综合项目支出绩效自我评价报告.doc

项目支出绩效自评报告
（《米易县旅游发展规划(修编)》、《米易县重点乡村旅游线路建设实行方案》、《米易县新山旅游景区建设
实行方案》编制项目）

一、项目概况
（一）项目基本状况。
1.项目主管部门（单位）职能。
依照米府办发〔〕73号，拟定米易县旅游局职能、职责为：贯彻执行国家、省、市旅游工作方针、政策和法律法规；组织实行全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划；指引旅游资源开发、重大旅游项目规划建设；会同关于部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益；监督旅游经济运营，负责旅游信息化建设、旅游记录和行业信息发布工作；组织实行旅游人才规划，指引旅游教诲培训工作和旅游从业人员职业资格、级别、能力考试审核、申报、鉴定工作；哺育和完善全县旅游市场，加强全县旅游对外交流与区域旅游合伙。
2.项目立项、资金申报根据。
由于是规划编制，不是项目建设，故不需立项。米易县第一百零九次常务会审议通过了《<米易县旅游发展规划(修编)>、<米易县重点乡村旅游线路建设实行方案>、<米易县新山旅游景区建设实行方案>编制级关于事宜请示》。按照会议纪要规定，我局委托四川省旅游规划设计研究院进行编制。5月订立了规划设计合同，按照合同商定，乙方组织课题组进场后，我局已支付第一阶段规划编制费30万元；乙方已提交相应规划成果后，5月我局申请拨付第二阶段规划编制费30万元。
3.资金管理办法制定状况，资金支持详细项目条件、范畴与支持方式概况。
资金管理按旅游局项目资金管理办法进行管理。按照合同商定，严格按照规划编制进度完毕状况拨付资金。
4.资金分派原则及考虑因素。
该项目资金直接拨付乙方，不存在资金分派。
（二）项目绩效目的。
1.项目重要内容。
，我县编制了米易县旅游总体规划，由于编制较早，与现阶段旅游发展已明显不适应。因旅游产业发展工作需要，按照县党代会、人代会规定，需要对《米易县旅游发展规划》进行修编，更好地指引我县旅游业发展。为积极融入“一带一路”国家战略，多渠道、全方位推介攀枝花米易阳光康养和乡村旅游优势，突出彰显地区特色和乡村旅游亮点，哺育发展乡村旅游业，加快米易“阳光潮流花园城 康养度假目地”建设步伐，进一步提高攀枝花欢乐阳光节旅游节庆活动品牌知名度和“颛顼故里 阳光米易”都市旅游形象，加快推动米易乡村旅游基本设施建设，增进米易乡村旅游迅猛发展，经省政府批准，我县举办了四川省第七届乡村文化旅游节（冬季）暨攀枝花欢乐阳光节。为保证高质量地举办好本次活动，更好地向外界推广宣传米易，前期需编制《米易县重点乡村旅游线路建设实行方案》、《米易县新山旅游景区建设实行方案》等有关设计。3个规划约需90万元；为保障此项工作顺利推动，我县需负责规划课题组人员旅游资源普查期间食、住、行，规划大纲、草稿在米易举办征询会和规划评审会有关费用，预测共4万元；共计94万元。
2.项目应实现详细绩效目的，涉及目的量化、细化状况以及项目实行进度筹划等。
规划成果清单表格
阶段
成果
形式
成 果 子 项
旅 游
发 展
规 划

文 本
1. 区域背景及客源市场分析
2. 综合现状分析
3. 旅游资源评价分析
4. 旅游总体布局规划
5. 重点景区规划
6. 旅游产品规划
7. 旅游线路设计和组织规划
8. 旅游基本设施规划
9. 旅游服务设施规划
10.旅游生态环保与建设规划
11.投资效益分析
图 件
1. 区位分析图
2. 综合现状分析图
3. 旅游资源评价分析图
4. 旅游市场分析图
5. 旅游总体布局图
6. 旅游产品规划图
7. 旅游线路规划图
8. 旅游交通规划图
9. 旅游基本设施规划图
10.旅游服务设施规划图
11. 旅游生态环保与建设规划图
数字化
成 果
所有文本、图件

重点乡村旅游线路建设实行方 案

重点乡村旅游线路建设实行方 案
文 本
1. 旅游现状分析
2. 建设思路
3. 旅游产品要素规划
4. 旅游交通体系规划
5. 旅游游赏要素规划
6. 旅游住宿要素规划
7. 旅游餐饮要素规划
8. 旅游休闲娱乐要素规划
9. 旅游购物要素规划
10.旅游安全卫生要素规划
11.其她旅游服务设施规划
图 件
1. 旅游交通体系规划图
2. 旅游游赏要素规划图
3. 旅游住宿要素规划图
4. 旅游标记标牌系统布局图
5. 旅游餐饮要素规划图
6. 旅游购物要素规划图
7. 旅游厕所布局图
8. 其她旅游要素布局图
9. 重要景点效果图
数字化
成 果
所有文本、阐明书和图件

新 山旅 游景 区建 设实 施方 案
文 本
1. 综合现状分析
2. 规划根据及规划思想
3. 规划布局及建设方案
4. 景观及游赏规划
5. 绿化规划
6. 道路与竖向规划
7. 管线综合规划
8. 环保与建设规划
图 件
1. 综合现状分析图
2. 用地布局规划图
3. 总平面布置规划图
4. 鸟瞰图
5. 重要节点效果图
6. 绿化规划图
7. 道路竖向设计图
8. 工程管网综合规划图
9. 梯田景观打造效果图
数字化
成果
所有文本、阐明书和图件
成果提交数量：文本8套，光盘4套。
工作进度筹划
5月31日前提交《米易县新山旅游景区建设实行方案》草稿，征询专家组意见，报米易县政府审查。
6月30日前，按专家审查意见和米易县人民政府审查意见修改完善后提交《米易县新山旅游景区建设实行方案》成果稿、《米易县重点乡村旅游线路要素建设实行方案》草稿、《米易县旅游发展规划(修编)》大纲。
7月30日前提交《米易县重点乡村旅游线路要素建设实行方案》成果稿，《米易县旅游发展规划(修编)》草稿。
8月20日前提交《米易县旅游发展规划(修编)》评审稿。
8月25日前提交《米易县旅游发展规划(修编)》成果稿。
费用支付及付款方式
甲方应向乙方支付项目规划费为人民币94万元（大写：玖拾肆万元整）。
本合同订立生效后，乙方组织课题组进场，甲方收到乙方正式发票7个工作日内支付乙方规划费人民币30万元（大写：叁拾万元整）。
乙方提交《米易县新山旅游景区建设实行方案规划》成果稿，《米易县重点乡村旅游线路要素建设实行方案》草稿、《米易县旅游发展规划(修编)》大纲，甲方收到乙方正式发票7个工作日内支付乙方规划费人民币30万元（大写：叁拾万元整）。
三项规划均通过评审后，乙方向甲方提交规划成果，甲方收到乙方正式发票7个工作日内向乙方支付规划费余款人民币34万元（大写：叁拾肆万元整）。
3.分析评价申报内容与否与实际相符，申报目的与否合理可行。
按照第一百零九次常务会规定，因该项工作时间紧、任务重，为保证规划编制完毕，我局委托高水平、具备旅游规划设计资质设计院为编制单位，并按照合同督促乙方按照时间节点完毕规划编制工作，并按照程序完毕第一、二阶段各30万元资金拨付。所有申报内容与详细实行内容相符、申报目的合理可行。
（三）项目自评环节及办法。
一方面由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、重要领导审视后再报送。我局自评分数为98分。
二、项目资金申报及使用状况
（一）项目资金申报及批复状况。
米易县第一百零九次常务会审议通过了《<米易县旅游发展规划(修编)>、<米易县重点乡村旅游线路建设实行方案>、<米易县新山旅游景区建设实行方案>编制级关于事宜请示》。按照会议纪要米易县财政局通过米财资[]83号文献下达第二阶段规划编制费30万元。
（二）资金筹划、到位及使用状况。
1．资金筹划及到位。
该资金已于5月26日，由县财政拨付我局（米财资教[]83号，资金所有到位。
2．资金使用。
该资金直接拨付乙方，不存在资金分派。
（三）项目财务管理状况。
项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在详细支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等有关材料，手续是完善，不存在虚假会计凭证状况，会计严格执行财务管理制度，财务解决及时，核算规范。
三、项目实行及管理状况
（一） 项目组织架构及实行流程。
1.评审请示文献拟定；
2.送呈常务会审议并印发会议纪要；
3.拟定编制单位，订立规划设计合同订立；
4.按照合同商定，督促乙方按照合同商定推动规划编制工作；
5.按照合同商定，分阶段按照程序拨付资金。
（二）项目管理状况。
因时间紧，任务重，我局采用邀请比选方式，按照有关法律法规及项目管理制度推动有关工作。
（三）项目监管状况。
按照修改后程序订立合同后，我局积极配合设计单位多次开展实地调研，收集提供各类有关资料，并督促设计单位按照合同商定，加快推动各项规划及方案编制。
四、项目绩效状况
（一）项目完毕状况。
当前，《米易县新山旅游景区建设实行方案》已于7月编制完毕并通过评审；《米易县旅游发展规划(修编)》（现名为《米易县全域旅游发展规划》）、《米易县重点乡村旅游线路建设实行方案》草稿已于4月编制完毕，并通过多次完善，待我县组织评审后完。
（二）项目效益状况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
9-11月，我县依照《米易县新山旅游景区建设实行方案》完毕了新山景区打造，先后投资7400余万元，加大新山傈僳族乡新山村“米易梯田”康养旅游景区基本设施建设力度，建设了景区道路、栈道、石铺观光道、阿考广场、游客接待中心及民俗展览馆、景区大门、旅游厕所、景观绿化。12月1日-3日，四川省第七届乡村文化旅游节（冬季）暨攀枝花欢乐阳光节在“颛顼故里 阳光米易”成功举办，活动环绕“相约阳光花城 畅享缤纷冬日”、“沐米易时光 游康养胜地”主题，举办了揭幕典礼及乡村旅游文化展演、旅游线路体验考察、四川省乡村旅游发展研讨会、攀枝花旅游线路产品推介会等系列活动，获得较好效果。12月2日，组织嘉宾考察体验了米易县城及新山傈僳族旅游村寨，近距离感受阳光康养、傈僳族文化、乡村风貌。通过节会宣传带动效应明显，新山旅游村寨已成为我县新旅游亮点。景区合计接待游客10万余人次，实现旅游收入900余万元，带动新山乡全乡群众人均增收520元以上。
我县进一步贯彻《攀枝花市建设全国阳光康养旅游目地实行意见》，加快评审、完善《米易县全域旅游发展规划》、《米易县重点乡村旅游线路建设实行方案》，并依照规划推动我县全域旅游发展，打造重点乡村旅游线路。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
为适应新旅游发展趋势，增进我县旅游发展，我局坚持规划引领，高起点规划，加强规划编制监督管理，力求获得良好社会效益和经济效益。
（二）存在问题。
1.因编制难度较大，导致《米易县全域旅游发展规划》、《米易县重点乡村旅游线路建设实行方案》未完全按照合同时间完毕。
2.因工作任务多，未能及时组织《米易县全域旅游发展规划》、《米易县重点乡村旅游线路建设实行方案》评审，导致未及时修改完善及提交成果稿。
（三）有关建议。
建议尽快组织《米易县全域旅游发展规划》、《米易县重点乡村旅游线路建设实行方案》评审，设计单位按照评审意见及时修改完善，早日提交成果稿，完毕第三期34万元拨付。

米易县旅游局
5月25日