长沙卷烟BPRERP项目工艺质量部调研问卷模板.doc

填写人：黄清平提交日期：/3/15部门岗位名称和在岗人数清单 部门名称工艺质量部部门领导宋翠英主管厂领导刘建福序号岗位名称所在二级部门在岗人数1.部长1人 宋翠英2.现场工艺员7人 黄清平 陈懿 廖文大 胡长锋 刘希 张蜡辉 彭立武3.质量统计员1人 刘丽清4.厂部检验员23人 陈利平 陈琳 邓小芳 何瑛 贺桃术 胡晓莉 雷玉娥 李富华 刘露 刘卫 龙爱民 卢巧云 任冰 佘京芳 宋准 陶小年 王鸣利 王雅玲 易梦 曾辉 周冰 周倩 朱环 (左娟)5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.部门统计情况清单 编号简称全称信息起源中间处理传送去向传送路径用途CY/QR/05.1-01-2文件制(修)定申请表生产车间及各部门需求或对应文件修改必需性论证和协调各相关文件归口部门书面文件制、修订文件CY/QR/05.1-02-2文件发放登记薄(A)文件发放情况发放和接收留存本部门书面文件统计本部门所制订文件发放位置及版本等相关信息CY/QR/05.1-04-1接收受控文件一览表接收文件情况接收和登录留存本部门书面文件统计接收文件及其版本等相关信息CY/QR/05.2-03-1文件发放登记薄(B)文件发放情况发放和接收留存本部门书面文件统计本部门所接收文件位置及版本等相关信息CY/QR/05.3-01-1部门文件一览表部门文件情况接收及登录留存本部门书面文件统计文件及其版本等相关信息CY/QR/06.6-01-6长沙卷烟厂辅料样品评审汇报相关部门对辅料样品进行评审对辅料样品进行评定和审核留存本部门及相关归口部门书面汇报统计辅料样品试验情况CY/QR/06.6-02-2长沙卷烟厂辅料送样单起源物资经理部签收和核实留存本部门及相关归口部门书面单据统计辅料输送情况及数量CY/QR/09.1-11-2烟丝质量表本部门制丝检验员现场抽检检测、评定和统计留存本部门书面报表统计制丝抽检数据及合格情况CY/QR/09.1-16-3关键工序监督检验表本部门制丝关键工序检验员监督抽查抽查和统计留存本部门书面报表统计制丝车间关键工序生产情况CY/QR/10.2-02-3原辅料质量监督抽查统计表(A)本部门辅料检验员辅料抽检抽查和统计留存本部门书面报表统计辅料抽查情况（纸张类）CY/QR/10.2-04-2原辅料质量监督抽查统计表(C)本部门辅料检验员辅料抽查抽查和统计留存本部门书面报表统计辅料抽查情况（盒皮类）CY/QR/10.5-01-3入库前成品检验统计表本部门成品检验员成品检验抽查和统计留存本部门书面报表统计成品检验情况CY/QR/10.5-02-1入库前成品检验汇总表本部门成品检验员抽检统计汇总和统计留存本部门书面报表对入库前成品检验抽查相关数据进行汇总CY/QR/10.5-06-2辅料监督抽查汇总表本部门辅料检验员抽检统计汇总和统计留存本部门书面报表 对辅料监督抽检进行汇总，方便查询。CY/QR/10.5-07-2成品出厂检验结果通知单成品检验汇总表、辅料监督检验汇总表成品检验和辅料监督检验送销售经理部书面报表成品放行依据CY/QR/13.1-01-1不合格品处理汇报单不合格品处理情况不合格品判定、评审、处理和方法追踪相关车间和部门书面报表指导并统计不合格品处理CY/QR/13.2-01-1不合格品追踪汇报单不合格品评定结果不合格品评定相关车间和部门书面报表指导并统计不合格品追踪CY/QR/14.1-01-1纠正方法要求多种质量问题信息问题分析本部门或企业管理部书面报表提出申请CY/QR/14.1-02-1纠正方法实施期量表问题分析结果问题分析相关车间和部门书面报表确保方法按要求实施CY/QR/14.1-03-1纠正方法摘要表方法实施实施效果评定本部门或企业管理部书面报表汇总CY/QR/14.1-04-2预防方法要求多种质量问题及改变趋势信息分析本部门或企业管理部书面报表提出申请CY/QR/14.1-05-2预防方法实施期量表分析结果分析相关车间和部门书面报表确保方法按要求实施CY/QR/14.1-06-1预防方法摘要表方法实施实施效果评定本部门或企业管理部书面报表汇总CY/QR/14.2-01-2供给商纠正方法要求多种质量问题信息分析物资部和供给商书面报表提出要求CY/QR/14.2-02-1供给商纠正方法摘要表方法实施实施效果评定本部门和物资部书面报表汇总CY/QR/14.3-05-1质量问题分析汇报质量问题分析结果问题分析相关车间和部门书面报表吸收教训KY/QR/0252-02相关调整环境温湿度参数通知环境改变车间工艺员认同动力车间书面报表指导温湿度控制PZ0202.01产品质量评定汇报单检测仪器出现问题对仪器进行检验留存本部门书面报表评定已生产产品是否符合要求要求GY0304-2长沙卷烟厂辅料上机试用汇报物资部申请论证留存本部门书面报表确定辅料上机使用效果_(部门)月度统计分析汇报多种检验汇报和过程检验检验和过程监控送企业管理部书面报表分析月度质量情况QC007.01长沙卷烟厂试验、试行汇报工艺试验结果工艺研究、工艺优化科研所书面报表统计试验情况QJ/CY05.07-1-1滤嘴棒现场质量检验表滤嘴棒检验结果滤嘴棒检验七车间书面报表统计检验情况工艺员交接班统计表生产现场检验结果现场检验留本部门书面报表统计现场情况备注：1.“统计”包含各部门固定编制和生成表格、单据、凭证、协议、汇报等文档资料；2.“信息起源”、“中间处理”和“传送去向”表述统计流动过程。基础情况 本部门部门职责、组织结构。1、负责过程质量监控。 组织、指导、检验生产现场工艺准备和工艺实施情况对过程质量进行监控。 负责过程工艺监督，落实工艺技术方法，确保工序质量。 见部门工作标准2、见部门组织结构。和哪些部门业务关系比较紧密？请根据紧密程度前后列举。1、 各车间。如：一、二、五、六、七车间2、 物质部3、 科研所4、 工程部5、 企管部6、 动力车间本部门现在正在使用计算机系统有哪些，请简明介绍已使用该系统功效，您对该系统应用效果评价怎样？本部门现在正在使用计算机系统有生产管理信息系统质量子系统和数据采集系统。质量子系统关键包含质量监控统计查询，检验控制，质量问题分析和标准等支持系统等功效模块。该系统应用效果从整体来说较为提升了质量控制能力和效率，但系统和其它系统集成还不够。本部门和其它部门经过计算机信息系统共享信息情况怎样？请列举具体是哪些部门、经过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。和各车间（包含动力车间），质检站经过生产管理信息系统共享多种生产实时工艺质量数据。质检站成品嘴棒监督检验数据等及本部门相关人员录入多种质量检验数据，工艺质量过程检验情况。现在，有哪些信息想得到、但还不能立即、正确取得？ 物资部仓库库存各辅料信息及供给商辅料质量整改情况等信息不能立即取得甚至不能等到。对集团建设设想？ 集团目标、发展计划清楚，各子企业和集团产权关系等多种关系明确，集团形象突出，资源配置合理运作简练、高效。本部门工作现实状况还有哪些值得改善之处？这些问题存在至今、临时还没有改善原因是什么？检验模式还有待改善。在现有模式下，各车间部门对本部门检验存在一定依靠性，不利于形成人人对自己工作质量负责风气。这些问题临时还未改善原因是改善存在一定质量风险，需要经过一段时间试点，现在正处于试点阶段。在业务上下游范围内看，哪个步骤或方面工作还能够深入改善？这些问题存在至今、临时还没有改善原因是什么？采购质量还有待深入改善，这些问题存在和供给商质量控制能力，水平有一定关系。以上问题当中，首先需要引发重视是哪一个或哪多个？首先需要收起重视是采购质量提升，采购质量问题严重影响着检验模式改变实施。企业尚应该建立或完善哪些制度？为何？应该建立各完善用工制度，促进激励机制完善。这一点在工艺质量线优为急需。现在，我厂工艺质量线人员变更频繁，不利于教授型人才培养，这关键和用工和激励机制相关。除以上内容，还有部分关键或需提请注意方面，请给予列示。计算机技术应用应有整体计划，各信息系统之间关系和集成应有一个强有力专门或临时机构进行协调，以免造成资源浪费或信息步骤不畅。如：现有生产管理信息系统和ERP 关系，怎样进行集成等。采购控制是否全部采购物资全部需要检验？有哪些物资需要检验？卷烟生产所需原辅材料全部需要进行检验或验证。供给商考评供给商考评是否对供给商进行考评？怎样进行考评？经过对供给商评审、评级采购政策及采购计划供给商信息是由哪个部门维护管理？供给商信息是由物资经理部维护管理需求目标请谈谈贵部门对业务步骤改善提议。1. 理清质量形成各步骤（如用户需求调查、采购、工艺装备配置和维护等）业务步骤职责。2. 形成明确责、权、利关系和正确业绩评价体系。3. 理顺业务步骤各步骤信息反馈路径，保持信息传输通畅。请谈谈贵部门对未来计算机信息系统功效提议。应有以下功效：1、 网上信息查询。能查询质量管理最新发展动态和多种质量管理信息（包含竞争对手（供给商）质量情况等），各企业内部原材料相关数据及库存数据同时对相关数据进行分析处理。2、 质量监控功效。能基于工作站对企业生产过程进行监视和控制，实现管控一体化。3、 经验（知识）支持功效。对生产过程出现问题能提供基础处理方案。4、 预警功效。对生产发展改变趋势进行分析，实施报警和纠偏。5、 批次追踪功效。能从质量形成任何一个步骤切入，查询到任何一个步骤相关信息，追踪质量特征形成全过程。 业务处理 生产准备需要做哪些工作？需要哪些部门共同完成？1. 配置对应资源， 对人、机、料、法、环等方面工作进行检验确定。2. 需要车间、科研所、工程部、工艺质量部、生产部、物资部等共同完成。当出现物料短缺或脱期现象时处理步骤是怎样？和部分处理措施。1. 进货直接入库使用。2. 由生产部提出申请，工艺质量部部长进行审批，并进行跟踪检验、检验。 对不合格产品怎样处理？1. 隔离、标识。2. 对不合格品进行评审。3. 工艺质量部（外在质量）或科研所（内在质量）提出处理意见。4. 不合格品所在部门按要求进行处理。5. 工艺质量部进行跟踪检验。 质量有哪几类检验？怎样划分。1. 有进货检验、工序检验、成品检验等三类检验。2. 依据加工过程阶段进行划分有多少种检验汇报？ 有辅料监督检验汇报、入库前成品检验汇报、制丝监督检验汇报、薄片监督检验汇报、膨胀烟丝监督检验汇报、嘴棒现场检验汇报、关键工序检验表、烟丝现场检验表等10多个检验汇报。关键质量控制点在哪里？ 关键质量控制点在制丝车间煮料、加料、加香等工序。