恰勒什海乡繁育基地可行性论证报告.doc

第一章 总论
1、 项目名称
***县恰勒什海乡多胎肉羊繁育基地建设
2、 项目主管单位
***县畜牧兽医局
3、 项目承办单位
***县泰源商贸有限责任公司
负责人：
4、 项目建设地点
***县恰勒什海乡阿克木扎村
5、 项目建设总投资规模
项目总投资510万元，新建两座圈舍，合计2400平方米，引进纯繁母羊3000只
6、 资金筹措方案
本项目建设资金通过自治区财政预算资金150万元，项目实施单位***县泰源商贸有限责任公司自筹资金360万元。
7、 项目建设时间
项目建设时间为2011年
8、 项目实施的目的、意义
提高恰勒什海乡农民人均收入，解决辖区贫困农牧民生活问题，并逐步使其脱贫致富。

第二章 项目背景
一、 基本情况
***县恰勒什海乡建于1954年，地处准葛尔盆地北缘，萨吾尔山北麓，额尔齐斯河南岸，距***县城大约25公里，东与布尔津县相邻，北与哈巴河县接壤，南与托斯特乡、别斯铁热克乡相连。行政区域总面积为105平方公里。全乡下辖三个行政村，分别是阿合木扎村、库尔吉村、达令海齐村，均属农业村。总人口1265人，有汉、哈、回、维、蒙、东乡、撒拉等7个少数名族组成，其中：主体民族为哈萨克族，占全乡总人口的75%，汉族占12%，回族占10%，其他民族占3%。恰勒什海乡是一个农业为主、牧业为辅的乡，老林带、退耕还林地有3166.9亩，农业用地13000亩，耕地土质为钙粟土较肥沃，主要种植小麦、玉米、油葵等油农作物。
二、 贫困原因
恰勒什海乡属于***县唯一农业乡，无天然草场，主要以退耕还林、粮食、饲草种植及养殖为主，产量极低。年末牲畜存栏4225头/只，人均占有储蓄不足8头/只。由于条件恶劣，当地社会经济发展极为缓慢，载止2007年底，全村人均收入仅为2345元，是第二轮自治区重点扶持贫困村，贫困现象极为突出。
由于恰勒什海乡地处萨吾尔山脉北麓，自然条件恶劣，气候寒冷，降水量少，全年降水量仅为178毫米左右，境内无任何河流及其他水源。无霜期短，全年无霜期120-130天，年最高温度37℃。最低气温-38℃.
灾害性气候有干旱、寒潮大风、融雪性洪水、干热风、冰雹、霜冻、雪灾等，全年17米/秒以上的8级大风天气长达115天左右，最长的年份竟多达80天以上。“闹海风”是恰勒什海乡特有的地域性雪阻灾害天气，蒙古族人称为“狗风”，起于每年冬季11月至第二年4月，每次持续2-4天，风力最大时达12级，一旦风起，来势凶猛，常有冻死人畜和阻断交通之害，旱灾、雪灾、风灾频繁，是一个气候恶劣、水资源极为短缺的贫困乡。
受上个世纪九十年代以来的农产品价格下降因素影响，小麦等农作物增收困难，难以有效带动农牧民群众实现脱贫致富；少数名族群众长期从事畜牧产业，养殖经验较为丰富；但从事种植业由于技术水平及生产经验，效益远不如从事畜牧业生产，而且养殖牲畜具有投资少、见效快、风险小等优点。

第三章 项目建设必要性、可行性
一、 必要性
为尽快改善居民的生活水平，恰勒什海乡在上级党委、政府的关心与支持下，在各级部门的指导下，发扬艰苦奋斗、自力更生的精神，采取各种措施，深入开展各项建设事业。
该多胎肉羊繁育基地完全符合产业政策。行业和***县农区畜牧业发展规划。同时该繁育基地拥有独特的优势资源，恰勒什海乡属于农业乡镇，无天然草场、随着国家退牧还草保护生态政策的出台，圈舍发展多胎肉羊可提高农作物秸秆的利用率，减少生态破坏，增加农民收入，***县拥有国家一类口岸***口岸，且现在哈国人员可以一日免签到我国来购物，而且哈国人均以牛羊肉为主，地理位置十分优越，同时***县气候适宜，完全有利于发展多胎肉羊。该繁育基地的建成，极大地缓解了***县甚至周边县市羊肉紧张的局面，丰富了县城居民的菜篮子，同时吸纳下岗职工2名，转移劳动力3名，解决了他们的就业问题，同时也解决了许多农民的农作物的销售问题，因此对该繁育基地进行改扩建非常有必要。
二、 可行性
2007年恰勒什海乡结合自身实际情况，在深入调研的基础上，积极探索适合本地发展的农区畜牧业，确定发展多胎肉羊提高农民收入。2008年初，乡政府带动农户购买少批量纯繁母羊，经过两年的圈养、品种改良等基础性试验，恰勒什海乡多胎肉羊已具有较强适应本地的特性和产羔率高的遗传基因。2010年10月，恰勒什海乡通过招商引资、争取项目、农民自筹等方式，筹资资金400万元，购买纯繁母羊2000只，建设繁育基地一个，占地面积120亩，其中包括羊圈、仓储库房占地4000平方米，7000吨青贮窖一个，机井2眼，并有1000亩青贮地作为保障，通过5个月的饲养，截至3月12日，已产羔604只，长势喜人，为进一步提高农民收入，扩大受益户范围，恰勒什海乡乡党委、政府计划在后期采用公司+农户的经营模式，继续扩大规模，争取到2011年末种养达到5000只以上。实践证明，多胎肉羊已符合恰勒什海乡农区畜牧业发展要求，甚至可为***县乃至阿勒泰地区畜牧业发展提供宝贵参考意见。

第四章 项目效益分析
一、 经济效益分析
为进一步强化自治区畜牧业产业化发展基础和支撑，加快畜牧业标准化基地建设，推动农民专业合作经济组织发展，加快现代牧业发展，促进农民增收。该项目完全符合国家对农业发展的总体思路，同时符合国家西部大开发的发展战略要求。恰勒什海乡地理位置优越，畜牧基础设施健全，养殖经验丰富，养殖技术有保障，项目区在现场东北部。但是由于畜牧业发展结构单一，经济发展缓慢，急需全乡牧业发展的助推力量，近年来乡党委、政府在畜牧业结构调整上也下了大力气，但贫困农民多、资金少的困难难以短时间内解决。经专家考证、乡党委实地考察发现引进肉羊养殖建设，大力发展畜牧业有利于该乡产业结构调整，是促进该乡各村经济发展的必然途径。
目前，泰源商贸有限责任公司拥有纯繁母羊2500只，年产羔率达到270%，年产羔可达到6800只，羊羔按照性别百分之五十计算，公羊育肥后每只900元，母羊育肥后市场价格为700元，合计收入为550万元，去除各项成本纯利润达到200万元。
在项目区引进优质生产母羊项目，合理的利用农作物秸秆，可充分改善当地生态环境，使该村的农牧业生态良性化发展，促进农牧业可持续发展。
二、 社会效益分析
本次***县恰勒什海乡引进多胎肉羊建设项目，完全符合国家对牧业发展的总体思路，同时符合国家西部大开发的发展战略要求。项目提高经济效益为目标，加快了农村产业化进程，在提高农牧民收入和大力发展第三产业的同时，促进流通，对少数民族边境线的政治稳定，社会经济发展，农牧民脱贫致富提供了良好的条件。肉羊建设项目的实施，将大幅度增加农民收入，带动整个村经济快速发展，使该村群众早日实现致富奔小康的宏伟目标。
***县泰源商贸有限责任公司采用公司+农户的模式，每年可向恰勒什海乡农户发放纯繁母羊3300只，并提供技术保障，采用二元杂交方式，父本为萨福克、陶赛特、哈萨克等肉用优质公羊，二元杂交多胎肉羊肉用品质好，而且产肉率高，可使全乡110户农民直接受益。
三、 生态效益分析
传统的畜牧业放牧方式，对草场破坏大，阿勒泰地区草原灾畜已经饱和甚至超载，每只羊需要占用草场为10亩，多胎肉羊采用舍饲圈养，不仅可为农区畜牧业探索出一条新路子，还可减少生态破坏，降低草场承载能力，同时，农民可大量利用农作物秸秆，避免春秋两季农民焚烧秸秆现象的发生。
无论是从经济、生态还是社会效益角度看，项目建设是经济、合理的，有利于环境。因此是可行的。国民经济评价可行，希望早日实施，尽早发挥作用。

***县恰勒什海乡多胎肉羊

繁育基地建设项目

可
行
性
研
究
报
告

***县泰源商贸有限责任公司
二零一一年三月十一日

目录
一、 项目可行性研究报告简介
二、 项目位置示意图
三、 项目区建设布局图
四、 项目区建设现状图
五、 ***县国土资源局出具建设地点土地使用权属证明
六、 ***县城乡建设局规划许可证
七、 ***县城乡建设局选址意见书
八、 ***县城乡建设局红线图
九、 项目申报单位企业法人营业执照
十、 项目申报单位税务登记证
十一、 项目申报单位机构代码证
十二、 项目申报法人身份证复印件
十三、 ***县畜牧兽医局动物防疫条件合格证复印件
十四、 项目申报单位2010年疫病检测证明
十五、 项目申报单位开户行余款证明
十六、 ***县发展与改革委员会项目立项批复
十七、 ***县环境保护局项目建议预审意见
十八、 ***县统计局对项目申报单位存栏出栏数量证明
十九、 ***县畜牧兽医局对项目申报内容真实性的证明

目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、业主简介 1
三、报告编制依据 2
四、主要结论 3
五、主要技术经济指标 3
第二章 市场背景 5
一、汽车电子产品发展现状 5
二、我市汽车零部件发展现状 7
三、汽车防盗器发展背景 8
四、汽车电子防盗器发展现状 11
第三章 项目建设的必要性 15
一、有利于推动我国汽车电子产业的快速发展 15
二、有利于公司参与国际市场竞争，增强国际竞争力 15
三、有利于加快重庆汽车产业的发展 15
四、是企业发展壮大的需要 16
第四章 市场预测及建设规模 18
一、市场预测 18
二、建设内容及规模 22
第五章 项目选址及建设条件 23
一、项目选址 23
二、自然条件 23
三、水文地质条件 24
四、地震灾害 24
五、外部条件 24
第六章 技术、设备与工程方案 27
一、设计指导思想 27
二、技术方案 28
三、设备方案 35
四、工程方案 36
第七章 原材料、燃料供应 39
一、原材料供应 39
二、燃料供应 39
第八章 环境保护 40
一、设计原则 40
二、设计依据 40
三、环境现状 41
四、主要污染源、污染物及治理措施 41
五、环境绿化 42
六、环保评价 42
第九章 劳动安全卫生 43
一、设计依据 43
二、设计原则 43
三、劳动保护 43
四、生产中采用的主要防范措施 44
第十章 消防 46
一、设计依据 46
二、消防设计 46
第十一章 节能 49
一、设计依据 49
二、设计原则 49
三、节能措施 49
四、节水措施 50
五、节能效果评价 51
第十二章 组织机构与人力资源配置 52
一、组织机构 52
二、人员来源和培训 52
三、工作制度 53
第十三章 项目进度计划 54
第十四章 投资估算与资金筹措 56
一、投资估算范围 56
二、投资估算依据 56
三、计算期 56
四、项目投资 57
五、资金筹措 59
第十五章 财务评价 63
一、评价原则、依据及参数 63
二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 64
三、成本费用估算 64
四、盈利能力分析 66
五、偿债能力分析 68
六、财务生存能力分析 68
七、不确定性分析 68
八、财务评价结论 70
第十六章 风险分析 89
一、项目主要风险因素识别 89
二、风险评估 90
三、风险防范对策 91
第十七章 社会及经济效益评价 92
第十八章 结论及建议 93
一、结论 93
二、建议 93
目 录
前 言 1
1 城市现状 2
1.1 自然状况 2
1.2 社会经济发展现状 5
1.3 城市结构与人口 6
1.4 城市能源供应及消费状况 7
1.5 环境状况 7
1.6 交通条件 8
2 设计依据、设计原则及规范与标准 9
2.1 设计依据 9
2.2 编制原则 9
2.3 编制应遵循的规范、标准 11
3 我国城镇燃气概况与发展燃气政策 12
3.1 我国能源 12
3.2城镇燃气概况 14
3.3 我国发展城镇燃气政策 19
4 气源确定与气源基本参数 19
4.1 气源条件 19
4.2 CNG与LNG气源选择 22
4.3 CNG供气及供气基本参数 23
5 工程项目范围、供气规模及主要工程量 24
5.1 工程项目建设的必要性 24
5.2 工程项目范围 25
5.3 供气原则 25
5.4 供气对象与供气范围 26
5.5 气化人口与气化率的确定 26
5.6工程分期 27
5.7 各类用户耗热定额 27
5.8 居民与商业用户高峰系数的确定 28
5.9 供气比例与供气规模 30
5.10 各类用户耗气量平衡与高峰流量 31
5.11 储气与调峰 34
6 CNG气源站 38
6.1 站址选择 38
6.2 建站规模及占地面积 39
6.3 总图布置 39
6.4 CNG气源站竖向设计 40
6.5 交通运输及道路 41
6.6 绿化 41
6.7 用地指标 41
6.8 工艺设计与主要设备 42
6.9 管材选择及防腐 47
6.10 公用工程 48
7 中压管网输配系统 53
7.1 中压输配系统压力级制确定 53
7.2 城区中压管网布置原则 55
7.3 中压管网布置 56
7.4 中压管网的敷设和特殊地段的处理 57
7.5 管材选择与防腐 58
7.6 管道水力计算 59
8、组织机构及劳动定员 61
9 环境保护专篇 62
9.1 设计采用规范及标准 63
9.2 污染物及治理措施 63
9.3 绿化设计 64
10 消防专篇 65
10.1 设计采用规范和标准 65
10.2 工程项目火灾危险性分析 65
10.3 消防措施 66
10.4 建立健全各种规章制度 67
11 劳动保护、职业安全与工业卫生 68
11.1 设计依据及遵循的标准和规范 68
11.2 安全措施 68
11.3 劳动保护与工业卫生 70
12 各类用户对燃气价格承受能力分析 71
12.1 居民用户对燃气价格承受能力分析 71
12.2 商业用户对天然气价格承受能力分析 72
13 节能 73
13.1 能耗分析 73
13.2 节能措施 73
13.3 节能效益 73
14 工程效益分析 74
14.1 经济效益分析 74
14.2 社会效益分析 75
14.3 环境效益分析 75
15 主要设备与技术经济指标： 76
15.1 主要设备 76
15.2 主要技术经济指标（一期工程） 77
16工程项目实施计划 79
17 工程项目招标初步方案 80
17.1 招标范围及招标 80
17.2 招标初步安排 80
17.3 招标形式 81
17.4 招标方式 81
17.5 评标专家来源 81
17.6 招标程序和招标基本情况表 82
18 投资估算及资金筹措 83
18.1 编制依据 83
18.2 投资估算 83
18.3 资金筹措 84
18.4 庭院及户内管道工程 84
19 经济评价 84
19.1编制依据 84
19.2基础数据 85
19.3成本分析 85
19.4损益分析 85
19.5清偿能力分析 87
19.6不确定性分析 87
19.7财务评价结论： 87
20 结论与建议 88
20.1 结论 88
19.2 建议 89