铜深加工项目可行性论证报告.doc

铜深加工项目建议书 （年产40000吨无氧铜杆） 珲春边境经济合作区管委会 二零一四年十二月一、项目背景1、项目名称：铜深加工项目（年产40000吨无氧铜杆）2、项目提出单位:珲春边境经济合作区管委会3、项目提出的理由珲春地处中朝俄三国交界，素有“燕闻鸣三国，虎啸惊三疆”的美誉。珲春市位于吉林省东部，图们江下游是我国唯一地处中朝俄三国交界的边境城市。与俄罗斯陆路接壤，与朝鲜临江相邻，与日本、韩国隔海相望，是联合国开发计划署(undp)倡导的图们江地区国际合作开发核心，沿图们江而下15公里即可进入日本海，是我国从陆路进入日本海的最近通道，是到俄罗斯、朝鲜和韩国东海岸、日本西海岸及北美、北欧的最近点。境内拥有4个国家级铁路和公路口岸，以珲春为中心半径200公里范围内，分布着俄、朝10余个港口。纯铜的导电性仅次于银，但比银便宜得多，所以当今世界一半以上的铜用于电力和电讯工业上。密度 8.92g/cm33、用途由于铜具有上述优良性能，所以在工业上有着广泛的用途。包括电气行业、机械制造、交通、建筑等方面目前，铜在电气和电子行业这一领域中主要用于制造电线、通讯电缆和其他成品如电动机、发电机转子及电子仪器、仪表等，这部分用量约占工业总需求量的一半左右。铜及铜合金在计算机芯片、集成电路、晶体管、印刷电路版等器材器件中都占有重要地位。例如，晶体管引线用高导电、高导热的铬锆铜合金。 珲春自然资源丰富，是吉林省最大煤田，吉林省第二大黄金带。珲春紫金矿业有限公司系紫金矿业集团股份有限公司（A股和H股两地上市公司）的全资子公司， 2003年落户珲春，是一个以大规模开采低品位金铜矿产资源为主业的矿业企业。主营业务：金、铜及其它有色金属和非金属矿产品开采、选冶、加工、矿产品销售，公司复杂金精矿综合回收项目日处理金精矿600吨，技改与建设同步，技改后日处理矿量达到1200吨，建成后年产黄金6650公斤、银锭45吨、硫酸40万吨、阴极铜10万吨。二、市场分析“近几年，我国铜深加工产品产量将继续保持快速增长的势头，年平均增长率可望达到810。阴极铜被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。其中，在电气、电子工业中应用最广、用量最大，约占总消费量一半以上。近年来，世界发达国家紧紧把握铜材市场发展趋势，不断研制开发出包括信息、电力、交通、航空以及国防等部门需要的高技术含量、高附加值的铜材及铜工业产品。 根据World Metal Statistics（以下简称WMS）统计，27个主要铜生产国家2012年世界铜加工材总产量约为1642万吨，如果加上未统计的国家，估计全球产量超过2200万吨。铜加工材的生产主要集中在中国、美国、日本、德国等国家，产量最大的是中国，其次是美国，然后是日本、德国和意大利。2010年中国铜加工材产量630万吨、美国316万吨、日本178万吨、德国186万吨、意大利135万吨，合计约占世界铜加工材总产量的58.0%。 世界铜加工材的品种主要有板带、管、棒型和线材等，各品种的产出量也有很大差别。在世界铜加工材的产量中，板带材平均占20.4%，管材占14.6%，棒型材占16.8%，线材占48.2%中国是铜资源短缺的国家，每年都需要从国际市场大量进口铜精矿，由于品种和质量等方面的原因，也有大量的铜加工材进口。据统计，2001年我国进口铜加工材74.1万吨，到2008年进口84.6万吨，年均递增1.9%；出口从2001年的12.4万吨上升到2008年的39.1万吨，年均递增17.8%.三、项目建设规模与产品方案一、产品规模年产40000吨无氧铜杆。二、产品规格直径：3-25主要技术经济指标序号项 目单位指 标备 注1产品建设规模400000 吨无氧铜杆2项目总投资万元397602.1建设投资万元107302.2流动资金万元100003项目占地面积1000004建筑面积360005销售收入万元900006年总成本费用万元8095.97固定成本万元4620.88可变成本万元76303.19经营成本万元79703.510投资回收期年2.6四、厂址选择项目厂址选择于合作区18号小区内，项目占地面积100000平方米。起步区按照合作区总体规划，已完成“六通一平”基础设施建设，供电、供水、排水、供汽、通讯管网直接通入厂区外。交通便捷。五、技术、设备方案1、生产工艺选择目前无氧铜杆的生产方法主要有三种， 一是连铸连轧法，二是上引法，三是浸涂法，三种方法相互比较，浸涂法最为优越。其产品可直接用于拉制各种规格的铜线，其含氧量低，电阻率小，机械性能高，拉制时不产生断头等，得到了越来越广泛的应用。浸涂法采用热渗透原理，以较细的铜杆作为母杆，在上部牵引机构带动下以100米/分的速度将其浸入并通过盛有铜液的铸造坩埚，使铜固定在母杆上，制成一定直径的粗铜杆，然后经过初冷进入连轧机生产出大长度的优质无氧铜杆。整个工序均有保护气体控制，以防铜杆氧化。上引法和浸涂法比较如下:上引法和浸涂法对照表序号项 目上引法浸涂法1工艺简单复杂2加工成本低较低3生产率小大4产量相同时投资大小5含氧量低低6导电率（%）100102 IACS101102 IACS7性能较好很好由于浸涂法生产出的无氧铜杆质量好，性能高，且生产率高，并代表今后的发展方向，因此，本项目建设拟选用浸涂法生产无氧铜杆。2、工艺流程电解铜熔炼上引收线压尖巨拉检验包装标记成品入库二、设备方案本项目生产线设备和配套设备均在国内购置，设备总价525万元。主要设备明细表序号设 备 名 称数量（台/套）备注一主要生产设备1上引炉302轧机103铜杆拉丝机20二配套设备1行车202叉车103铲车104发电机组20三公用工程设备1配电系统1套2环保设备1套四运输设备1货车202工作用车1六、原料供应本项目主要原料为电解铜。由福建紫金矿业有限公司在珲春投资利用先进的采、选矿技术对原珲春金铜矿低品位金铜矿料进行采矿、精选、冶炼，年产电解铜100000吨。采选已于2003年2月投入运营，冶炼厂厂址设在珲春边境经济合作区内，正在建设中，计划于2015年12月正式投入生产。合作区管委会已于该公司达成协议。在同等条件下优先供货当地客户。本项目所年需电解铜40000吨，可得到充足供应。七、供电、供气、供水、排水珲春大唐发电厂在珲春运营，可保证项目用电需求。平均电费按元0.48元/度。央企华润集团在珲春设立天然气供应站，可提供民用、汽用、工业用气，该项目可用工业燃气，可大幅降低生产运营成本。1.工业用水：工业用水2.30元/吨、建设用水2.6元/吨、商业用水2.5元/吨2.工业供暖价格：居民供热24.50元 公企供热34.20元3.蒸汽价格：175元/吨4.煤炭价格：260-400元（根据热值）5.安装1600-2000kw供电设施费用与电费价格：16002000kw用电施工造价：安装设备等款项大约900000元。电 费大工业用电315KVA以上0.84705元度峰:7:30-11:30 17:00-21:000.5647元度平:5:00-7:30 11:30-17:00 21:00-22:000.28235元度谷:22:00-5:00小工业用电100KVA315KVA以下1.33215元度峰:7:30-11:30 17:00-21:000.8881元度平:5:00-7:30 11:30-17:00 21:00-22:000.44405元度谷:22:00-5:00非工业用电电压在1000伏以下1.391元/度峰:7:30-11:30 17:00-21:000.94元/度平:5:00-7:30 11:30-17:00 21:00-22:000.489元/度谷:22:00-5:00八、总图运输厂区平面布置根据地域特征按生产流程和相关规定合理布局。钢结构厂房（6.00m30m100m）：不包括水电暖器，每平米600元。混凝土厂房（6.00m30m100m）：不包括水电暖器，每平米1300元。九、建筑工程序号工程项目名称数量（）单价（元）工程造价（万元）1生产厂房32000100032002库房600010006003综合办公楼600016009604车库200010002005其他建筑3006总图30合 计26005290十、工作制度与劳动定员国内劳动力平均工资每人每月2800元人民币，综合福利等情况达到3000元。朝鲜工人每人每月平均1800元（其中，前6个月工资为1200元，6个月之后工资1250元、餐费300元、厂内零食费50元及包括住宿、水电费、洗澡、取暖费等200元）。十一、投资估算总投资估算表序号工程项目名称金额（万元）备注一建设投资107301固定资产投资77001.1主要生产设备40001.2配套生产设备3001.3配电设备4001.4环保设备2501.5运输车辆3001.6建筑工程24502无形资产14503递延资产6003.1前期工作费2003.2建设工程筹建费3003.3生产准备费1004预备费980二流动资金10000项目总投资39760十二、经济效益估算与经济评价1、销售收入、销售税金估算无氧铜杆每吨销售价格定为60075元左右产40000，年销售收入24亿元总成本费用估算表序号项 目金额（元）备 注1原辅材料2566022损耗120.135%计3运费150.24每吨200元计4电费350040.73元/kw.h200度8h300d5蒸汽4302100元/吨1.8T/H8h300d6工资及附加13004602500月12月7维修费3805%计8折旧费57078平均按15年折，残值率5%9摊销费5104按5年摊10财务费用2502按流动资金350万元贷款利息计11其他制造费22008工资40%合 计3708047十三、结论该项目符合国家产业规划及地方产业需求，地理位置优越，可辐射东北三省如一汽集团等，同时上游原材料供应充足，各项优惠政策及软环境设施齐备优越，在做好国内市场的同时可辐射周边俄罗斯及朝鲜，项目基础条件及硬件配套设施齐备，并有拓展国外市场的便利条件，同时该项目采用浸涂法生产无氧铜杆项目，技术工艺先进，市场需求潜力大。经测算，效益较好，各项技术指标较高，项目可行。尤其是原材料取自于当地，节省了运输费用，降低了生产成本，对于提高企业经济效益十分重要。该项目建议书非专业人士编写，建议对该项目做充分的市场考察、调研，编写可行性研究报告。目 录 1.引言51.1.文档目的51.2.读者对象51.3.参考文献51.4.术语与缩写解释52.项目概述52.1.项目名称52.2.项目背景52.3.项目的基本内容52.4.项目实施目标53.系统实现方案63.1.业务描述63.2.系统体系结构方案63.3.功能需求63.4.数据流图（可选）64.技术方案64.1.采用的关键技术64.2.接口处理方案（可选）64.3.对原有系统修改方案（可选）64.4.系统主要特点64.5.系统局限性74.6.技术条件可行性75.项目实施计划75.1.项目组织架构75.2.项目里程碑75.3.研发费用估算85.4.维护开发费用估算95.5.项目实施与客户服务费用估算95.5.1.项目实施费用估算95.5.2.客户服务费用估算106.产品市场分析（可选）116.1.市场背景116.2.客户需求116.3.目标客户116.4.竞争对手分析126.5.政策分析127.市场营销计划（可选）127.1.产品盈利模式和销售目标127.2.销售策略和价格分析127.3.销售方式和渠道128.风险分析129.成本效益分析129.1.成本费用估算表129.2.销售收入估算表139.3.现金流量表1410.可行性分析结论14目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议9716