文化旅游开发项目可行性研究报告书.doc

*文化旅游园区建设*文化旅游开发项目可行性研究报告编制单位： 编制时间：二一年二月目 录第一章 总 论11.1 项目基本情况11.2 可研报告编制的依据和范围11.3项目建设单位概况21.4可行性研究内容概要结论3第二章 项目建设背景及必要性62.1项目建设背景62.2*文化现状及发展72.3项目建设必要性92.4项目成熟性分析11第三章 市场分析与需求预测143.1市场现状143.2产品竞争力分析163.3市场需求分析173.4规模预测193.5建设规模22第四章 项目建设条件224.1项目所在地概况224.2建设条件22第五章 项目定位265.1项目建设指导思想265.2项目定性275.3项目定位275.4目标客户定位27第六章 项目规划建设方案286.1 规划设计原则286.2总体构思与规划特色286.3规划结构与功能布局296.4总平面布置326.5项目规划实施方案346.6土建工程396.7道路交通规划416.8公用工程规划43第七章 环境保护及节能577.1 环境保护577.2消防安全627.3节能63第八章 企业组织及劳动定员648.1 企业组织及工作制度648.2劳动定员658.3人员来源及培训66第九章 项目实施进度计划679.1项目管理679.2项目招投标689.3项目实施进度计划69第十章 投资估算及资金筹措7110.1估算依据及说明7110.2固定资产投资估算7210.3流动资金估算7210.4 总投资估算7310.5资金筹措73第十一章 财务评价7411.1财务评价依据7411.2 旅游综合收入7411.3总成本费用估算*11.4财务效益分析7611.5盈亏平衡分析77第十二章 社会效益评价7812.1 项目对社会的影响分析7812.2 互适性分析8012.3社会评价结论81第十三章 结论和建议8213.1结论8213.2建议82第一章 总 论1.1 项目基本情况1.1.1项目名称：*文化旅游开发建设项目1.1.2建设性质：新建1.1.3建设规模：项目总建筑面积*平方米，年接待游客*万人次。1.1.4项目建设单位：*公司1.1.5项目建设位置：拟选址在*市*，占地基本呈长方形，净用地面积1*400平方米，折合土地*亩。1.2 可研报告编制的依据和范围1.2.1可行性研究报告编制的依据市场调研报告及项目基础资料旅游资源分类、调查和评价（GB/T 18972-2003）旅游规划通则（GB/T 189712003）国务院常务会议讨论并原则通过的关于加快发展旅游业的意见中共河南省委、河南省人民政府关于大力发展文化产业的意见（豫发200514号）中共河南省委河南省人民政府关于加快发展服务业的若干意见(豫发200810号)河南省建设文化强省规划纲要（20052020年）*市国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要*市建设文化强市规划纲要（20082020年）*文化旅游园区修建性详细规划民用建筑设计通则（GB50532-2005）建筑设计防火规范（GB50016-2006）1.2.2编制范围本可行性研究报告按照国家计委关于建设项目可行性研究的内容和深度的有关规定及建设项目经济济评价方法与参数（第三版）的要求进行编制，主要对拟建项目的投资必要性、市场预测和建设规模的确定、规划建设方案、资源条件、环境保护和劳动组织、投资估算和资金筹措、财务评价等方面进行研究。1.3项目建设单位概况*等。1.4可行性研究内容概要结论1.4.1项目建设的必要性项目的建设是建设文化强市的需要，是区域社会全面进步的迫切需要，是解决旅游产品体系结构性失衡的需要。从保护*原生态*文化、提高*在全省乃至全国的知名度、推动*乃至河南省*文化事业的发展，促进*走向世界是非常必要的，也是可行的。1.4.2建设规模项目占地*亩，主要建设原生态*文化保护区等九大功能区，实现日接待游客2000人，留宿游客100人。1.4.3建设条件项目建设所需的水、电、讯条件具备，交通便利，地上地下无文物遗址，适合工程建设的需要。1.4.4规划建设方案景区建设结合双龙戏珠、九区联动的设计构想，按照功能设置要求，建设原生态*文化保护区、生态保护区、村落引导区、*文化主题区、特色农业区、互动体验区、休闲娱乐区、名家公馆区和接送停车区等九大功能区，总建筑面积*平方米。1.4.5环境影响评价该项目主要废弃物有废水、噪声和固体废渣，经过处理后，可以做到达标排放，不会对环境造成污染。1.4.6生产定员项目定员160人，其中：管理人员24人，技术人员18人，演职人员90人，其他服务人员28人。1.4.7项目总投资及投资计划项目总投资*万元，其中：固定资产投资*万元，筹措方式为：建设单位注自有资金*万元，申请上级政府扶持或银行贷款解决13000万元；铺底流动资金*万元由建设单位自有资金解决，其余申请银行流动资金贷款，分两期建设完毕，形成“食、住、行、游、购、娱”为一体的产业链。1.4.8结论本项目的建设是符合*市发展大旅游、建设文化强市的战略需求，有助于促进*市国民经济和社会的发展，项目建设的投资方案合理，各项经济效益指标较好，社会效益显著。因此，本项目的建设是必要的，也是切实可行的。1.4.9主要经济技术指标主要经济技术指标见下表主要经济技术指标表主要经济技术指标表序号指标名称单 位指标备 注1建设规模万人次*接待人数2总建筑面积平方米*3总投资万元*4固定资产投资万元*4.1铺底流动资金万元*4.2项目定员人1605项目占地面积亩*6年经营收入万元7年利税总额万元9948.088年利润总额万元8851.899投资利润率%11.5210投资利税率%15.6311全部投资回收期年10.2612财务内部收益率%9.59含建设期13财务净现值万元9053.7414借款偿还期年9.2615盈亏平衡点%47.23第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2009年11月召开的国务院常务会议认为：旅游业兼具经济和社会功能，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。我国幅员辽阔，旅游资源丰富，人民群众日益增长的多样化消费需求为旅游业发展提供了新的机遇。近年来，我国旅游业快速发展，但仍面临发展方式粗放、基础设施建设滞后、服务质量水平不高等问题，必须加强统筹规划，从改革、开放、服务、管理入手，着力提升发展质量，把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。同时提出，到2015年，旅游市场规模要进一步扩大，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%；入境过夜游客人数达9000万人次，年均增长8%；出境旅游人数达8300万人次，年均增长9%。旅游消费稳步增长，城乡居民年均出游超过2次，旅游消费相当于居民消费总量的10%。经济社会效益更加明显，旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%。每年新增旅游就业50万人。旅游服务质量明显提高，市场秩序明显好转，可持续发展能力明显增强，力争到2020年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平。推动旅游产品多样化发展。实施乡村旅游富民工程，合理建设特色景观旅游村镇，积极发展休闲度假旅游，继续发展红色旅游。大力推进旅游与文化、体育、农业、工业、林业、商业、水利、地质、海洋、环保、气象等相关产业和行业的融合发展，培育新的旅游消费热点，丰富旅游文化内涵。目前，我国人均GDP已经达到3000美元，这是世界旅游界公认的旅游业爆发性增长阶段。我国刚刚实现每年人均出游1次的目标，而世界上的发达国家美、日、韩人均出游均在7次以上，因此我国旅游市场成长潜力巨大。特别是这几年，我国高速公路、高速铁路、民航等基础建设速度加快和社会公共服务体系不断完善，我国旅游业将出现新一轮的发展，在未来5至10年内处于快速发展的上升期。发展旅游业成为扩大内需、调整经济结构的必然选择。长期以来，我国经济增长主要依靠投资和外贸拉动，消费不足、服务业比重过低，第三产业占经济总量比重仅为48.6%，不仅低于发达国家70%左右的水平，低于64%的世界平均水平，还低于印度50%左右的水平。因此，旅游业作为现代服务业的龙头，将成为拉动第三产业快速发展的战略性支柱产业，获得充裕的发展空间。2.2*文化现状及发展*文化艺术源远流长，起源于春秋，兴盛于明清，发展于现代，以功力深厚、技艺精湛著称于世。有着中国*文化之乡誉称的*市*地方，是广袤的豫北平原上的一颗明珠，它与*并称为中国*，2007、2008年分别被省政府、国务院列入非物质文化遗产保护名录。*。*多年来，*文化不断创新，走出了一条集教学、创作、表演于一体的产业化发展路子。目前全市共有*文化团校36个，从业人员近万人。迄今为止，全市*文化先后80余次出访美国、意大利、马来西亚等世界五大洲60多个国家和地区，获省级以上和国际大奖300多项。在传播优秀传统文化的同时，先后吸引外资10亿多元，创作了良好的社会效益和经济效益。*文化产业的蓬勃发展也使*“*文化之乡”这块牌子享誉海内外。2.3项目建设必要性2.3.1是建设文化强市的需要党的十六大以来，全国各地特别是沿海发达省份都把加快文化发展作为重要战略举措，列入议事日程，纷纷提出建设文化大省、文化强省，文化已成为区域竞争的重要领域。面对机遇和挑战，河南省委省政府提出：必须在新一轮产业结构调整和地区竞争中抢占制高点，充分发挥文化资源在经济发展中的后发优势，变文化资源优势为经济优势、产业优势，壮大我省的文化实力和竞争力。*市市委市政府提出：*要以*文化为突破口，以河南省文化发展改革试验区为契机，把*文化产业作为文化强市建设的支柱产业，将文化事业做大做强。推动文化强市建设的方方面面，带动旅游事业的发展，在明年旅游年到来之前，该市将会作出下一步的战略部署，让该市的旅游事业再上一个新台阶。通过*文化文化、旅游，不断宣传扩大*的影响力，提高*的知名度，增加招商引资。2.3.2是区域社会全面进步的迫切需要*市社会经济发展水平相对较低，资金积累有限，仅仅依靠自身的力量是难以完成资源优势向经济优势的转化的，必须引入新的发展理念和寻求外部的政策、资金等方面的支持才能获得快速发展。*虽然与*并称为中国*文化“南北两故里”、“中国*文化之乡”，有着独特的*文化资源优势。但是，有了资源，不等于有了经济优势，只有对资源进行合理有效而且适度的开发，其价值才能得到体现。*在有了*文化这项优势后，与文化、旅游相结合，就有了旅游资源优势，从外部培育起其区域经济发展的主体旅游经济，增强自身发展与造血功能，实现区域经济的迅速发展，因此，该项目的实施，是区域资源优势转化为经济优势，转换区域经济发展机制，摆脱贫困恶性循环圈的迫切需要。2.3.3是解决旅游产品体系结构性失衡的需要。当前我国正处于工业化、城镇化快速发展时期，日益增长的大众化、多样化消费需求为旅游业发展提供了新的机遇。当前我国旅游业发展的一个基本态势，就是旅游需求远远大于旅游供给，呈现明显的结构性短缺。大众旅游需要大众化产品，当前大众消费的热点，正由观光旅游向观光与休闲度假并重转变，消费方式灵活多变。但长期以来，我国的旅游产品以观光景区为主，远远满足不了大众休闲的需要，黄金周期间的拥堵，就凸显了这一结构性短缺，需要在产品体系建设上加大投资力度。解决我国旅游产品体系结构性失衡的矛盾，必须坚持把开发大众旅游产品摆在优先位置，以大众需求为导向，扩大供给总量、增加产品种类、丰富产品层次。因此，都市文化体验产品、都市休闲产品、康体健身娱乐产品、乡村旅游产品都将成为旅游休闲度假的新热点，文化旅游消费的新亮点。2.4项目成熟性分析2.4.1*在*文化发展史上的地位*之乡，是*文化兴旺发达的源头，不仅对*文化发展做出了极大贡献，甚至对全国的*文化发展也产生了不小的影响。*全村80%的人都演练过*文化，国内外许多著名*文化团都有来自*的*文化演员，在国内外杂剧团担任团长的就有37人， 2001年被中国*文化协会命名为“中国*文化之乡” ，与*共享中国“*文化之乡”的美誉。*村原名为吕楼，明朝中期后，吕姓日少，又因其位于开州东北故名。*人习武*文化早有传统，清代道光末年，乔姓艺人搭班*马戏班献艺，其子乔治清与吴桥女艺人张银芝结为夫妻并兴办*文化班，从此将*与吴桥两个*文化之乡的技艺结合在一起，演出盛况空前。到了20世纪40年代中期，源于*的大型马戏团已有7个，活跃于中原大地。1950年底，福庆马戏班回到*改编为*县马戏团，属河南省首家成立的国营性质的杂剧团。文革后重组，1986年晋升为市团，1993年晋升为省团。*市*文化团十分注重节目创新，先后在国际、国内重大*文化比赛中获得奖牌135枚，其中金奖26枚、银奖25枚、铜奖20枚，单项奖、其他奖64枚，1995年9月，*市*文化团中原雄狮还获得了第四界全国*文化比赛银狮奖，被誉为“天下第一狮”。十多年来*文化团走遍大江南北，并频频出访五洲四海，在国内外赛场崭露头角，成为中原地区最活跃、最具实力的*文化集团。*地区*文化团由于有*的丰厚资源，才能人才辈出，硕果累累，才能使*文化之花香开五洲四海，受到海内外观众广泛的赞誉，在河南众多的兄弟*文化团体中赢得了河南省*文化团的称号。*文化界的种种成就都与“*文化之乡”*的深厚积累密不可分。2001年，中国*文化家协会授予*“*文化之乡”的荣誉称号，*当之无愧是*文化之“根”，是*文化之“源”。2.4.2*文化文化资源的价值*文化融历史的厚重感、艺术性、娱乐性、益智性、竞技性等多种特点于一身，作为一种文化形式与旅游有着天然的融合性，具有极高的旅游产品开发价值和文化资源保护价值。2.4.3项目建设的可行性*文化技巧是直观可感受的艺术，*作为一种品牌，已经叫响省内外，在海内外也有一定的知名度，已由街头杂耍成长为一个有着无限潜力的朝阳产业，每年慕名来这里学艺的联络不绝，为对该*进行有效地保护和开发，目前已修建了：1、完善了基础设施，修建了从濮台公路到*村的道路*大道建设，道路全长1046米。2、建设了*学校表演大厅并对校内进行了绿化。3、对*文化名人乔、刘、李三家班的旧居给予了修缮和保护。4、*文化的收集整理工作正在有序进行并得到了有效地保护。5、*文化农家乐仿清建筑和*文化小院正在分批建设，政府也给予了足够的重视。6、省文化、宣传部门对该项目的保护和开发也非常重视，拟在十一黄金周期间以*文化七天乐的形式给予充分报道。这样可以大大提高*在河南省乃至国内的影响，促进*文化的保护和开发。目前，项目进行全面实施开发的条件已经成熟，立足*，吸引省内外距离在200公里左右或车程在4小时的客源市场，主要包括：郑州、洛阳、新乡、开封、商丘、安阳、河北石家庄、邯郸、山东济南、聊城、菏泽等地，并进行有重点的突出宣传，打造品牌，树立形象，并适时举办*文化技艺大擂台邀请中国各个*文化流派、各个*文化表演艺术团体来到*献艺，切磋技艺，比试功力；*文化家庭模仿秀大赛通过层层选拔，以家庭为单位，组织一家三口到“*文化农家乐”小院，学手艺，比技艺，举办家庭模仿秀对抗赛，达到推动*文化文化保护开发的目的。从保护*原生态*文化、提高*在全省乃至全国的知名度、推动*乃至河南省*文化事业的发展，促进*走向世界是非常必要的，且条件已经具备。第三章 市场分析与需求预测3.1市场现状3.1.1国内旅游市场快速发展国家旅游局官网发布2009年旅游经济运行报告显示，2009年三大市场呈现“两升一降”的格局，旅游产业对经济社会带动作用进一步加强。国内游增长动力强劲。2009年国内旅游市场持续快速增长，预计全年国内旅游接待约为19亿人次，同比增长11%；国内旅游收入有望突破1万亿元，增幅超过15%。京津冀、长江三角洲、珠江三角洲市场是国内主要客源产出地，出游率高，人均消费水平高出全国平均水平。报告预测2010年中国旅游业将进入全面恢复发展的新阶段接待总人次有望达到23.5亿人次，同比增长19%，旅游总收入达到1.48万亿，同比增长17%。3.1.2河南省旅游市场开发成效显著近几年，我省旅游业的快速发展成效显著。一是客源规模稳步增长。2009年，虽然经历了流感和全球金融危机，但全年仍接待游客2.3亿人次，旅游总收入1985亿元，同比分别增长17%和25%，其中入境游客126万人次，增长21%，增长速度在全国名列第二。二是形象品牌日益鲜明。去年，我省确立了“文化河南壮美中原”的宣传口号，河南旅游整体形象将进一步凸显。近年来，我们开发出的古都游、功夫游、寻根拜祖游、王朝街道等旅游线路产品，在欧洲、日韩及我国港澳台市场的影响力日益扩大，品牌效应已经显现。同时，我们结合市场需求开发出的山水、休闲、体验、温泉、滑雪等新产品，在全国范围内逐渐产生影响。三是河南旅游知名度大幅提升。近年来，我省加大促销力度，在境内外开展了一系列的推广活动，在主要客源地做推介，参加各种展览，邀请旅行商踩线，与媒体开展合作等，利用各种平台，宣传河南，推介旅游，使河南旅游在境内外的知名度大幅提升。但我省旅游目前仍存在一些问题，一是整体势头良好，但发展尚不均衡。如入境游人数偏低、组团出游数量大于地接数量、各地发展不平衡等。二是游客数量可观，但结构不合理。如高端游客少、消费水平低、停留时间短等问题。三是旅游资源丰富，但产品体系亟待完善。3.1.3*市旅游产业发展迅速*市通过加大媒体宣传、旅游交易会宣传提高了*在外界的知名度；通过组织策划“绿动*”旅游宣传月活动，举办“印象*”、“华彩*”旅游推介活动，使得*文化游、石油工业游、*文化体验游等旅游产业及相关产业快速发展；通过开展6+1旅游合作，与邯郸、邢台、聊城、长治、安阳和北京海淀区联合举办旅游合作大会，彰显了*旅游的知名度。2009年全年实现接待游客285.2万人次，实现旅游收入3.78亿元，旅游产业快速发展。3.2产品竞争力分析从目前看，*具有一定的开发优势，主要表现在：原有的知名度优势、*文化艺术水平高的优势、*文化人才培养基地的优势、*文化品牌名扬海外的优势、政府高度重视及经济基础较为发达的优势，但也存在一些劣势，比如：*原生态文化未得到有效保护和发展及“*文化之乡”的知名度未得到充分宣扬、*文化艺术物质性景观遗存太少且经济基础较为薄弱等。从发展的角度分析，对*实施赶超发展战略即摆脱常规，以创造性的思维来对*进行开发和保护，高起点、大手笔、规模化、产业化，尽快打出*的知名度，全面将*进行很好的保护开发并推向市场；整合开发战略即深入挖掘*村的民俗*文化文化资源，实施立体保护和开发，在*建立中国第一个“原生态*文化文化保护区”并将*文化文化与*当地的观光农业等有机结合，形成*文化民俗与农业观光相结合，培育新兴产业；将*的“原生*文化”和“源头*文化”与*文化演出团体的现代*文化有机结合，形成*文化的“土洋结合”、不同层次、不同重点的立体梯度发展格局；深度拓展战略即丰富*文化产品内涵，拓展*文化产品外延，走一条*文化产、学、研、游相结合的道路，形成一条以*文化为主体的综合性*文化产业链，形成成熟的*文化文化旅游产业链条；实施名城名牌战略，即利用*的知名度并结合“*龙乡”的特色文化旅游资源，把*打造成名副其实的“*文化之乡”，使*成为中国乃至海外知名的*文化文化品牌，并将*打造成中国第一个“*文化文化名城”。通过上述战略的实施，使得*区别于其他，有其独特的优势，主要表现在：民俗*文化，即土得掉渣，保持*文化文化原汁原味，突出*文化文化的乡土气息，以“俗”当家，以“土”取胜；生活*文化，即区别于“舞台*文化”，是生活化的演员和生活化的节目，将*文化融于生活，让人们在欢乐的时候享受*文化；体验*文化，即拉近游客和*文化之间的距离，让游客从远距离的走马观花到近距离的品赏和把玩，让游客深入其中，沉浸其中，近距离体验与感知神奇的*文化文化；快乐*文化，即让游客参与其中，给游客以满足感和成就感。这样，*既具有了极强的生命力，也具有了叫得响的品牌，其特色难以复制和模仿，具有极强的竞争能力。3.3市场需求分析*文化作为中国最古老的表演艺术，是人类创造并一直传承至今的非物质文化遗产；*文化艺术根植于民间，成长于民间，发达于民间，它既深深依赖于民间传统文化的深厚土壤，又在发展中成为了老百姓一种喜闻乐见的民间艺术形式；*文化带有浓郁的乡土气息，充满了浓厚的民间色彩，*文化表演中大量运用了生活用具和劳动用具，富于生活气息，让观者有熟悉感和认同感；*文化是人类在辛苦的劳作中创作出来的陶冶情操、愉悦身心、趣味欢快、乐观向上的艺术形式；*文化艺术是一种美、力量和技巧的结合，是古朴的工艺美术和形体技巧的结合，她给人以充满活力和朝气蓬勃的美的享受；*文化艺术的神秘性，对观者有一种深深的吸引力和魅力；*文化是一种智慧的艺术，给人以启迪益智；许多*文化项目具有对抗性的特点，因此增加了可观赏性；*文化与体育项目一样，具有强身健体、有益身心的作用；*文化不需要语言的交流，任何国家、任何民族、任何层次的人都可以看得懂，并从*文化中体会不同的东西，所以*文化是无国界的。因此，*文化有悠久性、民间性、生活性、趣味性、艺术性、神秘性、益智性、竞技性、健身性和国际性。而这些正是当代人们追求精神体验的重要源泉。*文化源于*，在最近百余年间，*有了很大发展，清代鼎盛时期曾奉清政府之命到日本、朝鲜、俄国、印度等二十多个国家演出，光绪年间，慈禧太后亲授“乔家班”万寿灯笼、瓷壶，以表彰其技之优。从清代到民国年间，刘家班、李家班相继兴起，*盛极一时，甚至还招来印度人前来学习驯兽技艺。现在，*的人大部分都演练过*文化，国内外许多著名*文化团都有来自*的*文化演员，与*共享*文化之乡的美誉。作为*文化文化源头的*原生态*文化，其神秘性对外界具有很深的吸引力，谈起中国*文化，常有“北有吴桥镇，南有*”的美誉，因此，*对于*、河南、中国而言，是不可多得的宝贵的文化资源，有着广阔的开发前景。3.4规模预测3.4.1旅游规模影响因素影响旅游规模的因素很多，主要有：1、社会因素。主要由政治因素和国民经济发展水平等。政治稳定，国民经济发展水平越高，旅游的人数就越多。2、经济收入水平、社会经济地位对旅游规模的影响较大。只有社会经济地位和家庭收入到达一定水平时，才有了出门旅游的基础。3、旅游动机的影响。人们有对体育疗养、文化娱乐、宗教民俗、风景名胜、野营探险等的旅游需求，从而通过上述旅游动机产生旅游行为。4、旅游时间。也是旅游行为的三要素之一，没有时间再高的收入也无法产生旅游行为。教师和学生有寒暑假、职工有5.1、10.1长假，国家在正在实施带薪休假，加上双休日，人们在具备合理的收入水平以后，也具备了出游的时间。5、旅游费用。旅游所需费用越低，参与旅游的人数就越多，反之亦然。6、旅游地吸引力对旅游的影响。旅游地吸引力是产生旅游动机的重要因素，它除了有优美的环境条件外，还因具备当地的文化资源、地方特色、知名度、社会环境及当地人对游客的态度。7、经济距离对旅游的影响。从居住地到旅游目的地之间的距离谓之经济距离，他以发达的城市为圆心，以有效购买力指数等因素为半径的范围所构成的旅游地，在此范围内居住的人数越多旅游的人数量就越多。这些城市就是该旅游地的客源地。影响旅游规模的因素还有旅游设施的优劣、服务质量等，所有因素对旅游地产生综合影响。3.4.2旅游人口经济问题调查“可能吸引的区域范围”是根据已确定的主要旅游产品（主要吸引物）旅游品位（可览度等级）环境容量及旅游产品可能对游客产生的魅力，经与周围其它旅游区对接后，初步评估判定在吸引游客方面未来要辐射的区域范围。*市社会发展状况：国民经济发展目标完成情况。2009年，*市国内生产总值完成670亿元，财政收入完成25.3亿元，社会消费品总额达到196.9亿元，全市人口达到365万人。人民生活提高。2009年，全市城镇居民家庭人均生活费收入达到13*5元；农民人均纯收入4410.5元，城乡居民生活进一步改善。可支配收入的提高可显著增加人们的旅游消费需求。经济体制改革目标完成情况。2004年，全市经济体制大体上建立了社会主义市场经济体制的框架；农村中以家庭联产承包责任制为核心的双重经营体制日趋完善；以建立现代企业制度为核心的企业 改革逐步深化；市场体系不断完善，法制建设不断完备，经济运行机制、所有制结构、分配方式都基本纳入社会主义市场经济轨道。3.4.3旅游市场范围就区域市场而言，*市旅游市场的一级市场范围为*地区；二级市场范围为：以*为圆心、半径200公里以内圆形区域；三级市场范围为200公里以外的中远程区域。该项目设定其辐射的区域经济市场为二级市场。以*为中心，直线200公里以内的主要城市有：邯郸、安阳、新乡、开封、聊城、焦作、商丘、泰安、洛阳、济南、长治、石家庄等城市。本区域内国民生产总值为3796.45亿元，城镇职工的平均收入为9130元年。本市区域内城镇人口总数为2522.76万人，亦即有效的旅游市场客源为2522.76万人。城市流动人口是形成旅游市场另一个重要来源，是判断区域经济活跃的程度的重要依据，流动人口越多，转化为旅游客人的机会就越高。*周边城市流动人口总量为91512万人次年，发生在*的流动人口的总量为2648万人次年。上述情况显示，本区域的市场潜力巨大。根据以上情况预测本项目年接待游客为*万次。3.5建设规模根据市场预测、调研资料及项目单位的筹资能力，确定项目建设规模为：项目占地263亩，景区建设结合双龙戏珠、九区联动的设计构想，按照功能设置要求，建设原生态*文化保护区、生态保护区、村落引导区、*文化主题区、特色农业区、互动体验区、休闲娱乐区、名家公馆区和接送停车区等九大功能区，实现日接待游客2000人，留宿游客100人。第四章 项目建设条件4.1项目所在地概况*村位于*市华龙区东北，距市中心十公里，隶属于*市华龙区岳村乡，村域总面积1.5平方公里，村庄占地约330亩，潴龙河穿过村域全境，项目所在地为黄河故道区，地势平坦向南微倾，地面海拔高程在4952米之间，现为荒地和旱地；该地属暖温带大陆性季风气候，地上地下无文物遗址，周围没有污染源，适合工程建设的需要。4.2建设条件4.2.1自然条件1、气象条件*市华龙区位于黄河中下游冲积平原，属暖温带大陆季风性半干旱气候区，四季分明，冷暖适中，无霜期长，雨量充沛，长年无极端恶劣天气，适合项目建设的需要。风 向：常年主导风向南北风夏季主导风向南 风冬季主导风向北 风风 速：年平均风速 2.36m/s瞬时最大风速 24m/s气 温：年平均气温 13.4极端最高气温 40.1极端最低气温 20.7最热血平均气温 27低于零度冷期 100天左右湿 度：历年平均相对湿度 69.8%最大月平均相对湿度 89%最小月平均相对湿度 41%降水量：年平均降水量 607.9mm年最大降水量 1062.2mm年最小降水量 596.8mm蒸发量：年平均蒸发量 1663.3mm年最大蒸发量 1924mm年最小蒸发量 1521.8mm富水层：埋深一般在2060m之间日 照：年平均日照 2497.8小时日照率 56%积 雪：年最大积雪厚度 20cm冻 土：年最大冻土厚度 41cm2、地质及水文条件根据河南省地质局的水文地质普查资料，*市地下水可分为：浅层水、中层水、深层水三类。浅层地下水无良好隔水层，水文1517，水位埋深59米。中层地下水隔水性好，水文20，属微咸水或半咸水，深层地下水为承压水，此层水矿化度差别比较大，上部属半咸水，下部属淡水。地下水一般对混凝土无腐蚀性。根据*市用地评定图，*市华龙区范围属黄河下游第四纪冲积平原，地表以下15米范围内均为新迁冲击的松散沉积物，主要岩性为为亚粘土、亚砂土和壤土。项目区地势平坦，地貌单一，土层结构简单。4.2.2社会经济条件华龙区是*市的唯一辖区，总面积119平方公里，辖两个乡、7个街道办事处、67个行政村、35个社区、9个文化站、102个文化大院，总人口47.6万人，其中农业人口9.6万人；处于*市政治、经济、文化的中心，城区和中原油田结合部。区域位置优越，交通便利，京广铁路纵贯南北，京九铁路穿境而过。汤（阴）台（前）铁路东连京九西接京广铁路；三纵（京珠、阿深、德商）三横（长济、濮鹤、安济）6条高速公路围成田字型，构成四通八达的交通网络，华龙区处于交通枢纽和区域中心位置上，为文化旅游产业的发展提供了条件。再者，按照国家和河南省经济发展布局，华龙区位于我国东西部地区的结合部位，有承东启西的桥梁作用，且*市位于冀、鲁、豫三省交界处，是我国中西部地区唯一一家拥有“国家园林城”、“国家卫生城”、“国家优秀旅游城市”、“国家精神文明建设先进市”等“六城二奖”称号的城市，其名城带动效应必将促进*市与外界的沟通和交流，为文化旅游建设创造了社会条件。第三、*经济区市场广阔。*地处豫鲁冀三省交界处中心位置，以*为中心的100公里半径区域范围内，有1000多万人口，市场前景广阔。4.2.3交通条件项目区处于*市华龙区岳村乡，距市中心10公里，通过已建成的*大道与濮台公路相连，可直达*市城区及周边地市。通过濮台公路、106国道可实现与外部的快速沟通，公路交通方便快捷。4.2.4公共设施条件1、通讯*市通信事业发达，已开通过油田、地方双回路程控电话，中国移动、中国联通、中国电信的无线网络覆盖全境，可以满足项目建设设施直拨电话、微机网络的需要。2、供电项目所在地有从*市华龙区岳村乡引接的10KV供电线路，就近引接，可以满足生产和生活用电需求。3、水源项目所在地水源充足，水层埋深在20-60米之间，贮藏量大，水质条件良好，符合饮用水卫生标准，计划在项目区内新打深水机井3眼，可以保证项目的用水需求。4、排水在项目区内设置排水沟道系统，生活污水经化粪池发酵后排入项目区内下水管道内，然后排到潴龙河内。雨水采取地面散流的形式排至潴龙河内，可以满足项目区内排水的要求。第五章 项目定位5.1项目建设指导思想站在*市旅游业发展的战略高度，重新认识和评价*村的*文化文化，保护、开发质朴的*之乡人文和历史文化资源，通过具体的项目策划和规划安排，使*文化文化这一无形资源有形化，转化为旅游产品，并形成以*文化为龙头的产业集群，服务于地方经济发展。5.2项目定性1.综合*市突出的区位优势和*文化文化底蕴，将*文化文化这一无形资源有形化，使*之乡的原生态*文化文化得到有效保护，并转化为旅游产品，成为*大旅游的重要一环。2.按照把*市建设成为文化强市的战略定位，主动把本项目培育成旅游文化产业的“成长极”。5.3项目定位 建设成为冀鲁豫三省交界处规模较大、功能齐全、配套完善的以*文化体验及休闲娱乐为特色的郊野旅游休闲度假基地， 包括*文化表演、旅游观光、休闲度假、*文化培训、乡土美食、特色农业展示、农作物试验种植、青少年科普、*文化创作等。5.4目标客户定位鉴于项目的*的知名度和项目辐射半径，目标客户主要面向*市本地；并辐射以*为圆心、半径200公里以内圆形区域，包括邯郸、安阳、新乡、开封、聊城、焦作、商丘、泰安、洛阳、济南、长治、石家庄等城市；同时吸引对*文化文化有体验需求、认知需求等人士。 第六章 项目规划建设方案6.1 规划设计原则1、坚持经济效益、社会效益和环境效益并重的原则，在追求经济效益的同时，