年产6000吨马铃薯雪花粉生产线项目可行性论证报告.doc

年产6000吨马铃薯雪花粉生产线项目可行性研究报告概 要概要11.1 项目名称：年产6000吨马铃薯雪花颗粒粉生产线建设项目1.2 项目实施单位：甘肃省*县*有限责任公司 1.3 项目负责人：*1.4 项目提供：甘肃省*县*1.5 项目报告编制人：* 注册工业经济师、注册工商 管理经济师、工程师1.6 项目建设性质：新建1.7 经济性质：有限责任公司1.8 隶属关系：*县人民政府1.9 项目地址：*县*工业园区2.0 联系电话：[phone]概要22.1 生产规模：年产6000吨马铃薯雪花颗粒粉生产线建设项目2.2 经济效益：2.2.1 项目总产值：4500万元2.2.2 项目总收入：4500万元2.2.3 项目总利润：479万元，其中：税后利润345万元2.2.4 项目总税金：422万元概要33.1 项目总投资：3855万元，其中：固定资产：3735万元，流动资金：120万元。3.2 资金来源：3.2.1 引进资金：3037万元，申请贷款480万元，自筹338万元3.3 还款计划： 前期1年，建设投产期 中期1年，予生产期 还款95万元 后期14年，还款期，每年还款260万元第一章总论1.1 项目名称及承办单位项目名称：年产6000吨马铃薯雪花颗粒粉生产线项目项目承办单位：甘肃省*县*有限责任公司项目性质：新建企业法定代表人：*项目拟建地点：*县工业园区1.2 承办企业概况*县*综合加工有限公司成立于2000年，现有总资产2500万元。现有职工235人，其中：专业技术人员18人。拥有各种机械设备180台件。主要从事农业机械加工、面粉加工、汽车运输等行业。年完成工业产值350万元，收入300万元，实现利润30万元，税金10万元。公司银行资信好。1.3 可行性研究报告编制依据1）轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS592）2）一般工业项目可行性研究报告编制大纲1.4 可行性研究工作的范围本项目建设内容是：对新建年产6000吨马铃薯雪花颗粒粉生产线的产品市场、生产规模、资源供应、新建条件、工程技术方案、公用工程及辅助设施、环境保护、节约能源、投资估算和资金筹措、财务经济评价等方面进行全面考察、分析、研究，对项目的可行性做出论证和评价。1.5 项目提出的理由与过程1.5.1 产业规划与政策全国食品工业“十五”规划明确提出：“十五期间要积极发展马铃薯加工业，重点发展马铃薯雪花颗粒粉和能进入一日三餐的马铃薯淀粉、专用淀粉和变性淀粉；马铃薯雪花颗粒粉和马铃薯各类食品。同时加强优质、高产、抗逆等专用马铃薯品种的选育，培育高淀粉型、油炸型、高蛋白型等专用加工品种。到“十五”末，建立起马铃薯加工业成为中西部地区一个新的经济增长点。”2002年3月，国家计委正式启动农副产品深加工食品工业专项工程。马铃薯加工业被列入该专项的发展重点，并提出：“十五期间重点发展马铃薯淀粉、专用淀粉和变性淀粉、开发生产马铃薯雪花颗粒粉和马铃薯各类食品。十五末，使马铃薯加工率达到15一20。”2002年9月，国家经贸委公布的工业行业近期发展导向要求：通过对农产品加工业的结构调整，加快农业产业化进程。以食品骨干企业为龙头，应用高新技术和现代生物技木，在引进、选育和推广优良品种的基础上，提高大宗粮食作物如大豆、玉米、马铃薯、小麦、稻谷的加工深度和广度，提高产品附加值及综合利用水平。”重点发展马铃薯淀粉、专用淀粉和变性淀粉，开发马铃薯雪花颗粒粉和马铃薯各类食品。”1.5.2 项目发起缘由世纪之交，党中央提出了“西部大开发”的战略决策，为我国西部地区的经济发展提供了千载难逢的机遇。为了抓住这一千载难逢的机遇，甘肃省*县*盛综合加工有限责任公司提出新建6000吨马铃薯雪花全粉生产线，本项目的实施顺应了开发西北的时代大潮，有利于加快改变当地经济发展落后的局面的进程。在项目取得可观经济效益的同时，为当地农村马铃薯销售打开了一条可靠的渠道。为解决农民“卖薯难”解除后顾之忧，激发农民种植马铃薯的积极性、促进农业科技进步有着积极的作用。据初步测算，本项目建成后，仅销售马铃薯一项，当地农民即可获得约600万元/年的经济收入。这对于改善农村落后面貌，实现脱贫致富具有十分现实的意义。*1.5.3 项目的发展概况甘肃省*县*盛综合加工有限责任公司提出新建6000吨马铃薯雪花颗粒粉项目后，随即进行了广泛的调研收资，对项目相关的资源、市场等做了详细周密的研究和调查分析。为确保生产线设备造型先进、合理、经济，公司先后多次邀请国内厂商就马铃薯雪花颗粒粉生产工艺生产路线和基本的设备配置，为本项目的顺利实施打下了良好的基础。1.6 项目概况1.6.1 产品方案与建设规模1）产品方案马铃薯雪花颗粒粉：6000t/a2)建设规模马铃薯处理能力：6t/h生产能力：马铃薯雪花颗粒粉：1000kg/h年工作小时数：6000小时1.6.2 生产方法原料去石清洗蒸汽去皮刷皮拣选*1.6.3 厂址选择本项目厂址位于*县*工业小区，距县城13公里。1.6.4 主要原料、燃料及动力来源新建项目需鲜马铃薯33000吨，可在当地就近收购，供应半径在100km以内。项目用电由*县*小区供给。项目用水由自来水公司供给。项目所需热力由新建锅炉房供给。拟新建蒸汽锅炉一台。本项目年需燃料煤8000吨，可由本地煤矿供给。1.6.5 环境保护项目所产生的生产污水主要来自生产工艺，生产污水不含有有毒物质，其有机物浓度、悬浮物含量较高，需经二级生化处理后达标排放。本项目锅炉烟尘，经湿式除尘后，由高度35米高的钢制烟囱排放，满足环保法规要求。1.6.6 劳动定员本项目设计定员145人，其中管理人员3人，工程技术人员3人，生产工人130人，服务人员1人，销售人员1人。1.6.7 项目实施进度建议根据当地建设条件和项目资金筹措情况，本项目从资金到位起，拟在一年内建成。*第二章市场预测2.1 产品市场供应状况马铃薯是世界上最重要的粮食、经济作物之一，是仅次于小麦，玉米，水稻的第四大作物，马铃薯的营养成份齐全。含有较丰富的维生素，其产品开发潜力很大。全世界主要种植马铃薯的国家148个，种植面积1930万hm2，产量3.2亿吨。目前，我国马铃薯种植面积近472万hm2，年产马铃薯7500万吨，约占全世界种植面积20%-25%，总产量约占20%左右，我国马铃薯种植面积，总产量均居世界第一位。在欧美发达国家，马铃薯多以主食形式消费。美国马铃薯加工量约占总产量76%，每人年平均消费马铃薯食品58kg。欧洲加工量约占总产量90%，每人年平均消费马铃薯食品80kg。中国加工量约占产量5%，每人年平均消费马铃薯食品11.7kg。数字显示，我国深加工比例远低于国际平均水平，国内的马铃薯加工行业还有很大的可发展空间。2.2.1 国内外市场需求现状国内膨化食品生产能力约15万吨/年。近年来，国内沿海地区先后*办了一系列休闲食品企业，上海晨光、北京联华及天津肯肯、康奇、福建达利、亲亲、汕头裕生等厂家均生产马铃薯膨化食品。对马铃薯雪花颗粒粉的需求进一步增长。与国外相比，我国马铃薯深加工产业的技术水平和生产设备差距较大，跟不上市场需要。由于加工原料均要从国外进口，增加了生产成本，马铃薯雪花颗粒粉的质量、品种均无法满足市场的需求。现有厂家所用马铃薯雪花颗粒粉原料大部分需从国外进口。2.2.2 国内外市场需求预测在我国传统的膳食结构中，马铃薯多限于鲜销、鲜食。我国人均马铃薯消费量仅为18kg，其中鲜食量高达90%，深加工后消费量不足5%。加工水平明显落后于发达国家。目前国内市场休闲食品市场年增长率达38%。新型马铃薯食品是休闲食品市场迅速发展的主导品种之一。据可口可乐、麦当劳中国等国际知名公司预测，到2010年，中国将有500010000家麦当劳连锁店，而普及马铃薯产品类方便食品的城市和沿海地区人口即达1.3亿人左右，消费量将相当于德、荷、英、法、丹麦五国总和。国内市场需求容量极大。近年来，福建、广东、上海、天津及沿海一带先后*办了一系列马铃薯休闲食品生产企业，国内对马铃薯雪花颗粒粉的需求进一步增长。国内的休闲、快餐、方便食品以每年20%以上的市场增量增长，马铃薯雪花颗粒粉国内需求量急剧上升，现已正常运行的全粉企业均出于无库存生产状态，市场供应缺口较大，仍需批量进口。据初步调查，马铃薯雪花颗粒粉年进口量约5万吨，需求量保持13%的增长速度。据业内有关部门、专家分析预测，到2006年国内马铃薯雪花颗粒粉的市场需求量将达到60000吨。近年来，国内沿海地区面粉加工企业开始大量采用马铃薯颗粒粉作为中高档面粉产品添加剂，市场需求迅速上升，张掖有年金龙公司原有马铃薯雪花粉用户广州宝珍粉业、杭州东南面粉及沈阳统一企业等面粉公司均已提出供货要求，需求量均在千吨以上。此外，据我国外贸出口部门提供的信息，国际市场特别是东南亚地区对优质马铃薯雪花颗粒粉需求量仍在不断增加。国内、国外马铃薯雪花颗粒粉都具有很大市场。23产品目标市场分析231目标市场确定为确定产品目标市场，项目承办单位组织力量进行了广泛深入的市场调查。结合企业现有以甘肃为中心，向沿海广州、福建、上海、浙江、广西、香港和内陆北京、可北、天津、四川、重庆、云南、贵州等地辐射，目标市场发展潜力巨大。休闲食品生产厂、食品加工厂等则是主要的大宗目标客户。232市场占有份额分析本项目产品全部内销，新增销售量为6000吨。根据国内生产能力分布和进出口产品运输成本等因素，本项日建成后，企业生产规模达到国内领先水平，雪花颗粒粉生产能力居国内首位，产品将在西北市场占据主导地位，中部和西南地区市场争二望一，沿海市场业将逐点突破。24价格现状与预测*第三章资源条件评价31资源可利用量311马铃薯种植状况马铃薯是世界各国普遍种植的主要农作物。据国际粮农组织统计资料，世界马铃薯总产量已达到3.2亿吨。目前我国马铃薯种植面积与总产量均居世界第。近几年，马铃薯在我国发展迅猛，到2003年底，种植面积已达471万hm2，总产量达到7500多万吨，种植面积和总产量占薯类的36和28。引进改良用于食用、淀粉和炸条的专用品种发展到50多个。近10年来，每年都有高产、抗病和品质好的新品种得到推广应用。脱毒马铃薯的推广面积已经超过总面积的30，增产率为30-50%。目前我国的马铃薯产业在生产、经营方式上采取“公司+农产”的形式，由集团公司供应种薯，区域化种植，规模化生产，产品收购、储存、加工利用、营销一体化，促进了马铃薯生产技术体系的组装配套，提高了经济效益：马铃薯生产在主产区的不少地方己成为农业的支柱产业，在粮食生产和农村经济中具有举足轻重的地位。 近年来，甘肃省马铃薯生产有长足的进步，全省种植面积已超过40万公顷，产量达到730多万吨，居国内领先。张掖市2003年马铃薯种植面积近12万亩，总产量29万吨，由于种植区水肥、土壤条件良好，高单产可达7吨亩。从各方面条件看，本项目的原料供应可以保证。 *第四章建设规模与产品方案41建设规模411建设规模方案选择本项目建设规模为每小时处理马铃薯6吨，全粉1000Kgh。42产品方案421产品方案的构成马铃薯雪花颗粒粉：6000t/a422产品方案的选择及理由*第五章 厂址选择51厂址所在位置现状本项目建设地点在*县*工业园区*县位于甘肃省河西走廊中部，隶属于甘肃省*市。海拔高度介于12603140米之间。地理坐标在东经9857?03 10006?42 ，北纬3903?503959?52 之间。气候条件干燥少雨，蒸发量大，光照充足，日温差较大，四季分明，无霜期长，气象主要灾害是大风、干热风和霜冻。* *目 录第一章 总 论11.1项目概述11.2项目编制依据及范围5第二章 项目建设背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性12第三章 市场分析和营销方案153.1市场分析153.2市场营销战略19第四章 项目建设条件及选址224.1项目区概况224.2场址选择23第五章 建设规模与内容255.1建设规模及产品方案255.2建设内容25第六章 工程技术方案276.1技术方案276.2工程方案28第七章 总图布置与公用工程327.1总图布置327.2公用工程36第八章 环境保护398.1环境保护执行的依据及标准398.2环境影响分析398.3环境评价42第九章 节能、节水措施449.1设计原则449.2设计依据459.3节能措施459.4节水措施47第十章 劳动安全卫生及消防4910.1劳动安全卫生4910.2消防51第十一章 组织管理与实施进度5311.1组织管理5311.2劳动定员5411.3项目实施进度5511.4项目招投标56第十二章 投资估算与资金筹措6012.1投资估算6012.2资金筹措62第十三章 财务评价6413.1财务评价的依据和原则6413.2财务评价基础数据与参数选取6413.3成本费用、营业收入及税金估算6513.4财务效益分析6713.5偿债能力分析7013.6盈亏平衡分析7113.7敏感性分析7213.8财务效益分析结论73第十四章 结论与建议7414.1结论7414.2建议74目 录第一章 总 论3一、项目摘要3二、可行性研究报告编制依据3三、综合评价和论证结论3四、问题与建议3第二章 项目背景3一、项目提出的背景3二、项目建设的必要性3第三章 建设条件3一、项目概况3二、项目建设的有利条件3三、主要障碍因素及解决方案3第四章 建设单位基本情况3一、建设单位概况3二、研发能力3第五章 市场分析与销售方案3一、市场分析3二、产品生产方案3三、销售策略和营销模式3四、销售队伍和销售网络建设3第六章 项目建设方案3一、项目建设任务与规模3二、建设规划与布局3三、生产技术方案及工艺流程3四、项目建设标准和具体建设内容3五、项目实施进度安排3第七章 投资估算与资金筹措3一、投资估算范围3二、投资估算的依据3三、项目总投资及资金筹措3四、资金使用和管理3第八章 财务评价3一、经济评价原则3二、基础数据3三、总成本费用分析3四、产品销售收入及损益3五、财务盈利能力分析3六、项目的风险及不确定性分析3七、财务评价结论3第九章 环境影响评价3一、环境影响3二、环境保护与治理措施3三、环保部门意见3第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价3一、农业产业化经营3二、项目区社会效益及农民增收3第十一章 项目组织与管理3一、组织机构与职能划分3二、人员要求及培训3三、组织与管理3四、劳动保护与安全卫生3第十二章 可行性研究结论与建议3一、可行性研究结论3二、问题与建议3