长沙卷烟BPRERP项目工艺质量部调研问卷模板.doc

填写人：黄清平

提交日期：/3/15

部门岗位名称和在岗人数清单
部门名称
工艺质量部
部门领导
宋翠英
主管厂领导
刘建福
序号
岗位名称
所在二级部门
在岗人数
1.
部长

1人 宋翠英
2.
现场工艺员

7人 黄清平 陈懿 廖文大 胡长锋
刘希 张蜡辉 彭立武
3.
质量统计员

1人 刘丽清
4.
厂部检验员

23人 陈利平 陈琳 邓小芳 何瑛
贺桃术 胡晓莉 雷玉娥 李富华 刘露 刘卫 龙爱民 卢巧云 任冰 佘京芳 宋准 陶小年 王鸣利 王雅玲 易梦 曾辉 周冰 周倩 朱环 (左娟)
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

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26.

27.

部门统计情况清单
编号
简称
全称
信息起源
中间处理
传送去向
传送路径
用途
CY/QR/05.1-01-2

文件制(修)定申请表
生产车间及各部门需求或对应文件修改
必需性论证和协调
各相关文件归口部门
书面文件
制、修订文件
CY/QR/05.1-02-2

文件发放登记薄(A)
文件发放情况
发放和接收
留存本部门
书面文件
统计本部门所制订文件发放位置及版本等相关信息
CY/QR/05.1-04-1

接收受控文件一览表
接收文件情况
接收和登录
留存本部门
书面文件
统计接收文件及其版本等相关信息
CY/QR/05.2-03-1

文件发放登记薄(B)
文件发放情况
发放和接收
留存本部门
书面文件
统计本部门所接收文件位置及版本等相关信息
CY/QR/05.3-01-1

部门文件一览表
部门文件情况
接收及登录
留存本部门
书面文件
统计文件及其版本等相关信息
CY/QR/06.6-01-6

长沙卷烟厂辅料样品评审汇报
相关部门对辅料样品进行评审
对辅料样品进行评定和审核
留存本部门及相关归口部门
书面汇报
统计辅料样品试验情况
CY/QR/06.6-02-2

长沙卷烟厂辅料送样单
起源物资经理部
签收和核实
留存本部门及相关归口部门
书面单据
统计辅料输送情况及数量
CY/QR/09.1-11-2

烟丝质量表
本部门制丝检验员现场抽检
检测、评定和统计
留存本部门
书面报表
统计制丝抽检数据及合格情况
CY/QR/09.1-16-3

关键工序监督检验表
本部门制丝关键工序检验员监督抽查
抽查和统计
留存本部门
书面报表
统计制丝车间关键工序生产情况
CY/QR/10.2-02-3

原辅料质量监督抽查统计表(A)
本部门辅料检验员辅料抽检
抽查和统计
留存本部门
书面报表
统计辅料抽查情况（纸张类）
CY/QR/10.2-04-2

原辅料质量监督抽查统计表(C)
本部门辅料检验员辅料抽查
抽查和统计
留存本部门
书面报表
统计辅料抽查情况（盒皮类）
CY/QR/10.5-01-3

入库前成品检验统计表
本部门成品检验员成品检验
抽查和统计
留存本部门
书面报表
统计成品检验情况
CY/QR/10.5-02-1

入库前成品检验汇总表
本部门成品检验员抽检统计
汇总和统计
留存本部门
书面报表
对入库前成品检验抽查相关数据进行汇总
CY/QR/10.5-06-2

辅料监督抽查汇总表
本部门辅料检验员抽检统计
汇总和统计
留存本部门
书面报表
对辅料监督抽检进行汇总，方便查询。
CY/QR/10.5-07-2

成品出厂检验结果通知单
成品检验汇总表、辅料监督检验汇总表
成品检验和辅料监督检验
送销售经理部
书面报表
成品放行依据
CY/QR/13.1-01-1

不合格品处理汇报单
不合格品处理情况
不合格品判定、评审、处理和方法追踪
相关车间和部门
书面报表
指导并统计不合格品处理
CY/QR/13.2-01-1

不合格品追踪汇报单
不合格品评定结果
不合格品评定
相关车间和部门
书面报表
指导并统计不合格品追踪
CY/QR/14.1-01-1

纠正方法要求
多种质量问题信息
问题分析
本部门或企业管理部
书面报表
提出申请
CY/QR/14.1-02-1

纠正方法实施期量表
问题分析结果
问题分析
相关车间和部门
书面报表
确保方法按要求实施
CY/QR/14.1-03-1

纠正方法摘要表
方法实施
实施效果评定
本部门或企业管理部
书面报表
汇总
CY/QR/14.1-04-2

预防方法要求
多种质量问题及改变趋势信息
分析
本部门或企业管理部
书面报表
提出申请
CY/QR/14.1-05-2

预防方法实施期量表
分析结果
分析
相关车间和部门
书面报表
确保方法按要求实施
CY/QR/14.1-06-1

预防方法摘要表
方法实施
实施效果评定
本部门或企业管理部
书面报表
汇总
CY/QR/14.2-01-2

供给商纠正方法要求
多种质量问题信息
分析
物资部和供给商
书面报表
提出要求
CY/QR/14.2-02-1

供给商纠正方法摘要表
方法实施
实施效果评定
本部门和物资部
书面报表
汇总
CY/QR/14.3-05-1

质量问题分析汇报
质量问题分析结果
问题分析
相关车间和部门
书面报表
吸收教训
KY/QR/0252-02

相关调整环境温湿度参数通知
环境改变
车间工艺员认同
动力车间
书面报表
指导温湿度控制
PZ0202.01

产品质量评定汇报单
检测仪器出现问题
对仪器进行检验
留存本部门
书面报表
评定已生产产品是否符合要求要求
GY0304-2

长沙卷烟厂辅料上机试用汇报
物资部申请
论证
留存本部门
书面报表
确定辅料上机使用效果

___(部门)月度统计分析汇报
多种检验汇报和过程检验
检验和过程监控
送企业管理部
书面报表
分析月度质量情况
QC007.01

长沙卷烟厂试验、试行汇报
工艺试验结果
工艺研究、工艺优化
科研所
书面报表
统计试验情况
QJ/CY05.07-1-1

滤嘴棒现场质量检验表
滤嘴棒检验结果
滤嘴棒检验
七车间
书面报表
统计检验情况

工艺员交接班统计表
生产现场检验结果
现场检验
留本部门
书面报表
统计现场情况

备注：
1.“统计”包含各部门固定编制和生成表格、单据、凭证、协议、汇报等文档资料；
2.“信息起源”、“中间处理”和“传送去向”表述统计流动过程。

基础情况
本部门部门职责、组织结构。
1、负责过程质量监控。
① 组织、指导、检验生产现场工艺准备和工艺实施情况对过程质量进行监控。
② 负责过程工艺监督，落实工艺技术方法，确保工序质量。
③ 见部门工作标准
2、见部门组织结构。

和哪些部门业务关系比较紧密？请根据紧密程度前后列举。
1、 各车间。如：一、二、五、六、七车间
2、 物质部
3、 科研所
4、 工程部
5、 企管部
6、 动力车间

本部门现在正在使用计算机系统有哪些，请简明介绍已使用该系统功效，您对该系统应用效果评价怎样？
本部门现在正在使用计算机系统有生产管理信息系统质量子系统和数据采集系统。质量子系统关键包含质量监控统计查询，检验控制，质量问题分析和标准等支持系统等功效模块。该系统应用效果从整体来说较为提升了质量控制能力和效率，但系统和其它系统集成还不够。

本部门和其它部门经过计算机信息系统共享信息情况怎样？请列举具体是哪些部门、经过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。
和各车间（包含动力车间），质检站经过生产管理信息系统共享多种生产实时工艺质量数据。质检站成品嘴棒监督检验数据等及本部门相关人员录入多种质量检验数据，工艺质量过程检验情况。

现在，有哪些信息想得到、但还不能立即、正确取得？
物资部仓库库存各辅料信息及供给商辅料质量整改情况等信息不能立即取得甚至不能等到。

对集团建设设想？
集团目标、发展计划清楚，各子企业和集团产权关系等多种关系明确，集团形象突出，资源配置合理运作简练、高效。

本部门工作现实状况还有哪些值得改善之处？这些问题存在至今、临时还没有改善原因是什么？
检验模式还有待改善。在现有模式下，各车间部门对本部门检验存在一定依靠性，不利于形成人人对自己工作质量负责风气。这些问题临时还未改善原因是改善存在一定质量风险，需要经过一段时间试点，现在正处于试点阶段。

在业务上下游范围内看，哪个步骤或方面工作还能够深入改善？这些问题存在至今、临时还没有改善原因是什么？
采购质量还有待深入改善，这些问题存在和供给商质量控制能力，水平有一定关系。

以上问题当中，首先需要引发重视是哪一个或哪多个？
首先需要收起重视是采购质量提升，采购质量问题严重影响着检验模式改变实施。

企业尚应该建立或完善哪些制度？为何？
应该建立各完善用工制度，促进激励机制完善。这一点在工艺质量线优为急需。现在，我厂工艺质量线人员变更频繁，不利于教授型人才培养，这关键和用工和激励机制相关。

除以上内容，还有部分关键或需提请注意方面，请给予列示。
计算机技术应用应有整体计划，各信息系统之间关系和集成应有一个强有力专门或临时机构进行协调，以免造成资源浪费或信息步骤不畅。如：现有生产管理信息系统和ERP 关系，怎样进行集成等。

采购控制
是否全部采购物资全部需要检验？有哪些物资需要检验？
卷烟生产所需原辅材料全部需要进行检验或验证。

供给商考评
供给商考评
是否对供给商进行考评？怎样进行考评？
经过对供给商评审、评级

采购政策及采购计划
供给商信息是由哪个部门维护管理？
供给商信息是由物资经理部维护管理

需求目标
请谈谈贵部门对业务步骤改善提议。
1. 理清质量形成各步骤（如用户需求调查、采购、工艺装备配置和维护等）业务步骤职责。
2. 形成明确责、权、利关系和正确业绩评价体系。
3. 理顺业务步骤各步骤信息反馈路径，保持信息传输通畅。

请谈谈贵部门对未来计算机信息系统功效提议。
应有以下功效：
1、 网上信息查询。能查询质量管理最新发展动态和多种质量管理信息（包含竞争对手（供给商）质量情况等），各企业内部原材料相关数据及库存数据同时对相关数据进行分析处理。
2、 质量监控功效。能基于工作站对企业生产过程进行监视和控制，实现管—控一体化。
3、 经验（知识）支持功效。对生产过程出现问题能提供基础处理方案。
4、 预警功效。对生产发展改变趋势进行分析，实施报警和纠偏。
5、 批次追踪功效。能从质量形成任何一个步骤切入，查询到任何一个步骤相关信息，追踪质量特征形成全过程。

业务处理
生产准备需要做哪些工作？需要哪些部门共同完成？
1. 配置对应资源， 对人、机、料、法、环等方面工作进行检验确定。
2. 需要车间、科研所、工程部、工艺质量部、生产部、物资部等共同完成。

当出现物料短缺或脱期现象时处理步骤是怎样？和部分处理措施。
1. 进货直接入库使用。
2. 由生产部提出申请，工艺质量部部长进行审批，并进行跟踪检验、检验。

对不合格产品怎样处理？
1. 隔离、标识。
2. 对不合格品进行评审。
3. 工艺质量部（外在质量）或科研所（内在质量）提出处理意见。
4. 不合格品所在部门按要求进行处理。
5. 工艺质量部进行跟踪检验。

质量
有哪几类检验？怎样划分。
1. 有进货检验、工序检验、成品检验等三类检验。
2. 依据加工过程阶段进行划分

有多少种检验汇报？
有辅料监督检验汇报、入库前成品检验汇报、制丝监督检验汇报、薄片监督检验汇报、膨胀烟丝监督检验汇报、嘴棒现场检验汇报、关键工序检验表、烟丝现场检验表等10多个检验汇报。

关键质量控制点在哪里？
关键质量控制点在制丝车间煮料、加料、加香等工序。