中电草原生态城项目申请建设可行性分析报告书.doc

B5草原生态城建设项目可行性研究报告呼伦贝尔中电草原生态开发有限公司中电草原生态城建设项目可行性研究报告呼伦贝尔市固定资产咨询投资公司二一年十二月目 录第一章 总 论1一、项目背景1二、项目概况5第二章 需求分析13一、旅游市场现状13二、旅游市场分析15三、客源市场分析17四、旅游行为分析18第三章 建设规模22一、建设规模22二、主要建设内容22第四章 场址条件28一、场址所在地区现状28二、场址建设条件29三、风景区资源评价33第五章 建设方案34一、建设指导思想与原则34二、狩猎区总体方案35三、旅游功能区建筑结构设计38四、建筑工程方案41五、公用工程44六、辅助工程53七、中草药种植54第六章 节能节水措施55一、编制依据与原则55二、项目能耗标准56三、节能措施56四、节水措施59五、节能效果分析59第七章 环境保护61一、编制依据61二、环境状况61三、项目建设可能发生的污染61四、环境保护措施62五、环境影响评价64第八章 劳动安全与消防65一、设计依据65二、劳动安全与卫生65三、消防消防系统66四、景区草原防火70第九章 项目管理与招标71一、组织机构71二、项目招标73第十章 项目实施进度75一、建设工期75二、实施进度安排75三、项目实施进度表75第十一章 经济分析77一、经济费用效益分析77二、资金筹措83三、行业经济影响分析83四、区域经济影响评价84第十二章 社会影响分析86一、社会影响效果分析86二、社会适应性分析88第十三章 结论与建议90一、结 论90二、问题与建议91附件：1、项目建设所在地理位置图2、项目委托书第一章 总 论一、项目背景1、项目名称中电草原生态城建设项目2、承办单位概况呼伦贝尔中电草原生态开发有限公司注册成立于2010年12月，由中电信泰置业（北京）有限公司与呼伦贝尔金泰投资有限公司共同出资设立，注册资金为2500万元人民币。公司办公地址为呼伦贝尔市海拉尔区华联商厦5号楼，现有人员30人。呼伦贝尔中电草原生态开发有限公司以打造生态旅游小镇为发展目标，建设国际狩猎场、中草药种植基地、私家牧场和高端旅游会议接待中心以及畜牧业的养殖、沙漠治理和生态草原的开发。项目前期通过在呼伦贝尔金泰投资有限公司于2010年初在陈旗西乌珠尔苏木境内国道G301海拉尔至满洲里110公里处，投资兴建的“哈萨尔蒙古部落”草原旅游景区作为基础。中电信泰置业（北京）有限公司与呼伦贝尔金泰投资有限公司共同投资开发建设，项目前期2500万元启动资金已经到位，在“哈萨尔蒙古部落”的基础上，继续扩大投资建设以大型会议接待、高端旅游休闲度假区、国际生态狩猎场。3、可行性研究报告编制依据投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数第三版中华人民共和国草原法呼伦贝尔市旅游发展总体规划狩猎场总体设计规范LY/T1562-1999旅游饭店星级的划分与评定（GB/T14308-2003）星级饭店客房客用品质量与配备要求（LB/T003-1996）国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号关于贯彻落实的通知旅发【2009】50号民用建筑设计通则（GB503522005）旅馆建筑设计规范（JGJ6290）建筑设计防火规范（GB500162006）公共建筑节能设计标准（GB500162005）项目建设单位提供的相关材料建设单位提供的相关数据与委托书4、编制范围本项目研究范围包括：项目背景与建设的理由、需求分析、建设规模与建设内容、建设方案、节能措施、环境影响评价、组织机构与项目管理、项目实施进度和招投标、投资估算与资金筹措、财务评价、社会效益分析，并对本次研究提出结论与建议。5、编制原则（1）在总体规划原则的指导下，根据市政府陈巴尔虎旗总体规划和关于贯彻落实的通知旅发【2009】50号，贯彻旅馆建筑设计规范用必须遵守国家有关法律、法规，以满足需求为前提，实事求是、统筹兼顾，考虑现实业务发展需要和企业财力可能，按照建设标准的规定，合理确定项目建设规模及水平。（2）科学性、专业性原则项目建设要充分体现和结合旅游业特点及专业技术要求，利用高科技内涵及智能化管理的要求，适应旅游业务发展的需要。项目的建筑应按实用、经济、安全、美观的原则进行设计、建造，建筑应朴素、庄重，成为呼伦贝尔旅游业标志性建筑之一。（3）地域性、生态性和可持续发展的原则项目在设计上要充分考虑呼伦贝尔市的地域特点、生态环境和气候特征，注重建筑节能，体现生态和可持续发展的理念。在技术可行、经济合理的前提下，确定工程技术标准，并积极慎重、切合实际地采用先进技术、新材料，以降低工程造价，提高工程质量。6、项目提出的背景与理由（1）项目提出的背景借助国家草原生态保护和优势项目建设的巨大机遇，催生以草原优势资源为基础的产业多元化持续发展，加快草原经济和相关产业的转型升级步伐。本着以引进强势品牌资源、资本为基础，以草原生态保护可持续发展为宗旨，以市场为导向，以效益最大化为目标，以促进草原传统产业升级为主线的原则，依托强势品牌、强势项目，积极探索草原产业模式创新，合理有效地配置、利用、开发有限的草原土地资源，提高草原土地产出率，改善草原生态环境，打造“牧工商”三位一体的草原经济联合体，建设现代化的草原生态小镇，为现代草原提供发展契机。依托呼伦贝尔的丰富的自然资源和丰富的旅游资源。使呼伦贝尔的自然资源得到合理地保护和利用，建设成为以生态和绿色经济为特色的经济高度发展、结构合理，总体竞争力强的草原生态经济区。（2）项目建设的理由遵照贯彻执行中央“科学发展观”的要求，落实国务院关于“建设生态和谐的可持续发展经济”的指示，秉承中国草业可持续发展的总体战略，破解草原资源开发与可持续发展的难题，配合草业可持续发展，让草原绿起来、草业强起来、农牧民富起来的总体目标的实现。中电传媒集团公司拟在陈巴尔虎旗进行战略性投资。将扶贫济困、沙漠治理、生态环境保护、蒙元文化传承、深度休闲度假旅游等综合目标为宗旨，投资建设草原文化生态休闲度假营地。以生态运动狩猎项目为契机，着力改变草场的单一饲料养殖为主导经济的模式，投资建设与国际接轨的运动狩猎基地。为恢复中医中药蒙医蒙药为主导，进行草业生态药业的试点布局种植，促进区域经济发展和保障食物安全，投资建设中医中药蒙医蒙药种植基地。二、项目概况1、拟建地点陈巴尔虎旗乌珠尔苏木境内。2、总体规划呼伦贝尔中电草原生态开发有限公司拟在陈巴尔虎旗借助国家草原生态保护和优势项目建设的巨大机遇，建设草原生态示范区。催生以草原优势资源为基础的产业多元化持续发展，加快草原经济和相关产业的转型升级步伐。规划中的中电草原生态城为草场、河滩、湿地、沙地和退化草地，面积约为30万亩。公司将协商陈旗政府将该区域批准为草原生态城开发项目建设用地，为本项目提供用地保障。草原生态示范区规划的内容主要包括：草原生态保护及治理：草原环境、动物、植物生态保护，沙地治理和综合开发利用。规划面积约为7万亩。特色生态旅游：生态旅游综合功能区，传统和现代草原特色旅游。规划面积为3万亩。国际生态运动狩猎：野生动物保护、国际生态运动狩猎，规划面积为6万亩。准入制原生态私家牧场：规划面积为8万亩。草原现代牧业种养和深加工：现代牧业养殖及产品深加工，草原生态药业实验基地及草原中草药储备库。规划面积约为6万亩。草原生态小镇：国家草原生态示范镇、青少年生态教育基地。“牧工商”三位一体的经济联合体：草原生态产业基金、草原生态经济联合体企业上市。规划总面积约30万亩，总投资约5亿元平均容积率0.6（根据项目不同）总建筑面积（根据不同项目进行规划）建筑密度40%，绿化率36%草原生态示范区项目总体实施规划：第一期：生态旅游综合功能区与国际生态狩猎功能区、草原药业。第二期：私人牧场功能区、沙地治理第三期：现代草原畜牧业及加工功能区第四期：草原生态小镇3、功能区概况（1）国际生态狩猎区国际生态狩猎区促使野生动物寻求适合的栖息地，快速繁殖，促进和增加草原、荒地的经济价值得以利用，解决冬季旅游几乎为空白的状态。引进国外经验和案例，通过有限度的狩猎形成动物保护模式，使草原围栏面积放大而不仅仅是加大，更好地围封和保护。可以利用布局在草原的多处生态系统观测站，对生态系统、对动植物生长状态、对病虫害进行实时监测。国际狩猎场项目为高端旅游项目，建设一座可为旅游者提供宿营、娱乐、综合服务于一体的狩猎会所为主营地，另建多功能看护点；建立动物舍饲基地并放养各种鹿，购置狩猎越野车辆、若干猎枪、弓弩等狩猎工具以及对讲机等通讯设备，打造自然环境下狩猎鹿科动物的高端旅游项目品牌。（2）草原生态旅游功能区中电草原生态旅游功能区是融合优美的自然风光，深厚的历史文化，闻名遐迩的蒙古民族文化为一体的观光、度假、草原民俗、蒙元文化、会议旅游的综合型的风景区。根据旅游资源的特色、品级和对客源市场的吸引向性以及与周边旅游景区的竞争态势，在兼顾其他旅游行为方式时充分挖掘景区深厚的历史文化内涵，展现出它优美的自然风光，利用它山清水秀，草原辽阔，湿地生态环境优雅的特点发展草原度假休闲旅游,突出风景区的自然美、环境美、历史文化美，完善基础设施建设，争取在三年之内打造以 AAAAA 级景区标准规划设计，使此风景区真正成为既能发扬传统文化，又具有现代旅游功能的新型的度假型、观光型等综合型的旅游胜地。（3）中草药种植满足植物多样性得以保护和合理利用，选择适合种植的草场和土地种植草原药用植物，保证人为的、科学的干预与自然恢复相结合，加快生态恢复的步伐，节省国家在该区域生态建设和生态治理的费用，变生态退化的消极因素为生态保护的积极因素，并向市场提供中草药材，是改革草业经营模式的的新的尝试。（4）草原现代生态种、养殖及深加工功能区生态畜牧养殖：绿色生态牧场畜牧养殖，对牧民进行“牧户联产承包股份制”的一体化模式。建立现代化的优良品种繁育及推广体系,实施循环经济争取达到“零污染”、“零排放”。建立有效的疫病防治体系，采用现代化的饲养设施和设备。畜牧产品深加工：进一步完善和发展农牧业产业链。 扩大再生产和增加牧民收入，增加农牧产品的附加价值。解决小生产和大市场的传统农牧产业矛盾。通过对牧民进行“牧户联产承包股份制”的一体化模式，使每个牧户成为企业的一员，实行“公司加牧户”的一揽子的生产生活解决方案。投融资合作：通过项目入股、合作等形式，引进多方资本。引入先进农牧产生加工设备和先进技术，培育和引进相关专业人才。积极引导牧民以草场承包权、畜牧等为资本入股，规模化管理经营，提生产效率和经济效益。积极争取政府相关产业扶持政策和项目资金。建立科学的投融资体系，为企业将来上市作准备。市场营销网络：建立现代化的管理系统。企业负责对牲畜进行统一收购、屠宰、加工、产品开发、统一进行产品深加工。统一品牌策略、统一推广销售等产供销一条龙解决方案。建立覆盖全国的农牧产品销售渠道网络。开展现代农牧产品电子商务模式。（5）现代草原生态产业基金根据资金来源及投资方向的不同,建立非盈利性的公益基金和私募股权基金两种：非盈利的公益基金（预计规模500010000万元） 资金来源：前述项目盈利的10%；国际、国内募捐基金投向：划定区域内有困难的牧民生活救助；野生动物保护的专项奖励及特别救助；划定区域内的生态保护项目的专项援助私募股权基金（预计规模5亿元50亿元）资金来源：关注草原生态建设并预期生态产业快速增长的专业投资人及组织（包括各类保险基金）基金投向：划定区域内的经过“孵化期”的生态产业项目及传统项目（57年内可实现上市的）；有发展前景的草原生态项目4、建设规模中电草原生态城总体规划面积为30万亩，本项目占地面积为6.6万亩，总建筑面积为11700.00平方米。其中草原生态旅游功能区占地面积为5000亩，建筑面积为11200.00平方米；中草药种植基地面积为1000亩；国际狩猎场占地面积为6万亩，建筑面积为500.00平方米。5、主要建设条件规划中的中电草原生态城位于内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗乌珠尔苏木境内，北至301国道（伊和乌拉嘎查），南至滨州铁路线（哈日干图苏木），东、西临海拉尔河（呼勒衅、乌兰呼吉仁布郎）。该区域为河滩、湿地、沙地和退化草地，面积约为30万亩。项目区三面是绵延的海拉尔河，此段河流河谷开阔，河道迂回弯曲，形成了独一无二的湿地景色带。在这里林木繁茂，植被丰富，有众多的野生动物。每年春季国家二级保护动物天鹅，从北方飞来在这里觅食繁衍，所以这里也被称为“天鹅故乡”。河流中鱼类资源丰富，这里是垂钓爱好者的天堂，前来垂钓度假的游人络绎不绝。湖面开阔平稳极为适合开展水上游艇极等水上游乐项目，中间主河道绵延曲折适合开展漂流项目。项目区周边为典型的呼伦贝尔大草原景色，草原上鸟语花香、空气清新。星星点点的蒙古包上升起缕缕炊烟。微风吹来，牧草飘动，处处“风吹草低见牛羊”。蓝天白云之下，一望无际的草原、成群的牛羊、奔腾的骏马和牧民挥动马鞭、策马驰骋的英姿尽收眼底。呼伦贝尔草原被中国国家地理“选美中国”活动评选为“中国最美的六大草原”第一名。6、项目投入总资金中电草原生态城规划总投资约5亿元，本次项目投入总资金为5000.00万元，其中：建筑工程费为3969.36万元，占项目总投资的79.39%；设备购置费为160.60万元，占项目总投资的3.20%；安装工程费为24.00万元，占项目总投资的0.48%；中草药种籽购入费为130.00万元，占项目总投资的2.60%；工程建设其它费用346.27万元，占项目总投资的6.93%；基本预备费为370.37万元，占项目总投资的7.41%。详见后附建设投资估算表。7、资金筹措本次项目投入总资金为5000.00万元，全部由呼伦贝尔中电草原生态开发股份公司自筹。8、需要政府予以支持和帮助的事项（1）希望陈旗政府批准该项目所需30万亩用地事宜（2）在政策方面的支持，在完善和补充法律、法规方面予以的支持；（3）协调地方各部门以及政府上级主管部门和各级政府的关系；（4）平衡和协调企业与当地农牧民的关系；（5）监督企业实施项目全过程；（6）希望政府能尽快帮助解决项目的地勘、土地规划许可证、土地使用证等相关事宜9、主要技术经济指标主要技术经济指标详见下表。主要技术、经济指标一览表表1-2序号项目名称单位设计数据备 注一技术指标1规划用地面积 万亩30.00 1.1本次用地面积万亩6.60 其中：旅游功能区用地亩5000.00 中草药种植用地亩1000.00 狩猎场用地万亩6.00 2本次建筑物总面积 11700.00 其中：旅游建筑面积11200.00 狩猎场建筑面积500.00 3主干道路面积30000.00 4支道路、停车场面积4000.00 5地面硬化面积2300.00 6铁艺围墙m260.00 7景区景观大门座1 8其他室外项目10 8.1射击打靶场处1 8.2草原高尔夫训练场处1 8.3篝火场地及其他活动场地处2 8.4跑马场处1 8.5垂钓园处1 8.6祭祀敖包座1 8.7漂流及水上快艇项1 8.8滑雪场处1 8.9沙滩摩托项1 9项目用电负荷KW 567.24 10项目用水量m/d14.37 11综合能耗吨/0.0205 12建筑工程总投资万元5000.00 第二章 需求分析一、旅游市场现状1、我国旅游市场现状我国旅游业经过改革开放近30年的持续发展，已经完成了从旅游资源大国向世界旅游大国的转变，现在正朝着建设世界旅游强国的目标迈进。我国继续保持全球第四大入境旅游接待国和亚洲第一大出境旅游市场的地位，并将成为世界上最大的旅游市场。世界旅游组织预测，中国将提前到2015年成为世界第一大旅游目的地国和第四大客源输出国。据统计，旅游业关联我国国民经济的109个产业、行业和39个部门，相关产业的发展对旅游业都有不同程度的促进作用。同时，这些产业的发展很大程度都得益于旅游业的发展。据世界旅游组织测算，旅游收入每增加1元，可带动相关行业增收4.30元。从我国旅游业近30年来的发展历程来看，旅游业对产业结构调整和经济增长方式的转变、对实现经济的全面协调可持续发展、对促进城乡协调发展和新农村建设、对加强环境保护、拉动消费、促进就业等方面都有着积极作用。近年来，国家旅游局分别与建设、环保、发改委、农业等相关部门就有关工作召开专题会议，逐步形成部门协调配合推动大旅游发展的格局。2009年我国旅游业总体保持了平稳较快增长。全年国内旅游人数达19.02亿人次，增长11.1%；国内旅游收入1.02万亿元，增长16.4%；入境旅游人数1.26亿人次，入境过夜旅游人数5088万人次，旅游外汇收入397亿美元，出境旅游人数4766万人次，旅游总收入1.29万亿元，增长11.3%。2009年呼伦贝尔市共接待游客800万人次，增长30.9%，实现旅游业总收入118亿元，增长26%。2、呼伦贝尔市旅游市场现状呼伦贝尔市依托于自身独特的资源条件、产业基础和发展潜力，形成独具特色并前景广阔的经济格局。在西部开发与东北振兴“两轮驱动”、东北合作与向北开放“双翼齐飞”和超常规跨越式发展的总体要求下，以科学发展观为指导，以富民强市兴边和全面建设小康社会为目标，以改革开放和科技进步为动力，以依托于丰富的自然、人文资源和极具潜力的经济发展优势，呼伦贝尔市旅游业方兴未艾。目前，素有“绿色净土”、“北国碧玉”之称的呼伦贝尔是全国双拥模范城、中国优秀旅游城市、面向二十一世纪全国六大重点旅游开发区之一、全国旅游二十胜景之一、国家级草原旅游重点开发区、全国生态建设示范区、中国北方旅游资源最集中和多样化的地区。按照“发展大旅游、开拓大市场、形成大产业、促进大发展”的工作思路，一切从呼伦贝尔实际出发，始终坚持以文化为灵魂，以打造环境、优化服务为基础，以产品建设为重点，以招商引资、宣传促销和区域合作为手段，以提高旅游产业化水平为目标，动员全市、全社会力量，同舟共济、奋力拼搏，努力突破季节和交通两大制约，做强做大旅游业，进而推动呼伦贝尔第三产业及经济社会发展，实现旅游“兴业富民”的夙愿。按照呼伦贝尔市旅游发展总体规划的安排，到2010年，旅游业总收入要达到160亿元，占GDP的20%，把呼伦贝尔建设成为具有国际意义的新的旅游热点。3、陈巴尔虎旗旅游市场现状陈巴尔虎旗位于内蒙古自治区呼伦贝尔市西北部，属呼伦贝尔大草原腹地。全旗东西宽约180.7公里，南北长约135.2公里，总面积1.86万平方公里，其中草原面积1.58万平方公里，占总面积的85%，水域面积161平方公里，现有耕地面积150万亩，森林面积965亩。国道301线、滨洲铁路横贯旗境，旗政府驻地巴彦库仁镇，距呼伦贝尔市政府驻地海拉尔区34公里。陈巴尔虎旗旅游业依托独特的区位优势，深度开发旅游资源，挖掘民俗文化内涵，不断扩大服务范围，提高了服务质量。另外，由于近年雨水充足，草肥水美，旅游业效益在旅游旺季持续攀升。全年接待旅游人数46.13万人次，同比增长7%,实现旅游收入1.24亿元，同比增长10.7%。其中接待入境旅游人数3173人次，入境旅游收入85万元；接待国内旅游人数458117人次，国内旅游收入1.23亿元。二、旅游市场分析旅游业是一个与经济发展和人民生活密切相关的行业，旅游业的发展对经济发展具有极大的带动力。改革开放以来，我国经济取得了快速的发展。近年来，国民经济每年都保持7.8%左右的增幅，人均可支配收入不断提高，恩格尔系数从2000年起就降到0.5以下。随着生活水平的提高和民营经济的增长，人们的消费观念、消费格局将会发生较大的变化。保健、教育和休闲度假的消费成为衡量人民生活质量的标准。可以预见，随着小康社会的到来，休闲度假、旅游将成为一种时尚。另一方面，随着经济的发展，社会、经济、商务活动的方式将会发生变化，对旅游服务的需求将会迅速增加。旅游服务业是劳动力密集型的第三产业,在我国目前每年的旅游业收入增长率都超过11%以上，是一个处于成长期的新兴产业。对于许多人来说，“呼伦贝尔”早已做为一个形容化了的词被植入在脑海。寻着中国的版图北上，更多的人开始发现，呼伦贝尔那细密的历史皱纹、那铺天盖地的文化气魄，呼伦贝尔那年复一年舒缓张扬的存在，印证着人类生命的宏大与大气，呼伦贝尔原生态的自然美丽和文化传承、是留给全世界全人类最珍贵礼物。陈巴尔旗位于呼伦贝尔市西北部，属呼伦贝尔草原核心地区，是以蒙古族巴尔虎部落为主体的边境少数民族牧业旗。全旗土地面积1.86万平方公里，人均占有土地面积0.27平公里，辖2个苏木、3个镇、4个办事处、4个国营农牧场。美国时代杂志2010年1月22日评选出25个“真正的亚洲体验”，中国大陆2处旅游胜地榜上有名，他们是排在第11位的内蒙古呼伦贝尔草原和12位的黑龙江省省会哈尔滨。在评价呼伦贝尔草原时如是说：“在中国旅游不必太久，你就自然会感到，中国到处都有人口密集的大城市：从诸如北京、上海、广州、深圳等百万人口以上知名的大都市，到国外少有耳闻的地区中心城市，拥有13亿的人口，现代中国城市不乏高楼林立和人群熙攘。因为大部分的人口都聚集在沿海和中部地区，西部、北部倒可以发现一些辽阔美景。距北京仅2小时乘机时间，内蒙古海拉尔市区附近的陈巴尔虎草原、平坦辽阔、河水蜿蜒。在那里闲暇散步、临风骑马，畅饮别有风味的当地啤酒，美景令人难置信。”陈巴尔虎旗草原至今保持着原生态的草原自然环境和原生态的游牧文化，是国内保持游牧文化特征最明显明的地区。勤劳、智慧、善良的陈巴尔虎旗各族人民，真诚欢迎国内外游客前来观光旅游。三、客源市场分析在对旅游市场分析的基础上，将旅游功能区的客源市场划分为三个级别：第一级客源市场：全国各大会议、论坛，主要是国家与省市会议、论坛客源。会议旅游、会议度假是一种综合性的旅游服务形式，因其影响大、逗留时间长、消费能力高等原因，世界上很多休息旅游度假胜地都在积极发展会议旅游、会议度假。通过对会议中心的运作势必带动相关旅游项目的发展。会议旅游和休闲旅游有着天然的联系，会议一般会选择在旅游资源丰富、基础设施完善、交通便捷的地区召开。本项目在旅游资源与交通便捷方面有着很大的优势，目前最主要的是要在基础建设上多做文章。第二级客源市场：各大旅行社的接待旅游客人及全国各地的散客、会议团队。在稳定基本客源市场的同时，主要吸引内蒙古自治区东部地区（呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、兴安盟）客源，同时哈尔滨-大连线上城市游客仍是潜在的主要客源市场（如沈阳、哈尔滨、长春、大连等城市）；周边远距离客源主要是北京、天津等地区。这些地区游客是一个具有潜力的旅游客源市