安全统一标准化自我评价报告.doc

安全生产原则化三级公司

自评报告

公司名称：
评审行业： 冶金 专业： 轧钢
评审性质： 年度自评 级别： 三级
自评日期： 12月26-27日

****有限责任公司
安全原则化自评报告
公司名称：*****
公司地址：***
电话： 传真： 邮编：
自评/考核组长：
成员：
自评/考核日期：12月26日至12月27日
自评/考核状况概述：
自去年我司通过安全生产原则化换证1年来，公司按照安全原则化有关管理规定，进一步健全了各项规章制度，完善了各种记录、台帐，加强了对作业现场安全日查和各类隐患整治工作；并对全员安全意识进行持续强化培训。，我司在安全生产各方面工作中均获得了稳步成绩：全年未发生各类生产安全事故和职业病发生状况；全员安全意识明显提高；安全管理软件和硬件配备更加齐备；安全文化建设有了改观。通过本次自评，咱们看到了获得进步，同步也发现了某些局限性之处，重要体当前如下几种方面：
1 安全管理制度内容应与时俱进，需更加精细化；
2 员工培训内容广度、深度、学时还需提高；
3 公司安全文化建设需更进一步、安全活动开展需更进一步；
4 生产现场职业危害环境、卫生管理有待更好；
5 应急救援预案演炼频次还需增长；
6 安全责任制绩效考核管理机制有待进一步增强；
7 作业现场本质安全化管理有待更上一种台阶；
8其她见不符合项汇总。
此后，我司将严格按照“安全原则化”原则规定，进一步完善各类安全管理审批手续、记录、台帐，加强各类危险有害因素辨识、风险防范管理以及员工教诲培训，持续推动当代安全管理模式，建立科学安全长效机制。
通过自评打分，实际得分85.3分。达到了安全生产原则化三级公司规定。
附：《安全生产原则化自评汇总表》

******安全生产原则化自评汇总表
自评/评审单位： *******
自评/评审时间：从 年 12 月 26 日 到 年 12 月 27 日
自评/评审组组长： *** 自评/评审组重要成员：*******
考核
类目
考核
项目
考核内容
原则
分值
考核办法
自评/评审描述
实际得分
一、
安全生产目的

1.1目的
1应建立安全生产目的管理制度，明确目的与指标制定、分解、实行、考核等环节内容。
2
无该项制度，不得分；未以文献发布生效，不得分；安全生产目的管理制度缺少制定、分解、实行、绩效考核等任一环节内容，扣1分；未能明确相应环节责任部门或负责人或相应责任，扣1分。
合格
2
2应按照安全生产目的管理制度规定，制定文献化年度安全生产目的与指标。
2
无年度安全生产目的与指标筹划，不得分；安全生产目的与指标未以公司正式文献颁发，视为没有，不得分。
合格
2
1.2监测与考核
1应依照所属基层单位和部门在安全生产中职能，分解年度安全生产目的，并制定实行筹划和考核办法。
2
无年度安全生产目的与指标分解，不得分；无实行筹划或考核办法，不得分；实行筹划无针对性，不得分；缺一种基层单位和职能部门指标实行筹划或考核办法，扣1分。
合格
2
2应按照制度规定，对安全生产目的和指标实行筹划执行状况进行监测，并保存关于监测记录资料。
3
无安全目的与指标实行状况检查或监测记录，不得分；检查和监测不符合制度规定，扣1分；检查和监测资料不齐全，扣1分。
合格
3
3应定期对安全生产目的完毕效果进行评估和考核，及时调节安全生产目的和指标实行筹划。
评估报告和实行筹划调节、修改记录应形成文献并加以保存。
3
未定期进行效果评估和考核（含无评估报告），不得分；未及时调节实行筹划，不得分；调节后目的与指标以及实行筹划未以文献形式发布，扣1分；记录资料保存不齐全，扣1分。
合格
3
小计
12
得分小计
12
二、
组织机构和职责
2.1组织机构和人员
1应建立设立安全管理机构、配备安全管理人员管理制度。
2
无该项制度，不得分；未以文献发布生效，不得分；与国家、地方等关于规定不符，扣1分。
合格
2
2应按照有关规定设立安全管理机构或配备安全管理人员。
2
未设立或配备，不得分；未以文献进行设立或任命，不得分；设立或配备不符合规定，不得分。
合格
2
3应依照关于规定和公司实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。
2
未设立，不得分；未以文献任命，扣1分；未涉及重要负责人、部门负责人等，扣1分。
合格
2
4安委会或安全生产领导机构应定期开会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作规定并保存。
3
未定期开会，不得分；无会议记录，扣2分；未跟踪上次会议工作规定贯彻状况或未制定新工作规定，不得分；有未完毕且无整治办法，每一项扣1分。
合格
3
2.2职责
1应建立针对安全生产责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容管理制度。
2
无该项制度，不得分；未以文献发布生效，不得分；制度中每缺一种环节内容，扣1分。
合格
2
2应建立、健全安全生产责任制，并对贯彻状况进行考核。
2
无安全生产责任制，不得分；未以文献发布生效，不得分；每缺一种纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符，扣1分；没有对安全生产责任制贯彻状况进行考核，扣1分。
合格
2
3应对各级管理层进行安全生产责任制与权限培训。
2
无该培训，不得分；无培训记录，不得分；每缺少一人培训，扣1分；抽查人员责任制不清晰，每人扣1分。
合格
2
4应定期对安全生产责任制进行适当性评审与更新。
3
未定期进行适当性评审，不得分；没有评审记录，不得分；评审、更新频次不符合制度规定，每缺一次扣2分；更新后未以文献发布，扣2分。
合格
3
小计
18
得分小计
18
三、
安全投入
3.1安全生产费用
1应建立安全生产费用管理制度。
2
无该项制度，不得分；制度中职责、流程、范畴、检查等内容，每缺一项扣0.5分。
合格
2
2应足额提取安全生产费用，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
4
未足额提取安全生产费用，不得分；财务报表中无安全生产费用归类记录管理，扣2分；无安全费用使用台账，不得分；台账不完整洁全，扣1分。
台账不完整洁全，2处，扣2分。
2
3应制定包括如下方面安全生产费用使用筹划：
（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；
（2）安全生产教诲培训和配备劳动防护用品；
（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整治；
（4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；
（5）设备设施安全性能检测检查；
（6）应急救援器材、装备配备及应急救援演习；
（7）安全标志及标记；
（8）其她与安全生产直接有关
物品或者活动。
8
无该使用筹划，不得分；筹划内容缺失，每缺一种方面扣1分；未按筹划实行，每一项扣1分；有超范畴使用，每次扣2分。
合格
8
3.2工伤保险
1应建立员工工伤保险管理制度。
2
无该项制度，不得分；未以文献发布生效，扣1分。
合格
2
2应缴纳足额工伤保险费。
3
未缴纳，不得分；无缴费有关资料，不得分。
合格
3
3应保障受伤员工获取相应工伤保险与赔付。
5
关于工伤保险评估、年费、返回资料、补偿等资料不全，每一项扣2分；未进行工伤级别鉴定，不得分；工伤级别鉴定每少一人，扣2分；补偿每一人不到位，本项目不得分。
合格
5
小计
24
得分小计
22
四、
法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、原则规范
1应建立辨认、获取、评审、更新安全生产法律法规与其她规定管理制度。
2
无该项制度，不得分；缺少辨认、获取、评审、更新等环节规定以及部门、人员职责等内容，扣1分；未以文献发布生效，扣1分。
合格。
2
2各职能部门和基层单位应定期辨认和获取本部门合用安全生产法律法规与其她规定，并向主管部门汇总。
3
每少一种部门和基层单位定期辨认和获取，扣1分；未及时汇总，扣1分；未分类汇总，扣1分。
定期辨认和获取缺少，扣1分。
2
3公司应按照规定定期辨认和获取合用安全生产法律法规与其她规定，并发布其清单。
3
未定期辨认和获取，不得分；工作程序或成果不符合规定，每次扣1分；无安全生产法律法规与其她规定清单，不得分；每缺一种安全生产法律法规与其她规定文本或电子版，扣1分。
合格
3
4应及时将辨认和获取安全生产法律法规与其她规定融入到公司安全生产管理制度中。
4
未及时融入，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其她规定不符，每项扣2分。
合格
4
5应及时将合用安全生产法律法规与其她规定传达给从业人员，并进行有关培训和考核。
4
未培训考核，不得分；无培训考核记录，不得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。
缺少2项培训和考核，扣2分
2
4.2规章制度
1应建立文献管理制度，保证安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。
2
无该项制度，不得分；未以文献发布，不得分；缺少环节内容，每项扣1分。
合格
2
2应按照有关规定建立和发布健全安全生产规章制度，至少包括下列内容：安全目的管理、安全生产责任制管理、法律法规原则规范管理、安全投入管理、文献和档案管理、风险评估和控制管理、安全教诲培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同步”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、有关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评估管理等。
10
未以文献发布，不得分；每缺一项制度，扣1分；制度内容不符合规定或与实际不符，每项制度扣1分；无制度执行记录，每项制度扣1分。
2项制度无执行记录，2分。
8
3应将安全生产规章制度发放到有关工作岗位，并对员工进行培训和考核。
4
未发放，扣2分；无培训和考核记录，不得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。
缺少一项考核，扣1分。
3
4.3操作规程
1应基于岗位生产特点中特定风险辨识，编制齐全岗位安全操作规程。
4
无岗位安全操作规程，不得分；岗位操作规程不齐全，每缺一种，扣1分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制，每个扣1分。
合格
4
2应向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。
4
未发放至岗位，不得分；每缺一种岗位，扣1分；无培训和考核记录等资料，不得分；每缺一种培训和考核，扣1分。
缺两个考核，扣2分。
2
3编制安全规程应完善、合用，员工操作要严格按照操作规程执行。
4
岗位操作规程不合用或有错误，每个扣1分；现场发现违背操作规程，每人次扣1分。
发现违背操作规程，1人次扣1分。
3
4.4评估
应每年至少一次对安全生产法律法规、原则规范、规章制度、操作规程执行状况和合用状况进行检查、评估。
5
未进行，不得分；无评估报告，不得分；评估报告每缺少一种方面内容，扣1分；评估成果与实际不符，扣2分。
合格
5
4.5修订
应依照评估状况、安全检查反馈问题、生产安全事故案例、绩效评估成果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，保证其有效和合用。
5
应组织修订而未组织进行，不得分；该修订而未修订，每项扣1分；无修订筹划和记录资料，不得分。
合格
5

4.6文献和档案管理
1应建立文献和档案管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存规定等。
2
无该项制度，不得分；未以文献发布，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等，扣1分；未明确详细档案资料、保存周期、保存形式等，扣1分。
合格
2
2保证安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订效力。
2
未按文献管理制度执行，不得分；缺少环节记录资料，扣1分。
合格
2
3应对下列重要安全生产资料实行档案管理：重要安全生产文献、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；原则化系统评价报告；事故调查报告；检查、整治记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；核心设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。
2
未实行档案管理，不得分；档案管理不规范，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。
合格
2
小计

60
得分小计
51
五、
教诲培训
5.1教诲培训管理
1应建立安全教诲培训管理制度。
2
无该项制度，不得分；未以文献发布生效，不得分；制度中缺少一类培训规定，扣1分；有与国家关于规定（重要指国家安全监管总局令第3号、第30号）不一致，扣1分。
合格
2
2应拟定安全教诲培训主管部门，定期辨认安全教诲培训需求，制定各类人员培训筹划。
3
未明确主管部门，不得分；未定期辨认需求，扣1分；辨认不充分，扣1分；无培训筹划，不得分；培训筹划中每缺一类培训，扣1分。
辨认不充分，扣1分。
2
3应按筹划进行安全教诲培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。
5
未按筹划进行培训，每次扣1分；记录不完整洁全，每缺一项扣1分；未进行效果评估，每次扣1分；未依照评估作出改进，每次扣1分；未实行档案管理，不得分；档案资料不完整洁全，每次扣1分；。
未进行效果评估，1次扣1分；
4
5.2安全生产管理人员教诲培训
重要负责人和安全生产管理人员，必要具备与本单位所从事生产经营活动相应安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职。
4
重要负责人未经考核合格就上岗，不得分；安全管理人员未经培训考核合格或未按关于规定进行再培训，每一人扣1分；培训规定不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）规定，每次扣1分。
合格
4
5.3操作岗位人员教诲培训
应对操作岗位人员进行安全教诲和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。
应对新员工进行“三级”安全教诲。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对关于操作岗位人员进行专门安全教诲和培训。
操作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教诲培训，经考核合格后，方可上岗工作。
5
全教诲培训人员未经培训考核合格就上岗，每人次扣1分；未 进行“三级”安全教诲，每人次扣1分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门安全教诲培训，每人次扣1分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗，每人次扣1分。
未对关于岗位操作人员进行专门安全教诲培训，2人次扣2分。
3
5.4特种作业（含煤气作业）人员教诲培训
从事特种作业人员应获得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
5
特种作业人员配备不合理，每次扣2分；有特种作业岗位但未配备特种作业人员，每次扣2分；无特种作业操作资格证书上岗作业，每人次扣2分；证书过期未及时审核，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料，每人次扣1分。
合格
5
5.5其她人员教诲培训
应对外来参观、学习等人员进行关于安全规定、也许接触到危害及应急知识等内容安全教诲和告知，并由专人带领。
2
未进行安全教诲和危害告知，不得分；内容与实际不符，扣1分；未提供相应劳保用品，不得分；无专人带领，不得分。
未进行安全教诲和危害告知，不得分；扣2分。
0
5.6安全文化建设
应采用各种形式活动来增进公司安全文化建设，增进安全生产工作。
4
安全文化建设与《公司安全文化建设导则》（AQ/T9004—）、《公司安全文化建设评价准则》（AQ/T9005—）不符，不得分。
局限性，扣2分。
2
小计
30
得分小计
22
六、
生产设备设施
6.1生产设备设施建设
1新改扩工程应建立建设项目“三同步”管理制度。
2
无该项制度，不得分；制度不符合关于规定，扣1分。
合格
2
2安全设备设施应与建设项目主体工程同步设计、同步施工、同步投入生产和使用。
10
未进行“三同步”管理，不得分；没有建设或产权单位对“三同步”进行评估、审核承认手续就投用，不得分；项目立项审批手续不全，扣2分；设计、评价或施工单位资质不符合规定，扣2分；安全投资没有纳入项目概算，扣2分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价，扣2分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面批准，每处扣1分；隐蔽工程未经检查合格就投用，每处扣1分；未经验收就投用，扣2分；安全设备设施未同步投用，扣2分。
合格
10
3安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管理部门备案。
4
无资质单位编制，不得分；未备案，不得分；每少备案一种，扣2分。
合格
4
4厂址选取应遵循《工业公司总平面设计规范》（GB50187）规定。
4
厂址选取易受自然灾害影响或严重影响周边环境，不得分；有一处不符合规定，扣1分。
合格
4
5厂区布置和重要车间工艺布置，应设有安全通道。
4
未按规定设立安全通道，每处扣1分；其设立不合理或不符合规定，每处扣1分。
设立不合理2处，扣2分。
2
6建设项目所有设备设施应符合关于法律法规、原则规范规定。
6
有一处不符合规定，扣1分；存在重大风险或隐患，每处除本分值扣完后加扣20分。
合格
6
7重要生产场合火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GBJ16）规定。
5
有一处不符合规定，扣2分；构成重大火灾隐患，除本分值扣完后加扣15分。
合格
5
8平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。
4
未合理安排，每处扣1分。
1处未合理安排，扣1分
3
9直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全规定》 （GB4053.1—4）规定。
3
有一处不符合规定，扣1分。
工作平台有1处不符合规定，扣1分。
2
10车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积不大于6m2而无人值班，可设一种），门应向外开。
4
出口少于两个，每处扣1分；门向内开，每处扣1分。
合格
4
11电气室（涉及计算机房）、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入办法；还应设防火墙和遇火能自动封闭防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
5
未设装置，不得分；有一处少一项装置，扣1分；有一处未设防小动物进入办法，扣1分；有一处未设防火墙和遇火能自动封闭防火门，扣1分；未用防火材料封堵电缆穿线孔，每处扣1分。
未设装置，不得分；扣5分。
0
12新建、改建和扩建轧钢公司，应设有集中监视和显示火警信号中心。
4
无集中监视和显示火警信号中心，不得分；未进行验收合格就使用，扣2分。
合格
4
13轧钢厂区内建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）规定设立防雷设施，并定期检查，保证防雷设施完好。
4
未按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）规定设立防雷设施，每处扣1分；未定期检查，扣1分；防雷设施不完好，每处扣1分。
未定期检查，扣1分；防雷设施不完好，2处扣2分。
2
14厂房照明，应符合《工业公司采光设计原则》（GB50033）和《建筑照明设计原则》（GB50034）规定。
4
未进行照度测量，不得分；天然采光和人工照明不符合规定，每处扣1分。
未进行照度测量，扣4分。
0
6.2设备设施运营管理
1应建立设备、设施检修、维护、保养管理制度。
2
无该项制度，不得分；缺少内容或操作性差，扣1分。
合格
2
2 应建立设备设施运营台账，制定检维修筹划。
4
无台账或检维修筹划，不得分；资料不齐全，每次（项）扣1分。
合格
4
3 应按检维修筹划定期对安全设备设施进行检修。
10
未按筹划检维修，每项扣1分；未进行安全验收，每项扣1分；检维修方案未包括作业危险分析和控制办法，每项扣1分；未对检修人员进行安全教诲和施工现场安全交底，每次扣1分；失修每处扣1分；检修完毕未及时恢复安全装置，每处扣1分；未经安全生产管理部门批准就拆除安全设备设施，每处扣2分；安全设备设施检维修记录归档不规范及时，每处扣2分；检修完毕后未按程序试车，每项扣1分。
安全设备设施检维修记录归档不规范及时，1处扣2分；
8
4轧钢各机组机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。
4
有一处不符合规定，扣1分。
合格
4
5 轧钢车间使用表压超过0.1MPa液体和气体设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状标志，还应有表白开、闭状态标志。
3
有一处不符合规定，扣1分；安全阀、压力开关、压力表等未定期校验，每一处扣1分。
合格
3
6 不同介质管线，应按照《工业管道基本辨认色、辨认符号和安全标记》（GB7231）规定涂上不同颜色，并注明介质名称和流向。
3
有一条管线不符合规定，扣1分。
3处未注明介质名称和流向。扣3分。
0
7 应在油库、液压站和润滑站设灭火装置和自动报警装置。
3
未设灭火装置和自动报警装置，每处扣1分。
未自动报警装置，2处扣2分。
1
8 应在设有通风以及自动报警和灭火设施场合，风机与消防设施之间，设安全联锁装置。
3
未设有安全联锁装置，每处扣1分。
合格
3
9吊运物行走安全路线，不应跨越有人操作固定岗位或经常有人停留场合，且不应随意越过主体设备。
3
安全路线不符合规定，每处扣1分；随意越过主体设备，每处扣1分。
合格
3
10加热设备（加热炉、均热炉、常化炉等）应设有可靠隔热层，其外表温度不得超过100℃。
3
未设有可靠隔热层，扣1分；温度超标，每处扣1分。
合格
3
11加热设备（加热炉、均热炉、常化炉等）应配备安全水源或设立高位水源。
3
加热设备未配备安全水源或设立高位水源，每处扣1分。
合格
3
12平行布置加热炉之间净空间距应留有足够人员安全通道和检修空间。
3
未留足够人员安全通道和检修空间，每处扣1分。
合格
3
13加热设备（加热炉、均热炉、常化炉等）所有密闭性水冷系统，均应按规定试压合格方可使用；水压不应低于0.1MPa，出口水温不应高于50℃。
4
未按规定试压合格就使用，每台扣2分；水压或水温不符合规定，每台扣1分。
合格
4
14使用氮气设备，应设有粗氮、精氮含氧量极限显示和报警装置，并有紧急防爆应急办法。
3
无含氧量极限显示和报警装置或无紧急防爆应急办法，不得分；有一处装置不能正常工作或损坏，不得分。
合格
3
15吊车应装有能从地面辨别额定荷重标记，不应超负荷作业。
2
未装能从地面辨别额定荷重标记，每台扣1分；超负荷作业，不得分。
合格
2
16吊车应设有下列安全装置：
（1）吊车之间防碰撞装置；
（2）大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；
（3）过载保护装置；
（4）主、副卷扬限位、报警装置；
（5）登吊车信号装置及门联锁装置；
（6）露天作业防风装置；
（7）电动警报器或大型电铃以及警报批示灯。
5
吊车每缺少一项安全装置，扣1分。
无电动警报器或大型电铃以及警报批示灯，缺2项，扣2分。
3
17与机动车辆通道相交轨道区域，应有必要安全办法。
3
无必要安全办法，每处扣1分。
无必要安全办法，1处扣1分。
2
18电气设备金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置金属构件、遮栏和电缆线金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全规定较高场合，应在零线或设备接零处采用网络埋设重复接地。
4
未采用保护接地或接零，每处扣1分；接零系统无重复接地，每处扣1分；对电气设备安全规定较高场合，未在零线或设备接零处采用网络埋设重复接地，每处扣1分。
未采用接零，2处扣2分；
2
19低压电气设备非带电金属外壳和电动工具接地电阻，不应不不大于4Ω。
3
未进行接地电阻检测，每台扣1分；接地电阻不不大于4Ω，每台扣1分。
合格
3
20下列工作场合应设立应急照明：重要通道及重要出入口、通道楼梯、操作室、计算机室、加热炉及热解决计器室窥视孔、汽化冷却及锅炉设施、高频室、酸碱洗槽、主电室、配电室、液压站、稀油站、油库、泵房、氢气站、氮气站、乙炔站、电缆隧道、煤气站。
4
工作场合应设而未设应急照明，每处扣1分。
1处应设而未设应急照明，扣1分。
3
21危险场合和其她特定场合，照明器材选用应遵守下列规定：
（1）有爆炸和火灾危险场合，应按其危险级别选用相应照明器材；
（2）有酸碱腐蚀场合，应选用耐酸碱照明器材；
（3）潮湿地区，应采用防水性照明器材；
（4）具有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险场合，应选用防尘型照明器材。
3
选用照明器材不符合规定，每处扣1分。
有酸碱腐蚀场合，应选用耐酸碱照明器材，1处扣1分。
2
6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废
1 应建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度。
2
无该项制度，不得分；缺少内容或操作性差，扣1分。
合格
2
2 应按规定对新设备设施进行验收，保证使用质量合格、设计符合规定设备设施。
5
未进行验收（含其安全设备设施），每项扣1分；使用不符合规定，每项扣1分。
未进行验收（含其安全设备设施），1项扣1分；
4
3应按规定对不符合规定设备设施进行报废或拆除。
3
未按规定进行，不得分；涉及到危险物品生产设备设施拆除，无危险物品处置方案，不得分；未执行作业允许，扣1分；未进行作业前安全、技术交底，扣1分；资料保存不完整洁全，每项扣1分。
合格
3
6.4设备设施检测检查
1应建立特种设备管理制度。
2
无该项制度，不得分；制度与关于规定不符，扣1分。
合格
2
2 应按规定使用、维护，定期检查，并将关于资料归档保存。
10
未进行检查，不得分；档案资料不全（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台套扣1分；使用无资质厂家生产，每台套扣2分；未经检查合格或检查不合格就使用，每台套扣2分；安全装置不全或不能正常工作，每处扣2分；检查周期超过规定期间，每台套扣1分；检查标签未张贴悬挂，每台套扣1分。
合格。
10
小计
160
得分小计
130
七、
作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
1 应建立至少涉及下列危险作业作业安全管理制度，明确责任部门、人员、允许范畴、审批程序、允许签发人员等：
（1）危险区域动火作业；
（2）进入受限空间作业；
（3）能源介质作业；
（4）高处作业；
（5）大型吊装作业；
（6）其她危险作业。
3
缺少一项危险作业规定，扣1分；内容不全或操作性差，视为没有，扣1分。
合格
3
2应对生产现场和生产过程、环境存在风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应控制办法。
8
无公司风险和隐患辨识、评估分级汇总资料，不得分；辨识所涉及范畴未所有涵盖，每少一处扣1分；每缺一类风险和隐患辨识、评估分级，扣1分；缺少控制办法或针对性不强，每类扣1分，现场岗位人员不清晰岗位关于风险及其控制办法，每人次扣1分。
现场岗位人员不清晰岗位关于风险及其控制办法，2人次扣2分。
6
3应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走安全路线，其宽度普通不不大于1.5m。
2
有与生产无关人员进入生产操作现场，不得分；未划出非岗位操作人员行走安全路线，不得分；安全路线宽度普通不大于1.5m，扣1分。
合格
2
4应依照《建筑设计防火规范》（GBJ16）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）、《轧钢安全规程》（AQ）规定，结合生产实际，拟定详细危险场合，设立危险标志牌或警告标志牌，并严格管理其区域内作业。
3
未拟定详细危险场合，不得分；有一处危险标志牌或警告标志牌不符合规定，扣1分；有一处作业不符合规定，不得分。
合格
3
5电磁盘吊应有防止断电安全办法。
2
无防止断电安全办法，每台扣1分。
合格
2
6吊车滑线应安装通电批示灯或采用其她标记带电办法。滑线应布置在吊车司机室另一侧；若布置在同一侧，应采用安全防护办法。
2
未安装通电批示灯或未采用其她标记带电办法，每处扣1分；滑线未布置在吊车司机室另一侧，或布置在同一侧，未采用安全防护办法，每处扣1分。
合格
2
7吊具应在其安全系数容许范畴内使用。钢丝绳和链条安全系数和钢丝绳报废原则，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）关于规定。
3
未在安全系数容许范畴内使用吊具，不得分；未按规定报废，不得分；有关管理人员和作业人员不清晰吊具安全系数和钢丝绳报废原则，不得分。
有关管理人员和作业人员不清晰吊具安全系数和钢丝绳报废原则，不得分。扣3分
0
8横跨轧机辊道主操纵室，以及经常受热坯烘烤或有氧化铁皮飞溅操纵室，应采用耐热材料和其她隔热办法，并采用防止异物飞溅影响以及防雾办法。
2
未采用耐热材料和其她隔热办法，每处扣1分；未采用防止异物飞溅影响及防雾办法，每处扣1分。
合格
2
9地沟照明装置，固定式装置电压不应高于36V，开关应设在地沟入口；手持式不应高于12V。
2
电压不符合规定，每处扣1分；开关未设在地沟入口，每处扣1分。
合格
2
10一端闭塞或滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其她有害气体地沟等场合，应有通风办法。
2
未设通风办法，每处扣1分。
合格
2
11轧制生产过程中使用燃气/氧气燃烧装置应有燃气/氧气紧急切断阀，以及火灾报警器、超敏度气体报警器。
2
未设紧急切断阀，每处扣1分；未设煤气火灾报警器、超敏度气体报警器，每处扣1分。
未设火灾报警器、超敏度气体报警器，2处扣2分。
0
12轧制型钢、线材、板、带、钢管和钢丝等生产时，各类安全联锁装置和防护设施应齐全可靠。
5
缺少《轧钢安全规程》（AQ）中规定各类安全联锁装置和防护设施，每处扣1分。
合格
5
13轧辊应堆放在指定地点。除初轧辊外，宜使用辊架堆放。辊架间安全通道宽度不不大于0.6m。
2
轧辊未定点堆放，扣1分；未使用辊架堆放，扣1分；安全通道宽度不大于0.6m，扣1分。
轧辊未定点堆放，扣1分；
1
14应优先采用机械自动或半自动换辊方式。换辊时应指定专人负责指挥，并拟定换辊作业筹划和安全办法。
2
未采用机械自动或半自动换辊方式，扣1分；无专人指挥，扣1分；无换辊作业筹划和安全办法，扣1分。
无换辊作业筹划和安全办法，扣1分。
1
15剪机与锯，应设有专门控制台控制。喂送料、收集切头和切边，均应采用机械化作业或机械辅助作业。
2
未采用机械化作业或机械辅助作业，不得分。
合格
2
16锌锅周边不应积水，以防漏锌遇水爆炸。
2
锌锅周边有积水，不得分。
合格
2
17彩色涂层烘烤装置和有关设备，应有防爆办法。
2
无防爆办法，每处扣1分。
合格
2
18喷水冷却冷床，应设有防止水蒸气散发和冷却水喷溅防护和通风装置。
2
未及时维护防护和通风装置，每处扣1分。
合格
2
7.2作业行为管理
1 应对生产作业过程中人不安全行为进行辨识，并制定相应控制办法。
5
每缺一类风险和隐患辨识，扣1分；缺少控制办法或针对性不强，每类扣1分；作业人员不清晰风险及控制办法，每人次扣1分。
作业人员不清晰风险及控制办法，1人次扣1分。
4
2 应对危险性大作业实行允许制，执行工作票制。
3
未执行，不得分；工作票中危险分析和控制办法不全，按每类工作票扣1分；授权程序不清或签字不全，扣2分；工作票未有效保存，扣2分。
未执行，扣3分；
0
3 要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。
2
未执行，不得分；未挂操作牌就作业，每处扣1分；操作牌污损，每个扣1分。
未挂操作牌就作业，1处扣1分
1
4 应当为从业人员配备与工作岗位相适应符合国标或者行业原则劳动防护用品，并监督、教诲从业人员按照使用规则佩戴、使用。
3
无发放原则，不得分；未及时发放，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品，不得分；发放原则不符关于规定，每项扣1分；员工未对的佩戴和使用，每人次扣1分。
员工未对的佩戴和使用，1人次扣1分。
2
5进入使用氢气、氮气炉内，或储气柜、球罐内检修，应采用可靠置换清洗办法，并有专人监护和采用便于炉内外人员联系办法。
2
有一次不符合规定，不得分。
合格
2
6应详细明确各类煤气危险区域。在第一类区域，应戴上呼吸器方可工作；在第二类区域，应有监护人员在场，并备好呼吸器方可工作；在第三类区域，可以工作，但应有人定期巡逻。
5
有一处不符合规定，扣2分。
合格
5
7在有煤气危险区域作业，应两人以上进行，并携带便携式一氧化碳报警仪。
2
有一次不符合规定，不得分。
合格
2
8酸洗车间应设立贮酸槽，采用酸泵向酸洗槽供酸，不应采用人工搬运酸罐加酸。
2
未采用酸泵向酸洗槽供酸，或采用人工搬运酸罐加酸，每处扣1分。
合格
2
9镀层与涂层溶剂室或配制室，以及涂层粘合剂配制间，均应符合下列规定：
（1）采用防爆型电气设备和照明装置；
（2）设备良好接地；
（3）不应使用钢制工具以及穿戴化纤衣物和带钉鞋；
（4）溶剂室或配制间周边10m以内，不应有烟火；
（5）设有机械通风和除尘装置。
3
未采用防爆型电气设备和照明装置，扣1分；设备未接地，扣1分；使用钢制工具以及穿戴化纤衣物和带钉鞋，扣1分；溶剂室或配制间周边10m以内有烟火，扣1分；没有机械通风和除尘装置，扣1分。
合格
3
10在所有停电或某些停电电气设备上作业，应遵守下列规定：
（1）拉闸断电，并采用开关箱加锁等办法；
（2）验电、放电；
（3）各相短路接地；
（4）悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌和装设遮拦。
3
有一处不符合规定，扣1分。
合格
3
7.3警示标志和安全防护
1 应建立警示标志和安全防护管理制度。
2
无该项制度，不得分。
合格
2
2 应在有较大危险因素作业场合或关于设备上，设立符合《安全标志及其使用导则》（GB