工厂各部门绩效考核分值表模板.doc

绩效考评指标及利用财务类考评/资金筹集管理考评/考评方法1财务部考评分值表考评对象：财务部 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）年度固定资产购置计划审查编报情况5（2）年度固定资产购置计划完成情况10（3）年度企业资金预算审查编报情况5（4）年度企业筹资计划编报情况5（5）资金计划完成情况10（6）本部门日常资金使用计划编报情况5定量指标（1）筹资计划完成率35（2）筹资成本控制率25累计100参考评分方法（1）定性指标1）“年度固定资产购置计划审查编报情况”：优异5分，良好3分，通常1分，差0分。2）“年度固定资产购置计划完成情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。3）“年度企业资金预算审查编报情况”：优异5分，良好3分，通常1分，差0分。4）“年度企业筹资计划编报情况”：优异5分，良好3分，通常1分，差0分。5）“资金计划完成情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。6）“本部门日常资金使用计划编报情况”：优异5分，良好3分，通常1分，差0分。（2）定量指标1）“筹资计划完成率”：以计划为基数，达成计划给30分；每超出计划1%则在30分基础上加1分，35分为上限；每低于计划1%则扣1分，扣完为止。2）“筹资成本控制率”：以计划为基数，达成计划给20分；每低于计划1%则在30分基础上加1分，25分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。（续）2机电设备部考评分值表考评对象：机电设备部 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）固定资产购置申请审查情况10（2）固定资产购置计划完成情况85（3）本部门日常资金使用计划编报情况5定量指标累计100参考评分方法（1）定性指标1）“固定资产购置申请审查情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。2）“固定资产购置计划完成情况”：优异85分，良好60分，通常30分，差0分。3）“本部门日常资金使用计划编报情况”：优异5分，良好3分，通常1分，差0分。财务类考评/货币资金使用管理考评/考评方法财务部考评分值表考评对象：财务部 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）货币资金收支计划编制质量和检验力度10（2）各项货币资金控制制度制订情况10（3）资金调度满意程度5（4）备用金管理质量5（5）落实实施各项政策法规、规章制度情况5（6）各项货币资金管理管理水平5定量指标（1）货币资金收（支）计划实施差异率20（2）货币资金管理账、实相符程度25（3）提供会计信息指标要求时限15累计100参考评分方法（1）定性指标1）“货币资金收支计划编制质量和检验力度”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。2）“各项货币资金控制制度制订情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。3）“资金调度满意程度”：优异5分，良好3分，通常1分，差0分。4）“备用金管理质量”：优异5分，良好3分，通常1分，差0分。5）“落实实施各项政策法规、规章制度情况”：优异5分，良好3分，通常1分，差0分。6）“各项货币资金管理管理水平”：优异5分，良好3分，通常1分，差0分。（2）定量指标1）“货币资金收（支）计划实施差异率”：以计划为基数，达成计划给15分；每高于（低于）计划1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于（高于）计划1%则扣1分，扣完为止。2）“货币资金管理账、实相符程度”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给20分；每超出历史最好水平1%则在20分基础上加1分，25分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。3）“提供会计信息指标要求时限”：以要求时限为基数，达成要求时限给10分；比要求时限提前1天则在10分基础上加1分，15分为上限；迟于要求时限1天则扣1分，扣完为止。财务类考评/存货管理考评/考评方法1供给部考评分值表考评对象：供给部 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况10（2）满足生产需要情况10（3）存货合理贮备量10（4）存货物种、质量、规格管理10定量指标（1）存货周转率20（2）库存存货损耗率10（3）购入优质品率10（4）购入不合格率5（5）节省资金5（6）材料采购成本降低率10累计100参考评分方法（1）定性指标。1）“日常责任完成情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。2）“满足生产需要情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。3）“存货合理贮备量”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。4）“存货物种、质量、规格管理”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。（2）定量指标。1）“存货周转率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给15分；每超出历史最好水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。2）“库存存货损耗率”：以历史最低水平为基数，达成历史最低水平给6分；每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。3）“购入优质品率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给6分；比历史最好水平提升1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。4）“购入不合格率”：以历史最低水平为基数，达成历史最低水平给3分；每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低水平0.1%则扣0.5分，扣完为止。5）“节省资金”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给3分；每高于历史最好水平1%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每低于历史最好水平1%则扣0.5分，扣完为止。（假如存在淡旺季之分，选择历史数据时应该区分淡旺季）。6）“材料采购成本降低率”：以目标为基数，达成目标给6分；每低于目标1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。（续）2总务后勤部考评分值表考评对象：总务后勤部 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况20（2）购入存货质量情况20定量指标（1）采购成本降低率20（2）库存（在用）损耗率10（3）费用降低率15（4）存货周转率15累计100参考评分方法（1）定性指标。1）“日常责任完成情况”：优异20分，良好15分，通常8分，差0分。2）“购入存货质量情况”：优异20分，良好15分，通常8分，差0分。（2）定量指标。1）“采购成本降低率”：以目标为基数，达成目标给15分；每低于目标1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。2）“库存（在用）存货损耗率”：以历史最低水平为基数，达成历史最低水平给6分；每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。3）“费用降低率”：以计划为基数，达成计划给10分；每低于计划1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。4）“存货周转率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给10分；比历史最好水平提升1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。（续）3分厂考评分值表考评对象：分厂 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标日常责任完成情况40定量指标在产品周转率60累计100参考评分方法（1）定性指标。“日常责任完成情况”：优异40分，良好30分，通常15分，差0分。（2）定量指标。“在产品周转率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给50分；每超出历史最好水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。（续）4生产计划部考评分值表考评对象：生产计划部 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标日常责任完成情况40定量指标（1）在产品周转率40（2）库存产成品损耗率20累计100参考评分方法（1）定性指标。“日常责任完成情况”：优异40分，良好30分，通常15分，差0分。（2）定量指标。1）“在产品周转率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给35分；每超出历史最好水平1%则在35分基础上加1分，40分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。2）“库存产成品损耗率”：以历史最低水平为基数，达成历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。（续）5营销中心各部考评分值表（各部通用）考评对象：营销中心各部 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况20（2）用户满意情况（存货管理方面）20定量指标产成品周转率60累计100参考评分方法（1）定性指标。1）“日常责任完成情况”：优异20分，良好15分，通常8分，差0分。2）“用户满意情况（存货管理方面）”：优异20分，良好15分，通常8分，差0分。（2）定量指标。“产成品周转率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给50分；每超出历史最好水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。（续）6财务部考评分值表考评对象：财务部 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）各项存货制度制订、实施或检验情况10（2）企业存货指标分解落实情况20（3）核实立即性、正确性40（4）报表立即性、完整性30定量指标累计100参考评分方法定性指标1）“各项存货制度制订、实施或检验情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。2）“企业存货指标分解落实情况”：优异20分，良好15分，通常8分，差0分。3）“核实立即性、正确性”：优异40分，良好30分，通常15分，差0分。4）“报表立即性、完整性”：优异30分，良好25分，通常16分，差0分。财务类考评/固定资产管理考评/考评方法1机电设备部考评分值表考评对象：机电设备部 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）固定资产管理制度制订情况10（2）归口分级管理责任落实情况10（3）固定资产台账、卡片账登记情况10（4）固定资产目录编制情况5（5）定时盘点情况5定量指标（1）生产设备数量利用率10（2）生产设备时间利用率10（3）设备能力利用率10（4）固定资产损耗率5（5）设备完好率5（6）固定资产产值率10（7）固定资产利润率10累计100总经理： 财务总监： 复核人： 考评人：参考评分方法（1）定性指标。1）“固定资产管理制度制订情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。2）“归口分级管理责任落实情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。3）“固定资产台账，卡片式账登记情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。4）“固定资产目录编制情况”：优异5分，良好3分，通常1分，差0分。5）“定时盘点情况”：优异5分，良好3分，通常1分，差0分。（2）定量指标。1）“生产设备数量利用率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给6分；比历史最好水平提升1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。2）“生产设备时间利用率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给6分；比历史最好水平每提升1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。3）“设备能力利用率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给6分；比历史最好水平提升1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。4）“固定资产损耗率”：以历史最低水平为基数，达成历史最低水平给3分；每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低水平0.5%则扣0.5分，扣完为止。5）“设备完好率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给3分；每高于历史最好水平1%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每低于历史最好水平1%则扣0.5分，扣完为止。6）“固定资产产值率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给6分；比历史最好水平提升每1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。 7）固定资产利润率：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给6分；比历史最好水平提升1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。（续）2总务后勤部考评分值表考评对象：总务后勤部 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）固定资产管理制度制订情况10（2）归口分级管理责任落实情况10（3）固定资产台账，卡片账登记情况10（4）固定资产目录编制情况5（5）定时盘点情况5定量指标（1）生产设备数量利用率20（2）设备损失率20（3）设备完好率20累计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“固定资产管理制度制订情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。 2）“归口分级管理责任落实情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。 3）“固定资产台账、卡片账登记情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。 4）“固定资产目录编制情况”：优异5分，良好3分，通常1分，差0分。 5）“定时盘点情况”：优异5分，良好3分，通常1分，差0分。（2）定量指标。 1）“生产设备数量利用率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给15分；每超出历史最好水平1%则在15分基础上加0.5分，20分为上限；每低于历史最好水平1%则扣0.5分，扣完为止。 2）“设备损失率”：以历史最低水平为基数，达成历史最低水平给15分；每低于历史最好水平1%则在15分基础上加0.5分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣0.5分，扣完为止。 3）“设备完好率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给15分；每超出历史最好水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。(续)3财务部考评分值表考评对象：财务部 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）固定资产投资计划审查情况15（2）可行性论证及计划下达情况15（3）检验固定资产投资计划实施情况10（4）利用效果综合评价情况5（5）筹集资金和使用监督情况25（6）固定资产核实分析情况30定量指标累计100参考评分方法 定性指标 1）“固定资产投资计划审查情况”：优异15分，良好10分，通常5分，差0分。 2）“可行性论证及投资计划下达情况”：优异15分，良好10分，通常5分，差0分。 3）“检验固定资产投资计划实施情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。 4）“利用效果综合评价情况”：优异5分，良好3分，通常1分，差0分。 5）“筹集资金和使用监督情况”：优异25分，良好20分，通常10分，差0分。 6）“固定资产核实分析情况”：优异30分，良好25分，通常16分，差0分。（续）4其它使用部门考评分值表考评对象：其它各使用部门 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）固定资产管理责任落实情况20（2）固定资产管理制度实施情况20定量指标（1）设备利用率20（2）设备完好率20（3）设备利润率20累计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“固定资产管理责任落实情况”：优异20分，良好15分，通常8分，差0分。 2）“固定资产管理制度实施情况”：优异20分，良好15分，通常8分，差0分。（2）定性指标。 1）“设备利用率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给15分；每超出历史最好水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。 2）“设备完好率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给15分；每超出历史最好水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。 3）“设备利润率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给15分；每超出历史最好水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。财务类考评/无形资产管理考评/考评方法1技术开发部考评分值表考评对象：技术开发部 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况10（2）新品满足社会需要情况10（3）新产品开发研制实施情况10（4）新品质量情况10定量指标（1）投资偿还期20（2）开发研制期25（3）费用预算完成率15累计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“日常责任完成情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。 2）“新产品满足社会需要情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。 3）“新产品开发研制实施情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。 4）“新产品质量情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。（2）定性指标。 1）“投资偿还期”：以投资计划期为基数，达成计划要求给15分；每提前10%则在15分基础上加1分，20分为上限；每延后10%则扣1分，扣完为止。 2）“开发研制期”：以投资计划期为基数，达成计划要求给20分；每提前10%则在20分基础上加1分，20分为上限；每延后10%则扣1分，扣完为止。 3）“费用预算完成率”：以预算水平为基数，达成预算水平给10分；每超出1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每低于1%则扣1分，扣完为止。(续)2营销中心考评分值表考评对象：营销中心 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况40（2）侵犯商标权处理情况30（3）商标注册情况30定量指标累计100参考评分方法 定性指标 1）“日常责任完成情况”：优异40分，良好30分，通常15分，差0分。 2）“侵犯商标权处理情况”：优异30分，良好25分，通常16分，差0分。 3）“商标注册情况”：优异30分，良好25分，通常16分，差0分。(续)3行政部考评分值表考评对象：行政部 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况20（2）土地使用权形成、转让、出售及对外投资过程中工作情况10（3）土地使用证书保管情况10定量指标土地使用权增值率60累计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“日常责任完成情况”：优异20分，良好15分，通常8分，差0分。 2）“土地使用权形成、转让、出售及对外投资过程中工作情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。 3）“土地使用证书保管情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。（2）定量指标。“土地使用权增值率”：以上期期末水平为基数，达成上期期末水平给50分；每超出上期期末水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于上期期末水平1%则扣1分，扣完为止。(续)4财务部考评分值表考评对象：财务部 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况10（2）对无形资产形成过程控制情况10（3）转让、出售、或投资收益管理情况5（4）无形资产核实情况15定量指标无形资产收益回笼率60累计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“日常责任完成情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。 2）“对无形资产形成过程控制情况”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。 3）“转让、出售或投资收益管理情况”：优异5分，良好3分，通常1分，差0分。 4）“无形资产核实情况”：优异15分，良好10分，通常5分，差0分。（2）定量指标。“无形资产收益回笼率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给50分；每超出历史最好水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。财务类考评/成本管理考评/考评方法1技术开发部考评分值表考评对象：技术开发部 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标开发研制新产品市场容量、科技含量情况40定量指标（1）新产品增加值率30（2）产品适销率30累计100参考评分方法 （1）定性指标。 “开发研制新产品市场容量、科技含量分析情况”：优异40分，良好30分，通常15分，差0分。（2）定量指标。1）“新产品增加值率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给25分；每超出历史最好水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。2）“产品适销率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给25分；每超出历史最好水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。(续)2供给部考评分值表考评对象：供给部 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）满足生产需要10（2）对内对外服务质量10（3）库房管理质量20定量指标（1）采购成本降低率40（2）部门费用降低率20累计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“满足生产需要”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。 2）“对内对外服务质量”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。 3）“库房管理质量”：优异20分，良好15分，通常8分，差0分。（2）定量指标。1）“采购成本降低率”：以计划为基数，达成计划水平给30分；每低于计划1%则在35分基础上加1分，30分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。2）“部门费用降低率”：以计划为基数，达成计划水平给15分；每低于计划1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。 (续)3机电设备部考评分值表考评对象：机电设备部 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）能源供给满意度30（2）对内服务质量10定量指标（1）动能实际成本和标准成本价差25（2）设备利用率10（3）设备完好率10（4）制造费用降低率15累计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“能源供给满意度”：优异30分，良好25分，通常16分，差0分。 2）“对内服务质量”：优异10分，良好6分，通常2分，差0分。（2）定量指标。 1）“动能实际成本和标准成本价差”：以计划为基数，达成计划给20分；每低于计划1%则在20分基础上加1分，25分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。 2）“设备利用率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给6分；每超出历史最好水平1%则在5分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。 3）“设备完好率”：以历史最好水平为基数，达成历史最好水平给6分；每超出历史最好水平1%则在5分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最好水平1%则扣1分，扣完为止。 4）“制造费用降低率”：以计划为基数，达成计划给10分；每低于计划1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。 (续)4生产计划部、分厂考评分值表(通用)考评对象：生产计划部、分厂 考评时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）满足销售需要情况15（2）产品质量情况15（3）生产管理情况10定量指标（1）产品收率5（2）实际成本和标准成本量差5（3）设备完好率5（4）设备利用率5（5）劳动生产率5（6）销售收入工资率5（7）制造费用降低率5（8）可比产品成本降低率5（9）目标成本实现率10（10）百元销售收入质量成本（负责内部故障损失）5（11）百元制造成本质量成本（负责内部故障损失）5累计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“满足销售需要情况”：优异15分，良好10分，通常5分，差0分。 2）“产品质量情况”：优异15分，良好10分，通常5分，差0分。 3）“生产管理情况