项目工程管理手册样本.doc

岭南新世界项目
工程管理手册

广州集贤庄新世界城市花园发展

岭南新世界项目工程管理手册提要

一、 管理架构
1、项目管理架构【见附件A20】
2、建设单位管理组员和职责
3、监理单位管理组员和职责
4、设计单位管理组员和职责
5、工料测量师组员和职责
6、承建单位组员和职责
7、各方联络名单

二、 工程现场管理
1、施工图设计交底和图纸会审
2、施工组织设计审查
3、工程开工审核
4、施工进度计划和工期管理
*工程进度计划审核
*总进度计划
*阶段性进度计划
*月进度计划
*周作业计划
5、工程材料、构件、半成品及设备管理
*关键管理文件表格
*工程材料/配构件/设备报审表及汇总表（用于承包方报监理、设计、业主进行标准审核）【见附件步骤图表A7】
*工程材料报验单及汇总表（用于承包方报监理、业主进行质量和数量审核）【见图表A8】
6、工程测量放线、隐蔽工程、分项分部工程检验验收制度
*施工测量放线报验单（用于承包方报监理）【见附件A3】
7、工程变更管理
7.1设计变更（设计、业主）
7.2工程洽商（承包方、监理）
7.3关键管理文件表格
*项目指令（用于业主发承包方、包含有效“口头”指令）
*要求项目指令单（用于承包方发监理、设计、业主）【详见步骤A6、附A6表】
*工程技术咨询单（用于承包方报监理、设计、业主）【详见咨询单使用指导】
*现场签证单（用于承包方报监理、业主、工料测量师）
*工程联络单（用于参建单位施工协调）
8、现场工程质量和安全管理
*监理工作联络单（各方通用表）
*监理工程师通知单（用于监剪发承包方）【详见A9步骤及附A9、A10、A11】
*工程暂停令（用于监剪发承包方）
*质量安全事故调查汇报（用于承包方报监理、设计、业主）
*质量安全事故处理汇报（用于承包方报监理、设计、业主）
9、工程完工验收
*工程完工验收报验单（用于承包方报监理、设计、业主）【详见附件A16】
*完工图和相关资料
10、工程会议制度（纪要三日内发出）
10.1现场工程例会
*总包协调会（时间、地点待定、总包主持）【每七天】
*监理例会（时间、地点待定、监理主持）【每七天】
10.2专题会议——有需要时
10.3项目顾问协调会（业主主持）【每个月】
11、议事和文件管理
11.1议事
11.2文件管理（包含往来函件、设计图、工程变更、会议纪要等健全收发文机制）
11.3各单位指定文件收发签收有效人员、通报各单位。
11.4文件收发步骤：业主←→监理←→总包←→各分包。
所以往来文件应有统一发文编号等机制
12、工程质量保修期管理
13、图纸发放管理
13.1设计方：（1）图纸版号、日期更新机制（每日）
（2）整套有效图纸（变更）目录定时更新
承包方：和监理、业主查对现场有效图纸目录机制
13.2图纸设计院→项目部→监理→总包→相关分包
14、协议管理
14.1协议结构（总包、指定分包、分包之间关系）
*协议架构职责沟通图（详见A17、A18、A19）

三、 工程款申请和支付管理制度
1、总包/分包单位工程款申请（桉业关键求时间提交）
2、工程量核定（监理/业主）（时间/条件）
3、审批（业主）
4、中期估价证书和请款
5、领款和凭据
6、变更和结算
*月工作进度款制度申请表（用于承包方报监理、业主）
*工程结算款申请书（用于承包方报业主）

四、项目工程管理步骤及相关管理表格应用（见附件“应用”）

项目工程管理步骤及相关管理表格应用

施工组织设计（方案）报审步骤（A1）

批 复

监理单位审批：
1、 专业监理工程师审查，提出审查意见
2、总监理工程师审批

和结构安全相关

承包商提交“施工组织设计（方案）”及报审表
建设单位项目责任人审批
批复
建设单位工程代表审核
设计单位审核
同意 是

送审

否
不一样意

注：1、本表格依据国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-）并结合本企业对工程质量、进度管理要求而编制。
2、设计单位关键审查其施工方案是否安全、可靠，楼面等处施工荷载是否超出设计荷载。
3、本企业关键审查其施工进度是否合理、是否合乎协议要求、投标时承诺，并审查其施工方案是否安全、可靠。
4、和结构安全无关工程施工方案可无须由设计单位审查。

工程开工/复工报审步骤（A２）

批 复

建设单位项目责任人审批
承包商提交“工程开工/复工汇报”及报审表
建设单位工程代表审核
批复
监理单位审查
同意

送审

不一样意

注：1、本表依据国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-）并结合本企业对工程质量管理要求而编制。
2、若因材料质量、施工质量不合格而造成停工，其复工必需经过本企业审批，以加强本企业对工程质量管理。

附件A2

工程开工/复工报审表
编号：
工程名称

承 包 商

建设单位

监理单位

致： （监理单位）
我方负担 工程，已完成了以下各项工作，含有了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。
附：1、开工汇报
2、（证实文件）

承包商（章）
项目经理
日 期
监理单位审查意见：

监理单位（章）
总监理工程师
日 期
建设单位审批意见：

工程代表 项目责任人
日 期 日 期
附件A3
施工测量放线报验表
工程名称： 施工协议号： 编号：
致： （监理单位）

附件：测量及放样资料附后：
1、桩心点绝对坐标值及复检坐标值。
2、桩心点平面部署图：

项目经理__________________施工单位（公章）_____________________日 期：
工 程 或 部 位 名 称
放 样 内 容
备 注

查验结果：

测 量 员_________________ 日 期：
监理工程师结论：

经查验同意验收
纠正偏差后再报

监理单位(章)______________________ 监理工程师________________ 日 期：
本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。

“项目指令”使用指导

1、 依据协议条件（2）。项目有权发项目指令给承包方，要求实施工作。
2、 全部指令应以书面形式发出。
3、 指令内容是能够包含任何需要总包方/分包方等实施完成协议要求任何内容，其中协议有明确列出以下情况可发指令：
3.1用来确定口头指令（条款2（3））；
3.2要求总承包方把任何已掩蔽工程挖开检验、试验等（条款6（3））；
3.3要求把任何不符合本协议要求工作或物料迁离工地（条款6（4））；
3.4要求撤换受雇于工地上任何人士；
3.5要求工程变更（条款11（1））；
3.6要求修补保修期内发觉任何缺点等进行修补（条款15（3））;
3.7确定雇佣某指定分包单位及/或指定供货单位（条款27、28）；
3.8于战争爆发时，要求总承包方实施保护工程之工作/或继续施工（条款32（2））；
3.9指示怎样处理古物发觉（条款34（2））。
3.10协议内（维修内），承包方拒不实施工程量要发扣除指令。
4、 全部相关指定分包及专分包工作全部要经过总包方发出，抄送相关分包。
5、 全部指令附件全部要盖项目指令章，写指令编号及项目经理签署。
6、 全部设计院“修改通知单”全部要用指令确定，才发给总承包方，设计院不能直接发“修改通知单”给总承包方/分包方等。

“要求项目指令单”使用指导

1、 此“要求项目指令单”是施工单位发出用来要求发包方出项目指令；
2、 “监理单位”是不用在此单上署名及盖章；
3、 经项目责任人、设计院等审核其需要性，若有实际需要，要用项目指令确定，确定处理措施请参考项目指令使用指导；
4、 请用“审核要求项目指令单”专用章盖于“要求项目指令单”上并签署。

要求项目指令审批步骤（A3）

属于设计图纸变更
签发项目指令

是
设计单位出变更图纸

否 同意

拒绝要求或修改内容
承包商提交“要求项目指令单”并填写“《要求项目指令单》审批表”相关内容

建设单位项目责任人审批

建设单位工程代表审核
监理单位审核
回复

送报

按我企业相关审批步骤审批（包含技术和经济两部分）
设计单位审核

注：
1、 本表格依据国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-）并结合本企业对工程质量、进度管理要求而编制。
2、 本表用于施工单位要求工程变更。图纸错漏应采取“监理工作联络单”提交给本企业，由本企业转送给设计单位，由设计单位出修改通知。
3、 监理单位审查施工单位提出变更方案是否安全、可靠，是否对工程工期有影响及影响天数。
4、 设计单位着重审查施工单位提出变更方案是否安全、可靠，符合规范和相关要求要求。
5、 本企业关键审查变更方案是否安全、可靠，是否增加工程造价及对增加工程造价和工期影响进行审批。
6、 技术部关键审查变更方案是否符合项目基础质量要求和具体技术功效，是否对施工难度和方法有重大影响等。
7、 变更方案不增加工程造价、也不增加工程工期要求项目指令单，可由项目经理决定是否同意签发项目指令或拒绝要求或确定前修改内容。
8、 项目责任人签发项目指令时应说明工程变更是施工单位提议。

附件A6
《要求项目指令单》审批表
工程名称： 编号：
《要求项目指令单》编号

《要求项目指令单》抄送单位

《要求项目指令单》
关键内容

监理企业审核意见

署名： 日期：
业主工程代表审核意见

署名： 日期
业主项目部审核意见

署名： 日期
要求项目指令单

附件A6-B
施工现场签证单
工程名称： 编号：
致：(单位名称)
内容：
施工单位：

署名：

日期：
监理企业：

署名：

日期：
建设单位：

署名：

日期

工程技术咨询单使用指导

1、 工程技术咨询单为工地技术问题咨询、确定管理文件，由各参建单位依据本身现场技术方面问题而发出；
2、 咨询单需由监理统一编号，可依据不一样单位发出而编号；
3、 咨询单发出后，先由总包单位给出处理意见，若问题只属总包和分包之间协调问题，总包给处理并和分包达成一致后将复文抄送监理、业主及业主相关顾问单位；
4、 若所提出问题总包无法解答，签认后将咨询单转发监理，监理对其内容进行判定，若依据图纸及规范已可确定，而且不影响设计效果、不改变使用功效，不影响结构安全问题，可直接给出处理意见。若所提出问题需设计确定，须立即将咨询单发给设计顾问企业（注意应同时抄送相关专业及相关顾问企业），并落实咨询单是否成功发送，同时跟进落实回复时间；
5、 设计顾问企业接收此单后须在二十四小时内给明确，若需计算及补图纸，须在单上注明图纸发出时间，标准上不超出三天时间；
6、 最终由业主工程部加以确定，并由监理单位发出，其中业主项目部、设计顾问企业及罗富国测量师行，各单位在收到复文后若由异议须在二十四小时内提出，不然视做默认；
7、 为确保工程顺利进行，要求各参建单位加强技术管理工作，提升预见性。

工程技术咨询单
工程项目名称： 统一编号：
致：总包单位/监理企业
经本企业审核，相关本企业承建
部分工程，其□设计□技术方案□施工方面存在疑问或需确定，请给予解答或确定，以使本企业组织施工。具体咨询内容以下：

承包单位：
项目经理：
日 期：
总承包单位意见：

项目经理：
日 期：
监理单位意见：经本企业审核，上述咨询意见□业主□设计给出深入意见。
本企业具体意见以下：

总监理工程师：
监理工程师签字： （代表）签字：
日 期： 日 期：
设计单位意见：经本企业审核，针对上述咨询问题提出以下意见或随即以给业主函件（或设计修改通知单）中给予处理。

设计人员签字：
日 期：
项目工程部意见：

专业工程师： 项目责任人：
日 期：
抄送单位

复文抄送单位：
附件：A6-4
工程联络单
工程名称 编号：
收文单位

发文单位

事由

发文单位责任人：
日期： 年 月 日
监理及相关单位意见：

□以上事宜请贵部于 日内给回复 □以上事宜请贵部于 日内完成并回复
抄送单位：
□广州集贤庄新世界城市花园发展 □
□ □
□ □

材料设备报审步骤（A4）
协议、设计要求报审材料/设备送审步骤
业主工程代表

审核
设计单位

审核
项目责任人审批
监理单位

审核
施工单位填报
工程材料/设备
报审表

通知施工单位
批复

注：1、施工单位通常材料设备必需使用前7天提出申请，材料设备送审表应有使用部位、是否协议内要求或推荐厂家等说明，并附上产品介绍、质量检验汇报、合格证、生产许可证、电工认证等，并送交样板。
2、对于大宗材料确定，总包可依据工程进度计划，编制材料准备计划，在每个月例会上提出将需用到材料，由业主掌握材料审批时间。

材料/设备进场签认步骤
施工单位填写
工程材料/设备
报审表
监理单位
审核、签认材料/设备质量和数量
业主工程代表

签认
送审

批复

注：1、材料/设备必需经过业主工地代表签认后方能进场，施工单位应于材料设备进场前48小时书面通知监理单位和工地代表。
2、协议、设计要求看样定货材料/设备应先办理材料/设备送审，设计、业主项目经理签认后方可购进材料/设备及办理其进场手续。
3、监理单位、业主工程代表先检验进场材料/设备数量、质量检验汇报、合格证、生产许可证、电工认证等是否符合要求，有见证取样检验要求材料应待见证取样检验合格后方可签认同意使用。

工程报验步骤(A5)

承包商提交“______工程报验单”
建设单位工程代表审核
批复
监理单位审查

送审

注：
1. 本表依据国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-）并结合本企业对工程质量管理要求而编制。
2. 隐蔽工程报验、工程试验检测报验均用本表。

附件A7
工程材料/构配件/设备报审表
编号： 共 页第 页
工程名称

承 包 商

建设单位

监理单位

致： （建设单位）
我方于 年 月 日进场工程材料/构配件/设备数量以下（见附件），拟用于下述部位：__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________。现将质量证实文件及进场见证取样检验结果报上，请给予审核。
附件：1、数量清单
2、质量证实文件（含合格证、质量检验汇报、生产许可证、电工认证等）
3、进场见证取样检验结果
□ 协议内要求或推荐厂家产品 □ 不是协议内要求或推荐厂家产品
□ 协议无要求厂家产品
承包商（章） 项目经理 日 期
监理单位审核意见：
经检验上述材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范要求，准许/不准许进场，同意/不一样意使用于确定部位。
监理单位（章） 总/专业监理工程师 日 期
设计单位审核意见：

责任人 日 期
建设单位审批意见：

工程代表 项目责任人
日 期 日 期
注：1、协议或图纸中要求由设计单位、建设单位看样工程材料/构配件/设备，第一次进场必需由设计人、建设单位项目经理看样审批。
2、本表一式三份，建设、监理、承包商各一份。
附件A8
报验申请表
编号：
工程名称

承 包 商

建设单位

监理单位

致： （监理单位）
我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请给予审查和验收。

附件：

承包商（章）
项目经理
日 期
监理单位审查意见：

监理单位（章）
总/专业监理工程师
日 期
建设单位审查意见：

工程代表____________________日期________________
注：本表用于隐蔽工程验收、工程试验检测汇报等报验
附件A8-2
工程材料/构配件/设备报审会审
工程名称：岭南新世界
序号
编号
材料名称
使用部位
厂家品牌

附件A8-3
工程材料报验汇总表
工程名称： 报验单位：
序号
进场日期
报进场日期
报审编号
进场编号
名称
厂家
使用部位
数量

监理工程师通知单及回复步骤（A9）
建设单位工程代表

监理单位复查
抄送

建设单位工程代表审查
承包商整改后提交“监理工程师通知单回复单”
监理单位发出“监理工程师通知单”

注：
1、 本表依据国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-）并结合本企业对工程质量管理要求编制。
2、 本表应依据国家标准《建设工程监理规范》（GB50319－）第5、4、6条、第5、4、11条要求签发。

附件A9

监理工程师通知单
编号： 共 页第 页
工程名称

承 包 商

建设单位

监理单位

致： （承 包 商）

事由

内容

监理单位（章）
总/专业监理工程师
日 期
抄送：建设单位
附件A10
监理工程师通知回复单
编号： 共 页第 页
工程名称

承包商

建设单位

监理单位

致：（监理单位）
我方接到编号为 监理工程师通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请给予复查。
具体内容：

承包商（章）
项目经理
日 期
监理单位复查意见：

监理单位（章）
总/专业监理工程师
日 期
建设单位意见：

工程代表 日期
附件A11
监理工作联络单
编号： 共 页第 页
工程名称

承 包 商

建设单位

监理单位

致：
事由

内容

单 位
负 责 人
日 期
注：本表用于承建单位、监理单位就相关工程问题咨询设计单位、建设单位，包含工程图纸变更工程质量、工期、造价时，承建单位应填写《要求项目指令单》要求设计单位发出工程变更文件、建设单位公布项目指令。

工程暂停令签发步骤(A12)

批 复

建设单位项目责任人审批
工程和发包方工料规范、图纸及指示不符

建设单位工程代表审核
监理单位填写工程暂停令

公布

承建商

注：1、本表依据国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-）相关条文及施工协议相关条款编制。
2、发生《建设工程监理规范》第6.1.2条所指情况，尤其是工程质量（含材料质量、施工质量等）不符合本企业工料规范（含国家现行技术规范）、图纸及指示时，监理单位应立即填写工程暂停令，并送本企业审批，然后公布工程暂停令。

附件A12
工程暂停令
编号：
工程名称

承 包 商

建设单位

监理单位

致：
因为

原因，现通知你方必需于 年 月 日 时起，对本工程 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

监理单位（章）
总/专业监理工程师
日 期
建设单位：

工程代表： 项目责任人： 日期： 年 月 日

工程延期报审步骤（A13）

工程延期要求回复单

批 复

建设单位工程代表审核
建设单位项目责任人审批
批复
监理单位审核

承包商提交“工程延期”申请表及附件

送审

按我企业相关审批步骤审批

不一样意

注：
1、本表格依据国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-）并结合本企业对工程质量、进度管理要求而编制。
2、监理单位应依据实际情况、协议条款及其影响是否在关键线路上审核施工单位延期申请合理性。

附件A14
工程延期要求回复单
编号：
工程名称

承 包 商

建设单位

监理单位

致： （承包单位）
依据施工协议条款 条要求，我方对你方提出 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天要求，经过审核评定：
同意工期延长 日历天。使完工日期（包含已指令延长工期）从原来 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方实施。
不一样意延长工期，请按约定完工日期组织施工。

说明：

项目责任人
日 期
抄送： （监理单位）
附件A15
工程文明施工管理小组
处罚通知单
编号： 日期: 20 年 月 日
工程名称

承 包 商

建设单位

监理单位

致： 企业
文明施工管理小组在进行文明施工检验中，发觉贵司存在以下违反《文明施工措施》问题，现正式通知贵司，依据相关要求，文明施工管理小组决定对贵司进行以下处罚：

共罚款 元

文明施工管理小组 甲方代表
监理代表
总承包代表

（以上2人或3人签字生效）

抄送：建设单位、监理单位、总承包
附件A16
工程完工报验单
工程名称： 编号：
致： （监理单位）
我方已依据协议要求完成 工程，经自检合格，请给予检验和验收。
附件：

承包商（章）
项目经理
日 期
审查意见：
经初步验收，该工程
1、符合/不符合中国现行法律、法规要求；
2、符合/不符合中国现行工程建设标准；
3、符合/不符合设计文件要求；
4、符合/不符合施工协议要求。
总而言之，该工程初步验收合格/不合格，能够/不能够组织正式验收。
项目监理机构
总监理工程师
日 期
设计单位：

责任人
日 期
建设单位：

工程代表 项目责任人
日 期 日 期

独立承包单位发出给项目责任人函件
施工单位向业主发出函件步骤
总承包单位/分包单位发给项目责任人函件必需由总承包单位发出

监理企业

业主项目责任人

业主工程代表
Q.S顾问企业
设计单位

注：全部施工单位发送给业主函件均发送到监理企业，再由监理企业转送到业主，若需发送给设计单位、顾问企业函件则由业主自己转发。

业主向施工单位发出和工程施工相关函件、指令、图纸步骤

业主项目责任人
发出给施工单位工程函件、指令、图纸

抄送
业主工程代表

抄送

主送
设计单位

抄送

监理单位
Q．S顾问企业

转发

主送
或抄送
主送
或抄送

主送

独立承包单位
各分包单位
总承包单位

注：和工程施工相关全部函件由业主发给监理企业，再由监理企业转发到各相关施工单位，给设计单位、顾问企业函件则由业主自己发送。

施工单位向业主发出函件步骤

总承包单位/分包单位
分包单位