3附件三-过程目标一栏表.doc

附件三 过程目标一栏表序号过程名称责任部门/人过程控制方法绩效目标&满意度 过程指标监测频率方法、公式X100%C1订单管理过程销售部订单评审率100%每季度每份订单C2过程设计开发技术部工程变更符合率85%每月合格数/送检数C3生产过程管理生产部产品一次合格率95%每月合格数/送检数C4顾客满意管理过程销售部顾客满意度分数95%每半年依据满意度计划S1文件化信息管理过程办公室文件差错率0每年核对文件发放记录S2人力资源管理过程办公室培训合格率96%每季度合格人数/计划人数S3设施设备管理过程生产部设备完好率100%每季度完好设备/总设备S4采购及供应商管理过程研发技术部来料合格率96%每季度合格批/采购总批次S5测量设备管理过程品控部仪器校准及时率100%每年依据计划S6检验过程品控部抽检合格率90%每月合格数/总抽检数S7不合格控制过程品控部不良率5%每月不良数/送检数M1体系策划过程管理层相关方要求识别率100%每半年相关方要求识别计划M2管理评审过程管理层管理评审决定事项的关闭率100%每半年关闭数/不合格项总数M3内部审核过程管理层内审不合格关闭率100%每年关闭数/不合格项总数M4数据分析过程品控部过程总绩效符合率100%每半年每月报表M5纠正和持续改进过程品控部不符合、不合格整改及时率100%每半年关闭数/不合格项总数 1 / 1