xx河段滩地水土保持绿化项目建设可行性研究报告.doc

第一章 总 论
1.1项目名称
1.1.1项目名称
XX河XX段滩地水土保持绿化项目
1.1.2项目建设单位
XXXX文化投资有限公司
住所：XX市XX区XX街64号
法定代表人姓名：
1.1.3项目建设地点
XX市XX区XX经济区内XX河南岸
1.1.4项目联系人
1.1.5项目建设性质
改建
1.2项目单位简介
XXXX文化投资有限公司成立于二○一二年一月十二日，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本人民币叁佰万元。公司经营范围：投资管理；投资信息咨询；企业管理；企业营销策划；会议及展览服务；礼仪庆典服务（不含礼炮）；经济信息咨询；文化艺术交流（法律、法规禁止的及需前置审批未获批准的项目除外）；市政工程、园林绿化工程设计、施工。
1.3项目编制依据及原则
（1）国家有关部委及地方的相关法规和规范
（2）建设单位提供的基础资料
（3）《辽宁省建设工程计价依据》（2008年）
（4）《辽宁省建设工程费用标准》（2008年）
（5）国家发展改革委、建设部印发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版（发改投资[2006年]1325号）
（6）技术先进，经济合理，分步实施，远近结合
（7）满足环境保护和能源节约要求
1.4研究工作的范围
（1）项目建设背景及必要性
（2）项目建设条件及内容
（3）环境保护、卫生防疫及节能减排
（4）投资估算及资金筹措
（5）社会效益、经济效益、环境效益分析
1.5项目建设内容
XX河XX段滩地水土保持绿化项目选址位于XX区XX经济区内XX河南岸滩地内，东起胜利铁路桥，西至白塔堡河，长约3.9公里，滩地宽度200m至300m间，总面积约97公顷。对滩地进行景观绿化与环境改造，将原有滩地建设成为自然生态、清新美观的滨水休闲空间。将整段工程划分为七段，分段实施。
第一段为长大铁路段：XX河滩地内，胜利铁路桥西530m范围内，平均宽度约200m，面积约11.5公顷。第二段为XX河站街段：东接第一段，东西长400m，平均宽度约100m。面积约5.5公顷。第三段为名匾阁段：东接第二段，东西长470m，平均宽度约200m。面积约9.5公顷。第四段为南阳湖桥北段：东接第三段，西至南阳湖大桥，东西长930m，平均宽度约200m。面积约20.2公顷。第五段为南阳湖桥南段：东起南阳湖大桥，长550m，平均宽度约300m。面积约16.8公顷。第六段为老背河段：东接第五段，东西长500m，平均宽度约300m。面积约15.2公顷。第七段为XX段：东接第六段，西至白塔堡河，东西长500m，平均宽度约280m。面积约15公顷。
工程主要内容为：在保持现状的基础上，新建园路及广场、新增绿地。分为园路广场工程和绿化工程。
1.6投资估算及资金筹措
本项目总投资为30000.00万元人民币，工程建设费用26442.00万元人民币，工程其他费用1336.00万元人民币，基本预备费2222.00万元人民币。建设资金为区政府投资。
1.7项目建设期
本项目建设期为21个月，2012年2月开始项目前期工作，2013年10月底竣工验收。
1.8建议
项目立项后，建议建设单位高度重视、精心组织、应积极与有关部门落实基础设施条件，加快推进；抓紧落实资金，办理项目相关手续；要科学规划、做好项目设计工作、坚持标准、保证质量、缩短工期，使工程早日竣工并投入使用。
第二章 项目提出背景及建设必要性
2.1项目提出背景
XX区位于XX市的中心区域，东以青年大街、三经街与沈河区交界；西以沈大线铁路与铁西区交界；北以沈山线铁路与皇姑区交界；南跨XX河与东陵区XX河站乡相连。区域面积21.4平方公里，辖16个街道办事处、100个社区，居住着汉、回、满、蒙、朝鲜、锡伯等29个民族，户籍人口约21万户、64万人。XX区是繁荣的现代商贸区。XX区具有近百年的商业发展历史，是东北地区的商贸中心、生产要素配置中心和总部企业中心，辐射辽沈中部城市群。全国十大商业街区之一的太原商业街闻名遐迩，西塔朝鲜风情商贸区和北市传统民俗商业区等商业街区各具魅力，汇聚了中兴商业大厦、XX五洲商业广场、新世界百货、欧亚联营公司等一大批龙头企业。
随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对文化提升、情操陶冶及休闲娱乐的要求在不断上升，更加注重回归于大自然，放松心情。
本项目的建设，一方面是加强周边绿化功能建设，改善XX河南岸的生态环境，营造绿水相连的优美景观，促进区域生态环境的改善。另一方面是优化城市功能，有利于提高城市品味，增加城市魅力，提升XX河的自然生态、延续城市文脉、改善城市环境、提升市民生活质量、增强城市综合竞争力。改造成为强调市民参与、使用的景观生态绿地。是我市城市形象的重要窗口和市民参与户外体育活动和休闲空间的重要场所。
因此，把XX河建设治理成为一个环境秀丽的生态系统，是城市经济发展的需要，是人居条件对自然环境的需要，是振兴东北老工业基地的需要。全方位提升城区整体形象。让XX倾力打造中心城区之魅力辐射到每个角落。
2.2项目建设的必要性
结合XX市发展为大中心城市的目标，从XX经济区上升为国家综合配套改革试验区战略出发，借助行政功能向大XX南地区转移的契机，XX经济区定位为老城区服务业转移的承接地、新兴服务业发展的聚集区，充分依托老城区的产业优势，统筹长白岛预留产业空间，紧紧围绕发展高端服务业，重点打造区域性新金融产业服务基地、国家级文化创意产业基地、高科技都市工业产业园，促进老城新城产业联动、功能互补、资源共享。加快XX地区经济发展，符合XX经济区总体规划。
十七大明确提出建设“生态文明”。这是人类社会继农业文明、工业文明后进行的一次新选择。预示着我国生态文明建设的全面增速，从国家全面发展角度上，从重视追求经济增长转向了全面的可持续发展，即又好又快发展，而XX河正是这一战略具体化的空间载体。
国发[2009]33号《关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》明确提出：加强河流污染治理，尤其河流水系的污染防治工作。说明国家对东北老工业基地振兴赋予更为重要的历史使命与责任，尤其XX在完成老工业基地的转型过程中，还要全面提升城市的生态承载能力，实现工业城市向生态城市的战略转型。
为了改善XX河南岸的生态环境，结合XX河河岸现有的生态环境、丰富的XX河水资源、深厚的人文内涵、坚实的绿化基础、优越的区位条件特点，将原有河滩地建设成为自然生态、清新美观的滨水休闲空间。充分利用XX河各区段的自然、经济、社会及发展现状的特点，满足城市化的发展要求，把XX河XX段滩地水土保持绿化项目建设成为具有以下功能：
2.2.1生态
河岸植被是河道生态系统的重要组成部分，在水环境保护中，其重要作用是过滤、吸附、吸收污染物，有效地减缓面源污染物和净化水质，最大程度上利用XX河河势及现有的绿化植被，结合项目的整体规划用生态的、科学的、多样性的方法进行绿化配置，使河岸边形成绿色长廊。起到调解区域气候、改善区域生态环境的作用，促进区域生态的可持续发展。
2.2.2景观
在保护原有植物，保留历史回忆的基础上，综合考虑生态、历史、社会各方面效益。河岸线在规划的基础上与现状相结合，并作适当调整，力求打造美观、生态和兼顾历史的沿河景观。实现水安全、水环境、水生态、水景观、水文化五位一体的综合整治。
2.2.3文化
充分发掘XX河流域悠久的文化底蕴及XX周边的历史文化遗存。把这些无形的文化内涵，转化为有形的物质形体，并结合现代文明和城市规划，沿河布展，从而提升整个城市的文化品位，增强城市魅力。
2.2.4旅游休闲
实现自然景观、人文景观和历史文化景观相结合，给居民和游人带来美的视觉与身心享受；充分发挥XX河的丰富水资源及沿岸景观，来满足人们亲水、回归大自然、舒缓心情、户外休闲的愿望，使XX河成为XX市重要的旅游资源之一。
2.2.5经济拉动
通过该项目的建设，进一步提高区域生态环境质量，改善投资环境，提升土地价值，快速拉动经济发展。
第三章 项目建设条件
3.1地理位置
该项目位于XX市XX区XX经济区内XX河南岸滩地内，东起胜利铁路桥，西至白塔堡河，长约3.9公里，滩地宽度200m至300m间，总面积约97公顷。
3.2气象条件
XX地区属温带季风性气候，四季分明，一般夏季以东南风为主，冬季以西北风为主，冬夏季较长，春秋季节较短。雨季集中在七至八月份。
主要气象条件：
年平均气温 7.7℃
极端最高气温 38.3℃
极端最低气温 -30.6℃
日最大温差 18℃
年平均降水量 755.4mm
日最大降水量 118.9mm
最大积雪深度 200mm
最大冻土深度 148cm
平均风速 3.7m/s
最大风速 29.7m/s
平均相对湿度 65%
3.3自然地理状况
XX是辽宁省的省会，是东北地区的经济、文化、交通和商贸中心，素有“东方鲁尔”的美誉，是全国的工业重镇和历史文化名城。XX现辖九区一市三县，总面积1.3万平方公里，市区面积3495平方公里。总人口720.4万人，市区人口506.6万人。XX市位于辽河平原中部，东部为辽东丘陵山地，北部为辽北丘陵，地势向西、南逐渐开阔平展，由山前冲洪积过渡为大片冲积平原。地形由北东向南西，两侧向中部倾斜。最高处是新城子区马刚乡老石沟的石人山，海拔441米；最低处为辽中县于家房的前左家村，海拔5米。市内最高处在大东区，海拔65米；最低处在铁西区，海拔36米。皇姑区、XX区和沈河区的地势，略有起伏，高度在41.45米之间。东陵区多为丘陵山地。全市低山丘陵的面积为1020平方公里，占全市总面积的12％。山前冲洪积倾斜平原分布于东部山区的西坡，向西南渐拓。XX山地丘陵集中在东北、东南部，属辽东丘陵的延伸部分。西部是辽河、XX河冲积平原，地势由东向西缓缓倾斜。全市最高海拔高度为447.2米，在法库县境内；最低海拔高度为5.3米，在辽中县于家房镇。XX东部为低山丘陵，中西部是辽阔平原。由东北向西南倾斜，平均海拔30～50米。
3.4材料来源及运输
本工程所需的主要材料为钢材、沥青、水泥、砂和碎石及木材，少量使用的钢材可从本地采购，大量使用的钢材可由抚钢、本钢、鞍钢提供；沥青可由当地供给；水泥由XX水泥厂、抚顺水泥厂提供；砂、砂砾和碎石从本地采购；木材根据价格在本地购置或到产地购置。
材料在市内运输可利用现有的道路，从外地运输的材料可通过省、市公路，运输条件基本可以保证。
3.5施工条件
XX市拥有一批水平高、经验丰富、实力雄厚的建设、工程监理和管理人才，并在施工和管理方面积累了许多宝贵的经验，同时，施工设备配套，机械设备齐全，完全有能力完成本建设项目的要求，另外对于技术要求较高的工程，可通过招投标优选实力强的专业施工队伍，合理安排施工组织设计，委托监理单位加强施工监理，确保工程顺利完成。
3.6征地、动迁与补偿
本工程所涉及地区的征地和相关补偿由区政府协调解决，征地拆迁费用另行计算。

第四章 项目建设规模和内容
4.1设计依据及原则
4.1.1设计依据
《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）
《城市绿地分类标准》（CJJ/T85V2002 J185-2002）
《城市绿地设计规范》（GB50420－2007）
《绿地设计规程》（DBJ08-15-1989）
《园林植物栽植技术规程》（DBJ08-18-1991）
《水土保持综合治理验收规范》GB/T15773～1995
《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）
4.1.2设计原则
（1）结合本工程特点，从实际出发，认真坚持“全面规划、因地制宜、注重效益”的宗旨。
（2）合理利用土地资源，根据当地的自然环境、社会环境及工程影响区域的实际情况制定技术上可行、经济上合理、操作上可能的各项措施。
（3）永久措施与临时措施相结合。结合项目现状和工程设计、建设的特点，在全面规划的基础上，在做好水土保持绿化工程、植物措施的同时，认真做好建设期间临时水土保持措施。
（4）生态效益优先的原则。保护和改善XX河的生态环境放在首位，适当考虑经济效益，同时考虑水土保持与环境绿化、美化、园林化相结合。
4.2项目建设规模
本项目为XX河XX段滩地水土保持绿化项目，工程主要内容为：在保持现状的基础上，新建园路及广场12.1公顷（园路宽度为2m～4m），新增绿地50.0公顷。分为园路广场工程和绿化工程。
整段工程划分为七段，分段实施。第一段为长大铁路段：新建园路及广场面积约1.6公顷，新增绿地面积5.0公顷。第二段为XX河站街段：新建园路及广场面积约1.3公顷，新增绿地面积3.3公顷。第三段为名匾阁段：新建园路及广场面积约2.5公顷，新增绿地面积6.1公顷。第四段为南阳湖桥北段：新建园路及广场面积约1.5公顷，新增绿地面积11.0公顷。第五段为南阳湖桥南段：新建园路及广场面积约1.5公顷，新增绿地面积9.0公顷。第六段为老背河段：新建园路及广场面积约2.5公顷，新增绿地面积7.9公顷。第七段为XX段：新建园路及广场面积约1.2公顷，新增绿地面积7.7公顷。
4.3园路及广场工程
4.3.1园路及广场
在整个项目中设置了广场及多条各具特色的园路，方便游人观赏、漫步，规划园路面层多为天然石材。同时保留原有的滨水沥青道路。
广场结构厚度约为1100mm，结构层次从上至下依次为：
石材面层（30mm～50mm）
水泥砂浆30mm
C20混凝土200mm
水泥稳定沙砾300mm
旱沙600mm
素土夯实
4.3.2照明系统
环境照明设计应依据环境各类景观特点，必须风格一致，设计合理。白天点缀美化环境，夜间照明适度，避免出现盲区（暗区），防止光污染。灯杆、灯具样式，应根据周围环境的具体情况，以达到既满足照明质量要求，又能与周围环境相协调，突出景观特点。
本项目低压配电系统接地形式为TN-S系统。由电源配电箱设一根专用保护线（PE线）接至室外灯具外壳和金属灯杆，并可靠焊接。PE线接地电阻不大于4欧姆。
配电箱以及最末端灯具处做重复接地，重复接地电阻不大于10欧姆。接地极采用2.5米长的DN50镀锌钢管间隔5米埋设，埋深＞1米，并用L40x4的镀锌扁钢连接。
4.4绿化工程
4.4.1绿化概况
充分的保护好原有的绿地及树木，在此基础上新增绿地，绿地种类包括乔木及草坪。结合XX河自身地形的特色，突出“以人为本，自然生态”的理念，全面衡量投资成本、成活率、后期养护管理及适应本地区的乡土树种来营造绿化效应。植物配置手法上注重立体配置、季相配置、色彩配置，突出人性化设计，充分展示出生物的多样性，贴近自然，体现出人与自然交融的景观绿化。
4.4.2 绿化树木选择
根据XX河沿岸的实际情况，并且融合原有树木特色，种植的乔木树种可供选择的有：油松、云杉、银杏、京桃、垂柳、小叶朴、龙爪桑、山桃、稠李、山楂、山杏、刺槐、皂角、国槐、香花槐、臭椿、火炬树等品种。
4.4.3绿化种植
要求满足中华人民共和国行业标准《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99），辽宁省地方标准《园林绿化标准合订本》（DB/T2100P54001-5400-87）、《园林绿化标准合订本》及中华人民共和国行业标准《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/82-99）。
种植应由中心向外顺序退植，坡式种植时应由上向下种植，大型块植或不同彩色丛植时，宜分区分块种植。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、冠幅大小均匀搭配。
对排水不良的种植穴，可在穴底铺10 cm-15 cm砂砾或铺设渗水管，加设盲沟，以利排水。新植树木应在当日浇透第一遍水，三日内浇透第二遍水，十日内浇透第三遍水。浇水渗下后，应及时用围堰土封树穴。再筑堰时，不得损伤根系。
4.5工程量

乔木（株）
草坪（平方米）
第一段
2000
10000
第二段
1500
3000
第三段
1500
3000
第四段
2600
6000
第五段
3000
4000
第六段
3000
6000
第七段
2400
3000
合计
16000
35000

第五章 环境保护、劳动安全及节能减排
5.1项目建设意义
本项目的建设，对改善城市环境质量及市民日常生活休闲将起到重要作用。保护建设地原始植被，保持自然生态环境；保护建设区地大气环境及声环境质量。
5.2环境保护
5.2.1编制依据
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国水法》
《中华人民共和国水土保持法》
《中华人民共和国水污染防治法》
《中华人民共和国环境影响评价法》
《辽宁省建设项目环境保护条例》
《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）
《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）
《辽宁省爱国卫生管理条例》
5.2.2施工期环境影响
在本项目施工期，施工扬尘、施工噪声等都会给城市的社会环境、生态环境、环境空气质量和环境噪声带来不同程度的影响。因此本评价制定了较为全面的施工期污染防治措施，只要严格管理，采取各种相应的预防和缓解措施，可将施工对环境的影响程度降到最低。施工期影响为暂时性影响，大部分环境要素在施工期结束后能够恢复到现状水平。
材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘。采取措施：将运输车辆车厢密闭，定期清扫施工场地及运输路面上散落的土、石方，定期洒水，使TSP浓度低于GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。
5.2.3环境管理和环境监控
为确保本工程对环境的影响得到有效控制和缓解，必须在施工期和运行期对工程进行规范、科学的环境管理和环境监控，严格执行施工期和运行期的环境监测方案，落实各项环保治理措施，做好有关人员的环保培训。
5.2.4具体环境保护措施
（1）水质保护措施
施工现场生活污水：可将污水排入施工场地附近低洼地，靠自然曝气和带菌生物净化或自然下渗等土地处理净化。
油及含油废水：设专门的维修养护站，并设专用检修平台，封闭屋顶、对落地油和油麻布要回收，定期送锅炉房烧掉。对含油废水需处理后外排。
（2）空气环境保护措施
a）对施工区主要行车道路路面定期用洒水车喷洒路面。
b）限速行驶减少扬尘，所有汽车必须加设尾气净化器。
c）水泥装卸和拌和时，用棚屏蔽起来。
（3）固体废物污染防护措施
a）对于生活垃圾应采取堆乳发酵法，发酵后予以有机物还田。
b）对于土料场表层剥离弃渣，为防止水土流失，需进行稳定堆存，其边坡按1:3处理。待施工结束后，回填、恢复植被。
c）修防渗厕所。
（4）噪声污染防护措施
严格控制经过城市市区及居民区的运输车辆时间、禁止鸣笛。
（5）人群健康保护措施
a）为防止鼠患引发出血热和乙肝流行，预先给施工人员注射预防疫苗。
b）定期体检，每年一次。
c）在施工人员中一旦发现痢疾、肝炎、肺结核等传染病流行，应马上隔离，并采取积极有效的治疗措施，并做好应急准备工作。
综上所述，本项目的建设符合城市总体规划，项目的实施必将对城市建设的迅速发展起到积极作用。项目在施工期对周围的环境产生的影响是暂时的，在运营期主要污染物为市民休闲垃圾，通过采取相应的措施，可使其影响降至可接受水平。因此，只要项目在施工期及运营期严格执行环境保护措施，本项目从环保角度是可行的。
5.3劳动安全
遵循“预防为主，消防结合”的原则，为防止和减少安全事故、保障人民生命和财产安全出进经济发展，保证产业基地的正常生产、运转，必须做好劳动安全、卫生和消防方案设计。设计中应遵循《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目（工程）劳动安全监察规定》、《职业健康管理体系指导意见》、《职业安全健康管理体系审核规范》等法律法规，针对不同危害和危险因素采取相应的安全措施，防患于未然。
5.4节能减排
能源和水资源是社会生产发展的基础。节约能源和水资源是我国长期的战略任务。现在我国能源和水资源利用率很低，消耗指标很高，节约能源和水资源不仅极其必要，而且潜力很大。它是提高经济效益的一个重要方面，也是我国能源政策的重要组成部分。因此，本项目建设采用新设计、新技术、新设备、新材料以达到最少的能源和水资源消耗。
5.4.1用能标准和节能规范
《中华人民共和国节约能源法》（1998）
《中国节能技术政策大纲》(1996)
《节能中长期专项规划》（2004）
《中华人民共和国可再生能源法》（2006）
《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）
《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）
《中国能源技术政策大纲》（2006）
《节能减排综合性工作方案》（2007）
5.4.2节能措施
本工程在设计、施工、经营过程中将始终贯彻“开发与节能并举、合理利用能源”的宗旨，节能措施主要如下：
工艺流程设计采取节能新技术、新工艺和新设备，避免不合理的能量转换。洒水、喷淋设备均设有时控装置。
全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源有序利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。
5.4.3能源管理
严格执行《中华人民共和国节约能源法》规定，加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，从能源生产到消费的各个环节，降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费，有效、合理地利用能源。杜绝浪费，带头使用节能产品、设备，提高能源利用效率。
建立单位能源管理制度和机构，加强水、电的计量管理，并明确管理责任，防止水、汽等的跑、冒、滴、漏，提高节能效果。
通过以上节能分析及采取相关节能措施后，该项目的节能指标符合国家有关规定、规范的相关要求，节能效果十分明显。
第六章 项目组织及实施进度计划
6.1项目组织与管理
为了保证项目的建设达到国家、省、市的质量要求，本项目实行滩地建设工程领导组，由领导组负责人组织项目管理机构，负责项目的具体运作，保证项目的顺利实施。
6.2项目实施进度计划
根据本项目建设内容和项目总体计划进度安排，可将项目的建设进程划分为前期准备工作、设计阶段、工程招投标阶段、项目建设施工阶段、竣工验收阶段。
6.2.1前期及设计工作阶段（2012年2月-2012年4月）
包括项目前期立项、可行性研究报告编制、取得相关项目建设的政府批准文件和开工手续的办理等工作内容。目前项目正在进行项目前期立项的编制工作。
6.2.2施工阶段（2012年4月-2013年4月）
具体包括施工手续的办理，原有树木、草皮的保护，树木种植、满铺草皮，新建园路、广场的建设等内容。
6.2.3配套设施阶段（2013年4月-2013年10月）
此阶段完成项目除主体工程以外的工程，如照明工程等。
6.2.4竣工验收阶段（2013年10月）
在项目施工阶段及配套设施阶段基本完成后，由建设单位组织领导及专家，成立专家组，对工程进行全面检验，并通过竣工验收。
第七章 投资估算及资金筹措
7.1投资估算编制依据及方法
7.1.1投资估算编制依据
绿化工程依据绿化等各专业提供的各项指标，参照类似工程以及《辽宁省园林绿化工程消耗量定额》、《辽宁省工程造价信息》、辽宁省工程造价取费标准等有关文件进行估算。
7.1.2 绿化工程按类似工程进行估算。
7.1.3建筑工程勘察设计费，工程监理费分别按《工程勘察收费标准》、《工程设计收费标准》和《工程监理收费标准》计算。
7.1.4建设单位管理费按《建设单位管理费标准》计算。
7.1.5工程招投标费按照辽宁省相应的标准计算。
7.1.6预备费按第一、二部分工程费用的8%计算。
7.2投资估算范围及方法
7.2.1投资估算编制的范围
本项目投资包括：工程建设费用、工程其他费用、基本预备费。
7.2.2项目总投资及投资构成
成本分析根据工程技术方案，结合类似工程统计资料，预测本项目成本。为便于计算成本估算采用指标要素成本估算法。运营总成本主要包括以下几项：
（1）工程建设费用为26442.00万元。包括：园路建设工程费用、绿地建设工程费用、园路、绿地照明工程费用。
（2）工程其他费用为1336.00万元。包括：建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费、工程招投标费等。
（3）基本预备费用为2222.00万元。
建设投资估算详见附表一《XX河XX段滩地水土保持绿化项目估算总表》。
7.2.3资金筹措方案
经估算，本项目总投资为300000.00万元。建设资金为区政府投资。

第八章 后期管理与保障
8.1组织管理
一个得力的组织机构和领导班子是项目实施的关键。因此，本次项目实施，强化领导，成立滩地建设工程领导组，全面负责组织、指挥、协调工作。领导组下设办公室，并内设工程技术组、财务组、后勤组和督查组，具体负责项目的实施管理和协调工作。
8.2资金管理
为加强对项目建设资金的管理，应设立银行专户存储，实行专款专用。严格按财经制度和有关政策制定资金运行方案，杜绝项目外投资。工程进度款必须由监理签证工程量后按计划审批，大额资金支出需经领导组集体研究，工程预决算必须由有资格的造价工程师编制，报领导组审核，并定期向受益群众公示项目资金使用情况，确保资金足额使用到位。
8.3质量管理
项目实施过程中，可通过以下几种途径来加强质量管理。
一是把好项目工程公示关。
项目实施前，可采取媒体公告或张榜公布等方式，将项目建设的地点、内容、投资等基本情况进行公示，让社会都来关注安全建设，共同监督项目工程的实施。
二是把好施工单位选择关。
在确定施工单位时，应通过招标择优选择有经验、有实力的专业队伍施工，并优先考虑具有三级以上资质的施工企业，严禁违法分包、转包。
三是把好大宗材料采购关。
对工程中所需的大宗材料，如水泥、钢材、机电设备等，对工程的质量和今后的运行有很大的影响，因此为保证质量，降低成本，由办公室负责统一采购。
四是把好质量监督监测关。
为确保工程建设质量，推行监理制，严把每一道施工工序，加强对关键部位的质量控制。特别是要推广技术代表全程跟班的方式，参与建设过程的监督检查，以防止“豆腐渣”工程的出现。
五是把好竣工验收审计关。
工程完工后，办公室应依据有关项目建设管理办法及验收评分标准，及时组织由设计、质检、监理、管理等单位人员组成的验收小组进行初验，并填好验收卡，签字后存档备案。
8.4后期管理
工程建成后，由XXXX文化投资有限公司会负责管理，建立健全管理规章制度，做好滩地的管理维护工作。

第九章 效益分析
9.1综合效益评价
作为XX市总体规划确定的城市副中心，XX经济区规划定位为以智力资源为核心支撑，以高端服务业为主导，以制度创新、机制创新、战略创新为基本原动力，通过聚合发展，将XX建设成为服务XX、带动东北、辐射东北亚的“知识、经济、人文”的东北创造中心。
近年来，XX区坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，在XX河XX段滩地水土保持绿化建设上不断迈出新步伐，已经成为XX南部最具活力的经济增长地区之一。结合XX区实际，建设XX河XX段滩地水土保持绿化项目，是提高生态质量、改善民生、加快经济发展的战略举措，是迎接2013年全运会、提升XX形象的重点工程。是实现“建设经济高效、社会文明、生态优美的东北综合实力强区”目标的关键。
滩地水土保持绿化项目不同于其它一般项目，它具有战略性、长远性和系统性等特点。这里从社会效益、经济效益和环境效益做一个定性分析。
9.2社会效益
本项目为滩地水土保持绿化项目，充分保护了生态环境。在工程设计的各个方面都体现了人与自然的和谐相处。
本项目的建设是以提升城市形象、改善居民生活、休闲、娱乐环境，营造良好投资气氛、提高社会效益为目的。从城市可持续发展战略方针考虑,合理利用废弃地,改造城市环境。把绿化建设和环境保护作为改善城市投资环境的重要组成部分。
本项目的建设，对保护建设地原始植被，保持自然生态环境；保护建设区地大气环境及声环境质量；控制沿河一线的污水排放；保护和恢复沿河一线地方特色风貌，对改善城市环境质量及市民日常生活休闲将起到重要作用。
9.3经济效益
滩地水土保持绿化项目的建设对社会经济有着很大的贡献，一般对区域经济发展有直接的促进作用，基础设施的完善有利于吸引投资建设。绿化项目使环境更加优美，人们生活质量会相应提高。总之，此项目的贡献是巨大的，可以改善本区的环境，提高城市形象。它的建设，加速了本区建设速度，满足经济发展的需要，又美化了城镇形象，加快了区域基础设施的建设，为招商引资创造了良好的条件。所以，此项目的建设在经济效益上是可行的。
9.4环境效益
绿色植物是健全城市生态的物质基础，起到改善环境减轻污染的作用，具有管径效益；良好的环境能提升城市形象，为城市招商引资提供有力的条件。三种效益的综合即可增进市民身心健康，提高工作效率，又促进了城市发展的良性循环。该工程即美化了城镇的生态环境，又增加了城市绿地，使得该地区更加适合人们工作、学习和居住。
本项目实施后，可以为本地区的人民提供一个旅游、休闲、消暑纳凉的好去处。使久居都市的人们有机会体验回归大自然的感觉。对于促进社会的发展具有重大意义。只要科学投资、规范运作，项目达到预期目标是有保证的。