沟通、参与和协商控制程序.doc

版本：D程 序 文 件沟通、参与和协商控制程序文件编号受控标识：发放编号： 2012.12.30发布 2013.01.01实施XX集 团 有 限 公 司文件修改履历表文件编号：XG/SP-21-2013版次/修改码修改原因编写/修改审 核批 准实施日期A/0首次发布D/0换版、复评沟通、参与和协商控制程序1 目的建立有效的信息传递方式和沟通渠道，确保管理体系运行中有关信息得到及时沟通、参与和协商与反馈。2 适用范围适用于本公司环境和职业健康安全管理体系内部和外部信息的沟通与协商。3 引用文件3.1环境管理体系 要求及使用指南GB/T2400120043.2职业健康安全管理体系 要求GB/T28001-20114 术语和定义本程序采用GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准中的术语和定义。5 职责5.1生产安环部负责公司职业健康安全和环境管理体系信息沟通、参与和协商的综合管理，汇集和处置相关的信息，及时向管理者代表汇报。5.2物资采购公司负责与供方的信息沟通，并将信息传递到相关部门/单位。5.3经销公司负责与用户的信息沟通，将信息传递并到相关部门/单位。5.4设备工程部负责与工程建设相关方的信息沟通, 将信息传递并到相关部门/单位。5.5各部门/单位负责将管理体系的信息传达到有关人员。5.6员工代表负责了解员工对管理体系的意见和建议，并向员工传递相关信息。6 工作程序6.1内部信息沟通的内容与要求6.1.1生产安环部将与环境和职业健康管理体系监测指标有关的数据、报表、指令及各种相关信息的收集，及时传递给有关单位。6.1.2生产安环部以内审报告和管理评审报告的形式对环境和职业健康安全管理体系运行及改进情况等信息传递给有关人员。6.1.3各部门/单位将体系运行中产生的信息及时传递到相关分厂和人员，对员工的意见、合理化建议进行收集和处理。6.2外部信息沟通的内容与要求6.2.1生产安环部与相关方的信息沟通，主要包括政府机构、同行业、承包方、客户以及社会团体等，其沟通的内容有法律法规及其它要求、技术信息、外部投诉等。6.2.2物资采购公司与供方沟通，收集、传递与管理体系有关的信息。6.2.3经销公司与用户沟通，收集、传递与管理体系有关的信息。6.2.4设备工程部与工程建设相关方沟通，收集、传递与管理体系有关的信息。6.2.5生产安环部会同相关部门/单位对外部相关方提出的有关意见或申诉，提出处理意见或建议，报主管领导批准，及时答复。6.3信息沟通的方式6.3.1内部信息沟通采用会议、厂内网、电子邮件、电话、书面等方式。6.3.2外部信息沟通采取通报、会议、函件、电子邮件、电话等方式。6.4信息沟通的方法6.4.1公司外部、内部信息沟通采取横向（部门/单位与部门/单位之间）和纵向（公司与部门/单位以及相关方）沟通方法。6.4.2各不符合、纠正和预防措施实施单位必须将整改情况传递到生产安环部。7参与和协商7.1员工参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；7.2员工参与并配合事件调查；7.3参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；7.4对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；7.5对职业健康安全事务发表意见。8记录管理本程序形成的记录按记录控制程序进行管理。- 5 -