综合项目工程机械配件管理详细规定.doc

工程机械及矿车配件管理办法

为保证工程机械及矿车配件供应满足设备运营规定，加强用料筹划申报精确性，减少无效储备，建立健全配件管理各项基本制度，本着“消耗省、储备低”原则，结合股份公司降本增效及有关管理规定，特制定本办法。
1、用料筹划申报网络建立
1.1、矿山分厂建立以主管领导直接负责内部配件筹划申报、审核网络体系；明确工段、分厂用料筹划申报、审核负责人。
1.2、建立分厂筹划审核负责人岗位职责和筹划评价考核原则。分厂筹划审核负责人对分厂筹划精确性负责；工段筹划申报负责人对本工段筹划精确性负责。
1.3、应建立分厂、工段筹划申报责任追究制，依照考核原则，每月考核兑现。
2、筹划申报与审核
2.1、分厂用料筹划审核负责人是筹划审核详细实行者，必要理解仓库库存状况，且具备现场管理、维修及其她相应基本经验与知识。
2.2、工段筹划申报人要掌握和理解设备运营状况，依照预检预修工作安排，发挥现场及技术优势，合理向分厂申报次月用料筹划。分厂筹划申报审核人接到筹划后，每月要组织工段管理人员召开内部配件评审会议。
2.3、供应处汽配管理员每月参加矿山分厂内部评审会议，必要时对金额较大、容易导致积压工程机械等重要设备备件筹划进行现场审核。
2.4、矿山配件月度用料筹划申报范畴为易损件、惯用件，不含总成件。总成件筹划申报必要填写《总成件采购筹划申请单》，交供应处汽配管理员划价后，报公司分管设备领导审核。
2.5、为以便配件核库和组织配件筹划评审，矿山分厂申报月度用料筹划，必要以电子版本形式申报，格式与书面月度筹划格式相似。
2.6、供应处每月24日前组织保全处、矿山等单位进行筹划评审，公司分管矿山、供应处领导参加。筹划要力求做到科学合理，对申报筹划超过定额或不予采购，供应部门书面反馈。
2.7、矿山分厂月度用料筹划申报总金额不得超过月平均预算消耗金额（35万元）。因特殊状况确需增长采购资金，超过某些必要先行办理资金用款申请专项报告，并经分管矿山及供应公司领导批准，方可作为申报根据。
2.8、急件筹划按照公司急件筹划申请单履行审批手续后，交供应处采购。
3、配件筹划核库
3.1、矿山分厂申报月度筹划、急件筹划时，必要遵循“先核库，再申报”原则，以保证月度筹划核库率达到100%。
3.2、供应处收到月度用料筹划或急件筹划后，由汽配管理员组织与保管员共同核库。
3.3矿山分厂筹划审核负责人、汽配管理员、保管员对核库精确性负责，如因核库不准导致配件积压，则承担相应责任，按照原则进行考核。
4、配件筹划反馈
4.1、供应处与矿山分厂每周召开一次筹划贯彻状况反馈专项协调会，会议由供应处牵头，重要通报筹划执行状况，并协调配件供应中存在问题。
4.2、专项协调会参加人员范畴为：供应处分管领导、汽配管理员、矿山分管领导、维修工段工段长、分厂（工段）筹划申报审核负责人。
4.3、反馈范畴
4.3.1、供应处通报筹划到货状况（附明细清单）、为到货配件筹划贯彻状况、配件贯彻存在问题。
4.3.2、矿山分厂通报未报筹划而影响设备运营配件清单，供应处紧急贯彻配件渠道及备货状况。
4.3.3、矿山分厂通报下周或下月维修筹划及需要协调解决问题。
4.4、对协调会拟定配件供货时间，供应处必要保证，如有特殊状况，必要一方面告知矿山分厂分管配件领导；如无辜延误，将按考核原则予以考核有关负责人。
5、配件储备控制
5.1、严格控制非易损件、总成件采购，超过一万元非易损件须有专项报告报分管公司设备、供应领导审批后执行；超过二万元非易损件，须报公司重要领导审批后执行；总成件须填写《总成件采购筹划申请单》，报公司分管设备、供应领导审批后执行。
5.2、总成件采购至仓库后，三十日内没有领用，对用料筹划申报单位和分厂筹划审核负责人进行考核。
5.3、矿山分厂年度外围大修筹划一方面考虑仓库积压配件，领用方式为生产领料单。
5.4、供应处负责与供应商、供应部和集团内其她子公司联系，协调积压配件退货和调剂工作。
6、配件消耗控制
6.1、保全处每月必要组织一次设备运营状况和点检记录检查；生产品质处每月必要组织一次车辆满载率抽查；供应处每月必要组织一次现场配件使用状况抽查工作。以上检查必要形成专业检查通报，报公司领导。
6.2、履带总成、铲斗总成使用时间未达到一万小时不予更换。如未达到使用时间更换，按照局限性一万小时时间折算非正常消耗，纳入当月考核。
6.3、矿车PT泵等各类泵体、启动机、发电机一方面考虑校验、修复，如确须领用，必要由保全处鉴定（在领料单上签字），报公司分管设备领导签字后，方可发放。
6.4、超过一万元以上总成件领用，必要填写《总成件更换会签单》，由矿山分厂重要领导审批，公司技术部门确认、公司领导审批后方可发料。
6.5、矿山分厂应建立单车配件消耗台帐，每月对超过定额单车进行分析，上报公司领导和供应处。
6.6、公司勉励修旧利废和外加工，勉励进口配件国产化，按照有关考核规定予以奖励。
7、外加工配件管理流程
7.1、为保证设备正常运营，在缺少配件或减少消耗成本状况下，勉励对外加工配件。
7.2、外加工配件渠道由保全处调研拟定，并拟定外加工配件价格。供应处负责办理合同和付款手续，保全处参加合同会签。
7.3、矿山分厂外加工配件需填写《外加工配件申请单》，按照流程会签后，由矿山分厂和保全处负责外加工。矿山分厂每月25日，将外加工配件清单、申请单提供应供应处，供应处负责办理合同和付款。
7.4、外加工配件出、入库手续等同于采购配件出入库手续。
8、旧件退库管理
8.1、总成件领用必要先交旧后领新，其她旧件可以先领用后交旧。
8.2、退库旧件分别由供应处、矿山分厂建立实物台帐，防止旧件丢失。
9、修旧利废管理
9.1、为以便修旧利废记录，所有修旧利废须填写《修旧利废申请单》，每月25日分厂负责编制《修旧利废月报》，交供应处对材料划价，会签完毕后与《修旧利废申请单》一并交供应处存档，交生产品质处作为奖励根据。
9.2、修旧利废价值拟定公式为：（配件原值-修复材料费）×10～30%，作为修旧利废奖励原则。
9.3、修旧利废范畴由保全处、矿山分厂在寻常工作中逐渐摸索,最后要形成统一原则（修补轮胎不计入修旧利废）。
10、有关考核规定
10.1、分厂用料筹划精确率为85%。每升/降1%，对筹划审核负责人奖/扣5分。
10.2、储备指标每升降10万元，公司分管供应、矿山领导扣/奖10分；供应、矿山重要及分管领导扣/奖20分；汽配管理员、维修工段长扣/奖30分。
10.3、供应处保证核库精确率100%，达不到考核分管保管员50分，分管业务员20分。
10.4、总成件到货后需在三十日内领用、急件到货后，需在十五日内领用，并必要使用到位，做不到依照工资考核办法中有关规定予以考核。
10.5、矿山分厂每月1日前完毕配件、柴油、炸药消耗分析，并有整治办法，报供应处和公司分管领导，做不到扣单位5分。
10.6、矿山分厂建立单车配件、轮胎消耗台帐,应与领料单数量、金额一致，并按照公司考核原则兑现考核，做不到，扣单位5分。
10.7、保全处应按照规定，做好总成件鉴定、外围维修单位及价格拟定，做不到，每次扣单位5分。
11、附则
11.1、本办法自11月第一次下发，并自下发之日执行。
11.2、本办法执行之日起，其她有关管理规定将同步废止，与本办法相冲突有关规定，以本办法为准。
11.3本办法由供应处起草并归口管理。

英德龙山水泥有限责任公司
二○○五年十一月五日