年产2000吨机械配件生产线项目建议书.doc

年产2000吨机械配件生产项目可行性研究报告43第一章 总 论1.1概 述1.1.1项目名称及承办单位 项目名称：年产2000吨机械配件生产项目 承办单位：赤峰*铸造有限公司法人代表：技术负责人：项目拟建地点：赤峰市元宝山区平庄工业园区 可研报告编制单位： 赤峰鑫正建设工程造价咨询有限责任公司1.1.2研究工作的依据 政策依据：（一）内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（二）内蒙古自治区赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（三）中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定； 技术依据：（一）原轻工业部颁布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定；（二）计投资1993530号文关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知；（三）建设项目经济评价方法与参数；（四）建设单位提供的有关资料。1.1.3研究工作的范围1、市场需求预测与建设规模论证；2、原材料供应的可行性调查；3、技术方案的研究；4、总体布局与交通运输；5、对环境影响的研究；6、劳动保护与安全卫生；7、生产制度与劳动定员；8、工程进度实施计划的建议；9、节能措施；10、投资估算及经济效益分析。1.1.4项目建设内容：建设年产2000吨机械配件生产厂一座，新建铸造车间、机械加工车间、焊接车间、装配车间、成品库、配电室、办公室、食堂、宿舍等，总建筑面积2600平方米。购进设备37台套，设备总投资200万元。1.1.5项目目的利用先进的机械加工生产技术，发挥元宝山区的人力和物力资源优势，建设机械配件生产厂，生产市场大量需求的机械配件，增加企业经济效益，推动地方经济发展。1.1.6可研报告编制时间: 2007年12月1.2 建设单位基本情况赤峰*铸造有限公司于2007年筹备建立，公司地址选在赤峰市元宝山区平庄工业园区，规划总占地面积40亩。公司成立以后，积极学习和借鉴国内外先进企业的管理经验，结合本公司和本地区的实际情况，依照现代企业制度的要求，建立了适合本公司发展的现代化管理体系，建立了完善组织机构和科学的生产管理、质量管理制度，确立“以质量求生存，以市场为导向”的指导思想，牢固树立“诚信务实、艰苦奋斗、卓越创造、服务社会”的经营理念。在公司法人带领下，班子成员对项目建设进行了多方位考察，从原材料供应、市场销售，到生产工艺、技术措施都做了具体规划。经专家论证，公司决定建设年产2000吨机械配件生产项目，生产特种钢铸件、机加工件、矿山配件等，项目总投资490万元，其中建设投资430万元，铺底流动资金60万元。项目建成投产后，年销售收入1200万元，创税169万元，企业纯利润176万元。第二章 项目建设的背景及必要性2.1 项目建设的背景机械制造业是国民经济的基础产业之一，1999年以来国家积极的财政政策使机械行业取得了持续5年的快速增长，随着我国工业经济的持续高速发展与基础设施的极大改善,有力地带动了交通运输设备制造业每年以14%以上的速度快速发展。2004年我国汽车制造业同比增速为14.2%，2005年为12.1%；大中型拖拉机制造业2004年同比增速为101.4%，2005年为42.7%。直接服务于房地产、采掘业及基础建设项目的工程机械近年来增长势头迅猛，农牧业机械亦呈上升趋势，我国经济的快速增长，推动机械制造业的飞速发展，使机械制造业进入了历史上最好的发展时期。机械配件广泛应用于汽车行业、机械加工制造行业，矿山采掘业等，而大型的机械、汽车制造行业、矿山采掘业所用配件往往不是由本企业全部生产，而是由各专业件厂家生产，形成配件专用网络，这就给机械配件行业留出了足够的发展空间。本项目是赤峰*铸造有限公司投资建设，该公司有多年从事机械生产专业技术人员，项目法人有多年从事机械和机械配件的销售工作，建设机械配件生产厂有足够的把握。赤峰市元宝山区位于内蒙古自治区东北部，属国家实施西部大开发和振兴东北老工业基地的交汇地，又是东北经济区和环渤海经济区的结合带。随着赤峰市元宝山区工业经济的快速发展和工园区的规划建设，以及元宝山区人民政府招商引资力度的不断加大，近几年，有机械、化工、建材、电力、农用汽车装配、农畜产品加工等大量的项目入驻并建成投产，还有很多的在建项目、签约项目正在紧张的施工和规划中。企业项目增加的同时，生产用各种设备和零配件的需求数量增长迅猛，而本地装备制造业相对落后，许多企业装备的零部件都需从外地购入。为了解决这一突出矛盾，赤峰*铸造有限公司抓住有利的市场契机，将该项目建设在赤峰市元宝山区平庄工业园区，一方面可为园区企业提供配件供应，加快企业的发展；另一方面可充分依托当地的型砂资源、廉价的劳动力、民族地区优惠的电价和中心城镇的区位、经济、交通等优势，使产品成本更低，市场竞争力更强，产品辐射面更广泛。该项目的建设对当地机械制造技术水平的提升有一定的促进作用，还可为已经建成投产的项目和元宝山区和周边企业提供通用的和专用的机械配件，及设备安装、维修、保养等服务。该项目的建设适应了元宝山区工业经济的发展需要，符合国家的产业政策，项目对壮大元宝山地区机械设备制造业和促进元宝山区工业主导区域经济的发展有重要的意义。2.2 项目建设的必要性1、项目的实施可以为当地企业的生产和发展提供保障。2、有利于提升当地的机械制造技术水平。3、有利于促进机械制造装配产业化链条的形成。4、可以满足当地及周边市场对专用机械配件的需要。5、有利于提高产品的市场竞争力。项目用型砂当地储量非常丰富，加上廉价的劳动力、优惠的电价，产品的成本相对较低，有利于提高产品的市场竞争力。6、增加地方财政收入，为下岗技术工人提供就业岗位。第三章 项目规模和立项依据3.1项目规模年加工生产机械配件2000吨，项目总投资490万元。3.2立项依据3.2.1项目区位环境赤峰市位于内蒙古自治区东南部，西南与河北省承德市接壤，东南与辽宁省朝阳市毗邻，西北与锡林郭勒盟相连，距首都北京和东北最大的工业城市沈阳均在500公里左右，全市总面积90021平方公里，辖3区7旗2县，总人口460万。赤峰地处东北与华北经济区的结合部，是环渤海经济圈的重要组成部分，地理位置独特，交通便利。赤峰市地域十分辽阔，是具有生物和地质多样性的天然博物馆，境内有老哈河、西拉沐沦河、乌尔吉沐沦河、叫来河和贡格尔河五大水系。赤峰地质资源丰富，贵重金属、有色金属储量均居内蒙古自治区前列。赤峰发展前景广阔，经济潜力巨大，是具有很大发展优势的地区，是实施西部开发战略的前沿阵地。建国50年来，特别是党的十一届三中全会以来，经过全市各族人民的艰苦奋斗，以医药、食品、有色金属、能源等为主导产业的工业体系逐渐形成，农牧业综合生产能力不断增强，已成为自治区东部的工业和农牧业基地。元宝山区位于赤峰市区的东部，是赤峰市的三个市辖区之一，地理位置十分优越，在东经11903至11930，北纬4155至4225之间，地处辽宁、河北、内蒙古三省区交汇处，距北京、天津、沈阳、大连等城市都比较近，是内蒙古自治区距出海口最近的地区，区内交通便利，国铁叶赤线纵跨全区，京通线横越北端，赤朝、平元公路贯通南北，可通往京津、东北各大城市和沿海开放口岸。111国道、306国道均沿境而过，元宝山区率先在赤峰市实现了村村通公路、镇镇通二级油路。全区通讯快捷，区内已有中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通四家电信运营商办理固定电话、移动电话和宽带网业务。元宝山区辖5镇2个街道办事处，总面积为953平方公里，人口32万人。其中非农业人口18万人。年产千万吨煤炭的平庄煤业集团和装机容量210万千瓦的元宝山发电厂等国有大中型企业以及全国农牧业产业化龙头企业、上市公司草原兴发股份有限公司都坐落在本区境内。全区城乡交错、地企交织、工农交融，是比较典型的工矿城乡型行政区。元宝山区工业经济增势强劲，煤电能源、食品工业发展迅速，整体素质和效益明显提高，赤峰伊利液体牛奶生产项目、平庄热电联产项目、元宝山热电厂二期工程和重点煤矿扩建等一批工业项目先后开工建设和投产。体制和机制逐步理顺，改革开放取得积极进展。先后被列为国家水土保持生态建设示范县，生态示范建设试点、乡村城市化试点和科技进步先进县，被联合国工发组织中国投资与技术促进处确认为“绿色产业示范区”，获建设部“中国人居环境范例奖”；被评为自治区六星级文明城市和十佳文明城市，获双拥模范单位、社会治安综合治理“长安杯”和精神文明建设突出贡献奖。3.2.2项目选址在元宝山区平庄工业园区2002年4月，市委、市政府提出了“工业强市”的发展战略，并把加快工业园区建设，以园区为载体促进工业发展作为发展工业经济的重点。成立了赤峰市经济技术开发区，下设“一区三园”。有红山工业园、松山工业园和元宝山工业园，并制定了赤峰市经济技术开发区封闭管理办法，元宝山区委、区政府为加快“工业强区”建设步伐，成立了元宝山工业园区，下设元宝山区平庄工业园区、五家工业园区。 元宝山区工业园区基础设施建设已全部完成，园区路网建设、供电专用线路架设，给水工程、排水工程、通讯工程、供暖供汽工程、路网照明工程、园区绿化工程和园区场地平整工程都已到位，基本满足了项目入驻的条件。该园区同时具备如下优势：1、资源优势：地区煤炭储量约20亿吨，年产原煤1500万吨；年发电量约80亿千瓦时；2、廉价劳动力优势：平均工资600元/月左右；3、交通运输优势：元宝山区工业园区临近赤元公路、平原公路、临近赤锦、赤大铁路、赤峰机场，距北京、大连、秦皇岛500公里左右，公路交通十分便利。4、土地优势：对于经济效益和社会效益都比较好的项目，土地可无偿使用20年。5、政策优势：进入项目区的项目除享受国家西部大开发优惠政策外，还可以按赤峰市工业园区封闭管理办法进一步享受元宝山工业园区优惠政策。对于国家、自治区鼓励发展的产业项目，或对元宝山区有重大影响的项目可采取“一事一议”的办法，给予更多的优惠。为了更好地吸引客商进区投资办项目，除执行各项优惠政策外，还实行全封闭管理，享受从项目审批、工商注册、税务登记等“一条龙”服务，任何部门和单位不得对进入园区的企业进行乱收费、乱罚款、乱摊派。第四章 项目建设条件4.1自然地理条件适宜赤峰地区属温带半干旱大陆性气候，年平均气温6-7，全年10有效积温为30003200，年降水量为350400毫米，无霜期100145天，自然地理条件适宜企业发展。4.2原料来源充足本项目所用原材料主要是型钢、铸铁及废钢，赤峰钢材市场货源充足、品种齐全，原料供应有保证。4.3技术力量有保障本项目的技术依托单位是沈阳市恒利机械设备研究所，该所有多年从事机械设备生产与应用项目科研专家组，技术力量雄厚。本项目从设计、施工、设备购置到正常生产都有沈阳市恒利机械设备研究所选派的各类专业技术人员现场指导，并负责生产技术人员的培训工作，技术力量有保障。4.4燃料动力供应充足本项目年用电量60万度，元宝山区是国家东北地区能源基地，区域内有元宝山发电厂、元宝山热电厂、平庄热电厂，电力供应充足。本项目年用煤炭燃料100吨，元宝山区域内年煤炭产量750万吨，其中地方煤炭产量1500万吨，项目区附近有多家煤矿分布，运输和供应都很方便。4.5 水资源丰富本项目年用水量为24000吨，每月耗水为2000吨，该项目所在地地下水源十分丰富，完全可以满足生产需要。4.6 交通、通讯方便项目区临近赤元公路、平双公路、临近京通铁路、集通铁路、叶赤铁路、赤峰机场，距北京、大连、秦皇岛500公里左右，公路交通十分便利。赤峰地区通讯设施发展较快，程控电话、移动通讯均已开通，通讯方便。4.7 劳动力资源丰富本项目需用劳动力较少，元宝山区总人口32万人，其中农业人口18万人，劳动力资源丰富。4.8项目建设用地项目地址选在元宝山区平庄工业园区，元宝山区政府对本项目予以大力支持，在园区内无偿提供土地40亩，满足项目建设的需要。第五章市场分析内蒙古自治区借助国家西部大开发和振兴东北老工业基地的契机，近几年工业经济发展较快，新一轮的工业项目建设高潮正在兴起，大量项目的建设和企业规模的扩展，对机械设备、机械配件的需求迅速增加，目前机械加工企业产品市场需求巨大。近几年元宝山区工业发展势头迅猛，特别是工业园区的建设，给元宝山区工业经济的发展搭就了发展平台，原有企业的规模也在不断发展壮大，工业经济的高速发展，极大地带动了机械制造业的发展，随着元宝山区当地及周边地区工业企业项目的新建及已有企业的正常生产和规模的发展壮大都需要大量的通用或专用的机械配件，这为本项目提供了建设契机和市场条件。项目产品除供应元宝山区外，可辐射通辽市、锡林郭勒盟、承德市等周边市场。随着企业的发展，销售网络会不断扩大，项目区距沈阳、北京、天津等大中城市及大连、葫芦岛口岸都很近，项目产品属多方位、多应用产品，在引进高科技提高产品质量的同时，加强经营管理，扩大销售网络，一定会闯出自己广阔市场。产品发展潜力巨大，市场前景乐观。第六章工程技术方案6.1 生产方案 6.1.1产品方案该项目达产后，年加工机械配件2000吨。主要原料：废钢1500吨，型钢400吨，铸铁600吨，型砂2000吨。 6.1.2土建工程土建工程项目有：铸造车间、机械加工车间、焊接车间、装配车间、成品库、配电室、办公室、食堂、宿舍等，土建面积2600平方米。详见表6-1土建工程表。 6.1.3设备：项目生产线需购置设备及设施共37台套，均选用国内新型节能环保设备。详见表6-2设备明细表。6.1.4生产工艺及流程生产工艺采取立体与平面时空相结合布置，使整个生产线衔接顺畅有序。设备及配件绘图全部采用CAD及CAXA专业绘图软件；生产技术在消化吸收外国先进技术的基础上，积极跟踪国内外先进技术和最新研究成果，不断拓宽技术创新源头，确保企业的产品能根据机械行业发展及市场需求的特点，制造出能够满足用户需求的最新产品。工艺流程：铸造 毛坯切削加工半成品精加工型材入库包装检验成品装配单件成品6.1.6劳动定员本项目劳动定员42人，其中生产工人30人，管理人员5人，技术人员4人，其它人员3人。6.2总图运输根据机械配件生产企业特点，依据总平面布置原则，考虑到本地年主导风向，并给将来发展留有一定余地，本项目需占地100亩。 将生产车间及易产生粉尘的砂料场，布置在厂区东侧，办公室及生活服务设施布置在厂区西北侧。配电室、供水泵站等按使用点要求就近布置，以减少低压电缆和供暖管网投资。建议在作设计时充分考虑这一因素，妥善布置。 厂内设主干道宽8米，支干道宽6米，主干道与支干道两侧均设10米宽绿化带。 办公室前设停车场、花坛及草地。厂区设南西两座大门，南大门主要作原辅材料及成品进出用。西大门为工人上下班及小车进出。本项目运输主要为原辅材料、燃料及产成品。年运输量为原辅材料4800吨，产成品2000吨。原料及产品运输均由社会运输力量解决。6.3建筑结构 6.3.1设计范围及依据本项目的建筑结构方案在施工图设计时可根据当地的自然条件，地方材料，建筑习惯做法和构件生产能力适当进行调整。本工程建筑结构的选型主要依据建设单位的指导性意见，国家现行的有关规范和国家提倡的“技术先进、经济合理、安全适用”的原则进行设计。6.3.2设计基础数据一、自然条件基本雪压250N/m2基本风压550N/m2最大冰结深度1.8米地震基本烈度 7度二、工程地质本工程建厂地点尚未进行初设地质勘探，可暂定为天然地基，待初步设计前进行地质钻探后确定地基的持力层。6.3.3建筑设计一、建筑标准本工程主要公用建筑为办公用房、食堂宿舍。其它生产性建筑主要以生产车间和附属性建筑组成。因此内装修力求工作环境舒适，工作效率提高等因素，外装修主要考虑美观大方，整体协调，色彩新颖等因素，以期达到体现新型现代企业风貌的目的。生产性建筑采用常规的建筑材料和标准来达到工艺生产的要求，同时考虑满足各有关部门制定的行业标准，改善工人的工作环境等因素确定设计标准。二、平面和空间的布置办公设施的平面布置主要满足本企业管理、技术机构的要求设计，生产性建筑主要以满足工艺生产为主要目的设计，同时结合规范要求，合理的设置出入口、通道、伸缩缝、窗口、消防通道、公共卫生设施等。建筑主要以生产工艺的要求结合当地的自然条件和各建筑物的特点，考虑通风、采光、保暖及高跨比等因素设计。 三、主要建筑做法和立面处理 本工程建筑做法和立面处理均以简单大方，方便施工，经济适用为主要因素，因此，工程的构造及做法以内蒙古建筑统一做法标准图集为依据，尽量选用方便施工，构造合理的方案，其主要建筑做法如下：墙身防潮层：1：2.5水泥砂浆防掺水剂地面 98J158地1楼面 98J173楼4屋面保温30kg / m3的聚苯板内墙面中档建筑涂料外墙面中档建筑涂料散水 98J1100散3坡道 98J1102坡6顶棚 98J185棚2、3木门（普通）夹板、镶板窗单层双坡塑钢窗四、建筑材料的选用常规建材如砂、石、砖等均以当地生产为主，但要选择较为正规的生产厂家，以保证质量，钢材、水泥必须结合当地的交通运输条件选择国家指定的生产厂家的产品，未经有关部门允许不得采用国外厂家生产的进口钢材，水泥以硅酸盐水泥为首选。其它建筑材料及建筑配件要通过正常的市场渠道购买国家指定的、知名度较高、产品信誉较好的产品。五、建筑防火措施严格按照建筑设计防火规范的要求，根据建筑物的特点和储存物品的特性选用耐火等级为一至二级的材料，承重墙体采用耐火极限不低于2.5小时的非燃烧体，屋面梁采用耐火极限不低于2小时的非燃烧体，并按规定配制消火栓和其它灭火装置。6.3.4结构设计一、结构形式及柱网的确定本工程结构设计是在遵守国家提倡的设计原则的前提下，同时考虑了确保质量、方便施工，加快建设速度等因素，结构方案多选用结构体系受力明确，整体刚度较好的形式，开间及柱网以统一模数制为基础，并以能够直接采用标准构件来确定，经济技术指标较好且施工进度快。二、预制构件的选用和要求本工程选用之钢屋架与屋面梁屋面板均为国家标准构件，其来源可在当地构件加工厂购买或加工，但其加工厂要选择正规的有资质的企业生产，以保证质量，如采用现场自制预制构件的方案，其选用的材料要符合规范规定，加工场地要满足施工规范的要求。三、地基处理方案本工程虽未进行详细地质勘探，但根据当地实际情况推断，暂可采用天然地基作为持力层，砂土液化问题待施工图设计时确定。四、对施工单位的要求本工程多采用标准预制构件，建议选择施工单位时考虑其吊装能力较强，施工技术较好的企业来承担本工程的施工任务，以确保工程的质量和进度，使其按计划按时投入生产。五、抗震设施根据本工程的特点，抗震设防按7度区近震考虑，其具体构造措施按相应的抗震规范处理。第七章环境保护与综合利用 7.1 设计依据 本项目环境保护设计是依据国家计委、国务院环境保护委员会1987年（87）国环字第2号文，并与颁发建设项目环境保护设计规定的内容进行的。所采用的标准如下：环境空气质量标准GB30951996锅炉大气污染排放标准(GB13271-91)工业企业厂界噪声标准(GB12348-90) 工业企业噪声控制设计标准(GBJ87-85) 污水综合排放标准(GB8978-95) 工业“三废”排放试行标准(GBJ4-73)大气环境质量标准(GB3095-82)设计范围：主要是对废水、废气、废渣及噪声的处理工程及周围环境污染的防治措施。7.2主要污染物及相关控制 此项目生产用冷却水，建设循环水池，重复利用，生产生活废水经沉淀池沉淀后进入厂内废水处理设施，处理后的达标废水排入厂区排水管网。铸造车间有一定的粉尘排放，加设除尘收尘设备，防止粉尘飞扬。机械加工中产生的金属废屑经统一收集，存放于指定地点，实现废钢回收。生产现场设专职保洁清理工负责铁屑（含其它加工、切削残余屑）的清运工作。其职责是协助操作者及时将铁屑清理到铁屑箱内，随加工随清理，当日铁屑当日清；铁屑箱在未装满前分类运送到指定存放地点；确保生产现场不准堆积铁屑和残留物。严禁将垃圾与钢屑、铁屑、铜屑混放，各种金属屑分类存放。各机台（岗位）设立分担区，操作者要保证切削和加工的铁屑及残余物不越过分担区；及时配合清理工进行清运；确保分担区内班后不残留任何铁屑和残余物；严禁将垃圾与铁屑混装、混运。生产中产生的噪音，采用隔音、吸音材料加设隔音墙，使噪音达到国家标准。生产现场及厂区、生活区设专职保洁清理工负责清洁卫生工作。第八章节约能源8.1编制依据1、能源部颁发的节约能源暂行条例；2、评价企业合理利用电技术导则GB348583；3、评价企业合理利用热技术导则GB348683；8.2编制原则在本项目设计过程中，从工艺方案的确定到主要设备选型都严格贯彻国家颁布的有关节能和能源综合利用的有关规定，使总体能耗水平低于国内同行业标准。8.3 能耗指标及分析1、项目能耗指标本项目能源消耗主要为二次能源及耗工质，全年能耗指标如下：全厂能耗指标序号项目单位年消耗量折标煤（T）备注1电KWH6000002424002水立方米2400020553煤T10060000合计3044552、能源选择利用的合理性本项目的建设地点元宝山区平庄工业园区，主要能源为煤和电。赤峰市供电属东北电网，元宝山区的元宝山发电厂是全国四大火力发电厂之一，年向地方供电25亿度，电量充裕。为了充分利用当地电力、煤炭为资源优势，降低生产成本，提高产品竞争力，变资源优势为经济优势，因此，该项目在能源的选择和利用上是合理的。8.4节能措施1、项目生产用熔炼炉及机加设备均选购国内最先进的节能、节电设备；2、变配电设施及大功率电机加设无功电容补偿装置，变速电机要设变频节能装置； 3、照明均选用节能型灯具；4、电力由变配电室引进10KV输电线路，经变配电装置变为380V/220V，成辐射状送入各车间； 5、各车间设总控制室，每台设备设置专用控制箱，以充分实现节能、节电。6、设备布置尽可能紧凑，以减少输送能量。7、加强设备日常管理，提高人员素质，避免各处能源浪费现象的发生。第九章消 防9.1 设计依据根据建筑设计防火规范GBJ1687规定，本项目属戊类火灾危险性。采用标准建筑设计防火规范GBJ1687，爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB5005892。9.2 消防措施本项目设计中，本着“预防为主，防消结合”的原则，采取以下消防措施：1、厂区内各建筑物的最小间距应符合防火规范，厂内道路宽度不小于6米，以保证消防车辆通行。2、本项目生产所用的原料及生产的产品均为非燃烧品，无火灾危险。3、本项目属戊级防火建筑，按照GBJ1687建筑设计防火规范进行设计。4、车间内设消防栓，设计用水量为10L/S，室外消火栓用水量30L/S给水管道布置成环状，管径为DN100，火灾延续时间2小时，消防总用水量为246立方米，为保证消防用水，在厂区设500立方米蓄水池一座，内储消防水量246立方米，并设有消防泵1台。厂区消防采用临时高压消防给水系统，给水管网采用生活、生产、消防同一管道供水系统，管网环状布置，上设地下式消火栓2个，车间及办公楼室内设DN65室内消火栓，消火栓箱处设直接启动专用消防泵按钮，并设有一定数量的手提式干粉灭火器，以备初期火灾发生时使用。第十章工业卫生和劳动保护10.1设计依据1、工业企业噪声控制设计规范GBJ8785；2、工业企业设计卫生标准TJ3679；3、国家劳动部（1996）3号令颁布的建筑工程劳动安全卫生监察规定的通知；4、中华人民共和国劳动法。10.2 设计原则 1、重视工业卫生和劳动保护，使设计指标达到标准要求。 2、改善劳动条件，减少消除职业危害，保障职工在生产过程中的安全和健康。 3、贯彻安全第一，预防为主，消除隐患，防止伤亡事故，发展生产的劳动保护方针。10.3劳动保护项目投产前要对职工进行上岗前的安全教育，制订完善的安全生产制度，教育职工严格遵守操作规程，严防机械伤人和大件滑落伤人的事故发生。大件必须用天车，避免人工搬移，物料下禁止站人；切削机械设备之间用安全网隔离，工卡具要把加工件卡紧、卡牢，防止飞件伤人；对设备传动部位要加设防护罩，电力采用地下电缆传输。生产过程中必须严格执行岗位安全操作规程。各工种的操作人员要按规定配戴好劳动保护用品。重点位置设立明显的安全警示标识，严禁违章作业。设备管理严格执行设备维护保养制度和交接班制度，按期定时清洁和保养设备，达到设备整洁标准，及时检查、发现和排除设备故障，确保设备的完好运转。分用设备设专人（兼职）维护、保养和清理。生产现场的毛坯和加工件要分开摆放，保证工作现场的清洁整齐。10.4 工业卫生厂内设工人休息室、更衣室、卫生间和浴室，以满足职工的生产、生活需求。第十一章企业组织与劳动定员11.1企业组织及工作制度该项目实行的是股份制管理机构，建立董事会，实行总经理负责制的经营管理制度。见下面企业组织机构示意图： 企业组织机构图董事会 总经理 销售科技术科装配车间焊接车间办公室铸造车间机械加工车间根据项目生产特点，工作制度为：1、年工作日300天。2、工作制度为二班制。3、管理人员为常白班，每班工作8小时。11.2劳动定员全厂定员及人员构成表序号生产部门生产工人管理人员技术人员其它人员小计1行政科室32382生产车间302234总 计3054342生产车间定员参照同类企业相似规模为依据进行编制。11.3职工培训由于该项目为新建工程，进厂的职工应进行培训，为提高工人素质，普通工人要求具有初中以上文化程序，技术岗位则要求具有高中或技校、中专以上文化程度，以便保证职工队伍的文化水平和企业的发展后劲。职工来源，主要从人才市场选择相关学历的毕业生，培训过程可根据实际情况而定，对新招来的职工在上岗前由沈阳北泰公司专业技术人员进行岗前培训。再按岗位不同分别送往同类生产车间进行实地培训，上岗的职工必须持有上岗合格证，要求每一个职工对操作的机器有全面的了解，会操作并能处理小的故障，懂维护。并把安全生产作为职工培训的一项重要内容。第十二章 项目实施进度12.1 项目实施进度本项目前期工作主要是编制建议书及立项工作，编制项目可行性研究报告及批复工作，有关协议的签订工作。本项目建设期拟定为1年，其主要工作内容及进度安排如下表：项目实施进度表:序号 时间(月)内容 进度1234567891011121项目可研编制及审批2设备考察、招标订货3工程设计、土建施工4签约、培训5设备安装、调试6加工厂试生产12.2 安排建议 施工期、安装期、试车期均应请设计单位人员直接参加，对现场发现的问题及时解决。以保证工作顺利完成。第十三章 投资估算及资金筹措 一、投资估算 1、编制说明： (1)土建工程费：按赤峰地区现行工程概算的经济指标进行计算。 (2)设备购置费：按制造厂家现行价格加8%运杂费进行计算。 (3)安装调试费：按设备购置费10%计算。 (4)工程不可预见费率为10%。 (5)流动资金的计算采用分项详细估算法，并参照同行业的实际情况确定各因素周转天数及周转次数。 (6)本工程建设期为12个月，根据近期物价实际变动情况，不考虑建设期间工程造价上涨。 2、投资估算： 本项目总投资为490万元，其中建设投资430万元，铺底流动资金60万元。 二、资金筹措 1、资金来源本项目的资本金490万元，其中建设投资430万元，铺底流动资金60万元。资金来源全部由承建单位自筹。 2、资金运筹规划 本工程建设期一年，建设投资100%投入。三、附表 ：表13-1 投资估算表第十四章 经济效益评价 一、编制依据 1、计投资1993530号文关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知 2、建设项目经济评价方法与参数 二、经济效益评价 1、成本分析 (1)所有原料及动力价格均按2007年市场价计算。 (2)定员42人，年人均工资及福利13095元，年工资总额为55万元。 (3)固定资产折旧采用综合折旧，折旧年限15年，残值率按5%计，无形资产及递延资产摊销年限分别为10年和5年。 年折旧费25万元，无形资产和递延资产摊销分别为1万元和4万元。 (4)各种修理费用按固定资产5%计算，年维修费18万元。 (5)其他费用每年12万元。 2、销售收入估算 项目正常年份总产品销售收入1200万元，详见销售收入及税金计算表14-5。 3、其他估算基础 (1)本项目投资结构如下： 总投资 490万元 建设投资 430万元 建设期利息 0.00万元 铺底流动资金 60万元 本项目资本金490万元。 (2)建设期按一年计算。 (3)建成投产后达产率第一年及以后各年均为100%。 (4)本项目生产期按15年计算。 (5)流动资金按详细估算法估算，均为自有资金。 (6)基准折现率为12%。 (7)销售税金及附加：按税务部门规定本项目产品按17%的增值税率计征增值税，并分别按增值税额的5%和3%计征城市维护建设税和教育附加费。经计算，正常年份销售税金83万元。 (8)依据国家规定，企业所得税税率为33%。 4、经济效益评价 (1)综合经济效益评价 从综合经济效益指标表可以看出，本项目所得税前后的投资利润率分别为41.59%和27.94%，投资利税率为54.76%，所得税前后的财务内部收益率为54.84%和38.42%，高于基准折现率12%，有很好的经济效益。 (2)清偿能力分析 从资产负债表看，资产负债率逐年下降，流动比率和速动比率逐年上升，表明项目的清偿能力逐年提高。所以项目具有较好的清偿能力。 (3)敏感性分析 从敏感性分析表中可以看出，在销售价格减少20%，可变成本增加20%，投资增加20%情况下，内部收益率均在12%以上，具有较强的抗风险能力，敏感因素是产品价格。 (4)投资回收能力分析 该项目所得税前后的投资回收期是3.05年和3.84年，满足有关部门要求，表明项目有很强的投资回收能力。 综上所述，本项目具有较好的经济效益，较强的清偿能力和抗风险能力，经济上是可行的。 (5)盈亏平衡分析 以生产能力表示的盈亏平衡点为29.95%，即在其他条件不变的情况下，开工率在29.95%，项目就可以保本，表明项目对生产能力有很强的适应能力。 以销售价格表示的盈亏平衡点为78.17%，即在其他条件不变的情况下，销售价格在正常价格的78.17%时，项目可以保本，表明项目对市场有较强的适应能力。 三、附表 表14-1综合经济效益指标表 表14-2固定资产折旧，无形资产和递延资产摊销表 表14-3主要原料、化学品及动力消耗表 表14-4总成本费用估算表 表14-5销售收入及税金计算表 表14-6损益表 表14-7现金流量表(全部投资) 表14-8资金筹措及使用计划表 表14-9资金来源与运用表 表14-10敏感性分析表 表14-11资产负债表 表14-12流动资金估算表 四、附图 图14-1税后敏感性分析图式 图14-2税前敏感性分析图式 图14-3税后现金流量图式图14-4税前现金流量图式第十五章 结论与建议一、该项目符合国家产业政策和本地经济发展战略，可以充分发挥投资企业的技术与管理优势，以及元宝山区丰富的