综合项目工程质量管理基础手册.doc

兰州军区雁乐家苑职工经济合用住房项目9#10#11#12#楼工程工程质量管理手册编制： 审核： 审批： 陕西建工集团总公司兰州军区雁乐家苑项目部二一三年三月1、目 为了更好地贯彻实行GB/T19001-质量管理体系规定原则、陕西建工集团总公司方针和质量目的，保证工程质量符合设计、施工规范及原则要求，实现工程合同目的，保证工程正常使用功能，提高工程质量管理水平，使陕建集团质量管理体系运营有序、有效、受控，争创优良工程、名牌工程，树立公司良好信誉和社会形象。贯彻执行陕建集团“科学管理、持续创新、诚信守约、构筑精品”质量方针和实现陕建集团单位工程竣工一次交验合格率100%，优良率为70%”质量目的。2、范畴 合用于陕建集团所属各项目部、分包方及联营合伙单位所承办工程项目。3、术语和定义 采用GB/T19000-质量管理体系 基本和术语和陕建集团质量手册中关于术语和定义。4、工作程序4.1. 质量检查4.1.1. 检查制度 严格执行“陕建集团质量、安全、文明施工检查制度”。4.1.2. 规定 a) 质量检查根据陕建集团“程序文献”（第A版）和国家、行业和地方关于规范及原则进行质量检查、评审。 b) 陕建集团所属各项目应按照集团质量管理制度及项目质量保证筹划进行质量管理。 c) 对检查出不合格项或严重下合格项，必要按照不合格品控制程序关于规定进行返工或返修，并执行质量改进控制程序4.1.3. 质量检查工作内容: a) 内业资料:施工组织设计或施工方案；定位放线记录；验槽记录；自检、互检记录；技术复核记录；检查和实验资料;材料质保资料；隐蔽验收记录；质量评估；QC小组活动筹划及活动记录；质量事故及解决记录等。 b) 现场实地检测： 模板：模板支撑系统，模板截面尺寸、平整度、垂直度、标高、拼缝等。钢筋：现场检查钢筋级别、规格、数量、加工形状、焊接、间距、搭接、锚固长度等。 砼：配合比、计量、搅拌、坍落度测试、施工缝留置、砼养护（含现场构件及试块）、构造部位、构（配）件实测实量。 砌筑质量：砂浆计量、试块成型、数量、养护、皮数杆、砂浆饱满度、平整度、垂直度、灰缝平直度、拉结筋埋设及组砌办法等。 门窗：材质、门窗固定、安装位置、启动方向及灵活限度、垂直、对角线、嵌缝及油漆等。 饰面：材质、色差、拼图、平整度、垂直度、接缝及空鼓。 木装修：材质、含水率、龙骨固定、面板拼装花纹及色泽、拼缝高差、平整度、有无松动。 工程质量管理手册 版本状态：A 屋面：基层清理、搭接方向及宽度、洞口及排泄口解决、泛水面层有无起鼓、分仓缝留设及解决、排水坡度检查。 给排水、卫生器具安装：管道管卡设立及固定、管道接头渗漏检查、钢管焊接、卫生器具安装固定、卫生器具安装后产品保护、卫生器具与排水管道接口解决、存水弯头标高、卫生器具与管道盛水及通球实验。 电气安装：电线管及电气设备材质、安装位置、箱和盒安装坐标、导线色标、灯具安装水平度、直线度和光线、避雷带与引下线连接。 通风与空调：金属风管制作、法兰连接和焊接严密度、安装风管支架（或抱箍）牢固和防腐解决、塑料管材质、焊接质量、风机安装后质量、空调机等设备调试。 电梯安装工程：承重梁承载力、导轨安装牢固、垂直度、距离差、轿厢地坎与各层地坎间距离及高低差、各层门间隙、门与地坎间隙、电梯用电系统、电梯调试。4.2 质量控制4.2.1 文献编制 工程项目质量保证筹划 a) 依照陕建集团质量手册、陕建集团质量管理体系程序文献、设计图纸、施工及验收规范规定，编制工程项目质量筹划。工程项目质量保证筹划阐述在工程项目中进行质量管理和质量保证活动内容、职责和作法，实行质量方针、陕建集团质量目的，运营陕建集团质量管理体系文献。 在每个工程开工前，由项目经理或主任工程师主持编制工程项目质量筹划,并由陕建集团科技部审核,陕建集团总工程师审批后实行。在编制工程项目质量筹划时，必要结合工程实际，编制出有针对性、可行性质量筹划。在编制工程项目质量筹划时，应按照陕建集团“程序文献”（第A版）规定，编制特殊工序和核心工序质量控制办法。 b) 施工组织设计（或施工方案） 编制施工组织设计（或施工方案）应满足工程设计图纸、施工规范规定，合理地组织人、机械、材料、办法和环境五个要素，充分运用有限各种资源创造最大经济效益。施工组织设计方案编制应具备全面性、可行性、针对性、先进性原则。 全面性：施工方案应当包括施工办法、施工设备、劳动力筹划和重要材料供应，保证工程质量、成本、工期、安全文明施工和成品保护等技术办法，施工现场平面布置、施工现场规划等内容。 可行性：施工方重点内容与否突出、有效，包括优良工程质保体系是否健全有效，创优硬性办法与否切实可行；工程赶工办法与否得力；闹市区施工工程安全、文明施工和防止扰民办法与否可靠。 先进性：采用新工艺、新技术、新设备、新材料限度，在保证质量、减少成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面所起作用。施工组织设计（或施工方案）一经审批，必要强制性贯彻实行，并定期检查实行状况及做好相应检查记录，一旦设计有重大变动时，施工组织设计(或施工方案）应及时做必要补充。 c) 质量检查筹划 工程开工前，由项目部专职质安员编制工程质量检查筹划，报项目部技术负责人审核。检查筹划是项目部执行检查重要文献之一，又是项目部进行质量控制重要根据。检查筹划编制应明确项目质量控制目的、质量控制办法、检查内容、检查和控制办法、检查根据及检测工具等内容。各项目部必要结合工程实际,有针对性地制定出项目检查筹划。工程有重大变动时，质量检查筹划应做相应增删。检查筹划制定后，各项目部必要采用有效办法保证其实行，并且在实施过程中有有关文字记录。 d) 实验筹划 项目实验筹划是项目对原材料、成品、半成品进行检查、鉴定其与否合格重要文献之一。在工程开工前，由项目部专职取样员编制实验筹划，项目部技术负责人审核后实行。实验筹划要明确项目实验内容、实验工具、取样办法、取样实验规定、须执行关于规范等。各项目部在编制实验筹划时，要结合施工方案、预算工程量等有针对性地制定出实用于本项目实验筹划。工程有重大变动时，实验筹划应相应更改。在实行过程中，严格执行实验筹划内容，并按规定做好相应记录。 4.2. 2施工过程控制 a) 目:依照项目部所编制工程项目质量筹划、施工组织设计、质量检查筹划、实验筹划，按照设计图纸、国家施工及验收规范、原则，对影响施工质量各种因素实行详细控制活动，保证工程项目质量符合设计、施工规范及合同质量规定。 b) 内容： 项目施工质量控制流程：工序质量分项工程质量分部工程质量单位工程质量（如下图）影响项目施工质量因素控制：合理调配好人、机械、材料、办法和环境等影响项目施工质量五大因素，保证好五个因素在控制工程质量过程中有序，是控制好项目施工质量核心。（如下图） c) 要点 隐蔽工程施工过程必要严格执行隐蔽工程检查及验收，及时填写、签证隐蔽工程验收记录，达到设计及国家施工验收规范规定。分部、分项工程施工过程必要严格执行关于技术规程，严格执行质量过程控制自检、交接检与专检制度，达到验收评估原则。单位工程施工过程必要严格执行建筑工程质量检查评估原则，实行单位工程一次交验合格率达100%，优良率70%以上规定。工程测量放线制度，编制测量放线方案，重要轴线、标高引测应经技术负责人复检，并填写测量定位放线记录。新技术、新工艺必要编制和实行专项工艺组织设计。雨、雪、夏、冬季或特殊恶劣环境下施工作业，必要制定和实行季节性、特殊性施工技术办法。有筹划、有目地开展各管理职能部门QC小组和施工班组QC小组活动，运用科学管理工作办法，提高工作质量，以提高工程质量，实现工程项目最对工程或劳务分包方，在制定合同（或合同）时，将质量管理和质量奖罚制度等作为合同（或合同）附件来进行质量控制。 4.2.3工程管理制度 a) 工程报监制度 建设单位在工程开工前要按关于规定办理报监手续,并依照工程特点和技术规定,通过招标选取相应资质勘察、设计施工等单位。施工过程要按照现行国标、规范和设计文献等对工程质量进行监控，竣工后要组织关于单位进行竣工验收。因建设单位不履行上述义务，导致工程质量不合格或发生重大质量事故，要追究建设单位及关于人员责任。 b) 工程项目质量总承包负责制度 总承包单位对建设工程所有过程质量向建设单位负责。按关于规定进行工程分包，分包单位应对其分包工程项目施工质量向总包单位负责。总包单位对自己分包工程施工质量负全面责任。因总包单位对分包工程不履行管理职责，以包代管，导致工程质量不合格或浮现质量事故，除要追究直接责任外，还要严肃追究总包单位责任。 c) 技术交底制度 施工公司应坚持以改进技术来保证或提高施工质量原则，技术部门应编制有针对性施工组织设计，积极采用新工艺、新技术；针对特殊工序应编制有针对性作业指引书。每个工种、每道工序施工前要组织进行各级技术交底，涉及项目工程师对工长技术交底、工长对班组长技术交底、班组长对作业班组技术交底。各级交底必要有书面记录，并有交底签字手续。因技术办法不当或交底不清导致质量事故要追究关于部门和负责人责任。 d) 材料进场检查制度 施工公司应建立合格材料供应商档案，并从档案供应商中选取材料供应商，并建立长期合伙关系。施工公司对其采购建筑材料、构配件和设备质量承担相应责任，材料进场必要进行控制，不合格材料不得使用在工程上。因使用不合格材料而导致质量事故要追究物资部门关于人员责任。 e) 质量样板制度 施工操作注意工序优化、工艺改进和工序原则化操作，通过不断摸索，积累必要管理和操作经验，提高工序操作水平，从而提高工程质量。因而，每个重要、核心分项工程（特别是量大面广分项工程）都必要在大面积开始施工前做出示范样板，涉及样板墙、样板间、样板件等。并通过样板，提出本分项工程质量原则，操作规程等，达到控制大面积施工质量目，否则将追究项目经理责任。 f) 施工挂牌制度 重要工种如钢筋、砼、模板、砌砖、抹灰等，施工过程中要在现场实行挂牌制度，注明管理者、操作者、施工日期，并做相应图文记录，作为重要施工档案保存。现场因不按规范、规程施工导致工程质量事故要追究关于人员责任。 g) 三检制度 建立并执行自检、交接检和专检检测制度，自检、交接检由工长组织班组长进行验收，并由质量员报业主签字承认。分项工程完毕后，由项目质量员做出分项工程质量评估，并做好相应书面记录；分部工程完毕后，由项目技术负责人组织评估，项目质量员做好评估记录；单位工程完毕后由陕建集团工程部组织评估。 h) 质量否决制度 对不合格分项、分部和单位工程必要进行返工。不合格分项工程流入下道工序，要追究工长、班组长责任；不合格分部工程流入下道工序要追究项目经理、质量负责人责任；不合格工程流入社会要追究公司经理、项目经理责任。关于负责人员要针对不合格品因素采用必要纠正和防止办法。 i) 成品保护制度 成品保护是一项十分重要工作，成品好坏直接关系到工程竣工验收。因而，项目管理人员应合理安排好施工，减少工序间交叉作业。上下工序之间应作好交接工作，并做好记录。下道工序施工必要保护好上道工序成品不受破坏或污染，如下道工序施工对上道工序成品会导致较大影响时，应采用有效保护办法，避免破坏和污染。否则，导致损失由下道工序操作人员和负责管理人员负责。 j) 质量记录制度 质量记录是工程质量可追溯重要根据，应力求真实和详尽。各类现场操作记录及材料实验记录、质量检查记录等要归档妥善保管，特别是各道工序交接解决，应做好详细记录，明确各方责任，以便发生质量事故时追究负责人责任。 k) 工程质量登记评估、核定制度 竣工工程按照国家关于竣工验收备案制度规定进行质量评估，然后报本地工程质量监督机构进行登记核定，合格工程发给质量验收级别证书，未经质量登记核定或核定为不合格工程，该施工公司不得交工，建设单位不得验收和使用，产权部门不予以产权登记。因质量监督机构把关不严，将不合格工程批准验收交付使用，要追究该质量监督机构及关于监督人员责任。 l) 竣工服务保修制度 工程竣工后应在建筑物醒目位置镶嵌标牌，标牌上应注明建设单位、设计单位、施工单位、监理单位以及开工、竣工日期，这是一种纪念，更是一种承诺。施工单位在工程交工后，积极作好顾客回访工作。依照回访中发现质量问题，鉴定问题严重限度，制定保修技术办法、方案，按期限规定实行保修、并作好各项保修记录。经保修合格工程由保修实行人、工程部、业主一起签字承认后，把保修好工程最后交给业主。 m) 工程质量事故报告及调查制度 工程发生质量事故，施工单位要立即向本地质量监督机构和建设行政主管部门报告，并作好事故现场抢险及保护工作，建设行政主管部门要依照事故级别上报，同步按照“四不放过”原则，负责事故调查及解决工作。对事故上报不及时、或隐瞒不报要追究关于人员责任。 n) 搅拌后台管理制度 搅拌机后台应严格按照砼（或砂浆）配合比，指定专人负责进行计量和配料。搅拌机操作人员对砼（或砂浆）搅拌时间应严格控制在1.5分钟至2分钟,如增长外加剂等特殊材料搅拌时间应按规定规定相应延长。并对规定用水量进行控制。水泥加料员，应严格把关、杜绝多加或少加水泥。砂、石上料员应做到车车过磅。在搅拌前，工长应把砼（或砂浆）配合比和搅拌操作技术对工人进行交底。实验员应在砼（或砂浆）搅拌前，测出砂、石含水率，并监督后台进行砼（或砂浆）配合比调节。质安员、工长、实验员应对后台进行有效控制，如浮现砼（或砂浆）质量问题，应追究关于人员责任。 4.2.4施工工序控制: a) 内容: 施工工艺和操作规程控制。 影响项目施工质量因素（人、机、料、法、环）控制。 工序质量检查控制。 对保障工序质量重点、核心部位、薄弱环节设立工序质量控制点。 b) 要点： 贯彻质量责任制与经济挂钩检查考核制度。作好各级施工工艺和操作规程技术交底。开展班组QC小组活动。依照影响施工项目质量五大因素。分析在施工中容易浮现质量问题，采用相应办法。工序质量检查上采用抽检一次合格率和验好上道工序，保证本道工序，服务下道工序“三工序”活动。依照项目特点，设立质量控制点，并分析其在施工中也许浮现质量问题或隐患，找出因素，并制定相应办法予以防止。 c) 质量记录文献 作好一切与质量关于原始记录、工序质量因素分析记录。 作好质量保证与改进办法并实行记录。 4.2.5不合格品控制: a) 对不合格品按如下分类: 不合格材料、半成品; 施工实验中不合格品;不合格施工工序。b) 对不合格标记、隔离报告。c) 对不合格界定：轻微、普通、严重。d) 对不合格品评审和处置。e) 竣工交付浮现不合格品，由陕建集团工程部下整治告知单，项目部负责返工。经工程部检查合格后，方可交给业主。 f) 分包方浮现不合格执行上述评审处置程序，并按合同规定进行管理。 g) 当发生严重不合格和重复发生普通不合格品，工程部将信息传递给科部，进入质量改进控制程序。 4.2.6纠正和防止办法 a) 下列状况之一,须采用纠正办法: 陕建集团内部自检严重不合格或重复发生普通不合格； 质量审核发现不合格； 业主投诉不合格。 b) 对不合格因素进行调查。对纠正办法制定和批准，实行验证作出信息反馈（工程部、科技部） c) 下列状况需提出防止办法： 当施工条件变化时提出防止办法； 当质量记录反映出不合格时； 当记录资料反映出不合格时。 d) 陕建集团、项目部综合关于部门制定和审批防止办法，并进行实行和验证。 4.2.7质量评估 质量评估是一项非常严肃认真工作,质量评估必要在班组自检、工序交接检基本上进行，如下几条在评估时应特别注意： a) 质量保证项目中须现场提供实验资料，最佳在实验报告出示后才做出评定，如坚持提前评估，只能暂时评估，待实验报告出示后重新评估。 b) 分项工程中有隐蔽工程，应在隐蔽工程验收记录订立之前做出评估。 c) 任何分项目工程评估应在自检、交接检之后做出评估。 d) 分项工程评估严格按照国家规范规定分项工程进行，不得随意分项。 4.2.8质量资料管理 a) 质量资料保存 笔迹清晰,可辨认所归属工程项目。归档保管便于提取与查阅。质量记录保存期执行国家档案管理和陕建集团“程序文献”（第A版）中关于文献与资料管理关于规定。质量记录须存入在适当环境中，以免丢失、受潮、损坏。当合同有规定期，可按规定将质量记录提供应业主代表查阅。工程质量记录、技术资料、质量保证资料在工程竣工时，应组卷、装订成册，移送科技部办理交验手续。质量管理体系运营记录由质量管理办公室归口管理。 b) 质量资料流程 项目施工组织设计（或施工方案）、质量保证筹划、质量检查筹划、实验筹划等报陕建集团工程部，科技部备案; 项目质安部门发出不合格解决告知单须抄送现场施工负责人，报送项目技术组、陕建集团工程部备案; 项目质安部门应做好每月质量报表报陕建集团工程部存档;在建工程发生质量事故时，项目质安部门应即时做好调查报告报陕建集团工程部，对于报告不即时或隐瞒不报者，将追究关于人员责任。 c) 质量奖罚办法 陕建集团领导班子成员依照单位工程与否符合设计、施工及规范和合同质量规定，按陕建集团关于规定或与陕建集团所订项目承包合同规定进行考核，详细实行奖罚。 项目部依照所施工分部、分项工程与否符合设计、施工规范质量规定，按陕建集团、项目部关于规定或所签定分包合同进行考核，实行奖罚。分包队伍应依照分包合同、项目部关于规定，建立完善组织机构，严格按施工方案、技术交底以及施工规范规定完毕所分包内容，并达到陕建集团规定质量目的。项目部将按质量管理关于规定实行奖罚。 4.2.9装饰工程成品保护 装饰工程涉及面广,加之工艺复杂、工序搭接较多，对半成品及成品污染、损坏较为频繁，并且装饰材料较为贵重。因而，加强装饰工程成品保护工作尤为重要。如下是各装饰工程成品保护详细办法： a) 门窗工程： 存储门窗仓库应平整、通风、干燥，无热源或腐蚀性介质侵袭：地下垫木，枕木顶面距地不少于200mm；抹门窗套水泥砂浆时，门窗框上应贴纸或用塑料薄膜遮盖保护，以防污染；外墙、内墙及顶棚涂刷乳胶漆、裱糊等，应用塑料薄膜衬严门窗；不得在门窗上涂写，禁止在窗框、门框上站人；运用门窗洞作进出料口时，门窗边框、下框和中竖框均应木板作保护，以防碰坏门窗框；搭、拆、转运脚手杆和跳板，其材料不能在门窗框、扇上拖拽。安装管线及设备，应防止物料撞坏门窗；门窗扇安装好后，随后安装五金配件，以防风吹损坏门窗。如门窗扇未即时装上五金配件，则应用木楔塞紧，启动后应即时关闭塞紧，并派人看守；不得在门窗上锤击、钉钉子或刻划。清洁门窗，求得用刀乱刻或硬物擦。 b) 轻质隔墙、吊顶工程 轻质板材不得受雨淋，并注意贮藏，以防受潮；装饰板安装完毕后，不得随意剔凿，如需安装配件等，应用电钻钉眼，禁止开大洞（除设计规定）；在轻质板材附近，不得进行电气焊，板面禁止撞击，防止损伤；吊顶隔墙内水管、汽管等，在未上罩面板前应试水试压完毕，以防漏水损坏吊顶板；管道阀门部位，注意预留检查孔，以防上下人损坏吊顶；安装灯具和通风罩等，不得损坏和污染吊顶；吊顶安装完毕后，后续工程作业时，应注意污染问题；吊顶应安排在上层楼面、屋面防水工程竣工后，方可施工。 c) 饰面工程 各种石材面，必要避免有腐蚀性溶液浸蚀，电焊渣等高温物质损坏；擦缝时应注意不得有划痕，以免引起缺陷；墙面、地面应铺、贴薄膜保护，以保证不被污染；墙面应注意阳角用木护板遮盖，以免损坏。 d) 玻璃工程 门窗玻璃安装后应将风钩挂好或插上插销，防止刮风损坏玻璃，并将多余和破碎玻璃随后清理。未安装完毕半成品玻璃应妥善保管，保持干燥，防止受潮发霉。应平衡立放，防止损坏；凡已安完玻璃房间，应派责任心强人看守、维护、负责每日关闭门窗，以减少损失；面积较大、造价昂贵玻璃，原则上在单位工程交工验收前安装。如需提前安装，则采用保护办法。如玻璃幕墙上覆盖纤维板，防止物体打击；避免强酸性溶液溅到玻璃上；填密缝胶条或玻璃胶门窗，等胶干后（不少于1天），门窗方能启动；防止电焊等火花和飞溅颗、柱物体损伤玻璃。 e) 细木制品工程 细木制品安装完毕后，最佳刷一遍干性油，防止受潮变形； 细木制品安装完毕后严加保护，不得碰撞、不得刻划，防止污染。 f) 其她 细石砼地坪浇捣完毕后，待强度达到规范规定后方可上人，如在浇捣地坪上施工时应注意加强地面保护，防止污染；地毯、木地板施工完毕后应用薄膜保护，以防墙面、门窗扇油漆污染；涂料施工时应注意非涂饰面污染；底涂施工后防止人摸碰，不得有铁、锹等工具破坏；涂料施工完毕后，应按阐明进行养护,冬天应采用防冻办法；最后一遍涂饰完毕，空气要流通，以防饰面无光或光泽局限性；施工涂料应注意天气状况，如遇下雨，地面板返潮，应停止施工；及时清理滴在地面、窗台及墙上涂料；电焊作业时，注意焊渣溅落烧伤墙面、地面等已完毕成品。 4.2.10贯彻独立行使权利开展质量工作关于人员 4.2.11质量管理体系对外联系负责人 负责与业主方现场代表联系人员； 负责与设计方现场代表联系人员； 负责与监理方现场代表联系人员； 负责与政府、质监站对接联系人员； 负责与检查实验站联系人员； 负责与分包方、外协单位联系人员。 4.3工程质量甲、乙方报监资料 4.3.1.工程质量报监时,乙方需准备资料 工程中标告知书； 施工组织设计； 施工合同； 施工公司资质级别证书； 施工公司营业执照； 施工公司经营允许证书； 施工公司进沪施工允许证； 施工项目登记证； （以上均为复印件各一份） 项目工程安全受监登记表（一式三份）； 项目工程人身意外保险投保单。 4.3.2.工程质量报监时，甲方需提供资料 项目立项批准文献； 项目扩初设计批准文献； 工程建设规划允许证； 项目监理合同； 监理资质证书； 监理项目登记证； 项目设计合同； 设计单位资质证书； 项目设计监理流转表； 工程勘察单位资质证书（第1-10项均为甲方应提供复印件各一份）；甲方应填写：质监申报表（一式四份），质量监督书（一式四份，单体工程每个一式两份），见证人员授权书（一式三份）；住宅工程应提供市质监总站审批后，盖有总站图章总平面图复印件一份。 5. 有关文献 5.1. 陕建集团质量手册（第A版） 5.2. 陕建集团程序文献（第A版） 5.3. 工程项目质量保证筹划 5.4. 国家建筑工程施工及验收规范 5.5. 国家建筑工程质量检查评估原则 5.6. 工程合同或合同