统一标准图纸管理作业流程.doc

目 录一、 总则二、 范围三、 图纸设计、审核四、 图纸发放范围五、 图纸发放领用六、 图纸更改七、 图纸更换八、 图纸使用保管九、 图纸核查十、 图纸补发/换发图纸管理步骤一、 总则 为规范企业内部图纸管理，确保图纸规范性、一致性，特制订本步骤。二、 范围 图纸包含外来图纸和企业内部图纸。图纸类型包含：工程简图、总成图、附件图、垫片图、传感器图、工装模具图、零件图、工装夹具图、设备及设备备件图。三、 图纸设计、审核1、 新图纸由设计人员根据“产品设计准则”设计完成后，工程部经理审核或经授权审核人员进行审核。2、 任何设计图纸必需有设计人员和审核人员署名和日期。3、 设计人员和审核人员署名不能由她人代签。4、 设计审核后图纸经图纸管理员登记，填写“图纸清单”，每个月汇总一次。四、 图纸发放范围1、 钢背图纸部门使用人受控号份数第一工序31质检1XXX21质检2XXX 41累计32、 总成图使用部门领用人受控号份数XX工段XXX1最终检验XXX1过程检验XXX1包装前检验61累计43、 附件图使用部门领用人受控号份数质保部21累计14、 垫片图使用部门领用人受控号份数质保部21累计15、 传感器图使用部门领用人受控号份数质保部21累计16、 模具图使用部门领用人受控号份数质保部21累计17、 其它工装类图纸依据实际需要进行发放。五、图纸发放领用1、 工程部留存图纸原稿，使用部门使用复印后图纸。2、 复印后图纸在发放前必需每一份全部盖上“生产用图”红色印章，盖章时尽可能盖在图纸上空白处，以防印油渍遮盖图纸上内容造成内容不清楚。3、 在复印后每一张图纸上加盖不一样受控号，受控号从1开始，根据份数分别盖2，3，4，一样图纸不许可有相同受控号，方便正确追溯。4、 工程部留存图纸原稿全部使用受控号1。5、 依据发放图纸填写“图纸发放登记”，包含图纸名称、对应代码、图纸版本、张数、受控号（打印），发放人署名后进行图纸发放，必需确保复印发放图纸和发放登记一致。6、 使用人在“图纸发放登记”“领用人”处署名，在“领用日期”处签署日期后，领取对应图纸。7、 工程部图纸管理员负责统计各类图纸发放情况，填写在“图纸发放统计表 “中，每个月汇总一次。六、 图纸更改1、 图纸更改前必需填写“图纸更改审批表”，经工程部经理审批后方可进行更改。2、 除工程部人员外，其它部门任何人员全部无权对图纸进行更改。3、 当图纸改变不大，如：仅修改某一处或几处时，可直接在原来图纸上手写更改。4、 依据“图纸发放登记”查到图纸所在部门。5、 在原图纸上手写修改，并在标题栏内作修改标识，注明修改几处，署名及注上修改日期。6、 确保“图纸发放登记”上发放每一份图纸全部得到修改，不能遗漏，且修改后内容相同。7、 工程部图纸管理员负责对统计图纸更改数据，填写在“图纸更改统计表”中，每个月汇总一次。七、图纸更换1、 当图纸需要更换版本时，根据“图纸发放领用”步骤对图纸进行发放。2、 收回各部门使用旧版本图纸，注意发放新版图纸同时必需把现场旧版本图纸全部收回，绝对不许可同一个品种图纸同时存在两个不一样版本。3、 保留受控号1旧版本图纸，其它收回图纸填写“作废图纸销毁统计”后给予销毁处理。4、 在保留受控号1旧版本图纸上盖上红色“作废”印章，存档备查。八、图纸使用保管1、 图纸使用人在领取图纸后，负责对图纸根据一定次序进行归档管理，并建立目录方便查找。2、 图纸使用人必需妥善保管所使用图纸，未经工程部许可，不许可对图纸进行复印、外借，若因保管不妥造成图纸丢失，依据后果严重程度对相关责任人处以不低于100元经济处罚。九、 图纸核查1、 工程部应该最少每六个月对图纸进行一次根本核查，目标是核查各部门使用图纸是不是最新有效版本，是不是有遗失、涂改、破损现象。2、 核查范围包含全部受控图纸即盖有红色“生产用图”印章图纸。3、 核查前，由工程部图纸管理员依据“图纸清单”及图纸发放部门制订出“图纸核查表”4、 核查时，以工程部图纸原稿为参考，其它各部门使用图纸和原稿作对照，检验图纸版本是否一致，是否有涂改现象，是否有遗失。核查结果填写在“图纸核查表”中。十、 图纸补发/换发1、 当使用部门图纸磨损严重，影响使用时，能够申请换发。由使用人填写“图纸申请补发/换发单”，工程部资料管理员调查核实后部门经理审批，根据图纸更换步骤对旧图纸进行换发。2、 图纸丢失首先对相关责任人处以经济处罚，然后由使用人填写“图纸申请补发/换发单” ，根据图纸发放步骤对图纸进行补发。