖浆，出厂形式以桶装或槽车为主，果葡糖浆产品质量标准严格执行《果葡糖浆》（GB/T20882-2007），卫生标准严格执行《淀粉糖卫生标准》（GB15203-2003）。
（3）厂（场）址选择
拟建项目位于山东省聊城××县北环路东首，伊园街以南，甘泉路以东，聊城汽运集团以北，该项目位置用地性质为工业用地。地理环境优越，周边地域广阔、环境优美、无工业污染、水源充足，水质良好。
（4）技术方案、设备选择和工程方案
技术方案：
本项目生产果葡糖浆主要原料采用碎米，碎米经过浸泡后，由砂轮磨磨成米浆，调浆液化后，由低压喷射液化器进行淀粉质的液化水解；水解合格的糊精溶液，送入板框过滤机进行蛋白质的分离过滤，得到项目副产品大米蛋白粉；将分离蛋白质后的糊精水解液送入糖化罐进行糖化；糖化后的葡萄糖粗制品灭酶处理后加入规定量的活性炭，送入板框过滤机进行脱碳脱色；脱色后送至离子交换器柱进行阴、阳离子交换处理；将静止后的葡萄糖溶液送入异构柱进行左旋转化，使部分葡萄糖由右旋转为左旋生成果糖，此时的果糖含量约42%；将异构化后的果葡糖粗制品送至离交柱进行阴、阳离子交换处理，去除有机物色素和无机物离子；将离交后的溶液加入活性炭进行色素吸附，后送至精密过滤器进行脱炭脱色；将精制处理后的果葡糖浆溶液送至四效降膜蒸发器进行浓缩；将检测合格的产品打入成品储存罐储存。项目以碎米作为原材料较以玉米作为主要原材料生产果葡糖浆，具有较强的价格优势。
设备方案：
项目根据产品特点和生产工艺、规模选用相应的工艺装备，项目工艺设备主要有：砂轮淀粉磨、管束烘干机、板框过滤机、异构柱、离交柱、糖化设备等其他辅助设备。项目设备选型时，充分考虑设备的生产效率、设备先进性和适用性，同时考虑选型设备的性价比和使用年限，以经过工艺验证、成熟、适用、可靠、自动化程度高的国内设备为主要采购对象。
工程方案：
本项目建筑物主要有生产车间、仓库、公用动力辅助设施用房、综合办公及生活用房，总建筑面积为81920 m2。
（5）节能节水、劳动安全、工业卫生与消防
在生产过程中采用先进工艺、节能设备，对生产中重要环节及关键设备采用自动控制，以节省能源消耗和原材物料的消耗。在节水方面，工艺用水中部分使用循环水，从而节约了水资源。
劳动安全方面，本项目在立项、规划设计、建设过程中，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保建设项目符合国家规定的劳动卫生标准，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。劳动安全卫生设施符合国家规定的标准，坚持“三同时”的原则。
消防方面，本项目消防设施，根据《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范GB50016-2006》、《建筑灭火器配制设施规范》和山东省城乡建设委员会、山东省公安厅鲁建设发[1996]40号“关于印发〈建设防火设计专篇要点〉的通知”和鲁政设发[1997]271号《关于工程建设中进一步加强消防工作的通知》进行设计。
（6）环境影响与综合利用评价
本项目污染物主要生产生活排出的废水、废渣和噪声。
设备间接冷却水，使用后仅水温升高，水质无污染，经冷却塔冷却后循环使用。生产过程中产生废水排入厂区废水处理站，现有能力足以解决项目生产废水，处理后的出水达到《工业锅炉水质标准》（GB1576-2001），提供给××县益发热电锅炉使用。
本项目主要的固体废弃物主要是废弃的原材料包装编织袋、生活垃圾以及等。其中废弃的编织袋可由回收企业回收；生活垃圾经收集送往指定垃圾场堆存处理，由环卫部门定期统一清运处理。
（7）项目总投资及资金来源
项目投资：
项目总投资25020.1万元，其中：建设投资23293.1万元，建设期利息498.8万元，铺底流动资金1228.3万元。
资金来源：项目总投资25020.1万元，其中：自筹资金10020.1万元，占项目总投资的40.0%；申请银行贷款15000万元，占项目总投资的60.0%。
（8）经济效益和社会效益
经测算，本项目投产后正常年销售收入为54923.1万元，正常生产年份利润总额7355.7万元。（注：项目计算期第7年后为正常年，前6年存在利息偿还等。）
该项目的实施不仅能为建设单位带来可观的经济效益，而且增加就业机会、在一定程度上缓解社会就业压力，为当地提供直接就业岗位200个，增加职工收入和当地的财政收入，因此对当地经济发展和社会稳定做出一定贡献。
（9）主要技术经济指标
表1.3.1 主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
年产果葡糖浆
万吨
15
2
产品方案
2.1
F-55果葡糖浆
万吨
15
年产
2.2
大米蛋白粉（副产品）
万吨
1.719
年产
3
项目总投资
万元
25020.1
3.1
建设投资
万元
23293.1
3.2
建设期利息
万元
498.8
3.3
铺底流动资金
万元
1228.3
4
投资指标
4.1
主单位产品占用建设投资
元/单位产品（t）
1667
4.2
百元销售收入占用总投资
元/百元销售
45.6
4.3
百元销售收入占用建设投资
元/百元销售
42.4
4.4
百元销售收入占用流动资金
元/百元销售
7.45
4.5
投资强度
万元/亩
125
5
工作制度
三班
轮休
5.1
年工作日
d
300
5.2
日工作时
h
24
6
项目总定员
人
200
7
项目用地面积
亩
200
新征土地
8
总建筑面积
m2
81920
9
建筑密度
%
66.7
10
容积率
0.62
11
绿化面积
m2
10600
12
绿化系数
%
8.0
13
行政办公及生活服务设施用地所占比重
%
3.39
14
正常年总成本
万元
47347.9
15
正常年销售收入
万元
54923.1
含税
16
正常年利润总额
万元
7355.7
17
投资回收期（Pt）：税前
年
4.23
含建设期
18
项目财务内部收益率：税前
％
31.79
税后
24.72
19
项目资本金比例
％
40.0
20
以生产能力表示的盈亏平衡点
％
50.60
1.3.2研究结论
本项目实施后生产期平均每年可增加企业含税收入54923.1万元。本项目正常生产年份利润总额为7355.7万元，企业所得税为1838.9万元，税后利润为5516.8万元。本项目税后内部收益率为24.72%，且4.98年即可收回成本，说明该项目盈利能力较强，在财务上是可以接受的。
本项目的实施对确保聊城地区经济稳定增长有着一定的积极作用，并且可以安置200人就业，在一定程度上减轻了当地就业压力，有着良好的社会效益。
综上所述，根据对本项目进行的可行性研究，从本项目法人情况，原材料供应情况，工艺技术方案的确定，产品市场及经济效益测算等情况可以看出，本项目不仅投资风险小，而且经济效益显著。因此本项目是可行的。
第二章 市场预测
2.1 市场预测说明
目前国内外市场上的果葡糖浆需求不断增加，质量要求不断提高，应用领域更加广泛。作为食品饮料基料的新型食糖果葡糖浆越来越被人们认可和重视；尤其是“协同增效、冷甜爽口”等特性，备受饮料厂家青睐，在饮料生产和食品加工中可以部分甚至全部取代蔗糖。
2.2 产品市场现状
美国是世界上果葡糖浆最大的生产国，规模最大的工厂年产量为45万吨，最小的厂年产量也达3万吨。根据美国农业部数据显示美国2010年果葡糖浆生产量达902万吨，占世界果葡糖浆生产量的73%。果葡糖浆产量居第二位的是日本，现有11个大公司从事该生产，总生产能力已达246万吨。此外，加拿大、阿根廷、比利时、西班牙、德国、匈牙利、韩国等也形成了一定的生产规模。
美国也是世界上果葡糖浆最大的消费国，目前的消费量已超过1000万吨，占全球总产量的75%以上，果葡糖浆的甜度，各种功能的组合、经济性及供给的稳定性，使之迅速成为食品业中蔗糖的优势代替品。早在1980年1月，美国的可口可乐公司就宣称，将用果葡糖浆取代正在使用的蔗糖的50%；3月，百事可乐公司也宣布，将在其基础糖浆中用果葡糖浆取代50%的蔗糖；9月，Sevenup公司宣布将用果葡糖浆全部取代蔗糖。1981年美国的两可乐公司将其产品中的蔗糖全部改用果葡糖浆，使果葡糖浆的需求量猛增了数百万吨，再次刺激了果葡糖浆工业的发展。从1984年起，美国在食品和饮料生产中利用玉米淀粉生产的果葡糖浆逐渐替代蔗糖，使果葡糖浆的生产和消费首次超过了蔗糖。美国果葡糖浆在食品方面的消费比例为：饮料74.5%、面包9.13%、罐头4.12%、奶制品8.12%、糖果0.15%、其他食品3.13%。
我国果葡糖浆的生产起步较晚，直到1988年生产产量仅有1万吨，近几年来市场需求不断增加，质量要求不断提高，应用领域也更加广发。作为食品饮料基料，果葡糖浆越来越被人们认可和重视，尤其是“协同增效、冷甜爽口”等特性，倍受饮料厂家青睐。一些饮料大公司也正在逐渐提高果葡糖浆替代蔗糖的比例。同时，随着我国2000年糖业政策的调整，蔗糖价格开始上涨，果葡糖浆代替蔗糖应用于食品中的优势逐渐显露出来，国内一些大的淀粉糖业开始果葡糖浆的生产，果葡糖浆在中国的发展迎来了一次难得的机遇。果葡糖浆市场需求量猛增，呈现出了前所未有的势头，迎来了历史发展中的黄金机遇期。
但目前我国果葡糖浆产能分布较为分散，主要受运输半径(500km)限制，但随着价格越来越高，并不排除运输半径的扩大。2010年国内果葡糖浆企业都在满负荷生产，产量约为150万吨，仅山东周边就有40多万吨的产量。2011年淀粉糖按10%的增长率计算，产量可达1000万吨左右。果葡糖浆增长率约15%左右，产量可达170多万吨。果葡糖浆能够为白糖供需缺口提供重要补充，市场需求量巨大，并且聪明目前来看价格仍有约10%的上涨空间。
2.3 产品市场供需预测
目前，美国人均食糖消费69千克，其中蔗糖仅为30千克，而果葡糖达到38千克以上；日本年消费食糖总量为250万吨左右，其中果葡糖占50%以上。然而在我国，果葡糖发展缓慢，目前年产量约100万吨，人均不足0.8千克，其消费量尚不足食糖总消费量的10%。
据国际糖业组织公布数据显示，1997年我国人均食糖消费量为6.7千克，远远低于世界人均食糖消费21千克。而且，相同民族生活水平不同，人均食糖消费量也相差甚远，我国台湾地区和香港特别行政区的人均食糖消费量分别为23.9和31千克。
在各类高淀粉含量的农产品深加工产品中，日本主要生产淀粉糖和食品用产品，这两项产品占淀粉总量的75%，淀粉中高果糖浆占48%。美国主要生产淀粉糖和发酵酒精，这两项产品就占用了食品及工业用高淀粉含量农产品的80%，而高果糖浆又占淀粉糖的70%。美国的果葡糖浆低于每磅精炼白糖30美分时获得大发展。据测算：世界糖价每磅原糖价格每增、减1美分，国内进口原糖加工出的白砂糖平均成交价每吨增、减约300元。随着我国淀粉糖工业的进一步发展，果葡糖浆生产技术的改进和提高，果葡糖浆的市场潜力相当巨大， 2010年我国果葡糖浆的消费量已达到200万吨。
图3-4 国内外果葡糖浆供需平衡分析
2.4 产品目标市场分析
本产品生产首先以周边省市为主要销售区域，根据周边省市的需求情况，逐步扩展市场区域，在项目进入正常生产期后，若市场销量旺盛的情况，可考虑扩大生产规模，市场面向全国，成为国内重要的果葡糖浆生产基地。
2.5 市场竞争能力分析
本项目生产果葡糖浆主要利用大米生产过程中的碎米作为主要原材料，比通常使用玉米作为主要原材料生产果葡糖浆具有较强的价格优势，同时随着玉米价格的上涨，使用碎米作为原材料的优势会日益突出。同时果葡糖浆能够很好的替代蔗糖的特性，使得果葡糖浆的市场需求以较大的幅度增长，目前国内产量难以满足需求量，产品竞争能力较强。
同时本项目承办单位山东省××精细化工有限公司主要以玉米淀粉及深加工产品、羧甲基纤维素钠、高麦芽糖浆等为主，在周边省市拥有众多的客户，以及完善的市场销售网络，为本项目产品的销售奠定了一定的基础；在项目投产后，企业将通过产品推介、宣传的形式，将产品品牌化，加大销售宣传力度，建立辐射全国的销售网络，以保证项目产品的销售渠道的畅通。
第三章 建设规模与产品方案
3.1 建设规模
1 合理的经济规模
项目拟建地址位于聊城××县北环路东首，伊园街以南，甘泉路以东，聊城汽运集团以北，项目承办单位现厂区东侧，项目计划新征土地200亩，其中平面按功能分为生产区、辅助生产区、仓储区、办公与生活区等，项目总建筑面积为81920平方米。
项目总投资25020.1万元，其中：建设投资23293.1万元，建设期利息498.8万元，铺底流动资金1228.3万元
根据市场分析并结合原材料资源情况，考虑资金、用地等实际，确定本项目的建设规模为：年产15万吨果葡糖浆。
2 市场容量、目标市场、可能占有的市场份额对建设规模的制约
随着我国2000年糖业政策的调整，蔗糖价格开始上涨，果葡糖浆代替蔗糖应用于食品中的优势逐渐显露出来，国内一些大的淀粉糖业开始果葡糖浆的生产，果葡糖浆在中国的发展迎来了一次难得的机遇。2008年来，果葡糖浆价格势头强劲，一路走高，今年由于我国西南持续干旱，云南甘蔗减产15%左右。加之全世界的白糖价格都在上涨，国内3月份蔗糖价格较前期又上涨10%，同时近年来糖浆在一些食品中的应用宣传，果葡糖浆市场需求量猛增，呈现出了前所未有的势头，迎来了历史发展中的黄金机遇期。目前市场正处于成长期。市场容量不会对建设规模产生制约。
3 原辅材料、主要外部协作条件等对建设规模的制约
本项目产品所需的主要原辅材料中各物质市场供应充足，可以满足本项目需求；目前××县电力供应充足，项目用电有保障；本项目供水由市政管网供给，项目用水有保障；本项目所需蒸汽由××县益发热电公司供给，富余量较大，供汽有保障。
3.2 产品方案
3.2.1 确定产品方案考虑的因素
1 市场需求
随着我国淀粉糖工业的进一步发展，果葡糖浆生产技术的改进和提高，果葡糖浆的市场潜力相当巨大，据有关专家预测，2011年我国果葡糖浆的消费量将达到220万吨。
2 产业政策
本项目是以大米加工过程中产生的碎米为主要原料生产果葡糖浆产品，符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》“鼓励类”中“农林业”第32条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”的产业政策。
《山东省轻工业调整振兴规划（2009-2011）》中指出：“食品工业：与生态农业、高效农业以及畜产水产业相结合，利用生物技术、信息技术等高新技术改造传统产业，推进食品工业向规模化、优质化、营养化、保健化方向发展。扶持诸城外贸、西王集团等企业重点发展淀粉深加工及其衍生产品；扶持德州德龄宝、福田药业等企业重点发展功能糖醇产品，抢占国际市场制高点。”
《轻工业调整和振兴规划》中指出：“推进关键技术创新与产业化。采取产学研结合模式，支持农用新型塑料材料、变频空调压缩机、高效节能节材型冰箱压缩机、隧道式大型连续洗涤机组、糖能联产等关键技术、设备的创新与产业化。建立重点行业公共技术创新服务平台，建立粮油、电池、皮革行业国家工程技术研究中心，建立造纸、发酵、酿酒、制糖及皮革技术创新联盟。”
以上产业政策及产业规划，对于本项目的实施提供政策支持，项目的建设符合产业政策和产业规划。
3 技术实力
山东省××精细化工有限公司其前身是山东鲁西精细化工总厂，目前系天津市一轻集团（控股）有限公司的一家子公司，天津市一轻是天津市政府授权经营国有资产的大型国有独资企业。企业依托天津市工业微生物研究所雄厚的科研技术实力，该所隶属于天津轻工业局，是国家级研究所，创建于1958年，是从事生物工程技术研究、开发和应用的专业科研机构，为我国有机酸、氨基酸、酶制剂、淀粉糖等行业的建立于发展做出过卓越贡献。
4 环境条件
拟建项目位于山东省聊城××县北环路东首，伊园街以南，甘泉路以东，聊城汽运集团以北，项目承办单位厂区东侧，地理环境优越，周边地域广阔、环境优美、无工业污染、水源充足，水质良好。
5 原辅材料、燃料的供应
本项目生产所需原材料可由周边省市粮食主产区市场供应，市场供应量充足；辅料可由当地或周边地市相应的市场采购。
本项目用电由××县市政电网供应，项目用水由市政管网供给。
6 技术装备条件
按照国家有关技术政策要求，采用高效精密自动化程度高的节能设备，控制产品的精度，同时增加试验、检测手段，以确保产品质量。
3.
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