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工艺技术部工作手册WZM-QEO-GY- B/0 批 准： 受控标识： 审 核： 分发号： 编 制： 版本/修订：B/0 公布日期：1月9日 实施日期：4月23日武汉中建幕墙目 录序号程序文件名称程序文件编号职能部门页码1工艺技术管理体系WZM-QEO-GY-5.5.1-1工艺技术部32工艺技术职责WZM-QEO-GY-5.5.1-2工艺技术部43工艺岗位职责WZM-QEO-GY-5.5.1-3工艺技术部64工艺技术部制度WZM-QEO-GY-5.4.1-1工艺技术部85工艺员下单管理制度WZM-QEO-GY-5.4.1-2工艺技术部86相关材料料单补开管理制度WZM-QEO-GY-5.4.1-3工艺技术部107工程首样评审制度WZM-QEO-GY-7.2.2工艺技术部138工艺文件存档管理制度WZM-QEO-GY-5.4.1-4工艺技术部159图纸、技术文件资料管理措施WZM-QEO-GY-7.5.4工艺技术部1710工艺技术部周例会议制度WZM-QEO-GY-5.4.1-5工艺技术部2311工艺技术部月考评表工艺技术部2412加工厂车间材料损耗率定额制度（试行）WZM-QEO-GY-5.4.1-7工艺技术部3313工艺技术部日常管理制度WZM-QEO-GY-5.4.1-8工艺技术部3614工艺资料标准化、规范化作业WZM-QEO-GY-6.5工艺技术部3915工艺技术部步骤及说明WZM-QEO-GY-7.1工艺技术部46161718192021222324规范性引用文件下列文件中条款经过本手册引用而成为本手册条款。通常注日期引用文件，其随即全部修改单（不包含勘误内容）或修订版均不适适用于本标准。通常不注日期引用文件，其最新版本适适用于本标准。 ：1GB/T 101121999 术语工作 标准和方法2GB/T 15237.1 术语工作 词汇 第1部分：理论和应用3GB/T 3358 统计学 词汇和符号 第2部分：统计学应用1）4JGJ113- 建筑玻璃应用技术规程5JGJ102- 玻璃幕墙工程技术规范6GB50429- 幕墙设计规范：铝合金结构设计规范7CECS127- 点支式玻璃幕墙工程技术规程8JGJ133- 金属和石材幕墙工程技术规范9GB50045-95() 高层民用建筑设计防火规范10JGJ/T97-95 工程抗震术语标准11JGJ81- 建筑钢结构焊接技术规程12GB50352- 民用建筑设计通则13GB5237.1- 铝合金建筑型材第1部分基材14GB5237.2- 铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材15GB5237.3- 铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材16GB5237.4- 铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材17GB5237.5- 铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材18GB5237.6- 铝合金建筑型材第6部分隔热型材19GB17841- 幕墙用钢化玻璃和半钢化玻璃20GB16776- 建筑用硅酮结构密封胶21GB/T818- 十字槽盘头螺钉22QB/T3885-1999 铝合金门插锁23QB/T3886-1999 平开铝合金窗把手24JG125- 建筑门窗五金件合页（铰链）25JG212- 建筑门窗五金件通用要求26JGJ/T139- 玻璃幕墙工程质量检验标准27GB50210- 建筑装饰装修工程施工质量验收规范28GB/T7106- 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法工艺技术部管理体系第一章 工艺技术部组织架构图：说明：工艺工作由工艺经理监督，工艺经理助理负责调配管理，建立严格管理制度和责任制度，业务经理及以下人员应坚持认真学习态度，不停扎实提升本身工艺技术水平，努力为生产服务。工艺技术部设经理1名，经理助理1名，业务经理3名，业务主办或业务助理7名。第二章 工艺技术部职责第一条 总则：工艺技术部作为技术支撑部门，对内是为了确保生产高效、顺畅运行，处理加工过程中技术难题，服务好生产；对外是满足项目施工对工厂加工产成品需求，确保项目按期完成施工任务，做好项目履约。第二条 部门职责范围：（一） 工艺技术部在施工过程中起着关键桥梁作用，对外链接设计部门，对内链接生产管理、质量安全、仓储物流等部门，部门工作围绕着促进生产高效、有序、节能而进行。（二） 对于设计加工图纸进行严格过滤，对于数据错误、不规范、不满足要求设计图纸进行排查，要求设计进行更改或重新下发。（三） 依据设计图纸制订加工任务，核查材料可加工情况。对于材料到货进行统计汇总，关键查对到货配套性，汇总缺料明细发到相关部门，要求采购落实材料采购情况，安排送货。（四） 和生产管理部协调、合作，依据其提供周加工计划，立即制作加工资料，使生产围绕项目需求进行有计划安排加工，立即满足项目需求。（五） 保持和项目部沟通，了解项目施工进度及要货计划、发货计划等，围绕各项计划，工艺部门提前做好相关准备工作。（六） 工艺技术部关键在于生产加工技术指导及下发生产加工单，围绕加工任务完成，跟踪处理一切材料质量、加工问题、仓储发货等问题，从工艺下单生产加工仓储发货完成进行全程跟踪。（七） 对于特殊项目，在开始加工之前，针对其特点制订可行加工技术方案，和质量安全部一起改善或研制开发新刀具、设备等。（八） 依据各工程生产加工需求，工艺技术部负责生产用辅材提料及控制管理。定时查看材料电子台账，制订最低库存量，围绕满足生产加工需求，（要求）损耗不超出控制标准。（九） 负责生产职员技能知识培训和指导，定时有目标地为提升生产职员工作技能组织讲解活动。第三章 工艺岗位职责序号岗位名称人员数量职责描述1经理11、 全方面主持部门工作，制订办公室各项管理制度，制订部门工作计划；2、 按时提交部门周（月、年）工作总结和计划，部门资金预算。3、 负责部门目标管理、考评工作；4、 负责主持召开部门会议；确定有效处理方案；5、 梳理和编制步骤制度方案；6、 负责公文、技术资料、车间补料、成品报废、质量让步、工程款结算等审批（公文1天，技术、工程资料2日）。7、 负责经过有效沟通，提升用户服务满意度；8、 负责部门人员培训、考评工作；9、 按时完成企业领导交办工作。2经理助理11、 帮助部门经理开展工艺技术组各项工作；2、 按时提交工艺周（月、年）工作总结和计划、资金预算；3、 按时主持召开工艺步骤工作及项目工作会；4、 负责审批技术资料、会议纪要（业务主办轮番编制）等文件，审核业务主办确定工作联络单。确保档案存档正确性、规范性；5、 负责定时培训调研，指导业务工作，监督工艺标准实施情况；6、 对突发性问题召开现场会处理；7、 对不实施工艺文件行为提议处罚；8、 和相关部门沟通，确保服务满意度；9、 负责部门人员培训、考评工作；10、 按时完成企业领导交办工作。4业务经理31、 在经理助理引导下，审核组内各业务主办编制技术资料；2、 按时提交组内周（月、年）工作总结和计划、资金预算；3、 以书面文件形式督促相关人员，确保相关工作能够顺利开展；4、 负责参与原材料不合格及退库评审；指导首样制作单，全程参与首样制作，统计处理问题；5、 负责定时培训调研，指导业务工作，监督工艺标准实施情况；6、 对突发性问题召开现场会处理；7、 对不实施工艺文件行为提议处罚；8、 和相关部门沟通，确保服务满意度；9、 负责组内人员培训、考评工作；10、 按时完成企业领导交办工作。5业务主办/业务助理91、 在业务经理指导下，和设计（或项目）沟通，依据具体工程计划，梳理技术资料；2、 按时提交周（月、年）工作总结和计划；3、 完成技术资料制单（技术交底、下料方案、加工明细、加工图、组装图等整理和编制）、开单，确保工艺制单、开单立即可行、简易完整；4、 开领料单及下单（复印并签发技术资料附件）工作。5、 依据项目施工进度、物料供给信息、材料质量情况，为生产过程中技术难题提供处理方案；6、 负责参与原材料不合格及退库评审；指导首样制作单，全程参与首样制作，统计处理问题；7、 负责定时培训调研，指导业务工作，监督工艺标准实施情况；8、 和相关部门沟通，确保服务满意度；9、 按时完成企业领导交办工作。工艺技术部制度第一章 工艺员下单管理制度第一条 制度内容和目标本管理制度要求了工艺技术部下单步骤和所需工艺技术资料，制订了工艺技术资料标准化工作，要求工艺下单资料格式、内容统一，通俗易懂。确保工艺下单正确性，按严格下单审批步骤来进行操作，方便做好工艺本职员作及为生产加工做好服务工作。第二条 工艺员下单要求（一） 工艺员在接收设计图纸后，在做单过程中，必需对设计图纸进行严格审核，发觉问题立即和设计沟通，关键错误要求设计给变更。确定图纸无误后，依据加工图出具对应加工技术交底一起下发到生产管理部。（二） 框架工程加工资料必需包含以下资料：图纸、加工明细表、下料方案（套材单）、技术交底、组装明细表（注胶类需此表）；单元体工程加工资料必需包含以下资料：图纸、加工明细表、套材单、技术交底、组装明细表（生产任务单）、 单元体缺料清单。（三） 加工资料编制完成后，必需经业务经理审核、工艺经理同意并签字确定后，才能移交给生产管理部。（四） 下单时，图纸、技术交底应同时下发一份给质量安全部，并做好下单记录表，要求相关接收人员签字确定，做到资料下发可追查性。（五） 将下发产成品清单（加工明细或组装明细）给生产产值核实员提供一份（提议对应计调员和仓储统计员各发一份，可直接发工程讨论组），方便其做好生产车间加工产值核实和产成品报验单打印工作。第三条 处罚管理方法（一） 经工艺员、业务经理审核后下发加工图纸及相关资料，还存在显著错误，第一次给相关人员严重警告处理，再出现给工艺员、业务经理各罚款20、10元处理。（二） 工艺员私自下发、补充下发加工资料或加工技术交底，未经业务经理审核和部门经理同意，一旦发觉后将给其罚款50元处理。（三） 工艺员下单后未立即给质量安全部提供检验用加工图纸，被质检人员投诉，出现一次给其罚款20元，并立即补发相关图纸处理。（四） 工艺员全部下发资料必需做好接收人确定，若出现问题经查实没有相关交接确定，每次给下单工艺员罚款30元处理。（五） 工艺业务经理必需做好文件下发管理和监督，出现问题后，负有管理连带责任，按工艺员处罚减半进行处理。相关材料领料单补开管理制度第一章 总则本管理制度要求了工艺开单严谨性，要求了工艺开单要求及条件，制订了补开领料单步骤，规范了相关生产、仓储、质量对材料补单、材料质量缺点相关工作步骤及工作内容，目标是便于工艺愈加好做好材料跟踪及统计工作，确保工艺统计材料信息正确性，服务好生产。第二章 职责范围第一条 工艺员开单时必需按电子台帐上现有实际数量进行开单，不许可超数量开单，避免造成更改、重开领料单；其次在材料齐全情况下，必需按工程实际所需数量进行开单，不许可算少、少开单，避免造成补开领料单。（多开造成退库） 第二条 车间凭工艺开领料单到仓储领料时，必需和仓储做好交接，在领料过程中如有发觉质量不合格不能使用，统计好仓储实发数量，并相互签字确定。领料后将领料单退回到工艺员处，重新按实发数量补开领料单。车间或仓储应立即提出，处罚方法，原材料质检应提出相关汇报第三条 对于车间已经领用材料，在使用过程中才发觉有质量问题，由领用车间负责填写原材料不合格退库单，注明好退库原因和数量，经质量安全部原材料质检签字确定后退回到仓储，和库管做好交接统计。最终，将退库单提供给仓储、质量、工艺员各一份。质量在当日将产品缺点汇报表以书面形式发到各个部门进行处理；工艺员保留好退库单并跟踪材料处理或补料情况，若需让步使用，应立即确定让步使用；若需补料，则到货后第一时间补开到领用车间。第四条 领料单上材料到货单已上传或材料电子帐上有结存时，车间在仓储领料，而仓储无法找到实物，则由仓储负责填写原材料补料审批表进行补料，将补料单给工艺员提供一份，工艺员做好保留并跟踪补料到货情况。第五条 在材料领料前，存放在仓储损坏，由仓储负责第一时间安排补料；在材料领用后，车间在使用过程中损坏，由车间责任人第一时间安排补料。各相关责任人第一时间走补料步骤，将补料单给工艺员提供一份，工艺员做好保留并跟踪补料到货情况。第六条 工艺员负责汇总质量不合格、各责任人补料等信息，将最终材料缺料明细、缺料原因提供给生产一份。第三章 处罚管理方法第一条 对于损坏材料，车间、仓储相关责任人必需于损坏当日完成补料步骤，过期未完成或损坏后隐瞒不报，给相关责任人罚款100元处理，并补交产品缺点汇报表。第二条 对于车间已经领料，使用时发觉质量不合格材料，车间必需在发觉后第一时间当日内填写产品缺点汇报表，并退库。过期未完成退库步骤或未安排退库，给相关责任人罚款50元处理，并补填产品缺点汇报表。第三条 对于仓储、生产发觉不合格材料，由生产、仓储责任人通知质量进行查看，确定后，由质量安全部第一时间于当日内完成质量投诉步骤，以电子文档形式通知各相关部门要求处理，过期未发步骤或遗忘、漏发，给相关责任人罚款50元处理，并补发质量投诉单到各相关部门。第四条 工艺员将材料信息汇总统计好，有漏统计造成提供给车间材料信息不准，给责任人罚款30元处理。若因生产或仓储未立即提供信息，造成统计错误，则追究相关人员责任。工程首样评审制度第一章 总则根据企业制度要求，每个工程产品批量制作之前，必需做首样试装。生产在批量加工之前必需做首样，并对首样组织各部门进行评审，总结加工问题，改善设计方案，提升产品质量等。第二章 实施细则第一条 要求做首样产品包含：框架横梁、立柱；幕墙开启框、开启扇；百叶窗、推拉门、单元体、门、窗等。第二条 首样加工及评审由质量安全部相关质检人员提出并组织，通知设计、工艺、计调、生产等相关人员参与，质检员做好评审统计，认真统计各部门人员评审要求，并最终要求相关人员在评审统计上签字确定。首样评审合格后，有必需发觉场试装发觉场试装合格后，再批量加工。如不需要发觉场试装，工艺按评审要求，下发批量加工技术交底，对首样中提出问题及改善方案进行交底，要求车间在批量加工时改善首样中存在问题以提升产品质量。第三章 附则附件：首样评审表工艺文件存档管理制度第一章 总则本管理制度要求了工艺文件存档要求，目标是为了加强工艺文件立即归档和管理，做好文件规范化管理及文件以后可追溯性。第二章 管理范围第一条 设计文件（含设计加工图、变更图），相关施工技术交底会议资料、图纸会审资料等。第二条 设计投标文件中提供加工质量标准、规范文件。第三条 项目施工组织策化书、施工方案、计划等及依此编制生产加工策化书等策化文件。第四条 各项加工工艺资料（含加工明细表、套材单、技术交底文件）。多种会议统计、培训统计、技术总结资料。第三章 文件归档要求第一条 要求必需存档工艺文件包含以下资料：加工明细表、套材单、数据库资料，此三类文件能够保留电子档，按下单批次做好归类保留。保留期限为工程完工完后最少六个月。第二条 加工技术交底、技术变更单为企业技术文件，对生产加工及产品加工质量起到指导作用，必需保留书面文件，且保留文件上有交底人、审核、同意人及收底人签字方为有效。文件按工程名称归档整理保留，保留期限为工程完工完后最少六个月。第三条 工艺内部各项会议统计及培训统计文件，日常奖罚统计单均需立即整理归档保留好。保留期限为最少十二个月。第四条 在企业办公平台上发出和收到多种联络单或邮件等来往文件，应依据文件关键性进行分类存档保留好，以方便查找为标准。第五条 各业务经理负责小组内资料归档督促和日常管理工作，做好文件目录，每个月定时进行检验。文档存放按类、以发生时间前后次序进行保留。第六条 对于全部要求存档文件，工艺经理每三个月组织全方面检验一次，对于未按要求归档保留，对相关工艺人员进行通报并要求整改处罚。图纸、技术文件资料管理措施第一章 总则为管理好本部门图纸、技术文件资料，避免过期版本图纸、技术文件未立即回收造成生产混乱，特制订本措施。对于用户（即业主单位）提供设计图纸、技术资料等，由工艺技术部妥善保管，对不清楚之处，立即和用户协商处理；当发生丢失、损坏或不适用时，做好统计并汇报用户。第二章 适用范围本措施适适用于企业全部图纸、技术文件资料，包含外来技术文件和资料管理、发放和借阅。第三章 技术文件形成和发放第一条 任何一份技术文件形成全部是企业职员辛勤劳动结果和职员智慧结晶，但其中还饱含了企业巨大前期投入、过程控制和后期经营等原因，显而易见是企业投入了巨大财力、物力，为每位职员提供了展示自己能力平台，职员和企业在这个平台上共同进步和发展过程中形成了种种技术文件。第二条 技术文件、技术标准及图纸资料形成应严格实施设计（编制）、校对、审核三级把关制度；明确各级责、权、利。第三条 技术文件标题栏中编号、名称、日期、设计、校对、审核、同意等栏中应签署齐全，签署不全技术文件不得投放到生产车间。第四条 技术文件依据经核准使用部门或人员发放，发放时应在工艺技术文件发文记录表上做好统计，文件领用人署名登记。每次文件更改造成重新发放文件时，应根据发放登记重新发放，确保企业各部门使用文件版本是目前有效版本。第五条 图纸投入生产，即投放到生产车间之前，相关资料如加工明细等必需加盖文件“受控”章。第六条 纸质技术文件或电子档技术文件等由工艺技术部收存并负责保管。职员借阅技术文件应凭部门经理同意借阅申请单向工艺技术部借阅，用完后立即归还，并确保资料完整性。第七条 技术文件变更:（一） 技术文件修改必需按级、按各职能部门业务分管范围实施；技术文件修改前，负责修改部门要提出修改理由及具体内容，交相关领导审批;（二） 修改后技术文件必需重新推行会审、会签及同意手续，填写工艺技术变更通知单，按3.4要求发放，同时收回原文件，收回文件由工艺技术部识别、统计、保留、归档或销毁。第四章 技术文件管理和存档第一条 技术文件是企业进行生产和各项管理工作共同技术依据，必需加强管理，应有专职资料员负责多种技术文件登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作，确保技术文件完整，正确清楚、统一等。若临时没有专职资料员，则由部门经理暂行代理。部门经理和资料员负责本部门技术文件保密、发放和归档。第二条 技术文件、图纸由工艺技术部备份、存档，工艺技术部定时对技术资料进行整理。第三条 外来图纸、技术文件资料管理（一） 各工艺员负责和设计联络，立即取得最新技术标准及规范，并核查本企业所使用外来文件版本有效性，对过期文件应立即更换、处理。第四条 旧技术文件销毁:（一） 因为设计变更或实际生产反馈信息而制订新技术资料（含技术图纸），在资料下发时须将对应旧技术文件回收，避免车间因旧技术文件加工造成无须要损失，故旧技术文件需要销毁和清除;（二） 需要销毁技术文件由工艺员提出，业务经理会同相关工艺员一起仔细校对核实，经部门经理确定后，将销毁理由和销毁文件清单上报技术总工，由总工签署“同意”后，方可销毁;销毁纸质文件必需经过碎纸机或烧掉，光盘等文件必需锤击粉碎。第五章 附则第一条 常见表单（一） 工艺技术文件发文记录表（见附件1）（二） 技术文件/图纸回收销毁统计表（见附件2）附件一 工艺技术文件发文记录表附件二 技术文件/图纸回收销毁统计表工艺技术部周例会议管理指南1. 会议时间： 星期五下午：16:30-17:30（工艺例会，全部工艺参与）2. 按时参与会议，而且有序地进入会议场地，迟到15分钟以内按早退处理，30分钟以上按旷工处理。3. 会议时间有事无法按时参与会议，工艺例会由业务经理同意。4. 会议期间，严禁交头接耳和大声喧哗，严禁吸烟，将手机调为振动无声状态，有紧急电话到室外接听，不得无故早退离场。5. 会议前做好充足准备，提升会议质量。过程中认真汇报各自工作情况并做好会议统计，会后落实相关会议内容。6. 各工艺员必需认真遵守会议纪律，如有违犯，每次给20-50元罚款。7. 本制度于发行即日起实施！加工厂车间材料损耗率定额制度（试行）第一章 总则第一条 为有效控制车间材料损耗率，不停降低多种材料消耗，逐步降低因定额偏差产生补料次数，有计划性地合理利用和节省材料，加强成本核实，愈加好促进加工厂经营管理水平和经济效益提升，特制订本制度。第二条 本制度中材料范围是指车间在加工、组装过程中所需多种有形材料，包含型材、辅材、门窗五金件等。本制度适适用于武汉中建幕墙加工厂。第二章 材料损耗率定额内容第一条 工艺依据材料损耗率定额表核实材料是否满足生产所需，严格根据材料损耗率定额表开具领料单。第二条 工艺坚持对关键材料管理，每两周进行一次关键材料专题盘点，确保数据正确性。第三条 工艺设置材料损耗台账，逐项登记损耗，每个月对损耗台账进行分析总结。第四条 工艺严格实施材料损耗率定额标准，并严格督促车间规范用量、合理利用材料，杜绝材料浪费。第五条 凡已超出材料定额材料，工艺需在损耗台账一栏注明具体缘由；对于该类材料补料，需由申领人本人签字，车间责任人签字，工艺技术部经理签字，工艺员才能安排补料。第三章 附则第一节 本制度由工艺技术部监督实施。第二节 本制度由工艺技术部制订并解释。第三节 材料损耗率定额表见附件。第四节 本制度自发行日起正式实施。附件：材料损耗率定额表序号材料名称损耗率备注1胶条1.02%2双面贴1.02%3拉铆钉3%4自攻钉 3%；5毛条1.02%6密封胶15%7结构胶15%8玻璃0实际用量开单9铝型材0实际用量开单10机制螺钉011螺栓0实际用量开单12门窗五金件0实际用量开单13补：依据材质分类来定材料损耗率工艺技术部日常管理制度第一章 总则第一条 为规范办公区域管理，发明文明、整齐办公环境，维护正常办公秩序，树立良好企业形象，提升办公效率，利于企业各项工作开展，特制订本制度。第二条 本制度是职员在日常工作中必需遵守行为准则。第三条 本制度适适用于加工厂工艺技术部办公室。第二章 考勤制度第一条 职员应严格遵守上、下班时间，不迟到、不早退，上下班时间按现有要求实施。第二条 职员请假需要有经部门经理同意书面假条，如遇特殊原因可电话向经理请假，并在到企业上班当日补交请假条。第三章 个人日常行为规范第一条 职员上班时必需着装洁净整齐、大方得体，工作时间按要求要求着装，不得穿军靴、露出脚趾及后跟凉鞋及其它不宜装束。第二条 不准佩戴夸张、异类、过大饰物上班。树立良好企业形象，维护企业和部门荣誉。第三条 提倡讲一般话，使用文明用语，讲团结、讲礼貌，互帮互助。第四条 上班时间不得在办公室大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览和工作无关网站、谈论私人电话等；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。第四章 工作环境第一条 办公室环境要求：环境整齐、摆放有序；随手清洁，立即归位；办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境杂物（鞋、雨伞存放于指定场所）；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶不超出3/4满。第二条 本人办公区域应保持整齐，桌面物品堆放整齐。资料保管要求有序；桌上不放置杂物；离开自己办公区域时，应将桌面整理清洁，座椅推进桌洞。第三条 部门所属存放柜、文件柜内部及公共区域卫生由部门安排清洁值日表，负责整理和清洁。第四条 不得在办公室内吸烟，如有发觉罚款50元。第五章 工作纪律第一条 遵守国家各项法律、法令，遵守企业各项管理规章制度。第二条 上班打卡后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须向直管领导报备，午休后应按时上班。第三条 严禁打架斗殴，如有违反，将对当事人给对应处罚，对于性质恶劣企业将给予解聘。第四条 保管好本人和企业财物，严禁在企业电脑里安装多种网络游戏。第五条 不得随意带非本企业人员进入办公室参观、摄影、拍照、提供内部电脑设备供非企业人员使用等。令行严禁，一切行动听指挥，如没有正当理由而不服从指挥和工作安排，企业视情节严重给处罚。第六章 附则第一条 本制度自印发之日起施行工艺资料标准化、规范化作业为规范本部门各工艺组各工艺员工作标准及日常管理工作，以愈加好工作为生产、为项目服务，特统一要求以下要求：1、 为做到工艺下单可追查性，要求各工艺下单时，必需填写工艺技术文件发文记录表，至接收人（生产管理部和质量安全部对应责任人）签字确定完成为止。2、 为管理工艺下单规范性，做到工艺下单严谨，必需根据工艺下单步骤下单。3、 为统一各工艺员下单资料（包含技术交底、加工明细表、组装明细表、套材单等），特制订工艺下单表格标准样本，全部工艺员全部应按此格式要求制单。4、 工艺下单需经过审核，未经过审核、同意加工单，生产车间严格把关，有权拒收。附件： 1. 工艺技术文件发文记录表2. 工艺技术交底3. 技术变更通知单4. 加工明细表5. 组装明细表6. 下料方案格式7. 工艺工序指导卡附件： 1. 工艺技术文件发文记录表2. 工艺技术交底3. 技术变更通知单4. 加工明细表5. 组装明细表6. 下料方案格式7. 工艺工序指导卡工艺技术部步骤及说明第一章 总则工艺技术部共五个步骤，分别是制单步骤、开单步骤、下单步骤、技术文件变更步骤、补料步骤。第二章 步骤细则1.1. 工艺技术部制单1.1.1. 工艺技术部制单步骤：1.1.2. 工作步骤说明：任务名称节点任务程序及关键时限统计接收设计图纸F1接收设计下发图纸，依据图纸准备制单。即时图纸接收时间审图F2审核图纸问题3-5天图纸问题编制加工技术资料F3编制型材加工明细表、组装明细表、套材方案、技术交底。1-3天技术难点审核A4业务经理、工艺经理审核1天资料错误情况复印加工技术资料F5依据工程实际需要复印加工技术资料资料复印数量工艺经理统计A6工艺经理对各工艺员工作进行登记即时进入开单步骤F7制单完成，填写工作备忘录，进入开单步骤即时1.2. 工艺技术部开单1.2.1. 工艺技术部开单步骤：1.2.2. 工作步骤说明：任务名称节点任务程序及关键时限统计准备开单F1制单完成，准备开单即时打开材料电子台账、套材单F2依据主材、辅材电子台账及型材套材方案确定开单材料及数量即时缺料判定F3依据电子台账判定材料缺省情况0.5天材料缺料清单依据缺料清单，联络厂家发货H4生产管理部依据材料缺料清单联络厂家材料发货，确定发货时间收货入库I5仓储部收货入库开材料领用单F6开出型材领用单和辅材领用单0.5天审核A7业务经理审核0.5天开单错误情况进入下单步骤F8查对开单材料用量及开单日期即时未配套材料到货信息1.3. 工艺技术部下单1.3.1. 工艺技术部下单步骤： 1.3.2. 工作步骤说明：任务名称节点任务程序及关键时限统计准备下单F1依据工程加工计划和材料到货情况立即下单整理需下单加工技术资料F2整理加工技术资料、材料领用单即时填写发文统计F3填写工艺技术文件发文统计表汉字件名称、批次、文件数量、签发日期即时会签G4 H4生产管理部和质量安全部接收加工技术资料并在发文统计表上签字确定即时下单完成F5保留发文统计表即时1.4. 工艺技术部技术文件变更1.4.1. 工艺技术部技术文件变更步骤：1.4.2. 工作步骤说明：任务名称节点任务程序及关键时限统计接收设计变更F1工艺员接收设计师下达变更图纸，附带变更明细表分析变更图纸F2工艺员分析变更图纸是否会引发加工资料变更即时图纸变更统计编制技术资料变更通知单F3整理变更图纸、变更明细，编制变更交底，核实变更引发生产耗损即时审批A4业务经理、工艺经理审批即时下发技术资料变更通知单F5工艺员依据工程需要复印变更资料，并发给相关部门即时工艺技术文件发文统计表会签H6 G6生产管理部、质量安全部接收变更技术通知单，并在发文统计上签字确定即时工艺技术文件发文统计表更换变更资料H7 G7生产管理部、质量安全部更换变更资料，以最新加工资料施工即时结束F8工艺员跟进车间变更，确保车间是以最新资料加工。即时车间未变更资料原因1.5. 工艺技术部补料1.5.1. 工艺技术部补料步骤：1.5.2. 工作步骤说明：任务名称节点任务程序及关键时限统计提出补料申请H1车间填写原材料补料单，写明补料原因、材料编号、规格尺寸、补料数量即时生产管理部内容部原材料补料单分析补料申请F2工艺员依据工程各批次套材实际用料，判定是否需走企业外部补料申请，并分析补料对生产计划影响即时提议补料步骤F3工艺员填写原材料补料原因、材料编号、规格尺寸、补料数量1天企业外部原材料补料单审批A4生产经理、工艺经理、生产管理部分管领导审批补料步骤1天安排下单D5企业物资部下单给厂家即时通知厂家补加工H6生产管理部联络厂家，通知加工，并确定到货时间结束F7工艺员立即跟进材料到货信息即时