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电子商务物流中心业务手册时间： 12月29日版本： V1.0 文档控制文档名称物流中心业务步骤手册文档代码 DC 001 文档描述为了使物流部业务操作有所遵照，使其标准化，规范化，（为了更具体说明电子商务物流步骤图工作关键节点，愈加好让大家了解各个步骤工作细节）特制订本步骤。版本信息修改日期版本描述作者 12月29日 V1.0 王金龙文档审阅职务姓名签字日期运行总监总经理目录 1 物流部 1.1物流中心业务步骤 1.1.1目标 1.1.2范围 1.1.3职责 1.1.3.1 物流经理工作职责 1.1.3.2 仓储主管工作职责 1.1.3.3 仓库文员（系统账务员）工作职责 1.1.3.4 分拣职员作职责 1.1.3.5 复核职员作职责 1.1.3.6 仓库收货职员作职责 1.1.4物流部人员架构 1.1.5 步骤图 1.1.5.1 入库步骤图 1.1.5.2 出库步骤图 1.1.5.3 配送和退回步骤图 1.1.5.4移库步骤图 1.1.5.5盘点步骤图 1.1.6步骤节点简明说明 1.1.6.1入库步骤说明 1.1.6.2出库步骤说明 1.1.6.3配送和退回步骤说明 1.1.6.4移库步骤说明 1.1.6.5盘点步骤说明(物流部内部盘点) 1.1.7包含表单 1.1.8包含制度规范 2 附件: 步骤表单 2.1.1入库单 2.1.2退货入库单 2.1.3库存吊卡 2.1.4事故汇报单 2.1.5销售单 2.1.6批量发货单 2.1.7快递面单 2.1.8交接单 2.1.9退供货商明细单 2.2.0移库申请单 2.2.1动态盘点表 2.2.2盘点差异表 3附件: 制度规范 3.1.1 产品分拣标准规范 3.1.2 产品复核标准 3.1.3 货物包装规范制度 3.1.4 货运企业选择标准 3.1.5 产品入库、检验标准 3.1.6 盘点制度 3.1.7 单证整理归档标准 3.1.8 仓库安全管理制度 3.1.9 环境卫生和库容库貌 3.2.0 职员手册 1 物流部 1.1物流中心业务步骤 1.1.1目标为了使物流部天天业务操作有所遵照，使其标准化，规范化，（为了更具体说明物流部业务步骤图工作关键节点，愈加好让大家了解各个步骤工作细节） 1.1.2范围适适用于物流部全部业务操作。 1.1.3职责 1.1.3.1 物流经理工作职责 1.管理物流中心日常工作，确保物流中心全部业务合理有序地进行。 2.库存维护，保障库存损溢在可控范围内。 3.监控各岗位实施操作步骤，保障各岗位操作质量在可控范围内。 4.保障商品流通在高速、正确、低耗状态下有序进行。 5.制订和完善物流中心各项管理制度和业务步骤、职员绩效管理等。 6.严防发生人员和货物安全事故，认真做好防范和指导工作。 7.部门突发事件处理。 8.完成上级领导交付其它工作。 9.负责组织每七天1，3，5召开例会，例会关键内容为“总结前天仓库工作中出现问题及处理方法，表彰优异个人和事迹，安排以后工作和传达企业对物流部工作要求等”。 10.负责和企业其它部门沟通和协调，和之建立友好关系。 11.负责新运输供给商和包装供给商开发、刷选、合作，原有运输供给商和包装供给商管理、沟通、协作、考评等工作。 1.1.3.2 仓储主管工作职责 1.组织培训新职员仓库工作各项技能及行为规范，使新职员能快速上岗胜任工作。 2.严格根据规章制度认真正确、按时完成各项工作任务，帮助上级领导和其它部门沟通、协调工作。 3.熟悉仓库每个工作步骤,系统操作、物流设备使用熟练，仓库工作做到“5有”，有数、有据、有手续、有制度、有秩序。 4.监督收发货质量，严格检验收发货人员收发是否立即、正确，数量是否正确。 5.监督职员商品立即上架，堆放整齐、有序，确保商品安全，合理使用库位。 6.检验仓库工作中多种单据正确性和有效性。 7.监督复核包装步骤，严格根据操作步骤和包装标准对产品进行复核和有效包装，杜绝浪费。 8.监督仓库文员出库单是否有反复打印现象。 9.定时对仓库进行盘点，对有问题商品立即上报，并提出处理和改善意见。 10.服从上级工作安排。 1.1.3.3 仓库文员（系统账务员）工作职责 1.仓库文员负责订单相关销售单，发货单和快递面单打印，账目登记和统计，传输仓库和其它部门信息等工作。 2.对全部订单要认真查对，确定无误后，才能出单，避免反复打单、漏打等，天天应认真正确立即录入企业要求全部系统账目和数据。 3.全部文件，表格，账单应认真整理，做到有序、整齐、分类存放。 4.立即传达接收其它部门和仓库信息，主动配合好其它部门和自己岗位工作相关各项工作。 5.当日系统内订单（从天天上班到下午16：30时段内）应全部打印完成，并打印动态盘点表。 6.应确保设备运转正常（电脑，打印机，监控）如有故障无法处理，应立即报主管部门维修处理。 7.服从上级工作安排。 1.1.3.4 分拣职员作职责 1.依据仓库文员打印发货单进行配货，并填写吊卡，署名。把配好货物放在待发货区。 2.货物出库应根据出库单认真查对：用户姓名，电话，地址，货名，规格，生产日期，数量（七对），后才能出库 3.负责和快递企业对发货产品进行交接，清点发货包装件数和撕面单，把面单和发货单签受骗事人名字，交接给仓库文员。 4.服从上级工作安排。 1.1.3.5 复核职员作职责 1.对分拣员配好产品和销售单进行查对，确定无误后依据产品大小、重量、特征用适宜包装进行包装，并做好产品固定，严禁过分包装，浪费资源、资金。 2.把销售单放在包装箱里，根据包装标准打包完成，把快递面单贴在包装箱上，称重量，依据报价单计算快递价格，写在面单上。 3.完成之上操作以后，把产品堆收在待发货区。 4.服从上级工作安排。 5.和快递企业进行交接。 1.1.3.6 仓库收货职员作职责 1.对企业采购来货，收货人员必需对照货物和采购单，提货单（发货单），所列型号，数量，规格，颜色是否相符，货物是否完好无损，如有不符，应立即和部门领导和采购部门相关责任人联络处理，遇下班时间无法联络，应在第二天早上班时间上报处理（能够先把货收下）。 2.收货后，应把货物收在待检区，并在相关手续上签字把相关单据交给QC，并通知采购部货已到仓，告诉她们货物现在所处状态。 3.待QC检货完成把合格品入在合格品库区，放在对应库位上，并填写吊卡，不合格品入在待处理区，并填写吊卡，在手续上注明入库产品所处库区, 排号，层号，库位和作业时间，完成入库后，把相关手续交接到仓库文员。 4.服从上级工作安排。 5.和快递企业交接退货，把退回货物放在退货处理区，并把相关退货信息通知销售人员。 6.通知QC检验退货，把QC检验过产品，放在退货区二次出售区或疵品区，能够二次出售产品换包装，并通知配货人员发上海当地或江浙用户。汇总疵品区产品发给上级领导。 7.服从上级工作安排。 1.1.4 物流部人员架构物流经理物流专员仓库主管仓库文员仓库收货员仓库分拣员仓库复核员 1.1.5 步骤图 1.1.5.1入库步骤图采购下单通知到货时间供给商供货仓库收货员检验、清点、签收 PDA扫描上架，入系统合格品入立体库区不合格品入次品库区按要求填写库存卡打印“入库单” 原始单据上交财务入库完成 PDA扫描上架，入系统合格品按要求填写库存卡打印退货入库单” 原始单据上交财务入库完成用户原因申请销毁快递原因快递索赔快递把退货退回仓库仓库检验，清点不合格品 1.1.5.2 出库步骤图仓库文员对订单筛选，分类易碎液态粉末（只可汽运）普货（可空运、汽运）选择运输方法选择运输方法选择分拣车和框号选择分拣车和框号打印销售单、批量发货单、面单打印销售单、批量发货单、面单分拣员拣货分拣员拣货复核员对产品订单复核复核员对产品订单复核复核员特殊包装，称重、贴面单复核员，包装、称重、贴面单通知快递人员提货复核员和快递人员交接物流部总经办采购部供货商安排物流快递企业和仓库交接 ERP系统处理相关单据交给财务退货完成供货商自提供货商不自提到仓库提货，交接退货单据上交财务送到供货商指定仓库供货商签收相关信息返回仓库 ERP系统处理退货完成代收货款已付款普货（可空运、汽运）易碎液态粉末（只可汽运）选择运输方法选择运输方法选择分拣车和框号选择分拣车和框号打印销售单、批量发货单、面单打印销售单、批量发货单、面单分拣员拣货分拣员拣货复核员对产品订单复核复核员对产品订单复核复核员特殊包装称重、贴面单复核员，包装称重、贴面单通知快递人员提货复核员和快递人员交接复核员和快递人员交接复核员和快递人员交接通知快递人员提货通知快递人员提货发货完成打印和快递企业交接单打印和快递企业交接单打印和快递企业交接单打印和快递企业交接单 1.1.5.3配送退回步骤图快递收货用户用户代收货款已付款用户签收用户拒收用户签收付款用户拒收快递代收货款返款式配送完成快递把签收信息反馈到物流部财务收到货款快递把信息给到物流部客服用户签收用户确定拒收快递把信息给到物流部客服用户签收付款用户确定拒收配送完成快递取回退货快递和仓库交接上架ERP系统处理退回完成 1.1.5.4移库步骤图 PDA扫描条码，输入新库位主管同意分拣员填写移库单实物移库 PDA扫描条码填写库存吊卡填写库存吊卡上传ERP 移库跨库和库区库位移动库区内库位移动主管同意分拣员填写移库单实物从库位移出填写库存吊卡放进新库位移库完成 1.1.5.5盘点步骤图（动态盘点） ERP生成盘点表导入PDA 盘点实物输入PDA 填写库存吊卡上传到ERP 帐实卡不符帐实卡相符查找分析原因填写盘点差异表上级领导报老板审批库存调整盘点完成盘点完成 1.1.6步骤节点简明说明 1.1.6.1入库步骤节点说明步骤编号步骤步骤担当职位步骤描述备注 PO入库 1 采购下订单通知到货时间采购采购下订单到供货商，并在系统生成一样订单，通知仓库到货时间。应最晚提前一天通知仓库到货时间 2 供给商供货供给商根据采购订单要求供货，并提供送货清单和产品彩色图片。 3 仓库收货员检验、清点、签收仓库收货员仓库收货员当收到供货商提供送货清单后，应于系统订单进行查对，对产品进行外包装检验、产品图片是否和实物一致、清点、签收。 1、供货商自己送货，若发觉质量问题，让供货商带走问题产品。 2、供货商经过物流送货，可先和相关采购人员沟通，以后签收并和合格品隔离，入疵品库区。 3、见附件制度3.1.5 《产品入库、检验标准》 4 PDA扫描上架，入系统仓库收货员首先把订单信息从ERP系统中上传到PDA，然后对签收产品进行扫描，二次查对产品信息，并依据PDA显示之前一样产品所处库位和库存量及现在空库位情况，合理安排库位，上架。 1、确定条码信息于实物是否相符。 2、为了使有限仓库最大化利用，不一样产品，可依据产品量和体积大小放在同一个库位，但必需有效隔离。 5 合格品入立体库区仓库收货员用PDA扫描后合格品入立体库位，并把相关信息反馈到上级领导和采购人员。把产品所放库位、产品生产日期、使用期手工输入PDA。 6 不合格品入次品库区仓库收货员把有问题产品用PDA扫描入次品库位，并把相关信息反馈到上级领导和采购人员，不一样订单不合格产品要分开保留。在送货单上注明产品不合格原因。 7 按要求填写库存卡仓库收货员用PDA扫描合格品入立体库位后，应摆放整齐，并按要求填写库存吊卡。见附件步骤表单2.1.3：《库存吊卡》 8 打印“入库单” 仓库收货员用PDA扫描结束后把相关订单信息上传到ERP系统，并打印“入库单”，在单上签字，注明完成日期时间见附件步骤表单2.1.1：《入库单》 9 原始单据上交财务仓储主管仓储主管在查对完仓库收货员上交供给商提供“送货单”和“入库单”后，确定无误，在入库单上签字，上交财务，复印件仓库收货员应分类、整齐、有序装订。 10 步骤编号步骤步骤担当职位步骤描述备注退货入库 1 快递把退货退回仓库快递企业把退回产品完好送到物流中心，并和相关人员进行交接。 2 仓库检验，清点仓库收货员和快递人员进行交接，打开包装逐一检验，清点，确定无误，签收。 1、见附件制度3.1.5 《产品入库、检验标准》 3 合格品仓库收货员把销售订单输入PDA，对产品进行扫描，结束后上传ERP系统 4 PDA扫描上架，入系统仓库收货员首先把订单信息从ERP系统中上传到PDA，然后对签收产品进行扫描，二次查对产品信息，并依据PDA显示之前一样产品所处库位和库存量，合理安排库位，上架。 1、确定条码信息于实物是否相符。 2、为了使有限仓库最大化利用，不一样产品，可依据产品量和体积大小放在同一个库位，但必需有效隔离。 5 按要求填写库存卡仓库收货员用PDA扫描合格品入立体库位后，应摆放整齐，并按要求填写库存吊卡。 6 打印“退货入库单” 仓库收货员用PDA扫描结束后把相关订单信息上传到ERP系统，并打印“退货入库单” 在单上签字，注明完成日期时间见附件步骤表单2.1.2：《退货入库单》 7 原始单据上交财务仓储主管仓储主管在查对完仓库收货员上交“退货入库单”后，确定无误，在“退货入库单”上签字，上交财务。 8 不合格品仓库收货员仓库收货员收到货后发觉产品有问题，应和快递人员进行交接确定，填写“事故汇报单”。见附件步骤表单2.1.4：《事故汇报单》 9 快递原因仓库收货员在“事故汇报单”上注明原因，并让快递企业在单上签字确定，仓库收货员签字，以后交上级领导。 10 快递索赔物流经理依据仓库收货员上交“事故汇报单”向快递企业索赔，并对此次事故做统计，方便以后对快递企业有个合理评价和考评。 11 用户原因仓库收货员在“事故汇报单”注明原因，产品问题，仓库收货员签字，并把信息反馈到客服主管，由客服人员签字确定，以后上交上级领导。 12 申请销毁物流经理依据产品质量情况，申请退供给商或销毁。 13 14 15 1.1.6.2出库步骤节点说明步骤编号步骤步骤担当职位步骤描述备注销售出库 1 仓库文员对订单筛选，分类仓库文员仓库文员在ERP系统中分类筛选销售订单。 2 代收货款仓库文员仓库文员在ERP系统中首先筛选代收货款订单。 3 易碎液态粉末（只可汽运）仓库文员在代收货款订单里筛选易碎液态粉末（只可汽运）。 4 选择运输方法仓库文员对代收货款易碎液态粉末产品订单选择快递企业，只能走汽运，时较要比普货晚1天至2天，江浙沪除处。见附件制度3.1.4《货运企业选择标准》 5 选择分拣车和框号仓库文员依据分拣车上框号数量（6个），批量打印订单到指定框号。 6 打印销售单、批量发货单、面单、仓库文员打印订单《销售单》、《快递面单》、《批量发货单》，打《批量发货单》时先按库位排序。 1、见附件步骤表单2.1.5：《销售单》2.1.6：《批量发货单》2.1.7：《快递面单》 2、对打印过订单立即处理，避免反复打印，杜绝因反复打印造成数次发货。打印好单据同一订单放在一起，交给分拣员。 7 分拣员拣货分拣员分拣员把同一订单《销售单》、《快递面单》二单一起放进系统指定分拣车框里，手拿《批量发货单》配货，并把分拣好货放在包装区和复核人员交接，在《批量发货单》上签字，注明和复核人员交接完成时间。 1、必需按发货单上指定库位和生产日期进行配货。 2、见附件制度3.1.1 《产品分拣标准规范》 8 复核员对产品订单复核复核员把相关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里产品进行扫描复核，若发觉问题立即和分拣员进行沟通。见附件制度3.1.2 《产品复核标准》 9 复核员特殊包装、称重、贴面单复核员用尺寸大小适宜条形气泡塑料薄膜包裹，然后放在密封袋里，预防破损后污染到其它产品销售，把《销售单》放在箱内，按货物包装要求对产品进行包装，并在外包装上注明“内有易碎品”等字样，贴上快递面单，包装好产品用PDA扫描快递单上条码、称重，统计包裹重量，上传到ERP，把称好重量包裹放在发货区。 1、见附件制度规范3.1.3：《货物包装规范制度》 2、在《批量发货单》上注明每个订单从开始用PDA扫描复核到包装完成时间，扫描前先拿出箱内《销售单》在监控探头下方照下。 10 通知快递人员提货物流经理通知相关快递企业在17：30前到仓库提货。 11 打印和快递企业交接单仓库文员仓库文员打印交接单。见附件步骤表单2.1.8：《交接单》 12 复核员和快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”和快递人员进行交接：称重，查对快递单号，点箱数，并让快递人员签字确定，相关单据分类、整齐、有序装订，出库完成。 13 普货（可空运、汽运）仓库文员在代收货款订单里筛选普货（可空运、汽运）。 14 选择运输方法仓库文员对代收货款普货（可空运，汽运）订单，选择快递企业，时较要比易碎液态粉末产品订单快1-2天，江浙沪除处。见附件制度3.1.4《货运企业选择标准》 15 选择分拣车和框号仓库文员依据分拣车上框号数量（6个），批量打印订单到指定框号。 16 打印销售单、批量发货单、面单仓库文员打印订单《销售单》、《快递面单》、《批量发货单》，打《批量发货单》时先按库位排序。 17 分拣员拣货仓库文员分拣员把同一订单《销售单》、《快递面单》、二单一起放进系统指定分拣车框里，手拿《批量发货单》配货，并把分拣好货放在包装区和复核人员交接，在《批量发货单》上签字，注明和复核人员交接完成时间。见附件制度3.1.1 《产品分拣标准规范》 18 复核员对产品订单复核复核员把相关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里产品进行扫描复核，若发觉问题立即和分拣员进行沟通。见附件制度3.1.2 《产品复核标准》 19 复核员，包装称重、贴面单复核员按货物包装要求对产品进行包装，把《销售单》放在箱内，贴上快递面单，包装好产品用PDA扫描快递单上条码、称重，统计包裹重量，上传到ERP，把称好重量包裹放在发货区。 1、见附件制度规范3.1.3：《货物包装规范制度》 2、在《批量发货单》上注明每个订单从开始用PDA扫描复核到包装完成时间，扫描前先拿出箱内《销售单》在监控探头下方照下。 20 通知快递人员提货物流经理通知相关快递企业在17：30到仓库提货。 21 打印和快递企业交接单仓库文员仓库文员打印交接单。 22 复核员和快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”和快递人员进行交接：称重，查对快递单号，点箱数，并让快递人员签字确定，出库完成。 23 已付款仓库文员仓库文员在ERP系统中筛选已付款订单。 24 易碎液态粉末（只可汽运）仓库文员在已付款订单里筛选易碎液态粉末（只可汽运）。 25 选择运输方法仓库文员对代收货款易碎液态粉末产品订单选择快递企业，只能走汽运，时较要比普货晚1天至2天，江浙沪除处。见附件制度3.1.4《货运企业选择标准》 26 选择分拣车和框号仓库文员依据分拣车上框号数量（6个），批量打印订单到指定框号。 27 打印销售单、批量发货单、面单仓库文员打印订单《销售单》、《快递面单》、《批量发货单》，打《批量发货单》时先按库位排序。 28 分拣员拣货分拣员分拣员把同一订单《销售单》、《快递面单》、二单一起放进系统指定分拣车框里，手拿《批量发货单》配货，并把分拣好货放在包装区和复核人员交接，在《批量发货单》上签字，注明和复核人员交接完成时间。见附件制度3.1.1 《产品分拣标准规范》 29 复核员对产品订单复核复核员把相关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里产品进行扫描复核，若发觉问题立即和分拣员进行沟通。见附件制度3.1.2 《产品复核标准》 30 复核员特殊包装称重、贴面单复核员用尺寸大小适宜条形气泡塑料薄膜包裹，然后放在密封袋里，预防破损后污染到其它产品销售，把《销售单》放在箱内，按货物包装要求对产品进行包装，并在外包装上注明“内有易碎品”等字样，贴上快递面单，包装好产品用PDA扫描快递单上条码、称重，统计包裹重量，上传到ERP，把称好重量包裹放在发货区。 1、见附件制度规范3.1.3：《货物包装规范制度》 2、在《批量发货单》上注明每个订单从开始用PDA扫描复核到包装完成时间，扫描前先拿出箱内《销售单》在监控探头下方照下。 31 通知快递人员提货物流经理通知相关快递企业在17：30前到仓库提货。 32 打印和快递企业交接单仓库文员仓库文员打印《交接单》。 33 复核员和快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”和快递人员进行交接，称重，查对快递单号，点箱数，并让快递人员签字确定，出库完成。 34 普货（可空运、汽运）仓库文员在已付款订单里筛选普货（可空运、汽运）订单。 35 选择运输方法仓库文员对已付款普货（可空运，汽运）订单，选择快递企业，时较要比易碎液态粉末产品订单快1-2天，江浙沪除处。见附件制度3.1.4《货运企业选择标准》 36 选择分拣车和框号仓库文员依据分拣车上框号数量（6个），批量打印订单到指定框号。 37 打印销售单、批量发货单、面单仓库文员打印订单《销售单》、《快递面单》、《批量发货单》，打《批量发货单》时先按库位排序。 38 分拣员拣货分拣员分拣员把同一订单《销售单》、《批量发货单》、《快递面单》、三单一起放进系统指定分拣车框里，手拿《批量发货单》配货，并把分拣好货放在包装区和复核人员交接，在《批量发货单》上签字，注明和复核人员交接完成时间。见附件制度3.1.1 《产品分拣标准规范》 39 复核员对产品订单复核复核员把相关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里产品进行扫描复核，若发觉问题立即和分拣员进行沟通。见附件制度3.1.2 《产品复核标准》 40 复核员，包装、称重、贴面单复核员按货物包装要求对产品进行包装，把《销售单》放在箱内，贴上快递面单，包装好产品用PDA扫描快递单上条码、称重，统计包裹重量，上传到ERP，把称好重量包裹放在发货区。 41 通知快递人员提货物流经理通知相关快递企业在17：30前到仓库提货。 42 打印和快递企业交接单仓库文员仓库文员打印《交接单》。 43 复核员和快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”和快递人员进行交接，称重，查对快递单号，点箱数，并让快递人员签字确定，相关单据分类、整齐、有序装订，出库完成。步骤编号步骤步骤担当职位步骤描述备注退供货商（出库） 1 物流部物流经理物流经理依据仓库提供退供货商明细单，注明退回原因，向运行总监、总经理做申请退回供货商。见附件步骤表单2.1.9：《退供货商明细单》 2 总经办 COO、CEO 两位老总签字同意，把意见给到物流部和采购部。 3 采购部采购物流部和采购部协商退货事宜，确定退货时间。 4 供货商采购部和供货商协商退货事宜，确定提货时间。 5 供货商自提供货商安排车辆到仓库提退货。 6 和仓库交接复核员复核员和供货商交接，由供货商确定在《退供货商明细单》上签字 7 ERP系统处理仓库文员复核员把供货商签字《退供货商明细单》给到上级领导确定签字由上级领导把单据给到仓库文员做ERP系统处理。 8 相关单据交给财务仓库文员把原始单证交给财务，复印件分类、整齐、有序装订，退货完成。 9 供货商不自提采购和供货商协商，供货商不愿自提，采购需向总经办申请，经过总经理确定，采购部和物流部沟通确定供货商收货地点、时间、联络人等。 10 安排物流快递企业物流经理物流部安排物流合作商把退货送到供货商指定收货地点。 11 到仓库提货，交接复核员复核员，查对物流司机、车辆相关信息，无误后和之交接，双方在《退供货商明细单》上签字，复印一份有司机带给收货方。 12 ERP系统处理仓库文员复核员把物流司机签字《退供货商明细单》给到上级领导确定签字由上级领导把单据给到仓库文员做ERP系统处理。 13 送到供货商指定仓物流企业安全立即周到把产品送到供货商指定收货地址。 14 供货商签收物流企业和供货商进行交接，确定签字 15 相关信息返回仓库物流企业、采购物流企业、采购把供货商签收退货信息反馈到物流部 16 退货单据上交财务仓库文员把原始单证交给财务，复印件分类、整齐、有序装订，退货完成。 1.1.6.3配送退回步骤节点说明步骤编号步骤步骤担当职位步骤描述备注配送和退回 1 快递收货快递和复核员交接完成，签收 2 用户（代收货款）快递企业把产品安全、立即、周到送到用户签收地址 3 用户签收付款用户打开包装，确定订单产品后签收，付款 4 快递代收货款返款快递人员代收货款，快递企业按协议要求把代收货款打到本企业指定帐号。 5 财务收到货款财务财务人员收到货款，并在ERP系统进行订单确定完成操作，配送完成。 6 用户拒收用户拒绝签收包裹 7 快递把信息反馈到物流部物流人员快递企业应第一时间把用户拒收订单反馈到本企业物流部，物流部立即把用户拒收信息反馈到客服人员 8 客服客服客服和用户沟通 9 用户签收付款用户打开包装，确定订单产品后签收，付款 10 快递代收货款返款快递人员代收货款，快递企业按协议要求把代收货款打到本企业指定帐号。 11 财务收到货款财务财务人员收到货款，并在ERP系统进行订单确定完成操作，配送完成。 12 用户确定拒收经过客服人员沟通后用户仍然坚持拒收。 13 快递取回退货快递把用户拒收包裹安全、立即、周到地退回本企业仓库 14 快递和仓库交接仓库收货员仓库收货员和快递人员交接用户退回产品，认真查对产品相关信息若发觉产品有问题（破损、被污染）影响产品二次销售，应和快递人员进行交接确定，填写“事故汇报单”，把相关订单退货信息反馈到客服人员。 1、见附件制度3.1.5 《产品入库、检验标准》 2、见附件步骤表单2.1.4：《事故汇报单》 15 上架、ERP系统处理仓库收货员退回可二次销售产品，用PDA扫描，确定库位，放进相关库位，填写库存吊卡，在ERP系统中做退货处理操作，退货完成。 16 用户（已付款）快递企业把产品安全、立即、周到送到用户签收地址 17 用户签收用户先打开包装，确定订单产品，签收 18 快递把签收信息反馈到物流部物流人员快递企业把用户签收面单拍照发邮箱或寄回本企业物流部，配送完成 19 用户拒收用户拒绝签收包裹 20 快递把信息反馈到物流部物流人员快递企业应第一时间把用户拒收订单反馈到本企业物流部，物流部立即把用户拒收信息反馈到客服人员 21 客服客服人员客服和用户沟通 22 用户签收用户先打开包装，确定订单产品，签收 23 快递把签收信息反馈到物流部物流人员快递企业把用户签收面单拍照发邮箱或寄回本企业物流部，配送完成 24 用户确定拒收经过客服人员沟通后用户仍然坚持拒收。 25 快递取回退货快递把用户拒收包裹安全、立即、周到退回本企业仓库 26 快递和仓库交接仓库收货员仓库收货员和快递人员交接用户退回产品，认真查对产品相关信息若发觉产品有问题（破损、被污染）影响产品二次销售，应和快递人员进行交接确定，填写“事故汇报单”，把相关订单退货信息反馈到客服人员。 1、见附件制度3.1.5 《产品入库、检验标准》 2、见附件步骤表单2.1.4：《事故汇报单》 27 上架ERP系统处理仓库收货员退回可二次销售产品，用PDA扫描，确定库位，放进相关库位，填写库存吊卡，在ERP系统中做退货处理操作，退货完成。 28 29 1.1.6.4移库步骤节点说明步骤编号步骤步骤担当职位步骤描述备注移库 1 移库商品在仓库、库区、库位之间平行或交叉移动，变换原来储存位置。 2 跨库和库区库位移动不一样仓库、库区之间产品平行或交叉移动，变换原来储存位置 3 分拣员填写移库单分拣员分拣员需填写“移库申请单”，向上级提出申请见附件步骤表单2.2.0：《移库申请单》 4 主管同意仓库主管仓库主管对分拣员提出申请，应到现场实地查看，确实需要移库，签字同意。必需到现场实地查看，依据实际情况做有较调整 5 实物从库位移出分拣员产品从要移出仓库、库区、库位移出。 6 填写库存吊卡（移出）分拣员分拣员按要求认真填写库存吊卡见附件步骤表单2.1.3：《库存吊卡》 7 PDA扫描条码，输入新库位分拣员分拣员在PDA里选择移库模块，扫描产品条码，输入要移入库位和移入数量等。 8 放进新库位分拣员把产品整齐地放进新库位 9 填写库存吊卡（移入）分拣员分拣员按要求填写库存吊卡见附件步骤表单2.1.3：《库存吊卡》 10 上传ERP 分拣员分拣员把PDA中移出、移入相关信息上传到ERP系统，移库完成。 11 库区内库位移动分拣员同一仓库、同一库区库位之间产品平行或交叉移动，变换原来储存位置，无需向上级申请，依据实际情况对产品进行必需移出、移入和系统操作。 1.1.6.5动态盘点步骤节点说明步骤编号步骤步骤担当职位步骤描述备注动态盘点 1 ERP生成盘点表仓库文员仓库文员在ERP中按要求生成“动态盘点表”，并对库位排序。见附件步骤表单2.2.1：《动态盘点表》 2 导入PDA 仓库文员仓库文员把“动态盘点”表导入PDA 3 盘点实物仓库收货员仓库收货员根据PDA中动态盘点表上面信息对对应产品逐一进行盘点。 4 输入PDA 仓库收货员把实物盘点数量输入PDA。 5 填写库存吊卡仓库收货员把要盘点产品，当日发货数量填写在库存吊卡上，查对实物和卡上库存是否一样。见附件步骤表单2.1.3：《库存吊卡》 6 上传到ERP 仓库收货员把PDA中相关盘点数据上传到ERP系统，系统自动查对 7 帐实卡相符仓库文员对仓库收货员上传盘点数据和系统自动核正确结果进行检验无误，帐实卡相符，盘点完成。 8 帐实卡不符仓库文员对仓库收货员上传盘点数据系统自动核正确结果进行检验确实有误，把结果通知到仓库收货员 9 查找分析原因仓库收货员仓库收货员对帐实卡不符产品进行认真复盘、查找原因 10 填写盘点差异表仓库收货员填写盘点差异表，注明造成差异原因。见附件步骤表单2.2.2《盘点差异表》 11 上级领导仓库主管复查，分析问题原因，追究相关人员责任，提出处理意见 12 报老板审批物流经理上报运行总监、老板审批 13 库存调整财务人员老板审批后由财务人员立即对库存进行调整，盘点完成。 14 15 16 17 1.1.7包含表单 1. 入库单 2. 退货入库单 3. 库存吊卡 4. 事故汇报单 5. 销售单 6. 批量发货单 7. 快递面单 8. 交接单 9

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