房地产销售全套新规制度.doc

房地产销售代理公司全套制度

目 录

第一章 考勤与请假制度
第二章 财务管理制度
物品申购管理
财务报销管理
第三章 行政管理制度
服装管理
通讯管理
交通管理
宿舍管理
招待费管理
第四章 保密制度
第五章 薪酬福利制度
第六章 招聘辞退制度
第七章 培训制度

第一章 考勤与请假制度

一、考勤制度
1、员工上班时间为上午9：00—12：00，下午14：00—18：00。一种月内容许三次10分钟之内迟到，但每超过10分钟每次扣罚20元，上午超过10点上班又未请假者作旷工解决，旷工每次扣罚两天工资。本月合计迟到6次、旷工5次以上者公司将予以辞退解决。
2、公司实行大小周末制度，大周末周六周日不上班，小周末周六照常上班周日休息。
3、办公室员工上班实行打卡考勤制度，每位员工上班必要到行政部打卡。因工作关系直接去办理公司事务者，员工应提前向本部门领导告示并阐明事由；经理级别以上员工则应向总经理助理告示并阐明事由。回办公室后员工应及时呈报部门负责人办理签字核销手续，经理级别以上员工应及时呈报总经理助理办理签字核销手续。签字核销必要在第二天前办理，超过第三天未核销按旷工解决。
4、业务部门应工作需要夜间加班，第二天可恰当推迟打卡时间，详细安排如下：
a. 夜间加班时间超过10：00，第二天打卡时间可延迟至9：30；
b. 夜间加班时间超过12：00，第二天打卡时间可延迟至10：00；
c. 夜间加班时间彻夜，第二天打卡时间可延迟至下午2：00；
以上打卡届时间，需依照《加班申请表》填写时间，及时呈报部门负责人办理签字核销手续，总监级别以上员工应及时呈报总经理办理签字核销手续。签字核销必要在第二天前办理，超过第三天未核销按事假解决。
5、公司实行按个人考勤表审核出勤并据以发放工资制度，各员工应注重执行，禁止代人打卡，禁止虚假填写时间，违者每次扣罚双方各30元。
6、上班时间各部门员工外出办事应经本部门经理批准，到行政部如实填写《员工外出登记表》，返回办公室后应向部门经理反馈外出办事成果，经理级别以上员工外出则应向总经理助理报告。因特殊状况外出办理个人事务者应经总经理助理及公司行政部批准，否则按旷工解决。外出办事员工必要在行政部登记出入状况，不按公司规定程序办理按办私事解决。
7、在试用期员工，如一种月之内员工自行离职者，公司将不计发其该月工资。
8、试用期间前5天为见习期，如员工不符合公司条件，公司可辞退该员工并不计发见习期工资。

二、请假制度
1、员工请假须提前告知，请假需填写《请假单》，阐明请假事由，经部门负责人批准并呈报公司行政部、人力资源部，经部门公司领导批准方可请假，擅自休假者按旷工解决。事假扣发工资，病假提供政府公立医院证明，报公司审批，否则按事假解决。
2、请假审批权限：
（1）请假一天以内经部门经理签字批准并由行政部备案。
（2）请假一天以上，由部门领导和区域总经理助理审批，行政部备案。
（3）总监以上级别人员请假一律报总经理审批，行政部备案。
3、事假均为无薪假，事假一年合计原则上不得超过12天，事假可抵年假。
4、病假须出具政府公立医院证明与病历。
5、工伤病假必要有医院证明，工伤病假期间享有全薪。
6、因紧急状况的确无法提前请假者，须以电话或委托她人形式告知所在部门经理或总经理助理，并在返回岗位后即时补办请假手续。
7、员工旷工一天扣除两天工资，持续旷工5天，或一年内旷工合计达8天作自动离职解决。

病事假工资计发原则
1、员工未出勤或病事假按员工工资除当月天数计算出日工资，剩未出勤或病事假天数扣发，日工资=工资÷当月天数。
2、驻点置业顾问工资采用日工资计算，置业顾问按出勤天数计发工资，遇法定假日（春节、五一节、国庆节）置业顾问上班按加班计发一倍工资，其她置业顾问在法定假日没有安排加班按未出勤解决不计发工资。置业顾问每月有四天休息日，但必要由销售经理安排时间轮休，因工作需要不能轮休可以在后来期间安排补休，但不计发工资。置业顾问日工资=工资÷（当月天数-4天）。

本章涉及表格：
《考勤表》、《员工外出登记表》、《请假单》

未签到
行政部
《考勤表》
人力资源部
《工资表》
总公司
行政部
行政部备案
考勤审批流程
部门经理核销

总公司
财务部

签到
外派
本地
财务部

领取
工资

请假审批流程
行政部领取
《请假单》
部门经理审批
总经理助理审批

行政部备案
总
经
理
审
批

总经理助理

总经理

行政部
（备案）

管理层
请假考勤审批相应人员接口:

公共关系事业部
方略资源中心、行政部、人力资源部
行政部
人力资源部
研究部
策划部
总经理助理
总经理

行政部
（备案）

1天以内
1天以上

代理事业部
经理助理
销售主管
经理助理（备案）
1天以上
1天以内
项目经理
（批示）
项目总监/见习项目总监
(意见)

总经理

行政部
（备案）

第二章 财务管理制度

总部与区域财务控管制度
依照公司对区域管理宗旨，就财务方面对区域实行“宏观监控，微观放开”管理模式，制定对区域财务控管制度。

一、区域总经理职权
1、费用审批权 区域费用控制由区域总经理控管，区域总经理是成本中心负责人，对区域各项费用全盘管理。对独立设立财务核算区域，每月对发生费用状况及分析，各项财务报表报总部备案实行宏观监控；对异地项目没有设立财务区域，每月对各项费用、收入等帐单交总部核算，由总部全程控管。
2、机构设立权、人事任免权 各区域对本区域内部机构设立，可依照实际状况，以利于业务发展原则设立机构；对人员职位有任免权力。但对机构设立、人员任职状况应报送总部备案，并转交财务部作数据分析备用。
3、经济分派权 对于总公司下拨费用，涉及提成等区域总经理有权分派，总部采用微观放开原则。

二、区域各职能部门与财务对接制度
1、销售报告 各区域项目负责人对在售楼盘每月报总部备案，销售报告必要是完毕购房手续，经发展商签字确认销售报表（格式见附表）。
2、销售汇总报告 各区域项目负责人对在售楼盘每月报汇总报告。汇总报告应注明开盘至报告当月实现销售数量、金额、面积、销售占委托面积比例（格式见附表）。
3、代理费结算状况报告表 各区域项目负责人对在售楼盘对已完毕销售楼盘依照合同应结代理费、已结代理费，未结代理费、其中本月代理费状况并每月报总部财务备案作监控使用归档。（格式见附表）
4、代理费结算以总部监控制度为原则 各区域项目负责人对已完毕销售楼盘负责与发展商结算，财务配合原则，总部财务每月对各项目负责人应结算代理费状况进行督促、协调、建议实行监控制度。
5、财产核对制度 各区域所购买固定资产每月应与总部核对保证财产安全。详细由区域分管行政方面人员与总部对接。
6、资金限额制度 各区域对于已设立财务区域，每月所收取代理费必要在10天之内电划到总部，原则上不能在各区域扣存，对于寻常费用可以由区域总经理核定报总部批示方可某些留存备用。对于没有设立区域财务项目由总部划定5000——10000元不等备用金，代理费由总部直接受帐。
7、帐务解决费用明细名称统一化 各区域对于设立财务区域在帐务解决上与总部保持统一口径，便于统一核算和统一分析，详细由各区域财务与总部对接，实行与总部一致核算制度。
与财务对接报表范本类型
1、月项目销售报告表范本
** 项目 ** 月已完毕购房手续销售报告表
房号或铺号
单价
合同总价
付款方式
签合同步间

合 计
*****
项目经理： 发展商签字：
年 月 日
2、项目汇总月报告表范本
* * 项目 * * 月已完毕购房手续汇总销售报告表
时间合计
已完毕购房手续总楼价
已完毕购房手续面积
已售面积占委托面积比例
总套数
**月~**月
****
***
**%
**

项目经理： **年**月**日
3、代理费汇总月报表范本
项目代理费汇总合计报表
时间合计
合计代理费
已结代理费
未结代理费
其中本月应结代理费
**月~**月
***
**
**
**

4、代理费结算报告范本
项目代理费结算报告
*******公司：
感谢贵公司支持！
自开盘至***月份止，经我公司销售并办完购房手续共***套，面积***，合同楼价共*****元。
依照双方签定代理合同第**条第**款规定：对于已完毕购房手续并签定购房合同楼宇按合同楼价***%结算代理费，并于每月**日之前结算代理费。
依照代理合同，我司应按**%结算代理费，现至**月止经我司销售楼价共****元，代理费为*****元（****元×**%），贵司已结算***元，尚余***元未结算。
现申请结算代理费人民币***元（￥****元），请贵司领导核算后，请予以支付为盼！
顺祝
商祺！
****公司（公章）
**年**月**日
三、物品申购制度
1、购买财物应填写《物品申购单》，申购单必要注明物品名称、规格、型号、数量等内容。
2、申购单需先经本部门领导签字批准承认后，交由公司行政部统一执行寻找适当供应商、议价、论价、预支款项等事宜。
3、发生其他费用支出时（如印刷、软件购买、办公设备购买与维修，等），应填写《项目申批单》经本部门领导签字批准承认后，交由行政部统一执行后续事宜。
4、为杜绝采购及费用支出环节中繁杂关系，申请部门员工不得参加购买与费用支出事项中议价、论价过程，但应本着合伙原则，配合行政部完毕工作。行政部门应公正选取有能力和负责供应商和合伙者，货比三家，禁止受贿与腐败行为。

四、财务报销制度
1、公共部门员工（行政人事部、公共关系事业部、财务部）报销费用，一方面填写《费用报销单》，并附有效发票在粘贴单上，先由该部门经理审核签字后再交行政部，经行政主管核算、审定后报区域总经理审批，经区域总经理批复费用报销，由出纳统一告知领款。
2、代理事业部员工费用报销，一方面填写《费用报销单》，并附有效发票报项目总监审核，项目总监直接并交行政部行政部负责人签字、核算，由行政部统一报区域总经理批示，经总经理批示后报销单交财务部，由区域财务统一上报总部财务中心审核，经总部董事长批复，由总公司出纳汇款到指定帐户，并由区域财务统一告知员工领款。
3、每月1—2、16—17、28—29日为行政部验收时间，每月7—8、18—19、30—31日为财务提款时间，如遇周末则顺延。

五、业务员短期出差报销原则
短期出差员工分省会都市以上、省会都市、省会都市如下三级并按级别报销原则执行。短期出差与长期驻点时间界定是10天，10天如下按短期出差原则执行，10天以上按长期驻点原则执行。
（一）短期出差10天如下报销原则
1、省会都市以上（指北京、上海、天津、重庆）：
（1）住宿费报销原则：总经理以上按300元/天如下原则；副总或总监按250元/天如下原则；经理如下按200元/天如下原则。二人男性（或二人女性）以上出差按单一人员最高档别原则限额入住二人原则双人房（或三人原则房）。
（2）伙食补贴原则：总经理以上按60/天如下原则；副总或总监按50元/天如下原则；经理如下按40元/天如下原则。
（3）交通费补贴原则：不分级别报销。单一人员出差按每人每天30元原则，二人以上出差组按每组每天50元原则。
（4）通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核算报销。
（5）费用报销按实际发生并在限额内报销
2、省会都市：
（1）住宿报销原则：总经理以上按250元/天如下原则；副总或总监按200元/天如下原则；经理如下按150元/天如下原则。二人男性（或二人女性）以上出差按单一人员最高档别原则限额入住二人原则双人房（或三人原则房）
（2）伙食补贴原则：总经理以上按50元/天如下原则；副总或总监按40元/天如下原则；经理如下按30元/天如下原则。
（3）交通费补贴：不分级别。单一出差人员，按每人每天30元原则，二人以上出差组按每组每天50元原则。
（4）通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核算报销。
（5）费用报销按实际发生在限额内报销
3、省会都市如下：
（1）住宿报销原则：总经理以上按200元/天如下原则；副总或总监按150元/天如下原则；经理如下按100元/天如下原则。二人男性（或二人女性）以上出差按单一人员最高档别原则限额入住二人原则双人房（或三人原则房）
（2）伙食补贴原则：总经理以上按40元/天如下原则；副总或总监按30元/天如下原则；经理如下按20元/天原则。
（3）交通费补贴：不分级别。单一出差人员，按每人每天20元原则；二人以上出差组按每组每天30元原则。
（4）通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核算报销。
（5）费用报销按实际发生并在限额内报销
（二）10天以上出差人员报销原则
1、公司没有驻点项目或驻点区域
（1）住宿费报销原则：按短期出差10天如下相应级别及都市原则执行。
（2）伙食费报销原则。按长期驻点采用职务升一级或工资加一级按实际天数计算。
（3）交通费报销原则。不按级别，单一出差人员按月300元如下原则，二人以上出差组按月 600元如下原则。
（4）通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核算报销。
（5）费用报销按实际发生并在限额内报销
2、公司设有驻点项目或驻点区域
（1）住宿费：由驻点项目负责人或区域总经理安排。
（2）伙食费：按长期驻点采用职务升一级或工资加一级按实际天数计算。
（3）交通费：不分级别，按区域制度实报实销。
出差人员，禁止每人单独一间，出差人员由公司行政部统一订房入住。
出差人员须凭有效发票填制报销单报部门经理、业务主管领导审核，经确认后报公司财务核算报董事长批复。
公共部门出差按业务员相应级别原则执行。
（三）出差员工交通工具规定
员工出差，总监（含总监）以上可以乘坐飞机，总监如下乘坐火车。总监如下（不含总监）因特殊状况需乘坐飞机必要经部门经理申请报业务主管领导确认。未经批复财务部门一律按同等距离火车票价报销，超过某些由个人从承担。

六、寻常财务制度
1、员工出勤工资及病事假工资计发原则
员工工资（销售经理以上）采用月工资制度，节假日，公司假日，视为有薪日期不扣发工资。员工未出勤或病事假按员工工资除当月天数计算出日工资剩未出勤或病事假天数扣发，日工资=工资/当月天数。因公司采用月工资制度，节假日带薪，故员工节假日如遇公司工作需要办理公事不再重发工资。销售员日工资=工资/（当月天数-4天）。
2、销售项目资料记录
项目经理每月对已销售资料并经发展商确认报表备份报公司财务部，报表格式注明房号、面积、合同价、付款方式、签合同步间；并报送汇总报表，汇总报表注明总销售房价，总销售面积，销售占委托面积比率，应结代理费，已结代理费，未结代理费等报公司财务审定。报表应在每月15号之前报财务部。
3、固定资产管理
固定资产采用由行政管物，财务管数方式控管，行政部门应定期与财务部门核对资产数量，保证明存与帐存相符。资产采购应填写固定资产入库单，并报财务部门备案作资产控管，行政部门每月应定期盘存资产，对数量不符应查明因素进行解决，否则由涉及使用人员照价补偿。
4、票款分离控管制度
涉及收取钞票各销售项目，必要实行票款分离制度，开具收据人员不得收取钞票，收取钞票人员不得开具收据，开票人员与收款人员应定期核对数据，定期上交公司或指定人员保管，保证资金安全和收据完备。
5、备用金限额制度
各销售项目驻点项目组或区域备用金限额为5000元，涉及比较大项目支出由区域总经理提出借款申请报公司审批，经公司批示作专款专用管理，在一种月内核销，不在备用金之列。备用金实行年终清理、年初重新借款制度，备用金只能用于各项目寻常开支，不得用于其她与销售无关事项，备用金采用专人管理、专人控管保证寻常事项开支。
6、其她规定
员工超费用或其她项目，因业务需要必要实行报请制度。业务部门所发生有关招待费必要报请区域总经理批复批准；超费用指标必要报请区域总经理批复批准。未经批复财务部门一律不予报销。
本章涉及表格：《物品申购单》、《项目申批单》、《加班申请单》
物品申购流程
行政部领取
《物品申购单》
部门经理审批
行政部议价
总经理审批
财务部
报销
总部财务中心
提款
行政部购买
发票
总经理审批
部门负责人审核
财务拨款
报销流程
行政部审核

财务中心

公共关系事业部
方略资源中心、行政部、人力资源部
行政部
人力资源部
研究部
策划部
行政部审核
总经理

财务部
请款
物品购买、报销流程及人员对照接口图示：

代理事业部
项目经理
销售经理
经理助理
项目总监/见习项目总监
(审核并签字确认)

行政部核算备案
总经理

财务部
请款
财务中心

第三章 行政管理制度

一、服装管理
1、着装规定：上班时间须着装整洁，女士着白色衬衣，黑色裙子、黑色西服；男士着白色衬衫，深色西服、西裤，打领带，左胸恰当位置佩戴公司徽章以保持公司整体品牌形象，违背规定，除由行政部通报批评外，每次罚款20元；各部门负责人应认真配合，督促属下员工遵守本规定。员工一月合计违背规定人次超过三人次，该负责人亦应罚款50元。
2、新员工通过试用期转正后公司提供服装补贴，女士300元，男士300元，报销时须持购物发票及所购衣物到行政部验收，验收合格由行政部开具《报销单》，交总经理审批后，到财务部领取费用。
3、服装费由公司和个人各承担一某些。服务不满三个月个人承担100%，服务满一年如下个人承担50%；服务满一年以上两年如下个人承担40%；服务满两年以上三年如下个人承担30%；服务满三年以上个人承担20%，员工离职时该费用从当月工资中扣除。
4、置业顾问工作时间必要穿工装，涉及在项目现场，进行统一服装，统一佩戴徽章、领带制度，不得以个人因素而拒穿制服，违者每次扣罚30元。

二、通讯管理
1、使用公司电话应尽量简短，拨打长途电话须自觉登记。
2、私人通讯费用一律不予报销。

三、交通费管理
为了提高工作效率，公司针对一定级别以上人员给到一定数额车费报销范畴：
1、区域副总，总经理助理每月300元；
2、项目总监每月200元；
3、项目经理每月100元；
4、策划师每月50元；

报销阐明：
1、以上人员所报销车费票据背后必要注明区域、项目、时间、人员、起止点，再填写费用报销单，并附有效发票在粘贴单上一并交行政处验收，行政部门核算后报财务审定，经财务核算后报总经理审批，经总经理批复费用报销，由出纳员统一告知领款。
2、以上人员每月车费超过某些由个人自行承担，如未产生此费用，或未超过车费报销范畴，即不得采用虚假报销行为，一经发现将予以双倍重罚，并呈总部及各区域通报批评；
3、公司职能部门员工如为公司办理紧急或特殊事务，必要打车，经部门经理批准，可以报销出租车票，但在报销时必要在车票背面注明审批人姓名及乘车事由、起止点。
4、每月1—2、16—17、28—29日为行政部验收时间，每月7—8、18—19、30—31日为财务提款时间，如遇周末则顺延。

四、宿舍管理
1、禁止住宿员工擅自带人到宿舍入住，除特殊状况外经区域总经理批准方可入住。
2、禁止员工在宿舍聚众赌博，员工配备钥匙应保管好，不能随意给其她无关人员，以免财物丢失。
3、公司给员工宿舍租金范畴有：三房一厅每月原则为1200元，两房一厅每月原则为800元，超过租金范畴由入住员工自行平摊解决。每套员工宿舍公司只负责报销水电费、物业管理费，其她产生费用一概不予报销。

五、招待费管理
1、员工因工作需要，要招待客户或其她人员，须经得区域总经理批准批准，且人均招待费不得超过30元/人，超支某些由个人自行支出。报销者须在发票背后注明请客事由，凡没有征求总经理批准财务一律不予报销。
2、除总监级别以上人员确因工作需要外，原则上其她部门不予报销招待费。

六、外派员工休假规定
1、经理以上级别员工，每3个月有7天带薪探亲假。但申请休假人员必要至少提前十天提出申请，以便部门安排工作。休假时间局限性7天者，假期不予合计；超过7天者，按照事假有关规定办理。
2、探亲来回机票、保险及机场建设费凭票报销，产生其她费用一概不予报销。
3、休假期间，以休息调节为主，但踩盘时间不得不少于3天。对所踩楼盘进行详细记录，假期结束回公司报届时须将《踩盘报告》及楼盘资料一并交至资料室存档备案。

七、文献资料管理规定
公司对所有项目资料进行统一归档、管理，由档案管理员专人负责管理。员工借阅书籍应与资料管理人员办理借阅手续，须填写《书籍、资料借阅登记表》，借阅人不得擅自转借、拆卸、调换、污损，所借资料，不得在资料上圈点、画线、涂改。如资料遗失或毁损应折价或照价补偿，资料借阅时间不能超过一种月，超过一种月时间应重新办理借阅手续，否则按遗失解决。借阅某些机密性、技术性资料须经公司领导批准。
档案管理员将于每周2、5定期向各项目组项目总监、项目经理将本周《策划报告》、《楼盘调查研究报告》、各类方案等有关资料统一交至资料室存档备案。
1. 如因工作需要查看关于资料，需到资料室办理借阅手续，按期归还。
2. 各个在售项目须于每周5由各项目经理提交《销售周报》至档案管理员，由档案管理员统一上交深圳总部存档。

八、办公室管理制度
1、保持办公室安静有序工作环境，工作时间不说与工作无关话，不做与工作无关事，不串岗，上班时间讲电话声音应适量，使用电话应注意礼仪。私人电话应简要扼要，不得运用电话聊天。如遇邻近同事不在座位上，其电话应积极协助接听。
2、工作时间须上公司内部QQ，禁止上外部网聊天、玩游戏、睡觉及浏览与工作无关网页,一经发现将予以30元/人次惩罚。
3、禁止在办公室用餐、吃零食、抽烟，保持办公室优质空气，违者每次扣罚20元。
4、禁止在工作时间听音乐（涉及戴耳机听音乐），违者每次扣罚20元。
5、在办公室员工应倡导自行带喝水杯来公司，避免公司纸杯挥霍现象浮现。
6、下班前各员工台面应收集整顿，纸屑、废资料等应及时丢进垃圾箱，自己坐椅子应放置好，搞好个人空间环境。

九、办公用品管理制度
1、行政部负责公司办公用品，办公设备，低值易耗品，通讯设备采购，保管，维护与发放，员工擅自购买办公用品费用自负。
2、公司各部门及各项目组将所需办公用品于每月15日报至行政中心。行政中心依照实际用量和库存状况制定采购筹划，经总经理批准后购买。
3、所需特色办公用品、低值易耗品和设备，需经主管领导及总经理批准，由行政部购买之后记入备品保管账目。
4、备品仓库设专人负责，所有办公用品，办公设备，低值易耗品等都需依照《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价与否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。
5、备品保管实行"三清、两齐、三一致"即材料清，账目清，数量清，摆放整洁，库房整洁，账卡物一致，做到日清月结。
6、领用办公用品需领用人签字，保管员做好领用登记。办公用品、文具使用应做到“实用”和“多次运用”，各员工应力行节约，减少公司费用支出；
7、行政中心负责收回公司离职人员办公用品和物品。
8、行政部建立公司固定资产总账，对每件物品需进行编号，每年进行一次普查。

十、办公设备管理制度
1、员工不得随意使用公司设备，设备领用应以工作需要为前提，与本职工作无关者不得领用，员工使用公司设备，原则上由专人专用专人保管，且需得到总经理助理批准，总经理助理需得到总经理批准，并填写《物品携出申请表》，办理借出使用手续，不得擅自将设备拿回家使用，不得擅自将设备借给外单位或个人。若要外借需得到公司主管领导批准和签名，并报告资料管理员方可。 
2、要对的使用设备。在使用新机器前，需认真阅读机器阐明书，按阐明书操作。
3、由于人为因素导致设备遗失或非因正常使用而损坏，直接负责人应负责向公司补偿。
4、复印、打印资料，应节约纸张，杜绝导致挥霍，对导致挥霍员工一经发现予以20元罚款。
5、员工打印超过10页时，应在《打印登记表》上登记。
6、下班后和工作时间需外出（如：出去看盘，市调等等）员工务必关闭电脑（涉及显示屏），如发现3次未关闭电脑，将予以罚款30元惩罚。(不涉及中午时间)
7、禁止擅自拆卸和安装计算机及网络设备。
8、禁止使用私人U盘等存储设备上机。
9、办公设备员工应爱护使用，尽量提高设备使用率，延长使用年限，如遇故障、损坏由行政部统一安排维修。

十一、印制名片管理规定
为树立公司形象，进一步以便公司对外联系，公司将统一给某些员工印制名片。有关事宜如下：
印制名片员工范畴：
1、公司部门经理级、部门主管级员工。
2、公司对外联系频繁员工。
名片职务声明： 员工职务只有通过行政任命后才算生效，名片职务是为了以便对外业务，并不予薪酬挂钩。
印制名片程序：需要印制名片员工先填写《名片印制登记表》，经部门经理批准后，由行政中心经理审核后，方可印制。

第四章 保密制度

一、保密内容
1、员工应增强保密意识，保守公司商业秘密和工作秘密，维护公司利益。
2、必要妥善保管公司机密文献及内部资料，不得擅自复印，不得带出公司。
3、机密文献和内部资料无需保存时，必要销毁。
4、不准对外提供涉及公司利益内部文献，下列内容为公司机密，除非公开通报，员工禁止打听。任何人询问，以公司公开宣传资料为准，或坦率告知对方“不便回答”或“不理解状况”。
（1）公司资金状况、法律事务、利润税收、市场营销方略。
（2）客户开发动态、策划案、投标方案、业务合同金额、回款欠款状况。
（3）员工薪酬、业务奖励。
（4）合伙伙伴商业机密，如营销网络、促销方案、产品销量、价格、专利等。
(5)禁止员工自行通过任何方式拷贝公司一切资料外用。

二、保密责任
员工必要保守公司秘密。有关工作人员须订立《保密合同》。
1、公司有权对员工行为进行监督，公司各员工应严守公司商业秘密，维护公司利益，禁止员工有损公司形象行为，若发现员工有违背保密制度行为，公司将保存追究其责任权利，直至追究法律责任。
2、职工不得运用工作之便与其她公司合伙经营项目，例如擅自给其她公司出具策划报告从中收取费用，公司一经发现予以扣发三个月工资解决并追回非法所得，严重者予以辞退解决。
3、若员工离职，需将公司商业资料所有交回。
本章涉及表格：《保密合同》

第五章 薪酬福利制度

一、薪酬制度
1、员工工资发放以银行转帐形式支付。工资计算办法以月为单位，除特殊状况外，每月8日一次性发放上月工资。节假日、公司假日视为有薪假日，不扣发工资，但如遇公司工作需要，在节假日办公，公司将不再重发工资及加班费。
2、代扣代缴某些
1、个人所得税和社会保险（个人承担某些）：指由员工个人支付个人所得税和社会保险费用，由公司在其每月工资中代扣代缴。
3、薪资调节
普 调：每年年初由公司视赚钱状况制定普调比例。
员工调薪：公司依照员工工作体现及业绩来决定员工加薪级别，由部门经理提出再由总经理审批。
晋升员工：当岗位发生变化时，将按新岗位拟定薪酬。如果体现突出，通过考核和批准，经总经理审批后可在本岗位薪级范畴内上调薪酬。
（个人薪酬属于秘密，员工不应向外透露及在同事中询问和讨论。）
4、员工工资水平以薪点数代表，薪点越高，工资水平越高，反之越低；薪点自身没有单位，随赋予每个薪点货币价值大小而代表不同金额。薪点构造依照每年经营状况进行调节。

二、员工福利
1、法定假日
(1) 元旦放假一天（元月一日）
(2) 春节放假三天（农历初一、初二、初三）
(3) 国际劳动节放假三天（5月1、2、3日）
(4) 国庆节放假三天（10月1、2、3日）
2、年休假
凡在公司工作满一年员工，可享有带薪休假3个工作日，后来每持续增长一种公司工龄，则增长一天休假日，年假最多不超过7个工作日。休假从每年1月1日始至12月31日止。年假须当年用完，逾期无效。产假、婚假、慰唁假抵消当年年假，年假不能与法定假日连休。凡超过规定假日，则视作无薪假。申请休假时必要至少提前一周提出申请并填写《休假申请单》，以便部门安排工作。
3、婚假
公司员工结婚，可持结婚证书申请3天带薪婚假。员工带薪婚假应在结婚登记后半年内享用，过期视同自动放弃，不予补偿工资。员工婚假至少提前半个月申请，以便部门安排工作。
4、丧假
员工由于直系亲属（指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、岳父母）去世，公司予以3天带薪丧假。员工因祖父母、外祖父母丧亡，可予以1天丧假。
6、医疗
医疗保险：按国家规定，由公司向保险公司投保，属投保范畴医疗费用（涉及住院期间）由保险公司支付。
（员工转正后方可享有员工福利）
本章涉及表格：《休假申请单》

第六章 招聘辞退制度

一、招聘制度
招聘目的：
1、通过系统化招聘管理保证公司招聘工作质量，为公司选拔出合格、先进人才。
2、招聘流程规定人员需求申请、招聘渠道评估、面试程序及录取程序，以保证招聘工作满足公司需要并有效控制成本。

招聘原则：
1、公司招聘录取员工按照“公开、平等、竞争、择优”原则。对公司内符合招聘职位规定及体现卓越适当员工，将优先予以选拔、晋升。另一方面再考虑面向社会公开招聘。公司部门领导面试应聘者，不能带有排挤外部高手进公司心态。
2、所有应聘者机会均等。不因应聘者性别、民族、宗教信奉和推荐人不同而予以不同考虑。

招聘申请流程
招聘程序：
区域人事部领取
《人员配备申请表》
部门经理拟批
区域总经理审核

区域人力资源部
组织招聘

董事长批示
总部人力资源部核算

招聘筹划及需求申请：
1、公司各部门依照年度工作发展状况，核查本部门各职位，于每年年中和年终分两次依照各区域公司下一年度整体业务筹划，填写《人员配备申请表》拟定人力资源需求筹划，报公司总部人力资源部。总部人力资源部依照公司年度发展筹划、编制状况及各区域和分支机构人力资源需求筹划，制定公司年度《人员配备及招聘筹划》。
2、非筹划内招聘，各部门因项目状况，如果有人员局限性现象应在空缺职位预测入职前1个月由各部门申请填写《人员配备申请表》并交人事部，详列拟聘职位招聘因素、职责范畴和资历规定，部门经理在《人员配备申请表》上签字批准后，交人力资源部审核，报区域总经理批准后再上报总部人力资源部。
3、人事部应将每月员工变动更新在《员工记录册》内。

招聘费用：
1、人事部依照年度/半年度或专项招聘筹划，对照以往实际费用支出状况及招聘效果，拟订合理招聘费用预算，报区域总经理批准执行，并与公司总部年度预算一起交财务部备案。经批准《人员配备及招聘筹划》将成为该年度/半年度人员预算。
2、非筹划内招聘预算，需另获区域总经理批准。

招聘环节：
1、人事部依照《人员配备申请表》汇总各部门状况统一安排招聘事宜。
2、应聘者应如实提供个人有关资料。
（1）个人简历
（2） 毕业证
（3） 学位证
（4） 一寸彩色近照2张
3、人事部相应聘资料进行收集，分类，归档，按照所需岗位职位描述做初步筛选，对符合条件者进行第一次面试。应聘者填写《应聘人员登记表》，人事部填写《面试意见书》。
4、用人部门依照人事部推荐意见及关于简历材料（身份证、学历证明、职称证明等关于证件复印件），对初次面谈合格人选进行二次面试，某些岗位需进行
专业技术水平测试。用人部门填写《面试意见书》中复试意见。
5、通过第二次面试合格者，由用人部门报人事部约见第三次面试，用人部门填写《面试意见书》中复试意见。
6、经面试合格者，由人事部报请公司总经理助理审批，经区域总经理或区域总经理助理批准录取后，人事部向被录取人员发出《任聘告知书》。

试用期：
1、入职时需向行政与人事部提供个人材料：
（1）亲笔填报《职工信息登记表》
（2）身份证、暂住证复印件（交验原件）
（3）毕业证、学位证复印件（交验原件）
（4）毕业证、学位证复印件（交验原件）
（5）工商银行帐号一种
（6）一寸彩色近照2张
2、试用期间，公司要为员工指定入职指引人，协助员工接受在职培训，熟悉与工作关于各项详细事务，涉及：向员工简介公司关于规则和规定，所在部门职能、人员状况；解说员工本职工作内容和规定。此外，任何与工作关于详细事务，如拟定办公位、设立电子邮箱、领用办公用品、使用办公用品、用餐等，员工都可征询入职指引人。
3、公共部门新员工受聘后，原则上须通过1—3个月试用期。试用期满后，由新员工填写《试用员工工作体现自评表》，由部门经理填写《试用员工工作体现评估表》，交人事部和总经理审批，评估未能合格者，则要辞退，或延长试用期，但最长不超过半年。试用人员及暂时工不能享有公司各类福利津贴，试用期内员工除了享有国家法定节假日及休息日外，不享有任何有薪假期。员工在试用期内病事假合计超过7天者不得提前转正。
4、代理事业部新置业顾问入职前需行进为期2周踩盘见习，见习期间不计薪酬。新置业顾问每人有20元/天补贴，补贴自第一次考核后开始计发。踩盘时间局限性7天者公司不予发放补贴（自补贴计发之时开始计算）。踩盘见习期间未请假及旷工，及迟到3次以上者公司将予以辞退解决。踩盘见习结束后，根据《考勤表》及《踩盘报告》评比“先进员工”2—3名分别奖励50元以内奖品及奖状，“先进团队”奖励50元以内奖品及奖状。通过踩盘见习期置业顾问，由各项目组项目经理安排入职考核，通过考核者按公司规定录取。

正式录取：
由人事部提交总经理审批试用合格者，人事部向被聘任人员发出《转正告知书》。公司将与其订立劳动合同，聘为正式员工，确立劳动关系，明确双方权利及义务。
1、劳动合同条款依劳动局规定范本为根据。
2、订立劳动合同各员工需提供身份证复印件备案，合同中提供姓名以身份证中名字为准，禁止用“自用名”。
3、劳动合同中必要增长一条“甲方对乙方业务