-原材料紧急放行控制程序.doc

Incoming material used in urgent control procedure

原材料紧急放行控制程序
Q-QA-S-20

Originate
拟制

Date
日期：

Check & Audit 审核

Date
日期：

Approval
批准

Date
日期：

Process Updating History 流程修改记录
序号
版本号
文件更改章节
文件更改时间
修改者
批准者
备注

目 录
1.目的及适用范围…………………………………………………………………………………3
2.参考文件…………………………………………………………………………………………3
3.定义及缩略语……………………………………………………………………………………3
4.职责权限…………………………………………………………………………………………3
5.流程图……………………………………………………………………………………………4
6.内容描述…………………………………………………………………………………………4
7.记录………………………………………………………………………………………………6
8.附录………………………………………………………………………………………………6

1. 目的及适用范围
为了使原材料紧急放行行为得到合理使用，并进行控制，特制定本制度。
仅限公司内部使用
2. 参考文件
Q-QA-S-09----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------来料检验控制程序
3. 定义及缩略语
3.1缩略语
见管理职责、权限制度中的 3.1. Abbreviations/缩略语
3.2定义
紧急放行的定义 所谓紧急放行，是指因生产急需而来不及验证就放来料入库并投入生产的做法.
4. 职责权限
4.1生产管理部提出紧急放行申请。
4.2 技术部、质量保证部、市场部负责原材料紧急放行评审。
4.3 原材料检验员负责紧急放行过程跟踪。
4.4 管理者代表负责原材料紧急放行的批准。
5. 流程图
N/A
6. 内容描述
5.1紧急放行的条件
5.1.1 对紧急放行的来料，要明确做出标识和记录，以便一旦发现不符合规定，能及时追回和更换。
5.1.2 一般在下列情况下才能允许紧急放行。 发现的不合格来料在技术上可以纠正，并且在经济上不会发生较大损失。
5.2 紧急放行的具体操作
应在来料检验程序中对紧急放行做出规定，明确紧急放行情况的审批
人、责任人，规定可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容，以及如何传递、由谁保存等。
5.3 记录填写
紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。
5.4 审批与放行
当来料进厂后，根据情况对需要紧急放行的原材料紧急放行理由，由责任部门（一般为采购部或生产部、技术部）的责任人提出申请，报经授权人（管理者代表）审批。
5.5 放行标识
对紧急放行的来料要做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、和供应商的名称及所提供的证据。
5.6 紧急放行部件的检验
5.6.1在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。
5.6.2若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即执行不良品评审程序，决定是否根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回，或者做其它处理。
5.7 紧急放行终止
5.7.1 检验员按照要求的检验项目完成检验后，如果结果合格则由检验员根据紧急放行检验单记录将本次所有放行的部件标识更换为合格标识，本次紧急放行程序终止。
5.7.2 如果紧急放行部件加工至焊接工序时还没有确定该批原材料检测结果是否合格，为了减少损失减低成本风险，本次紧急放行程序暂停，直至等到材料工程师书面通知方可继续进行.
7. 记录
《原材料紧急放行申请表》
8. 附录
附录一

原材料紧急放行标识卡
Emergency release of raw materials identification card
原材料牌号

炉批号

规格

Material code
Charge no.
Size
供应商

未检项目

Supplier
Unchecked item
使用产品图号

总数量

Drawing no.
total qautity
序号

剩余材料存放地点

Serial no.
remaining matreial pos.
申请单编号

备注

application form no.
Comments
QA部门领导签字

签字日期

QA manager signature
Date

版次
01
程序文件名称
生效日期
文件编号
Q-QA-S-20
原材料紧急放行控制程序
2011-8-15
陕西国德电气有限公司版权所有，仅限内部使用
Page 4 of 4