综合项目工程机械配件管理详细规定.doc

工程机械及矿车配件管理办法为保证工程机械及矿车配件供应满足设备运营规定，加强用料筹划申报精确性，减少无效储备，建立健全配件管理各项基本制度，本着“消耗省、储备低”原则，结合股份公司降本增效及有关管理规定，特制定本办法。1、用料筹划申报网络建立1.1、矿山分厂建立以主管领导直接负责内部配件筹划申报、审核网络体系；明确工段、分厂用料筹划申报、审核负责人。1.2、建立分厂筹划审核负责人岗位职责和筹划评价考核原则。分厂筹划审核负责人对分厂筹划精确性负责；工段筹划申报负责人对本工段筹划精确性负责。1.3、应建立分厂、工段筹划申报责任追究制，依照考核原则，每月考核兑现。2、筹划申报与审核2.1、分厂用料筹划审核负责人是筹划审核详细实行者，必要理解仓库库存状况，且具备现场管理、维修及其她相应基本经验与知识。2.2、工段筹划申报人要掌握和理解设备运营状况，依照预检预修工作安排，发挥现场及技术优势，合理向分厂申报次月用料筹划。分厂筹划申报审核人接到筹划后，每月要组织工段管理人员召开内部配件评审会议。2.3、供应处汽配管理员每月参加矿山分厂内部评审会议，必要时对金额较大、容易导致积压工程机械等重要设备备件筹划进行现场审核。2.4、矿山配件月度用料筹划申报范畴为易损件、惯用件，不含总成件。总成件筹划申报必要填写总成件采购筹划申请单，交供应处汽配管理员划价后，报公司分管设备领导审核。2.5、为以便配件核库和组织配件筹划评审，矿山分厂申报月度用料筹划，必要以电子版本形式申报，格式与书面月度筹划格式相似。2.6、供应处每月24日前组织保全处、矿山等单位进行筹划评审，公司分管矿山、供应处领导参加。筹划要力求做到科学合理，对申报筹划超过定额或不予采购，供应部门书面反馈。2.7、矿山分厂月度用料筹划申报总金额不得超过月平均预算消耗金额（35万元）。因特殊状况确需增长采购资金，超过某些必要先行办理资金用款申请专项报告，并经分管矿山及供应公司领导批准，方可作为申报根据。2.8、急件筹划按照公司急件筹划申请单履行审批手续后，交供应处采购。3、配件筹划核库3.1、矿山分厂申报月度筹划、急件筹划时，必要遵循“先核库，再申报”原则，以保证月度筹划核库率达到100%。3.2、供应处收到月度用料筹划或急件筹划后，由汽配管理员组织与保管员共同核库。3.3矿山分厂筹划审核负责人、汽配管理员、保管员对核库精确性负责，如因核库不准导致配件积压，则承担相应责任，按照原则进行考核。4、配件筹划反馈4.1、供应处与矿山分厂每周召开一次筹划贯彻状况反馈专项协调会，会议由供应处牵头，重要通报筹划执行状况，并协调配件供应中存在问题。4.2、专项协调会参加人员范畴为：供应处分管领导、汽配管理员、矿山分管领导、维修工段工段长、分厂（工段）筹划申报审核负责人。4.3、反馈范畴4.3.1、供应处通报筹划到货状况（附明细清单）、为到货配件筹划贯彻状况、配件贯彻存在问题。4.3.2、矿山分厂通报未报筹划而影响设备运营配件清单，供应处紧急贯彻配件渠道及备货状况。4.3.3、矿山分厂通报下周或下月维修筹划及需要协调解决问题。4.4、对协调会拟定配件供货时间，供应处必要保证，如有特殊状况，必要一方面告知矿山分厂分管配件领导；如无辜延误，将按考核原则予以考核有关负责人。5、配件储备控制5.1、严格控制非易损件、总成件采购，超过一万元非易损件须有专项报告报分管公司设备、供应领导审批后执行；超过二万元非易损件，须报公司重要领导审批后执行；总成件须填写总成件采购筹划申请单，报公司分管设备、供应领导审批后执行。5.2、总成件采购至仓库后，三十日内没有领用，对用料筹划申报单位和分厂筹划审核负责人进行考核。5.3、矿山分厂年度外围大修筹划一方面考虑仓库积压配件，领用方式为生产领料单。5.4、供应处负责与供应商、供应部和集团内其她子公司联系，协调积压配件退货和调剂工作。6、配件消耗控制6.1、保全处每月必要组织一次设备运营状况和点检记录检查；生产品质处每月必要组织一次车辆满载率抽查；供应处每月必要组织一次现场配件使用状况抽查工作。以上检查必要形成专业检查通报，报公司领导。6.2、履带总成、铲斗总成使用时间未达到一万小时不予更换。如未达到使用时间更换，按照局限性一万小时时间折算非正常消耗，纳入当月考核。6.3、矿车PT泵等各类泵体、启动机、发电机一方面考虑校验、修复，如确须领用，必要由保全处鉴定（在领料单上签字），报公司分管设备领导签字后，方可发放。6.4、超过一万元以上总成件领用，必要填写总成件更换会签单，由矿山分厂重要领导审批，公司技术部门确认、公司领导审批后方可发料。6.5、矿山分厂应建立单车配件消耗台帐，每月对超过定额单车进行分析，上报公司领导和供应处。6.6、公司勉励修旧利废和外加工，勉励进口配件国产化，按照有关考核规定予以奖励。7、外加工配件管理流程7.1、为保证设备正常运营，在缺少配件或减少消耗成本状况下，勉励对外加工配件。7.2、外加工配件渠道由保全处调研拟定，并拟定外加工配件价格。供应处负责办理合同和付款手续，保全处参加合同会签。7.3、矿山分厂外加工配件需填写外加工配件申请单，按照流程会签后，由矿山分厂和保全处负责外加工。矿山分厂每月25日，将外加工配件清单、申请单提供应供应处，供应处负责办理合同和付款。7.4、外加工配件出、入库手续等同于采购配件出入库手续。8、旧件退库管理8.1、总成件领用必要先交旧后领新，其她旧件可以先领用后交旧。8.2、退库旧件分别由供应处、矿山分厂建立实物台帐，防止旧件丢失。 9、修旧利废管理9.1、为以便修旧利废记录，所有修旧利废须填写修旧利废申请单，每月25日分厂负责编制修旧利废月报，交供应处对材料划价，会签完毕后与修旧利废申请单一并交供应处存档，交生产品质处作为奖励根据。9.2、修旧利废价值拟定公式为：（配件原值-修复材料费）1030%，作为修旧利废奖励原则。9.3、修旧利废范畴由保全处、矿山分厂在寻常工作中逐渐摸索,最后要形成统一原则（修补轮胎不计入修旧利废）。10、有关考核规定10.1、分厂用料筹划精确率为85%。每升/降1%，对筹划审核负责人奖/扣5分。10.2、储备指标每升降10万元，公司分管供应、矿山领导扣/奖10分；供应、矿山重要及分管领导扣/奖20分；汽配管理员、维修工段长扣/奖30分。10.3、供应处保证核库精确率100%，达不到考核分管保管员50分，分管业务员20分。10.4、总成件到货后需在三十日内领用、急件到货后，需在十五日内领用，并必要使用到位，做不到依照工资考核办法中有关规定予以考核。10.5、矿山分厂每月1日前完毕配件、柴油、炸药消耗分析，并有整治办法，报供应处和公司分管领导，做不到扣单位5分。10.6、矿山分厂建立单车配件、轮胎消耗台帐,应与领料单数量、金额一致，并按照公司考核原则兑现考核，做不到，扣单位5分。10.7、保全处应按照规定，做好总成件鉴定、外围维修单位及价格拟定，做不到，每次扣单位5分。11、附则11.1、本办法自11月第一次下发，并自下发之日执行。11.2、本办法执行之日起，其她有关管理规定将同步废止，与本办法相冲突有关规定，以本办法为准。11.3本办法由供应处起草并归口管理。英德龙山水泥有限责任公司 二五年十一月五日