销售中心营运系统相关工作流程.doc

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四、销售中心营运系统相关工作流程 1、城市经销商申请办法及申请表由于我公司经营之品牌的发展状况及市场对产品和厂家的服务要求已经发生根本性的变化,因此，以省级行政区域界定经销商之分销区域已不适合这种情况。原则上我们将不考虑设立省级总经销或总代理,而以省会城市或者二、三级城市为中心来设立经销商，并按其经销能力规划其分销区域或者终端范围。谨慎开发，视资源配套和区域经济状况、进入“门槛”等综合考虑。忌盲目开发，胡乱许诺，急于求成!开发人员必须制定整体或前期开拓计划,帮助未来的经销商树立信心和指导工作方向。发展城市经销商，采用市场渗透、招募、申请、考核等手段,严格筛选，务求寻找到经销意愿强、网络实力及资金实力好、信誉卓著的经销商进行强强合作,为公司的市场及品牌战略打下坚实的基础. 经销商必须经过评估，基本标准为： 1. 有合法的经营权，或有相对的经济独立性. 2. 有一定实力。诚信度高。 3. 有一定的网络，以及网络服务能力。且网络状况良好，经营关系良好。 4. 有行业销售经验或能力，能对本区域提出完善的销售方案.并有实行能力。 5. 有一定的能配合到我产品销售要求的业务人员，有足够的经营场地。 6. 有经营热情，主动性高。 7. 如果是老客户,则合作期内回款正常，信誉良好。和公司合作顺利,“久大”品牌忠诚度高。经销商开发谈判原则：充满信心，理解沟通,详细说明，相互分析，摆明优点，坚持原则. 原有客户必须经过财务清算，双方确认结欠情况，并按协议货款两清，铺底返还，才可签订新的协议。重点客户公司将参与签订,一般性客户的甄选和签订的责任人在省级经理。随经销商开拓申请,必须同时向公司提交当地前期启动的市场开发计划。参见《客户资料表》（见下页) 客户资料卡填表日期： NO：单位全称注册电话注册地址邮编企业性质注册资金法人代表开户银行帐号登记税号付款方式成立时间和与公司交易开始时间现联系地址及邮编联系电话传真号码主要联系人姓名生日职务性格爱好描述联系电话公司营业情况：主要销售网络覆盖情况：客户类型数量结算方式交易情况填表人：省级经理: 说明：须随经销协议一起寄回公司。填表责任人为省级经理，保证以上内容详尽真实。所有内容不得 2、签约城市经销商之程序面对众多的意欲成为我公司之城市特约经销商的申请者，在正式签约之前,须经过严格的审核、筛选、审批程序，才能如愿成为该城市之特约经销商，享受经销我公司所属品牌产品之优惠及专业的销售指导、广告与促销支持、培训等机会，同时承担相应的品牌维护义务。城市特约经销商获得程序：通过公司审核领取申请表并认真填写咨询并与省级业务经理联系提交区域分销计划报告合同经公司审核、审批后盖单确认与省级业务经理就主要合同条款进行磋商双方达成一致，并预签合同成为核定区域特约经销商并享受到公司的经销支持注:合同磋商的同时，必须确定该市场前期（至少3个月内）的市场启动方案。 3、退换货处理程序具体参见 1、《退/换货管理规定》 2、《退货申请表》 3、《退换货流程图》 4、《退换货补充程序》备注：退货不管何种原因（质量原因除外），都将造成公司极大的损失，从根本看，其实是市场损失转嫁给了公司，为了保障客户利益，公司还是订立了此规定.但执行中，需要办事处严格把控，力争将退货额控制在最底限度，减少公司的损失，原则上总退货额不得超过经销商总回款的3 ％! 减少退货的办法有很多，如帮助经销商快速消化、帮助经销商合理订货、时刻关注客户库存、协助经销商建立库存制度（合理品类库存额度、1。5倍库存原则、先进先出等等)，不盲目压库存等等。总之,办事处的职能不是光“推”，还要“拉”动销售. 4、销售中心运营系统各项工作流程 ①、订货处理流程工作流程流程说明负责人经销商、区域经理签名及盖章；正常单支货单与促销品分开不同订单填写《产品订货单》附表一、二区域销售人员汇款单订单受理情况反馈经销商汇款单直接传客服，由客服登记后转交财务客服文员接单客服文员查库存财务填写余额不批财务货品及数量是否恰当大区经理确认大区经理促销品货单不批正常货单到货异常正常订单交销售总监签批；促销品单需经市场总监批示。销售总监签批市场总监签批财务核款销售市场总监销售总监开单中有缺货应通知订货方及当地销售人员，征求改订或是后补 OK 订单专员开单，打单订订单专员发货单一式四联，急单要备注说明单据交仓库配货订单专员当天15：30以前的货单要求当天发出，15：30后的货要求第二天11：00前发出仓库配货，通知物流公司提货仓库专人货运单复印件交客服，原件交财务仓库转货运单给订单专员仓库专人货运信息订单专员填写《发货通知书》附表三订单专员与物流公司清点箱数，检查外箱是否完好；箱内细数请在两个工作日内核实开单情况通知经销商收货当地销售人员订货责任人 ②、退/换货流程为配合市场销售保障经销商利益，根据当地实际情况公司允许其申请个别产品的调换货：工作流程流程说明负责人填写《调换货申请表》附表一退货单位及区域经理签名确认区域经理通知修正数量客服文员客服文员结合当地实际情况考虑大区经理意见不批大区经理销售总监批复通知退货销售总监 1、当月退换，尚未出发票：直接退换； 2、已出发票：2.1、退换货明细一致，直接退换； 2.2、退换货明细不一致，则需对方主管税务机关发出通知，我司即按相应产品明细开红字增值税发票。财务总监批复财务总监跟进客户退货，要求三个工作日内办理订单专员开单退货订单专员接物流公司电话提货，并安排清点仓库收货，清点仓库通知发单仓管确定退清单交订单专员在退货单上签字确认，并交订单专员仓管员订单专员开换货单仓库发货 ③、广告物料制作、费用核销流程工作流程流程说明负责人申请制作填写(附件一），按（附件二)标准申请费用，不能超出公司的上限否则另行找下家制作，具体事项参考(附件三）经销商/市场人员区域经理审批区域经理大区经理审批不批大区经理评定由公司制作或是当地制作市场中心核价推广经理。市场中心总监审批市场中心总监确定设计稿,当地制作则将发往当地广告公司（快递或发Email视具体情况而定）， \\ 确定设计稿申请人与市场中心公司或当地制作，相关工作人员跟进 \\ 物料制作申请人及制作公司物料验收申请人当地制作要求提供相关费用发票及物料彩照款项结算申请人、市场中心应妥善、正确使用广告物料，让其发挥最大效用。申请人平时应管理与维护好该地区的广告物料，善用资源物料管理维护申请人 ④、促销活动申请、执行流程针对市场需求，促销活动主要由当地经销商与市场销售人员与经销商及区域经理商讨制定适宜的活动方案后向公司提出书面申请。工作流程流程说明负责人每月5日提交下月活动计划区域经理填写《促销活动申请表》附表一活动执行区域经理大区经理审批不批大区经理可执行性，投产比推广经理评估筹划活动具体细节，准备物料，人员安排推广经理市场总监审批市场总监经销商区域经理督导经销商区域经理督导活动总结见表一（附申请表后）区域经理 ⑤、促销品补差申报流程工作流程流程说明负责人活动结束后填写填写《促销品补差表》附表一区域经理通知修正客服文员制表做好补差情况登记客服文员大区经理确认活动产品及其销量不批大区经理公司补点数，支付方式销售总监审核知会处理结果销售总监做相关账务处理财务签批财务其他支付跟进跟进。货补则通知客户订货。客服文员收件客服文员货补订单文员开货补订货单订单文员 ⑥、投诉处理流程工作流程流程说明责任人顾客填写《产品投诉记录表》 • 品质问题：过敏、变质、杂质 • 到货数量短缺、破损顾客或当地经销商管理人客服文员接单、初审（交客服主管审阅）客服文员知会区域经理区域经理生产中心、市场中心、财务中心问题相关部门部门责任人销售总监销售总监财务中心财务受理结果回复区域经理及经销商客服文员资料装订归档（投诉申请表，退换货通知书）客服文员五、销售中心财务管理制度 1.办事处报销标准及流程. 2。办事处备用金管理。六、市场支持方式参见《久大经销合约》《久大经销合约附加协议》 1、公司经营原则:利润第一，资源共享。 2、公司目前的投入分两大块：市场投入和营运投入。 3、公司实行的是市场投入核销制。所有费用经过公司批准后，由经销商代垫，公司以货物形式核销。经过批准的核销费用可视为回款。 4、公司实行营运费用预算制.所有营运费用由销售中心门调控.详见营运费用相关管理办法以及《省级经理每月个人费用申报核定表》《办事处/联络处每月费用申报核定表》。

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