家具企业绩效管理考核.doc

家具制造公司绩效考核【行业属性】家具制造【公司背景】某家具制造公司成立于上世纪90年代，拥有成套生产设备，主根生产卧室及餐厅家具。，对于该公司管理层来说，公司重要危机并不是来自资金压力，而是缺少发展方向。对于公司发展前景不明，在集团管理层中普遍形成了彷徨、踌躇、等待心态，绩效考核产生了很大问题。由于制定经营业绩指标过高，导致没有人能真正完毕所定指标，最后只能通过年终发入红包方式对管理层绩效做出必定，由此绩效考核勉励性和约束性所有丧失。【现状分析】通过调查，咱们发现：1、该公司没有完整绩效考核体系，只是季度奖、年终奖与公司整体业绩目的达到状况相挂钩。个人绩效只有在“红包”中有所体现，而“红包”厚薄全凭总经理主观感觉而定。2、公司整体业绩目的设立过高，以至于很难达到，员工普遍抱怨工作压力过大，又得不到合同回报。3、公司整体业绩目的设立过高，以至于很难达到，员工看还到个人努力同公司目的实现关系。【解决方略】于是咱们提出了如下对策：1、建立完整绩效才核体系，将员工月度、季度某些收入与员工绩效考核成果挂钩，并且在年终奖中体现年度考核算绩这一因素。2、采用自下而上和自上而下两种程序结合办法来设立公司整体业绩目的，使目的设立更加合理，同步又能得到员工认同，真正起到勉励作用。3、公司从整体目的被分整到每个员工详细工作目的中，使员工看到自己努力方向，从而使考核真正起到勉励作用。【实行效果】新绩效管理体系引入之初，公司各级管理层均有些不适应，但是坚持实行了半年多之后，新绩效管理体系真正融入到了该公司管理实践中，获得了非常好效果，公司业绩不断提高，员工工作热情高涨，对新绩效管理体系满意度很高。PMC部-经理绩效考核筹划表考核项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1出货准时率出货准时率=准时出货批资出货总批次100%不含直接采购产品销售订单100%98%95%50销售部月2采购准时采货率采购准时交货率=准时交货批次采购总批絘 100%模具开发准时率由技术部负责；包装材料准时交货率由市场部负责100%96%92%20采 品购 质部 部月3付款天数付款天数=（采购合同付款天数）采购金额付款天数：以合同规定应付天数为准5财务部月4采购成本达到率采购成本达到率=实际采购成本率筹划采购成本率100%采购成本率=采购成本总产值100%采购成本涉及单价、运费、差旅费110%100%90%5财务部月5库存周转达到率库存周转达到率=实际库存周转率筹划库存周转率100%库存周转率=生产成本总库存100%生产成本：当期所生产产品材料总成本110%100%90%5财务部6材料财物精确率材料账物精确率=精确材料账物数盘点材料账物数100%精确材料账物数：材料实际数账面数99%95%90%2财务部月数量精确率=材料账物实际数材料账物账面数100%以盘亏为准，浮现盘盈时，不计盘盈数量A类100%A类100%A类95%2财务部月B类100%B类100%B类95%17部门费用控制率部门费用控制率=实际费用预算费用100%按财务部统一原则80%100%120%10财务部月PMC部-经理月绩效考核评分表考核项目子项目数据来源当期数据计算成果当期得分1出货准时率准时交货批次品质部批出货总批次采购部批2采购准时交货率准时交货批次品质部批出货总批次采购部批3付款天数（采购金额合同付款）财务部天采购金额财务部天4采购成本达到率实际采购成本率财务部%筹划采购成本率财务部%采购成本财务部元总产值财务部元5库存周转达到率实际库存周转率财务部%筹划库存周转率财务部%生产成本财务部元总库存财务部元6材料账物精确率精确材料账物数财务部个盘点材料账物数财务部个A类物料材料账物实际数财务部材料账物账面数财务部B类物料材料账物实际数财务部材料账物账面数财务部7部门费用控制率实际费用财务部元预算费用财务部元本期考核满分：本期实际得分：折算得分：本期绩效级别：PMC部-仓储主管绩效考核筹划表考核项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标15S寻常规范5S寻常规范得分=各仓库在公司5S评比中平均得分100分90分75分20人力资源部月2成品账物精确率盘点材料账物精确率=精确材料账物数盘点材料账物数100%精确材料账物数：成品实际数账面数100%99%98%10财务部月单个材料账物精确率=单个材料账物实际数单个材料账物账面数100%以盘亏为准，浮现盘盈时，不计盘盈数量100%100%98%20财务部月3材料账物精确率盘点材料账物精确率=精确材料账物数盘点材料账物数100%精确材料账物数：材料实际数账面数100%98%95%20财务部月单个材料账物精确率=实际数账面数100%以盘亏为准，浮现盘盈时，还计盘盈数量A类100%A类100%A类99%20财务部月B类100%B类98%B类95%10C类100%C类95%C类%54发料及时性不及时一次扣1分，最多扣10分及时：收到领料单后两小时内发料；超过两小时发料并且遭生产部门投诉，视作不及时及时发料PMC经理月5成品发货及时性不及时一次扣2次，最多扣10分及时：货柜车到厂后每柜1.5小时内装完；超过1.5小时/柜发货并且遭销售部投诉，视作不及时及时发货PMC经理月6安全事故发生1次火灾，则当期考核得0分发生1次被盗，扣20分发生1次潮湿，扣5分发1次崩塌，扣5分无安全事故PMC经理月PMC部-采购主管绩效考核筹划表考核项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1物料开发及时率物料开发及时率=及时开发次数开发总次数100%及时：新产品按筹划开发成功，延时开发成功为不及时100%98%95%15技术部月2采购准时交货率采购准时交货率=准时交货批次采购总批次100%100%96%92%60P 品M 质C 部部 月3付款天数（采购金额合同付款天数）采购金额付款天数以合同规定应付天数为准5财务部月4采购成本达到率采购成本达到率=实际采购成本率筹划采购成本率100%采购成本率=采购成本总产值100%采购成本涉及：材料成本、运费、差旅费、杂费110%100%90%10财务部5材料合格率合格率=合格批次检查总批次100%100%98%95%10品质部PMC部-筹划专人绩效考核筹划表考核项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1生产排期精确性按浮现生产排期不精确次数计分01次：12分23次：11分4次：10分5次：5分6次或以上：0分生产排期不精确：由于生产排期而导致停工待料，以生产羿常报告为准0次4次6次10五金部组装部月2出货准时率出货准时率=准时出货批次出货总批次100%不含直接供货订单（如是客供品，则视状况决定扣分）100%98%95%80销售部月3采购准时交货率采购准时交货率=准时交货批次采购总批次100%100%96%92%10品质部PMC部PMC部-筹划专人绩效考核筹划表考核项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1外协加工准时交货率外协加工准时交货率=准时交货批次外协总批次100%外协加工；抛光、焊接、冲压、喷漆100%98%95%80品质部PMC部月2外协加工回收每批少回收10件或以上，扣15分/次每批少回收6-9件，扣10分/次每批少回收3-5件，扣6分/次每批少回收1-2件，扣3分/次以仓库发改记录为准100%仓库月3外协加工合格率合格率=合格批次检查总批次100%100%95%90%20品质部月4对账精确性浮现一处错误扣5分，最多扣20分以PMC经理或财务部复核时所发现错误为准100%精确PMC经理财务部月木制品部-经理绩效考核筹划表考核项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数产品筹划交货数100%以销售部提供客户交货数量和时间为准120%100%98%50销售部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数检查总批数100%产品合格：经检查合格入库产品产品总批数：送检产品总批数100%98%95%15品质部月数量合格率数量合格率=合格数检查总数100%98%95%90%53定额成本控制率定额成本控制率=实际成本定额成本100%按财务部统一原则80%100%120%10财务部月4单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5元/小时3元/小时2元/小时10财务部月5安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分详细工伤界定见人力资源部有关规定无事故人力资源部月6客户投诉次数客户投诉一次扣2分，两次扣4分，最多扣30分产品品质和交期问题无投诉销售部月7部门费用控制率部门费用控制 率=实际费用预算费用100%按财务部统一原则80%120%100%10销售部月木制品部-车间主任绩效考核筹划表考核项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数产品筹划交货数100%以销售部提供客户交货数量和时间为准120%100%98%50销售部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数检查总批数100%产品合格：经检查合格入库产品产品总批数：送检产品总批数100%98%95%20品质部月数量合格率数量合格率=合格数检查总数100%98%95%90%103材料损耗控制率材料损耗控制率=材料损耗个数筹划损耗总个数100%筹划损耗总个数=生产配料单材料-订单材料数材料损耗个数=生产过程中材料自身不良或人为损坏数量90%100%105%10PMC部月4单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5元/小时3元/小时2元/小时10财务部月5安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分详细工伤界定见人力资源部有关规定无事故人力资源部月木制品部-产生班长绩效考核筹划表考核项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1生产计划准时完毕率准时完毕率=准时完毕批次筹划完毕批次100%以生产筹划员提供生产筹划安排表中截止时间为准100%99%98%40PMC部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数检查总批数100%产品合格：经检查合格入库产品产品总批数：送检产品总批数100%98%95%20品质部月数量合格率数量合格率=合格数检查总数100%98%95%90%103安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分详细工伤界定见人力资源部有关规定无事故人力资源部月4材料损耗控制率材料损耗控制率=材料损耗个数筹划损耗总个数100%筹划损耗总个数=生产配料单材料-订单材料数材料损耗个数=生产过程中材料自身不良或人为损坏数量90%100%105%10PMC部月5单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5元/小时3元/小时2元/小时10财务部月6设备寻常保养率设备寻常保养率=寻常保养台数设备总台数100%设备总台数：非报废、非停工设备台数100%99%95%5设备部月75S管理将原则分数按比例计算得分100分90分80分5人力资源部月木制品部-记录员绩效考核筹划表考核项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1生产记录精确率生产记录精确率=报表精确份数记录报表总份数100%98100%95%25部门经理月2产量记录精确率产量记录精确率=计件员工精确产量计件员工总数100%精确产量：计件员工合格品数量100%100%92%25人力资源部月3工资核算精确率工资核算精确率=计件员工精确工资数计件员工总数100%精确工资=计件员工合格品数量单价100%100%99%25人力资源部月4物品记录精确率工资核算精确率=实物率账面数100%精确：实物数与账面数相符100%98%95%25财务部月组装部-经理绩效考核筹划表考核项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数产品筹划交货数100%以销售部提供客户交货数量和时间为准120%100%98%50销售部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数检查总批数100%产品合格：经检查合格入库产品产品总批数：送检产品总批数100%98%95%15品质部月数量合格率数量合格率=合格数检查总数100%98%95%90%53定额成本控制率定额成本控制率=实际成本定额成本100%按财务部统一原则90%100%105%10PMC部月4单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5元/小时3元/小时2元/小时10财务部月5安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分详细工伤界定见人力资源部有关规定无事故人力资源部月6客户投诉次数客户投诉一次扣2分，两次扣4分，最多扣30分客户投诉品质和交期问题无投诉销售部月7部门费用控制率部门费用控制率=实际费用预算费用100%按财务部统一原则80%120%100%10销售部月组装部-车间主任绩效考核筹划表考核项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数产品筹划交货数100%以销售部提供客户交货数量和时间为准120%100%98%50销售部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数检查总批数100%产品合格：经检查合格入库产品产品总批数：送检产品总批数100%98%95%20品质部月数量合格率数量合格率=合格数检查总数100%98%95%90%103材料损耗控制率材料损耗控制率=材料损耗个数筹划损耗总个数100%筹划损耗总个数=生产配料单材料-订单材料数材料损耗个数=生产过程中材料自身不良或人为损坏数量90%100%105%10PMC部月4单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5元/小时人3元/小时人2元/小时人10财务部月5安全生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分详细工伤界定见人力资源部有关规定无事故人力资源部月组装部-机修工绩效考核筹划表考核项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1模具安装及时率及时率=及时次数安装总次数100%指在车间规定期间内完毕，以不影响生产进度为准100%100%95%50车间班长月2设备正常率设备正常率=设备正常工作台数设备总数100%设备总数不涉及报废或正在维修不用设备100%95%90%30车间班长月3设备维修及时率及时率=及时次数维修总次数100%设备维修反映及时：在收到关于部门报修申请1小时内，对报修项目做出反映100%95%90%10车间班长月4设备台账精确率精确率=精确台数维修次数100%记录精确：维修记录精确、真实、客观100%100%99%5车间班长月5维修记录精确率精确率=精确次数维修次数100%记录精确:维修记录精确、真实、客观100%100%99%5车间班长月销售部-财务专人绩效考核筹划表考核项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售货款回收达到率销售货款回收达到率=已收货款（当期应收货款+上期期末应收货款）100%应收货款：在按合同规定回收天数和特别申请延期天数内应收金额已收货款：以业务员将支票或承承兑有效票据交财务部为准100%95%8520财务部月2销售货款回收及时率销售货款回收及时率=当期已收货款当期应收货款100%当期应收货款：在按合同规定当期回收天数和特别申请延期天数内应收金额已收货款：以业务员将当期支票或可承兑有效票据交财务部为准100%95%85%30财务部滚动3报价及时性每发现一次不及时扣5分，直到扣完本项配分为止及时：在报价申请表中规定期间内提报、跟催0次20业务经理月4货款异常及时提报、跟催每发现一次不及时扣5分，直到扣完本项配分为止及时：在货款管理规定期间内提报、跟催0次20销售部长5审核发票对账及时、精确每发现一次不及时和不精确扣5分，直到扣完本项配分为止及时：在财务部规定期间内完毕精确：财务、销售部、客户三者账目一致，以财务部为准0次10财务部月销售部-计调专人绩效考核筹划表考核项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1准时交货单准时交货率=准时交货批次交货总批次100%准时：以承诺或以方协商修改后客户订单中规定出货日期为准（不含直供产品销售订单）99.5%98.5%97%40业务经理月2订单损失每超过一批次扣10分，直到扣完本项配分为止订单损失：订单取消、更改给公司导致成品、材料积压、按批次计算。因公司因素（如品质、技术、交期等）除外0批次2批次20筹划部财务部月3订单下达精确性每超过一批次不精确扣5分，直到扣完本项配分为止精确：以销售部长鉴定为准0批次1批次10销售部长月4成品周转控制每发现一项超过周转期扣2分，直到扣完本项配分为止以成品周转不得超过规定周转期为准0项10财务部月5成品库存额低于4万元奖5分，每超过1万元扣5分，直到扣完本项配分为止全年成品库存金额控制在50万元以内4万元7万元15销售部长滚动6客户信息传递及时精确性每投诉一次扣1分，扣完本项配分为止及时：指订单、订单变更、订单预测在规定期间内提交精确：以有关部门不投诉为准0次5有关人员月销售部-业务员绩效考核筹划表考核项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1销售额目的达到率销售额目的达到率=实际完毕销售额筹划完毕销售额100%筹划销售额：部门下达给各业务组销售指标实际销售额L以财务部结算数据为准110%100%85%60财务部滚动2销售货款回收达到率销售货款回收达到率=已收货款（当期应收货款+上期期末应收货款）100%应收货款：在按合同规定回收天数和特别申请延期天数内应收金额已收货款：以业务员将支票或承承兑有效票据交财务部为准100%95%85%5财务部滚动3销售货款回收及时率销售货款回收及时率=当期已收货款当期应收货示100%当期应收货款：在按合同规定当期回收天数和特别申请延期天数内应收金额已收货款：以业务员将当期支票或可承兑有效票据交财务部为准100%95%85%15财务部滚动4订单损失发生一次，本项得分为0，没有发生，得16分订单损失：订单取消、更改给公司导致成品、材料积压、按批次计算。因公司因素（如品质、技术、交期等）除外0次15筹划部财务部月5新客户增长数每超过规定原则一种加2分，每低于原则一种扣2分重要指开发自己所负责行业新客户1个2直接上级月6客户流失流失一种客户扣3分公司决定不做客户除外0个3直接上级月销售部-客诉科长绩效考核筹划表考核项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1解决客诉及时、精确性每发生1次不及时扣5分，最多扣15分不及时：由于解决不及时被客户再次投诉精确：直接上级鉴定或客诉报告没有被退回重写0次25业务经理月2交样及时率交样及时率=交样及时款数交样总款数100%及时：以在与业务员、研发部共同确下交样时间内完毕为准（若研发部交样时间有变更，应在接到样品告知单一天之内反馈给销售部）98%92%87%35业务经理月3检查客诉改进对策筹划完毕状况每发现未完毕一项扣1分，直到扣完本项配分为止完毕：在客户投诉改进对策查核筹划规定期间内完毕0次10销售部长月4陪伴客户验厂状况每被投诉一次扣5分，第二次被投诉为0分，客户否定，本项得分为0验厂状况：以客户或有关部门不投诉为准客户否定：公司客观因素（技术、产能、品质、制造环境等）除外0次10销售部长月5客户住息传递及时性每被投诉一次扣1分，直到扣完本项配分为止及时：客户档案、制样申请表在规定期间内提交精确：以研发部、安所有不投诉为准0次5研发部安所有月销售部-客诉服务人员绩效考核筹划表考核项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1解决客诉及时性每发生一次不及时扣5分，最多扣40分，没有投诉得45分不及时：由于解决不及时被客户再次投诉0次40客诉科长月2客户回得报告及时精确性每发现一次不及时、不精确，扣5分，最多扣30分，没有发生得35分及时：以客诉管理规定时间规定为准精确：直接上级鉴定或客诉报告没有被退回重写0次30客诉科长月3检查客诉改进对策执行状况每发现未完毕一项扣2分，直到扣完本项配分为止执行：在客户投诉改进对策查核筹划规定期间内完毕0次20客诉科长月6走访客户状况每发现一次没按规定执行，扣2分，最多扣10分依照客户走访筹划规定完毕，并提出走访报告0次10客诉科长月