乳酸链球菌素建设项目可行性报告.doc

实业有限公司乳酸链球菌素建设项目可行性研究报告目 录第一章 项目总论2第一节 项目名称及项目负责人2第二节 项目简况2第二章 项目的立项背景和市场分析4第一节 项目的背景和必要性4第二节 项目产品的描述和市场分析4第三章 项目单位基本情况及项目技术基础12第一节 项目单位的基本情况12第二节 项目的技术基础12第四章 产品方案和生产规模14第五章 环境保护、消防15第六章 投资估算19第七章 财务评价20第八章 土建工程及基础设施建设23第九章 公司布局平面图28第十章 社会效益评估26第十一章 可行性研究结论社会效益评估27第一章 项目总论第一节 项目名称及项目负责人项目名称：乳酸链球菌素（Nisin）建设项目项目承办企业： XXXX有限公司企业法人代表：XXX项目负责人：XXX联系电话：[phone]企业性质：有限责任公司项目实施地点：XXXXX工业园区第二节 项目简况1、项目简介乳酸链球菌素（Nisin）又称乳链菌肽或尼生素，是从乳酸链球菌发酵产物中提取的一类多肽类化合物, 由34个氨基酸残基组成。它能有效地抑制致使食品腐败的革兰氏阳性菌的生长和繁殖，特别是对耐热性芽孢杆菌、肉毒梭菌、李斯特菌及其所产生的芽孢有强烈的抑制效果，可用于肉制品、乳制品、植物蛋白食品、罐装食品等的防腐保鲜。由于乳酸链球菌素是一种多肽，进入人体后易被植物蛋白酶分解，因此是一种安全、无毒、高效的天然食品防腐剂。Nisin解决了短时间低温灭菌的难题，并从根本上改善了食品的口味。1953年，乳酸链球菌素（Nisin）的第一批商品化制备物尼萨普林（Nisaplin）在英国面世。1969年联合国粮农组织和世界卫生组织（FAO/WHO）食品添加剂联合专家委员会确认乳酸链球菌素（Nisin）可作为食品防腐剂,1988年美国FDA（美国食品药物管理局）确认Nisin为GRAS（公认安全的）食品添加剂。到目前为止，全世界约有60多个国家和地区广泛应用Nisin，特别是英国至今已有40多年的应用历史。【特性】天然、绿色，适应消费需求；安全、无毒，无副作用，可被人体消化，不会产生抗性；低剂量、高效率；针对性强，能抑制食品腐败的细菌和孢子，保证食品质量，提高食品品质，延长食品货架期；适用pH范围宽，耐酸、耐热性能优良，热处理后的活性损失少；具有良好的溶解性和稳定性；可降低食品灭菌温度，缩短食品灭菌时间，节省能耗，降低生产成本，提高食品口感，使食品保持原有风味，减少营养破坏，延长食品保藏时间，还可减少或部分取代某些化学合成防腐剂。【安全性】通过病理学家研究以及毒理学试验都证明乳酸链球菌素（Nisin）是完全无毒的。乳酸链球菌素（Nisin）可被消化道蛋白酶降解为氨基酸，无残留，不影响人体益生菌，不产生抗药性，不与其它抗生素产生交叉抗性。世界上有不少国家如英、法、澳大利亚等，在食品中的添加乳酸链球菌素（Nisin）量都不作任何限制，成为食品防腐剂中的一个特例。在添加乳酸链球菌素（Nisin）的包装食品中，可以降低灭菌温度，缩短灭菌时间，降低热加工温度，减少营养成份的损失，改进食品的品质和节省能源，并能有效地延长食品的保藏时间。还可以取代或部分取代化学防腐剂、发色剂（如亚硝酸盐），以满足生产保健食品、绿色食品的需要。第二章 项目的立项背景和市场分析第一节 项目的背景和必要性生产乳酸链球菌素可广泛应用于肉制品、乳制品、罐头、海产品、饮料、果汁饮料、液体蛋及蛋制品、调味品、酿酒工艺、烘焙食品、方便食品、香基香料、化妆品领域等中。本项目的建设，将为区域发展带来多种经济效应，如税收效应、产业乘数效应、消费效应、就业效应、社会资本效应，还可以提高区域知名度、信誉度，推进多元文化融合与互动，加快城市发展步伐。项目建成后预计增就业岗位200多个，缓解当地的就业压力。项目建成后大规模生产可有力地拉动了其他相关产业的发展，如广告业、服务业、药包材产业、印刷产业、物流产业等，对促进国民经济增长，社会稳定以及实施可持续发展战略具有重大意义。第二节 项目产品的描述和市场分析1.Nisin在肉制品中的应用适用范围相当广泛，适合于各类中、西式、高中低档产品。如，烤肉、火腿、三文治、香肠、法兰克福肠、高温火腿肠、鸡肉类产品及酱卤制品。乳酸链球菌素能有效地抑制引起食品腐败的革兰氏阳性细菌，如：李斯特氏菌、金黄色葡萄球菌、肉毒梭菌及多种腐败微生物等，它的防腐效果是很明显的，能明显延长2-3倍的货架期。添加5g/100kg15g/100kg的乳酸链球菌素复合少量其它防腐剂可使低温肉制品保质期在常温条件下达三个月以上。香肠在香肠中添加Nisin，能抑制绝大多数的G阳性菌，且产品色、香、味不受影响，还可降低硝酸盐或亚硝酸盐的用量；猪肉丝产品生产中可取代山梨酸钾作防腐剂，并能提高产品质量和货架期。西式火腿 西式火腿是一类低温肉制品，其加工过程营养损失少，且产品较嫩，能维持原汁原味。但未经高温灭菌，因此易受微生物污染变质。加入适量nisin、乳酸钠，再加亚硝酸盐可有效延长产品货架期，并且降低亚硝酸盐的使用量。即食腊肉制品即食腊肉含水量较高，要保持其独特的耐嚼感，杀菌强度就不能过高。添加Nisin能很好地解决这一问题，Nisin能增加一些细菌对热的敏感性，且在小范围内也有辅助杀菌作用，可降低灭菌温度、缩短灭菌时间，同时能保持很好的色泽和风味。扒鸡扒鸡又名五香脱骨鸡，有近百年的历史，是山东的特色名吃，因肉质软烂，骨肉可以分离而得名。软包装扒鸡，是选健康童子鸡为原料，宰杀后经蜜水浇灌，素油烹炸，再以豆蔻、砂仁、丁香等10多种名贵中药调味增香、精工扒制而成，但与手工制作的散装扒鸡比较，有肉质过于软烂， 咀嚼性差等缺陷，为提高软包装扒鸡的质量，在扒鸡加工过程中添加Nisin，以降低其灭菌强度，改善扒鸡的食用品质。除杀菌温度由121降为105外，其它工艺条件不变，保质期可以达到半年以上，且口感也得到改善。牛肉冷却肉和酱牛肉 Nisin对牛肉冷却肉有显著的抑菌作用，细菌总数明显降低，且保鲜效果随Nisin 浓度的增加而增强，其有效保鲜浓度为7.5g/100kg。Nisin与食品保鲜剂丙酸钙无交互作用，与乳酸钠之间存在协同作用。酱牛肉是传统的酱肉制品，其加工工艺独特，产品浓香味厚，持久不变。使用复配后的nisin防腐液能有效降低酱牛肉的细菌总数，延长产品保质期，提高产品品质。泡凤爪制品 泡凤爪属于动物性泡菜，是目前将发酵工艺成功用于肉制品生产的新食品。虽然其生产历史较短，由于其独特的风味，低脂高蛋白质，胶原蛋白含量丰富，口感细腻，深受广大消费者的喜爱。但由于水份活性高，胶原蛋白含量丰富，限制了其进行热力杀菌，因此极易腐败。添加30g100kg的Nisin对泡凤爪的贮存、保鲜具有较好、较显著的作用。烤肉 烤肉常采用优质黄牛后腿肉，经过若干工序制作而成的低温肉制品。产品表层粘有辣椒或咖喱粉，外表干爽，口感鲜嫩，风味独特，深受消费者喜爱。由于未经高温灭菌，因此在常温下不能长期保存。加入nisin后能有效地抑制细菌生长繁殖，28下产品保质期从45天延长到了20天。2.Nisin在乳制品中的应用 在 pH4 左右的酸奶、果奶中添加0.05g/kg 乳酸链球菌素，经90、20分钟灭菌产品的保质期由常温下6天延长到一个月以上。 经超高温灭菌、无菌灌装奶，添加 0.05g/kg乳酸链球菌素产品变败率由0.04%降低0。 添加0.08g/kg-0.1g/kg乳酸链球菌素于罐装无糖炼乳中可抑制耐热性孢子的生长，减少热处理时间10 分钟。 添加 0.08g/kg 乳酸链球菌素，经121、3分钟(F0=3)的热处理能使低脂的牛乳,无盐的奶油,无脂肪的牛乳,调味乳放置于40下,仍能保存至六周。在干酪中，添加0.05g/kg0.1g/kg的乳酸链球菌素可解决在干酪加工过程中因耐热性革兰氏阳性菌孢子（如肉毒梭菌和其它厌氧梭菌、保加利亚乳杆菌等）引起的腐败。3.Nisin在罐头食品中的应用罐头食品中经常污染一些极为耐热的细菌芽孢，如嗜热脂肪芽孢杆菌和热解糖梭菌的芽孢，一旦条件适宜，它们就会生长，引起产气、产酸腐败. 0.1g/kg的乳酸链球菌素添加于罐头食品中，可以使罐头食品在炎热的条件下保存2年。并能减少热处理强度1/2 ，节省能源，使罐头食品保持良好营养价值、外观、风味、色泽，保持产品品质、延长食品保质期，其效果优于山梨酸钾。4.Nisin在海产品中的应用鱼、鲜虾等海鲜制品以其美味及高营养价值深受人们喜爱，且多冷食，因易腐败变质，易遭受李斯特菌和E-肉毒杆菌的污染，控制半成品、成品中的细菌数就显得十分重要。加入0.1g/kg-0.15g/kg的Nisin就可抑制腐败细菌的生长和繁殖，延长产品的新鲜度和货架期。以生虾肉为主料，加工的虾肉糜，一般只有2d的保质期，加入nisin后可使保质期达到6070天。5.Nisin在植物蛋白食品中的应用 在豆奶、花生牛奶等中添加乳酸链球菌素0.1g/kg0.15g/kg，保质期延长3倍以上。 内酯豆腐中添加 0.1g/kg 的乳酸链球菌素，能使保质期延长5倍以上。 豆干中添加0.1g/kg的乳酸链球菌素、复合少量其它防腐剂，经合适的灭菌，保质期可达6个月。6、Nisin在果汁饮料中的应用引起果汁和果汁饮料酸败的原因来自酸土芽孢杆菌，该菌是一种耐酸且耐热的产芽孢杆状细菌。它是适于25-60，pH2.5-6.0 的环境下生长繁殖，在饮料生产和用水过程中均有酸土芽孢杆菌的存在，很容易被带入果汁和果汁饮料的产品中引起果汁类产品的腐败。添加0.050.1g/kg 乳酸链球菌素，经巴氏灭菌可以阻止存活的酸土芽孢杆菌孢子的生长和繁殖，防止产品的腐败，达保质要求。7.Nisin在液体蛋及蛋制品中的应用0.05g/kg0.1g/kg 乳酸链球菌素添加到蛋制品中，可有效抑制引起产品腐败的耐热性孢子，将原来保存期7 天的蛋制品的保质期延长到1个月以上。8.Nisin在调味品中的应用0.05g/kg0.2g/kg 的乳酸链球菌素加入到沙拉酱等中，可有效抑制乳酸菌和孢子的生长，使低脂低盐产品的腐败性降低，延长保存期3 倍以上。9.Nisin在酿酒工艺中的应用由于乳酸链球菌素不能抑制酵母菌，因而可用于啤酒、果酒及其它酒类产品来防止乳酸菌引起的腐败。 洗涤酵母：乳酸链球菌素可代替传统的酸洗法清除酵母菌中污染的乳酸菌，保持酵母原有的生命力、发酵力和凝聚力。添加1g/kg-1.5g/kg的乳酸链球菌素于酵母浆中混合均匀后放置4-6小时即可。 减少巴氏灭菌时间：在巴氏灭菌后，加入0.01g/kg0.05g/kg乳酸链球菌素到成品中。 抑制细菌：发酵前加入0.025g/kg0.1g/kg的乳酸链球菌素，成品酒中残留0.01g/kg0.05g/kg即可。在葡萄酒的主发酵和后发酵中，加入0.1g/kg的乳酸链球菌素，可防止发酵过程中短乳杆菌、葡萄明串珠菌、干酪乳杆菌引起的污染。10.Nisin在烘焙食品中的应用在发面烤饼、甜面包和煎饼等中添加Nisin，对引起产品腐败的耐热蜡状芽孢杆菌有很强的抑制作用，可延长制品的保质期。添加0.2g/Kg的乳酸链球菌素于产品中即可达到抑菌要求。11.Nisin在方便食品中的应用方便食品中存在的主要问题是菌落总数，大肠菌群超标等，本品能有效防止微生物的生长，提高产品品质，延长产品保持期。建议使用量为用量0.1g/Kg。12.Nisin在热处理密封包装食品中应用许多经热处理密闭包装的食品，在加工过程中，高强度的杀菌会影响食品的品质，而低温热处理又不能杀灭耐热孢子，达不到保质的要求。如在该类食品中添加0.05g/kg 0.2g/kg 的乳酸链球菌素，就可以解决上述问题。13.Nisin在香基香料领域的应用在香基香料加工中，Nisin可降低灭菌温度，减少灭菌时间,能有效杀死或抑制产品中各种有害微生物，如对细菌、大肠杆菌、革兰氏阴性菌、李斯特氏菌等都有较强的抑制作用，延长产品保质期，提高产品品质。在膏状香精中添加0.2g/Kg的乳酸链球菌素、0.1g/Kg的纳他霉素和山梨酸钾可抑制其中的各种有害微生物的生长。14.Nisin在化妆品领域的应用化妆品中含有的油脂、胶质、多元醇、蛋白质以及水分，为微生物的生长创造了条件。在制造过程、包装过程、包装物本身以及消费者使用化妆品时，都有可能使化妆品受到微生物污染。使用本产品，可使化妆品免受微生物污染，延长产品的货架寿命和使用寿命，确保产品的安全性，防止消费者因使用受微生物污染的产品而引起可能的感染。15.Nisin在医药领域的应用为了保证药品的安全性和有效性,药品必须符合相应的卫生学要求.但有些药品的有效组分没有足够的抗菌防腐能力,在这些成品制剂中加入适当的本品可以有效控制微生物的生长，提高保质期。【限量】GB2760-2011规定:单位：g/kg01.0乳及乳制品( 01.01.01 、01.01.02、13.0 涉及品种除外)0.504.03.02.04食用菌和藻类罐头0.206.04.02.01八宝粥罐头0.206.04.02.02其他杂粮制品（仅限杂粮灌肠制品）0.2506.07方便米面制品 0.2508.02预制肉制品0.508.03熟肉制品0.509.04熟制水产品（可直接食用） 0.510.03蛋制品（改变其物理性状） 0.2512.03醋0.1512.04酱油0.212.05酱及酱制品0.212.10复合调味料0.214.0饮料类（14.01 包装饮用水类除外）0.2 固体饮料按冲调倍数增加使用量。【使用方法】用蒸馏水或冷开水配成约5%溶液，再加入食品中充分混匀，应采用分级扩大法，以达到均匀混合的目的。本品可与其它防腐剂复合使用，参考用量为0.050.2g/kg。【产品标准效价】大于1000IU/mg，出厂一般在1100IU/mg以上，也可按照客户要求定产。【执行标准】QB 2394-2007食品添加剂乳酸链球菌素【包装规格】我本公司生产的乳酸链球菌素500g/瓶*10瓶/箱、20kg/桶，也可根据客户要求包装。【储存条件】密封、避光、低于20条件下，保质期为二年。第三章 项目单位基本情况及项目技术基础第一节 项目单位的基本情况1、企业简介XXXX有限公司独资，引进XXX大学生产乳酸链球菌素的生产工艺和设备。2、股东构成序号股东名称出资方式金额（万元）出资比例1XXX现金700070%2XXX现金200020%3XXX现金100010%第二节 项目已有的技术基础公司引进XXX股份有限公司生产技术。XXX股份有限公司是世界科技领先的天然食品添加剂供应商，专业生产天然食品防腐剂（乳酸链球菌素Nisin、纳他霉素Natamycin）。XXX公司拥有国际领先的生物发酵设备和后处理技术，建立符合的GMP标准的现代化生产车间。通过ISO9001、ISO22000、HACCP等体系认证及HALAL（国际清真）、KOSHER（犹太洁食）认证。XXX股份有限公司由从事多年海外制药研发的微生物学博士领导的研发团队与国内外知名大学及科研院所共同合作，汇集了基因工程、生物工程、食品工程等方面的专业顶尖人才，负责公司产品研发、生产及应用，致力于生物科研成果向生产应用的转化。公司现有天然生物防腐剂乳酸链球菌素、L乳酸钠、高效消毒剂、食用香精香料、牛骨蛋白胨、天然超微骨钙等产品，应用范围涵盖食品制造业、药品制造业以及化妆品制造业等领域。安泰生物致力于人类的食品健康，以“为客户创造财富”为经营理念，向客户提供安全健康的天然食品添加剂，帮助客户提高产品品质、创造财富。第四章 产品方案和生产主要设备本项目设备选型，主要为国内外的先进制造设备；灯检机采用进口设备；生产线设备的自动控制系统，采用国外进口的 PLC 电脑程控系统。引进XXX大学生产乳酸链球菌素的生产工艺和设备项目设备一览表序号设备名称规格型号材料单位数量备注1摇床组合件台22生化培养箱DHP-9052组合件台23一级种子罐V=500L、D=600H=1650电机功率：1.1KW内胆：304外胆：A3台8其中一台为补料用4二级种子罐V=2000L、D=1000H=2500电机功率：5.5KW内胆：304外胆：A3台65发酵罐V=30000L电机功率：45KW304台66氨水计量罐V=500L304台67氨水储罐V=5000LA3台18空气膜过滤器0.5M3组合件台89空气膜过滤器2M3组合件台610空气膜过滤器30M3组合件台611酸化罐（搪瓷）V=20000L、D=26000、H=4600电机功率：18.5KW组合件台612板框式压滤机过滤面积：60M2组合件台313膜浓缩设备待定组合件台414盐化罐（搪瓷）V=2000L组合件台215万能粉碎机30B304台116管式离心机GF105A生产能力：200KG/H304台617双锥真空干燥机V=750L304台118球磨粉碎机台220二维混合机台第五章 环境保护、消防和职业安全卫生第一节 环境保护本项目主要属于清洁型企业,故在生产过程中不产生重大污染物,现详述如下:1、废水本项目生产排出的污水,主要是各生产车间的洗瓶、洗盖塞、洗设备、洗容器具、洗贮罐等排出的污水,以及食堂洗菜、洗锅碗等的生活污水;生产中洗瓶、洗塞全部采用超声波,严禁使用化学清洗剂;日常管理则要求各岗位尽量不用或少用化学清洗剂。本项目拟建污水处理能力为 500 吨/日的污水处理站。 污水处理的工艺路线 污水综合处理的原理: 公司现采用新型的处理工艺厌氧水解酸/好氧法(A/O 法),对公司废水(包括中药提取废水)进行综合处理,其处理原理如下:中药废水在出车间后、进入废水综合处理站前,由加药系统对其进行加药、混凝沉淀,使废水中的有机物、色度、有害物质得到降低。以上经混凝沉淀后的废水,再与反渗透排水、电渗析排水、其它车间的生产废水或生活废水一起进入污水处理站调节池,由调节池对其进行水量控制、调节和均化水质。经调节池调节后的废水,进入水解酸化池。该池是一种处理高浓度有机废水和预处理难降解有机废水的生化处理装置;它利用厌氧菌将大分子有机化合物酸性发酵,分解成小分子有机物、再进一步甲烷化,使废水净化或通过后续的好氧法,将废水中的小分子有机化合物进一步分解。经厌氧水解-酸化处理后的废水,进入埋地式生化处理装置。它利用好氧菌使小分子有机化合物进一步得到分解,使废水完全得到净化处理。在主曝气区的 DO 值控制在 3.04.0mg/L,副曝气区的 DO 值控制在 1.52.5mg/L,酸化区的 DO 值控制在 00.1mg/L;整个运行过程由中央控制系统(PLC)采用预设置自动控制。好氧生化处理系统中沉淀池外排出的好氧污泥，首先进入污泥浓缩池进行重力分离，浓缩上清液回流至水井池进行再处理，剩余部分污泥经浓缩干燥后，定期外运并按环保规定要求进行处置。 2、 废气处理本项目生产车间首选满足 GMP 的全密封设备,另外产热较大设备、热风用排风管排至室外;有少量粉尘产生在称量岗位,产尘设备和房间均选用 PL-AII 型高效组合除尘器进行除尘,除尘效率达到 95%以上,达到排放标准。在生产中不产生毒害气体。 3 、废渣处理本项目工程产生的固体废弃物,主要是原材料废渣、废弃的包装材料和生活垃圾,每天约为 1 吨左右,原材料废渣干燥后当作有机肥料使用,包装材料可回收利用,生活垃圾由市政每日进行清运并按规定处置。4 、噪声处理 对噪声较大的风机、制冷机等,首先在设备选型时选用低噪型,同时采取消音、减震及隔音措施,减低噪声强度,满足工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)II 类标准要求。 第二节 消 防1、设计中采用的规范和标准建筑设计防火规范(GB 50016-2006)建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)火灾自动报警系统设计规范GB50116-98洁净厂房设计规范GB50073-20012、基本情况本项目中各车间火灾危险性属丙类,生产中不使用易燃易爆物品,只使用可燃物品纸盒、纸箱等。如有特殊情况要及时处理解决,以免后患。厂区各建筑物防火间距符合规范要求。车间周围设置环形消防通道。建筑物耐火等级按规范要求设计。 厂房内特别是洁净区内按规范要求,设安全疏散通道和疏散门。3 、消防给水 厂区供水来自消防水池,本项目拟建一个消防水池100m3,供水水量和水压可满足厂区室内、外消防用水量要求。 室外消防用水量按 25 升/秒考虑，消火栓设置满足保护间距不大于 120 米的要求。 室内消防用水按 10 升/秒考虑。 室内按建筑灭火器设置规范配置一定数量的灭火器。3.3.2 消防方案 本项目生产车间消防用水量由厂区消防设施提供。 生产车间消防给水与生产、生活给水分开,各车间均设一条消防给水引入管,通过管道引向各消火栓。 第六章 投资估算1、固定资产投资估算依据本项目投资估算依据为: 1.1 国家发改委和建设部标定研究所 2005 年编制的建设项目经济评价方法与参数(第三版)。 1.2国家计委 2002 年编制的投资项目可行性研究指南(试用版)。 1.3 国家石油和化学工业局 1999 年编制的化工投资项目经济评价参数。 2、固定资产投资估算 建设投资估算是在给定的建设规模、产品方案和工程技术的基础上,估算项目建设所需的费用。建设投资由工程费用(建筑工程费、设备购置费、安装工程费)、工程建设其他费用和预备费(基本预备费和涨价预备费)构成。 单项工程费用根据XXX建设工程计价依据建筑工程消耗量定额(2004版)、XXX建设工程计价依据装饰装修工程消耗量定额(2004版)、XXX建设工程计价依据建设工程费用定额( 2004 版)、当地材料差价及类似项目投资费用估算。2.1 本期工程投资估算如下: 项目总投资 10000万元,其中:建设投资6000万元,产品研发与引进投资2200万元，流动资金1800万元。建设投资中建筑工程费2000万元,设备购置费2800万元,设备安装工程费 400万元,其他费用 600万元,预备费200万元。第七章 财务评价一、直接经济效益按照公司经营能力预计，第一年营销额达5000多万元人民币，按目前全行业的平均利润计算，第一年总计可创利540多万元，第二年营业额可达9600万元人民币，可获利1070万元，第三年营业额可达1.2亿元，可获利1330多万元，以此类推，5年内可以收回全部投入。二、投资回收期预计项目投资回收期为五年，即：第一年回收投资成本的9%，第二年回收投资成本的17.8%，第三年回收投资成本的22.2%，第四年回收投资成本的25%，第五年回收投资成本的29%。五年期间营业额利润一览表年份营业额（万元）税收（万元）利润（万元）占回收比例201350002505409%20149600480107017.80%201515000750133022.20%2016200001000150025%2017280001400174029%合计57700103%6180103%公司第二年经济效益估算一、销售收入：9600万元。二、总成本：8233.845万元，其中：1、可变成本共7838.175万元，其中：乳酸链球菌素（Nisin）需要原材料费：4705.7万元燃料及动力：360万元包装材料：1080万元工人工资及福利：生产和辅助人员150人3万元/人年=450万元流通成本费：1242.475万元2、固定成本共395.67万元人民币，其中：管理技术人员及福利：35人4.8万元/人年=168万元设备折旧：1000万元15年=66.67万元土建工程折旧：4200万元40年=105万元财务费用：20万元流动资金利息：800万元4.5%=36万元3、税收与利润税收=销售收入3.2%=9600万元3.2%=307.2万元利润=销售收入总成本税收=9600万元8233.845万元307.2万元=1059万元4、投资回收：投资总额/（年折旧额+年利润）=10000万元/（1171.67万元+1059万元）=5年5、盈亏平衡点：6、固定成本总额/（年销售收入变动成本税收）100%=395.67万元/（9600万元7838.175万元307.2万元）100%=27.2%即：企业只要达到27.2%的生产能力，即可保本，不亏不赢。第八章 土建工程及基础设施建设根据国家及行业标准及要求，经省有关职能部门实地考察，项目土建工程分为：符合国家产业生产标准及行业要求的车间及动力配置（电力供应、燃气供应、水），各类仓库（原料、铺料、包装、成品）质量检测中心、行政管理、职工食宿等的基础设施建设。以30亩厂区面积设计，投资3000万元，具体建设项目如下：一、按照国家有关标准建设的生产车间3层。共6000平方米。1、一层：进入生产区三级更衣室、中央空调系统间、380伏、220伏电力二级配置间、水五级处理循环间、配料区、前处理、搅拌区、合成区。2、二层：菌种培植区、 分级发酵区、各级发酵质量检测区、温控间、提取工艺区。3、三层：回流工艺区、分级提取、沉淀区、红外线灭菌区 、产品质量检控区、成品存放区。二、综合车间及仓库（一层），共4000平方米。1、三级洁净区、包装区、包装质量检测区、1400平方米。2、成品阴凉仓库、温控间、质量监控间，2600平方米。三、综合仓库（一层），共4000平方米。1、包装仓库1000平方米2、原料仓库1500平方米，其中600平方米为独立的分间温控存放间。3、铺料仓库1000平方米。4、危险品仓库500平方米。四、燃汽动力间（一层）200平方米1、4吨链条式燃煤锅炉、操作间 130平方米。2、储煤区70平方米。五、电力配置间（一层）200平方米。1、380伏、220伏电力一级配置间140平方米。2、应急发电系统间60平方米。六、质量检测、研发及行政管理大楼4层。共4000平方米。1、一-二层：行政办公、会议室等。2、三层：质量检测。3、四层：产品研发、科技阅览、电教室等。七、员工食宿大楼（4层） 1600平方米1、一层：员工食堂、厨房。2、二、三、四层：员工宿舍（以每间25平方米，供4人住宿，配置卫生间、阳台）共30间，可供120人住宿、休息。八、独立消防间80平方米。九、水处理储存池一个，容量为1500立方米。十、废水处理池一个，容量为1800立方米。十一、厂区围墙4000米。十二、门卫间（二层）60平方米。十三、车辆存放棚 260平方米。彩钢瓦式。货车、冷藏式货车存放5辆、小车7辆存放区200平方米。摩托车、电动车、自行车存放区60平方米。第九章 公司布局平面图（见28页）第十章 社会效益评估一、对国民经济的作用本项目的建成，将有力促进樟树市经济快速发展，为完善“国内食品添加剂行业”做出巨大贡献，尤其是在新的历史时期对完善“国内食品添加剂行业与国际接轨”更有着辉煌的现实意义和深远的历史意义，该项目的建成还将带动樟树的食品、通讯、建筑、商业、农业及其产业化等相关产业发展，加快城市现代建设步伐，加强对外经济文化交流，提高城市对外开放水平，促进本市“三个文明”建设，对扩大樟树影响、树立“国际”形象具有十分重要社会意义。二、劳动就业机会该项目建成，可为本地提供300个就业机会，由于项目的现代化标准要求，在本项目就业的人员需要具有较高的素质，将带动本地劳动力素质的提高。此外，由于项目对其他行业的带动作用，也将间接地为社会提供更多的就业机会，为促进樟树的社会稳定做出积极贡献。第十一章 可行性研究结论 目 录第一章 项目概况11.1项目概况11.2项目提出的原因及背景11.3编制依据及原则31.4综合经济技术指标5第二章 企业基本概况62.1企业的基本情况62.2企业的财务情况8第三章 市场需求分析及必要性103.1市场分析103.2项目产品竞争优势123.3项目建设的必要性13第四章 项目改造内容及技术方案164.1公司生产用电情况164.2技术改造方案174.3工程方案24第五章 用电计量及管理265.1概述265.2用电计量、管理现状及改进方向265.3企业用电管理制度建设275.4企业能源计量管理27第六章 安全卫生、消防及劳动定员296.1编制原则296.2 编制依据296.3 编制目的296.4 运行中的危害、危险因素分析306.5防雷、防火、防爆306.6 防电伤、防机械伤害、防坠落及其他316.7综合评价31第七章 企业组织和劳动定员33第八章 项目实施进度348.1 实施总体时间进度348.2 实施进度横道图34第九章 投资估算及资金筹措359.1项目总投资估算359.2资金筹措35第十章 节电经济效益分析3610.1效益计算的依据3610.2 编制说明3610.3节能效果概述3610.4节电效益分析3710.5财务分析3710.6风险分析3710.7财务评价结论38第十一章 社会效益分析3911.1节约电能源3911.2减少二氧化碳排放3911.3有助于可持续发展3911.4有助于促进当地发展39第十二章 结论与建议4112.1 结论4112.2 建议4126