公司技术文件管理制度模板.doc

XXX精锻文件编号：LC-QD4200-02生效日期：/07/01技术文件管理制度版 本 号：A 修 订 号： 0页 次：1/61目标为使企业技术文件得到有效控制，确保生产现场所用技术文件为最新版本。2 适用范围 2.1 本制度要求了技术文件管理工作。2.2 本制度适适用于本企业技术文件管理工作。3 职责3.1 技术部，负责全企业技术文件编制、审核、更改，资料员负责技术文件复制、发放和归档管理。3.2各相关部门负责本部门所使用技术文件和资料管理。4 定义本制度所述技术文件包含产品图（锻件图）、工装、量具图，试制步骤图、工艺规程、检验卡片、作业指导书、质量统计、文件资料等。5 程序5.1技术资料类型a） 产品图样、产品标准、工艺消耗定额、工装图样、作业指导书、工艺卡、工艺步骤图/过程图、技术通知单等各类型技术文件；b） 材料检验标准、检验卡、过程检验卡、产品检验指导书、质量统计；c） 用户提供技术图样、标准；d） 外来资料（国家标准、行业标准）。5.2 技术文件资料编号5.2.1 产品图号编写 XXXXXXX 用户提供产品图号5.2.2 模具图号编写XXXXXXX X XXXXXXXX辅助工装代号 模具代号 工序识别代号 用户提供产品图号 工序识别代号：预锻为Y（如需两次以上预锻，则第一次为Y1，第二次为Y2，依这类推。），精锻取消工序识别代号。模具代号：预锻模为MY，切边模为MQ，精锻模为MD，红冲模为MH，整形模为MZ。英文字母后面加阿拉伯数字，01表示上模，02表示下模。辅助工装代号：电极为FT00（如为组合式电极，则电极柄为FT0001，电极爪为FT0002。）。5.2.3 检具图号或工艺（检验指导书）编号编写XXX精锻文件编号：LC-QD4200-02生效日期：/07/01技术文件管理制度版 本 号： A 修 订 号： 0页 次：2/6 LC-XXXXXXXXXX阿拉伯数字 检具或工艺（检验指导书）代码 用户提供产品图号 企业代号检具或工艺（检验指导书）代码：按JB/T9164-1998标准实施。阿拉伯数字：01表示第一个检具或第一本工艺（检验指导书），02表示第二个检具或第二本工艺（检验指导书），依这类推。5.2.4 作业/检验指导书文件号编写LC QTXX 阿拉伯数字技术类文件（QC代表检验类文件）企业代号阿拉伯数字： 01表示第一个作业指导书，02表示第二个作业指导书。5.3 试制阶段图纸文件管理5.3.1 试制阶段图纸文件底图掌握在技术部项目责任人手上，方便随时修改和指导试制工作。5.3.2 产品第三阶段结束，且产品合格率达成要求要求，经评审经过后，由技术部项目责任人将前几阶段全部文件资料整理完成后，于5日内移交档案室归档。技术文件资料员同时下发生产用图。各车间（部门）资料管理员在收到生产用图时，必需将试制用图收齐送交技术文件资料员，由技术文件资料员统一将试制用图销毁。5.4 生产阶段图纸文件管理5.4.1 图面污损，需要更换新图时，由各车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”连同污损图纸一起到资料室申请换发。经主管副总签字同意后，由技术文件资料员负责复印和发放。如在申请复印图纸时，没有递交污损图纸，技术文件资料员不予复印。5.4.2 图纸文件丢失，由车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”，写明原因和责任人，凭车间填写“扣款单”到资料室申请复印。5.4.3 如需新增图纸文件时，由车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”，写明新增原因，到资料室申请复印。5.4.4 外协加工需要图纸时，由车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”到资料室申请复印。外协加工图纸，须加盖“外协”章。5.4.5 “文件增发/复制申请单”由技术文件资料员统一保管，保留期十二个月后销毁。5.4.6 各车间必需建立图纸文件收发台帐，方便查对。5.4.7 如遇特殊情况，车间自行设计零、配件图纸，必需由设计者签上姓名、日期(如设计者是通常职员，车间主任必需签上审核姓名和日期)，并写明使用期(最长不超出1个月)，到车间（部门）资料管理员处登记。使用期一到，该图纸由各车间资料管理员收回，销毁。XXX精锻文件编号：LC-QD4200-02生效日期：/07/01技术文件管理制度版 本 号：A 修 订 号： 0页 次：3/65.5 技术文件更改管理5.5.1 技术文件更改权限属技术部。其它任何单位和个人全部没有更改技术文件权力。5.5.2 技术文件更改采取划改（不许可用修正液涂改），将需要更改部分用细实线划掉（被划掉部分应能清楚地看出更改前情况），然后标注上新尺寸/文字等，在靠近更改部位写上更改标识（用加圈小写英文字母表示），并在更改栏中填写上相关内容。更改时，须用黑色墨水笔更改，不许可用其它笔更改。5.5.3 试制阶段内图纸文件更改，由技术部项目责任人直接在图面上划改（参见5.5.2条），并自行做好统计。5.5.4 批量生产阶段内技术文件更改，须编制“文件更改申请单”及“文件更改通知单”。由技术部审核、主管副总同意生效，并作好登记。5.5.5 更改通知单编制者持生效更改通知单，将各车间和更改相关图纸文件更改完成（更改时参见5.5.2），并将更改通知单分发到各车间资料管理员手上。各车间资料管理员在更改通知单签上姓名和日期。 5.5.6 技术文件档案室底图为最终更改，以确保该底图为最新版本。底图更改后，资料员在更改通知单签上姓名和日期。如更改通知单上姓名和日期未签全，资料员有权拒绝更改底图。技术部和档案室分别保留一张签全姓名和日期更改通知单。5.5.7 在产品批量生产中，出现了不合格品，需紧急更改图纸文件时，技术部项目责任人可直接在图面上划改（参见5.5.2），但须在一星期内视图纸文件更改后产品生产情况，补齐相关手续。5.5.8 图面经过46处更改后，须作抽换处理。新图应依据最终更改尺寸、文字绘出。新图抽换时，须在“技术通知单”上写明相关内容，由技术文件资料员连同新图一起分发到各车间资料管理员手上。5.6 外来产品图纸管理5.6.1 技术部收到用户产品图纸（包含电传和和用户会签产品图纸）后，先认可该产品本企业可否加工，及图面上尺寸要求是否齐全。再在图纸空白处写上“确定”字样及确定者姓名、日期，并送档案室存档。5.6.2 档案室资料员在图纸“确定”字样上加盖“用户来图确定章”后，进行登记、存档，并复印一份作为副本，加盖“参考”章，供技术人员设计使用。5.6.3 外来产品报价图纸，用户产品图纸盖“用户来图确定章”后，复印一份作为副本，加盖“参考”章，供相关人员使用。5.6.4 每十二个月年底，技术部对外来产品图纸进行重新确定，有用图纸继续存档，无用图纸加盖“作废”章，保留十二个月后销毁，并作好销毁统计。5.7 图纸资料发放管理5.7.1 图纸文件收发必需推行要求手续，并建立生产、试制图纸文件发放台帐（台帐保留期二年，二年后销毁）。图纸文件发放范围和数量按附表实施。5.7.2 试制阶段图纸文件必需加盖“试制用图”章，写明有效日期（有效日期最长不超出三个月）和发放编号后，由技术部资料员发放到各相关车间资料管理员。有效日期一到，由技术部项目责任人确定该试制用图是否可继续使用。如可继续使用，则由技术部项目责任人将有效日期延长（再次加盖“试制用图”章）。XXX精锻文件编号：LC-QD4200-02生效日期：/07/01技术文件管理制度版 本 号：A 修 订 号： 0页 次：4/6反之，则换发新试制用图。5.7.3 如遇特殊情况，来不急办理相关手续时，可由技术部项目责任人在图纸上写明有效日期(最长不超出半个月)后，发给各车间资料管理员，同时做好收发统计。有效日期一到，该图纸由各车间资料管理员收回，送交档案室，由档案室统一销毁。5.7.4 批量生产阶段图纸文件发放，由技术文件资料员发放盖有红色“受控” 章（含发放编号）图纸文件。5.7.5 换发图纸文件时，同时收回对应旧图，由技术文件资料员负责将换发下图纸文件底图盖上“作废”章及写明作废日期后存档(存期为十二个月，十二个月后销毁。)，其它图纸全部销毁。 5.7.6 作业指导书（三级文件）发放时，由技术文件资料员在文件每页上加盖红色“受控”章和发放编号后，再发放到各相关车间（部门）。5.8 图纸文件借阅管理5.8.1 档案室全部图纸文件，各部门需借阅时，须办理借阅手续，经文件存档主管签字后，方可借阅。5.9生产现场工艺文件管理要求5.9.1车间主管负责本车间生产现场工艺文件管理配置，并负责向操作者进行技术交底，使操作者在生产前就熟悉相关质量要求及操作要求，并对生产现场工艺文件有效性负责。5.9.2操作者应掌握工艺文件及相关标准要求，严格按工艺文件进行操作，发觉问题立即向主管技术员汇报，并负责保管好自己所用工艺文件。5.9.3车间班组长负责保管本班组所用工艺文件，生产作业时将工艺文件放置在生产现场。应确保工艺文件不丢失、不损坏、不乱涂乱画，洁净整齐，发觉问题立即向主管技术员汇报。5.9.4生产现场没有工艺文件就不能确保质量工序，均应配置工艺文件。工艺文件应放置在操作者周围，方便操作者随时查看。如工序较简单或周围有类似工艺文件，且工艺文件不易就近放置时，可在车间现场内集中放置。工艺文件均不得粘贴在墙壁上或生产设备上。5.9.5生产现场工艺文件更改权属技术部，其它任何部门和个人均无权更改。5.9.6操作者及车间相关人员应保管、使用好工艺文件，不得使用复印文件或是未经受控文件。5.9.7操作员领用文件时必需经过车间文件管理员认可，并做好领用统计，填写“车间文件领用/归还统计”。5.9.8车间换产品生产时，操作员换领对应文件并必需将原来领用文件归还车间文件管理员，车间文件管理员接到归还文件时做好统计，填写“车间文件领用统计”。5.9.9全部车间各工位在生产时必需悬挂对应文件图纸，而且一个工位只能够有一个现行生产产品对应文件。5.10 印章式样及发放编号5.10.1 印章式样受控作废外协试制用图有效日期 年月日XXX精锻文件编号：LC-QD4200-02生效日期：/07/01技术文件管理制度版 本 号：A 修 订 号： 0页 次：5/6用户来图确定章留用作废文件章0120（编号）参考5.10.2技术文件发放编号部门编号部门编号部门编号技 术 部01质 检 部02下料工段03模具车间04精锻车间05质 保 部065.11技术文件发放范围表 发放部门技术文件名称技术部模具车间精锻车间下料工段质检部质保部巡检外观检验终检模具检验锻件图（预锻、精锻）1套1套1套1套1套试制步骤图1套铸造1套1套铸造工艺1套2套下料1套1套模具图1套1套1套电极图1套3套1套工装图1套2套1套夹具图1套2套1套辅具图1套2套1套专用量具图1套2套1套模具制造工艺1套2套1套检验工艺卡1套巡检工艺外观检验工艺终检工艺步骤图1套1套6相关文件LC-QP4200-01 文件控制程序7质量统计表单LC-QR4200-11 技术文件发放登记台帐