采石厂可行性研究应用报告.doc

儋州市峨蔓镇碧沙采石场建设项目

可
行
性
研
究
报
告

建设单位：儋州峨蔓岭石场开发有限公司
建设地点：儋州市峨蔓镇碧沙村
编制时间：—9--

第一章 总 论
1.1项目摘要
1.1.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：儋州市峨蔓镇碧沙石场
建设性质：新建
1.1.2建设单位：儋州峨蔓岭石场开发有限公司
1.1.3建设期限：9年，即10月—2023年10月。
1.1.4产品方案及规模
项目采石面积 192579.5 平方米。
项目建成后，年产石料、144 万立方米，
1.1.5重要建设内容
1、建筑工程：运送道路、地磅、地磅工作室、工人住房。
2、设施、设备
（1）电力设施；变压器（100kVA）一套，电线杆116根，电缆、电线约10km，照明灯具约230套
（2）项目购买、租赁重要生产设备：潜孔钻机2台套，小型空压机及配套凿岩机3套，挖掘机26台；装载机2台；大型自卸卡车80台…………。
1.1.6投资构造及资金来源
1、投资构造
项目估算总投资2100万元，其中：建设投资1800万元（见附表），占总投资85.7%；流动资金120万元，其她费用180万。
2、资金来源
项目公司自筹资金。
1.1.7项目效益
1、经济效益
项目达产能正常年新增营业收入 6912 万元；年税费总额255. 74 万元占比3.7%，；年利润 1520.6 万元，占比22%。
2、生态和社会效益
项目建设进一步规范采石行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱开采等行为导致水土流失、树木草地遭受破坏、废料乱弃等危害生态环境现象。并且可以变废为宝，以及项目建设对保护自然生态环境具备积极意义。
同步，通过项目建设，年增长石料产量144万立方米，将有效弥补地方经济建设石料需求缺口，满足市场需求。项目建设依照关于规定，公开、公正、公平获得开采权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止沙石资源擅自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定沙石料供应和服务，从而增进建筑建材等有关行业健康有序发展，推动地方城乡基本设施建设。项目建设社会效益明显。
1.2项目单位基本状况
项目单位名称：儋州峨蔓岭石场开发有限公司
法定代表人： 徐应彪
公司性质：民营公司

第二章 环景及概况
2.1项目区概况
碧沙石场位于儋州市峨蔓镇碧沙村西北角,占地面积约280余亩，弱风化玄武岩藏量较大，石质优秀，可开采、加工为各类石材，每亩可开采石料10300余立方米。石山，无土层覆盖，无植被，开采以便（日开采量可达15000余立方米）,有极高开采价值。石场北面尚有着数4000余亩尚待开发，有极大开发潜力。2、开采环境：石场西南面约300米外为碧沙村，住有36户村民，民风纯朴厚道。南面220米外有一乡镇公路，路边有一道高压电线。交通、用电都极为以便。货运码头距石场800米，建成后，可停泊1吨如下船只，风浪大时可泊两艘于避浪堤内装货，平时可泊6~8艘，除极端恶劣天气外可全天候装货，日装货可达15000吨。3、交通状况：石场距峨蔓镇8公里,交通以便混凝土道路直通石场。码头距几种重要供料点为：距洋浦11海里，距文昌140海里，距离西沙330海里。海上运送极其以便。是极具开发价值具备可持续发展开发项目。
2.2.1片（块）石开采行业发呈现状
随着经济迅速发展，各种基本设施及工业、民用建筑等建设数量迅速增长，特别是三沙建设、高速公路、高铁迅速发展，而作为重要工程原材料 石材料当前尚无有效代替品，其使用量剧增，明显推动了本行业迅速发展。
2.2.2关联产业发展状况
随着海南开发战略进一步实行，建设工程加速推动，城乡道路及水利等基本设施建设，小城乡建设等建设工程日益加快建设，带动了那大、洋浦、白马井等城乡，建筑工程施工行业兴旺，极大提高了石料使用量。
2.3项目建设必要性
规范开采行为保护生态环境需要。近年，由于城乡建设不断扩大，特别是三沙建设及高速、高铁、港口、码头、各海岸开发和发展，石料市场需求量大，各公司开采能力局限性，缺口巨大。本采石场引进先进设备及技术，将废弃荒山发挥运用，力求通过几年时间开采，变废为宝，取而代之将是一片开阔用地，更保护了生态环境。
2.4建设地点选取
2.4.1地理位置及详细地点
项目场区位于峨蔓镇碧沙村东南角，地理座标：（详见附图：红线图）。
第三章 项目选址与建设条件
3.1建设条件
3.1.1自然条件
儋州市峨蔓镇属热带海洋季风气候，年均气温24.3℃，年降水量2300毫米。地处海南省西部，以山地丘陵为主，地势南高北低。
3.1.2资源
本采石场石层石体属于玄武岩，完全暴露于外，构成山体，规模大。石层可采厚度15—18之间，平均厚度16.5m，该石层在整体山区中广泛存在，合用大范畴开采，可作建筑石粒之用。石区储量级别较高，项目可开采资源十分丰富。
3、外部配套
（1）给排水
项目新增用水量重要为防尘洒水以及少量生活、生产用水，排水量很少，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设规定，不需要再进行投资建设。
（2）供电
需增设1台100KVA变压器即可满足项目规定。
（3）道路
为满足石料运量需求,从采石场到货运码头须建一条可多辆车并列通过货运通道(宽26米)。

第三章 石料市场分析
4.1产品市场供求现状及前景分析
石料作为重要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，当前尚无有效代替产品能取代其地位。随着社会经济迅速发展，石石料市场需求日益迅速增长。
调查表白，近年来儋州加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基本设施建设步伐；全面推动城乡建设和各大民生工程等建设，石料用量缺口巨大。随着全市道路交通及水利工程等基本设施建设迅速推动，周边地区石料用量十分巨大，特别是三沙市各工程建设供求前景辽阔。
第五章 建设方案
5.1开采方案
5.1.1开采任务和规模
项目建成后，年产石料144万立方米，基本满足城乡设施建设用料。
5.1.2开采区规划和布局
项目采石区面积192579.5平方米。采石区范畴：3000余亩
5.1.3沙石质量原则
符合《建筑用石》(GB/Tl4684-)及《建筑用卵石、碎石》（GB/T 14685－）关于规定。
5.1.4禁采期
大风天气不得进行作业等。
5.1.5采石作业方式
依照国土资源局和环保局等部门规定，项目采用机械采石进行采石作业。
5.2设备方案
项目所需设备依照实际生产工艺及技术需要进行选定，保证先进性和合用性以及较高性价比，优先选用国产先进设备。
表5-1：设备明细表
序号
名 称
规格/型号
单位
数量
备 注
1
潜孔钻机

套
2

2
挖掘机

台
26

3
装载机

台
2

4
凿岩机

套
3

5
大型自卸车

台
80

6
变压器
100KVA
台
1

合 计

17
日产石料量6000m3
5.3总工程及其她工程方案
重要设计根据采用国内现行规范，涉及《工业公司总平面布置设计规范》（GB50187-）等。
依照项目单位提供采石场地示意图，在平面布置上尽量合理布局，满足与周边环境关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。
依照既有采石区布局和本项目规定，将场区功能划分为：采石区、石料堆放区、石料运送专用通道、办公生活区货运码头五大功能区。以适应货品运送顺畅、行人以便，又能合理分散人流和物流等生产经营规定。其中：石料堆放区要充分运用天然场地堆放，酌情扩大；石料专用运送通道要充分运用地缘优势。
5.5重要技术参数
重要技术参数详见表5-2。
表5-2：重要技术参数表
序号
项 目
单 位
指 标
备 注
1
全年生产天数
天
240

2
工作时间
小时
8

3
生产规模
m3
1440000

3.1
片石
m3
1440000

5.6物料平衡分析
表5-3：重要原材料、燃料动力需用量估算表
序号
名称
单位
数量
来源
运送方式
1
柴油
吨
1694
省内
公路
2
水
吨
7680
都市自来水
管道
3
电
万KWH
5.376
城乡电网
变电输送
4

项目水源由场区原有自备深井及自来水系统供应，全年用水量为1380吨，重要为生活污水等，经污水解决池解决后用于场区绿化。此外，每年防尘洒水等用水量为1万吨，直接取用河水。
本项目采用单电源供电，供电电压为380/220V三相四线制，重要为采石船等生产设备及照明用电，用电负荷100KW，用电负荷为三级，项目达产期全年耗电5.376万KWH。
运送车辆用油直接由本地加油站加注，年用油量约1694吨，能得到充分保证。
5.7项目实行进度安排
本项目建设期为3个月，即从10初开始实行，至年终完毕所有建设任务并开始生产。
表5-4：年度实行筹划表
年份
项目

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
前期工作阶段

★
★

试运营

★
项目总结验收

★
第六章 节能、消防与安全
6.1节能
6.1.1根据
1、《中华人民共和国节约能源法》和《国家节能技术大纲》。
2、工业与民用建筑节能原则。
3、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作告知》（发改投资[]2787号）等有关法规文献。
6.1.2节能办法
本项目在建设与生产经营管理中，对节能降耗方面做如下考虑：
1、宣传国家节能方针，制定节水、节电、节煤制度，力求减少水、电、燃油消耗；
2、所有设备选用节能型产品；
3、为提高功率因数，在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿；变压电间应尽量接近负荷中心布置，可减少线路损耗；
4、加强管理，减少因操作不当带来材料及能源损失；
5、设立专门能源及材料管理机构，检测各部门能源消耗及节能状况，并制定奖惩制度；
6、建筑工程严格贯彻执行关于建筑节能原则规定。砖混构造采用承重空心砖，外墙传热系数不超过0.68；屋顶保温层采用水泥聚苯板，平均传热系数不超过0.5；外门窗采用气密良好双层铝合金或塑钢门窗，并控制开窗面积。
6.2消防
6.2.1设计根据
1、《中华人民共和国消防法》；
2、《安徽省消防安全管理办法》；
3、《建筑设计防火规范》（GBJ-）；
6.2.2设计中消防办法
1、本工程火灾危险性类别为丙Ⅱ类，防火设防级别为二级。
2、总图布置时建筑物符合防火间距规定，道路需满足消防道路规定。
3、依照需要，建筑物设立消火栓，采石厂、挖掘机及运送车辆等配备干粉灭火器，由专人负责消防安全管理。并设立相应等室内消防设施，以满足消防规定。同步，加强职工三防教诲，提高三防意识和安全意识。
4、建筑内电气线路和用电设备应符合国家关于电气设计、安装规范规定。照明用电与动力用电分开设立。
6.3安全
6.3.1施工安全
遵循《中华人民共和国安全生产法》等规定，提高安全生产工作和文明施工管理水平，防止伤亡事故发生，保证职工安全和健康，必要做好安全管理工作。采用办法如下：
一、各用电设施，采用可靠安全保护办法，防止电气设备、线路对人伤害。
二、建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电伤害。
三、加强施工现场内安全工作管理，制定安全制度，配备专职或兼职安全保卫人员，做到防患于未然。
6.3.2项目运营期安全管理
1、建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度，并向职工提供必要劳动防护用品。
2、各种车辆和设备以及岗位操作人员必要获得相应资格证书，并经岗前培训合格并获得上岗证后，方能上岗工作。
3、项目生产过程中严格执行有关法规关于规定，保证职工按法定工作时间进行工作，并加强对员工安全生产教诲和培训。
4、在采石场区设立网围栏和警示标牌等，防止非生产人员采石区，发全危及安全事件。
第七章 环境影响评价
7.1根据
1、《中华人民共和国环保法》；
2、《中华人民共和国水污染防治法》；
3、《中华人民共和国大气污染防治法》；
4、《中华人民共和国固体污染防治法》；
5、《污水综合排放原则》GB8978-1996；
6、《工业公司厂界噪声原则》GB12348-90；
7、《大气污染物综合排放原则》GB16297-1966等。
7.2环境影响
1、采石过程中导致采石点附近空气浑浊；
2、采石、运送、装车、堆石石等过程产生噪声会对石场周边、车辆运送路线沿途居民产生影响；
5、干燥季节车辆运送沿线也许会导致扬尘污染；
6、石场废水浊度较高，不经沉淀直接回流河道会导致附近水域浊度增高，污染水质。
7.3环保和治理办法
1、限制采石范畴，并不得进行岸坡垂直开采，在也许危及区域不准采石；
2、规范采石行为，碎石不准乱弃，不得侵占绿地；
3、挖掘机及运送车辆等产生垃圾等污物必要分类收集，并送至规定地点妥善解决；加强管理，防止车辆漏油，如发生漏油，必要及时清理，妥善处置。
4、储石场平面布置合理规划，石料暂时堆放场设立要合理，及时妥善综合运用；
5、石场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处置；石场废水需经解决达标后用于绿化。
6、石场、运送路线容易产生扬尘季节和场合洒水降尘，车辆适量装载，加盖篷布以防止河石撒落路面，污染路面，产生扬尘。
7、采石器械、挖掘机、装载机和运送车辆等产生噪声，采用加强管理、夜间禁止运营等办法减轻噪声影响。
7.4评价
依照《石料场建设项目环境影响报告表》，通过对评价区环境状况调查分析以及拟建项目建成后对环境影响分析，得出如下结论：
项目采石范畴、储石场和运送路线选址选线，石场平面布置是基本合理，拟采用各项环保办法是有效，项目建设过程和运营期满后对环境导致影响不大。
综上分析，拟建项目从环保角度考虑，项目是可行。
第八章 项目组织与管理
8.1管理办法
1、生产经营管理
项目建成后，要建立健全各种运营和管理制度，制定完善运营管理制度、工艺流程和技术规范，保证项目正常运营，长期发挥效益。
重要办法：公司严格按当代公司制度规定运营，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编。协调好各方面关系，既要保证公司利益，同步也要将客户利益摆在重要地位，用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同发展。
2、财务管理
项目资金管理方式：本项目资金管理按照关于财经律和项目筹划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。
在资金运营中要按照关于财务会计制度等规定使用和管理资金。做到精心组织，定期审核，杜绝挥霍，保证资金安全运营和合理使用。
3、营销管理
建立完善营销管理制度，做好市场调研，精确理解产销信息，及时调节营销方略，保证并扩大产品销路，保持稳定客服关系，建立良好公司名誉。
8.4技术培训
在项目建设同步，制定员工培训筹划，对全体员工进行设备操作及维护技术等方面培训。通过系统学习培训后，达到岗位操作规程规定，具备独立工作能力，经全面考试考核合格后，放能持证上岗。通过夯实职工技术和安全生产知识等方面培训，提高职工技术水平和安全生产意识，以保证项目顺利进行。
第九章 投资估算与资金筹措
9.1投资估算根据
9.1.1设备及材料价格根据
重要设备以租赁为主，价格为市场租赁价，其他设备根据市场价格估算。
材料价格根据本地区市场价格估算。
9.1.2结合本工程实际状况估列。
9.2投资估算
9.2.1总投资
项目估算总投资2100万元，其中：建设投资1800万元，占总投资85.7%；流动资金120万元，其她费用180万。
9.2.1.1建设投资
项目建设投资2100万元，其中：工程费用1800万元；其她费用180万元；预备费120万元。
1、工程费用
（1）码头建筑费约840万元。
（2）货运通道建设费197万元
（3）生活区建设费117万元
（4）电力设施费51万元
（5）地磅及磅房21万元
（6）土地租赁费129.6万元
（7）青苗及拆迁59.4万元
（8）矿产资源费297.6万元
(9)开采手续费90万元
估算投资1802.6万元。(详见分析表)
9.2.1.2流动资金
流动资金估算采用分项详细估算法计算。经测算，正常年份流动资金总额为120万元。
9.3资金来源
公司自筹资金。
9.4资金使用和管理
项目资金必要按照项目建设进度筹划完全投入。项目单位自筹资金严格按照关于财经纪律和公司财务制度及项目筹划予以管理和使用。
第十章 财务评价
10.1财务评价根据
项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布《建设项目经济评价办法与参数》（第三版）及现行公司财务制度等规定原则与办法进行。
项目产出物价格依照其目的市场拟定；项目重要投入物是以现行市场价格为根据，并依照近几年市场价格变动趋势进行预测并作了恰当调节。
固定资产净残值率取5%，设备按9年进行折旧，房屋按9年进行折旧；维修费按固定资产原值1%计；无形资产（采石经营权按）、其她资产分别按5年进行摊销；其她管理费用按工资总额10%计；其她营业费用按销售收入5%计。
项目按计算（含建设期1年）。
贴现率12%。
福利费：按工资总额14%计算
10.2营业收入、营业税金和附加估算
10.2.1营业收入
项目建成达产年产量144万立方米，年新增收入2626.56万元。
含海上运送收入360万元。

10.3财务评价结论
通过对该项目财务评价分析可知：本项目所有投资内部收益率为58.38％（所得税后），高于基准收益率12%；含建设期静态投资回收期为1年（所得税后），远低于行业基准投资回收期。
综上所述，该项目财务经济效益较好，各项指标符合规定，可以接受。
第十一章 生态和社会效益分析
11.1生态效益
由于石料市场需求量大，合法开采石料数量局限性，因而，通过项目建设，通过科学勘察采挖和采挖后环境治理，对保护自然生态环境具备积极意义。
11.2社会效益
项目建设依照关于规定，公开、公正、公平获得采石权，通过加大投入进行科学开采，在提高生产能力满足市场需求同步，吸纳合并小规模个人采石，安顿闲散劳力就业，有效遏止了石石资源擅自买卖、私挖盗采现象，为建设单位提供稳定石料供应和服务，从而增进建筑建材等有关行业健康有序发展，推动地方建设和民生工程建设，也有助于采石行业社会稳定。
同步，项目建成后，年增长产值6624万元，能有效增长地方财政收入，从而带动社会各项目事业发展。项目建设还将增长固定就业岗位，年人均工资4.5万元以上，能有效增进地方各类人员就业和增收，有助于社会稳定。
综上所述，项目建设社会效益明显。
第十二章 结论和建议
12.1结论
该项目建设符合国家和地方产业政策及规划，项目建设内容、投资规模适当，建设方案合理，各项基本条件基本具备，参加市场竞争有优势，管理办法得力，抗风险能力较强，其发展前景良好。同步，项目建成投产后具备明显经济和社会效益，有助于环保和生态建设。项目建设十分必要。