差旅费管理办法(简单版).doc

差旅费管理办法

一、总则
1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。
2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。
3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。
4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。
二、交通费
1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费。
①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表：
交通工具
动车
火车
飞机
其他交通工具
全体员工
二等座
卧铺/硬座
经济舱
凭据报销
②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。
2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份）以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。
3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。
4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。
三、住宿费
1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。
2、住宿费具体标准限额如下：
①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元；
②、其他人员住宿费每人每天上限为200元；
四、伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。
2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。
五、长期出差补贴
员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15天以下的不进行另外补贴。
六、附则
1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。
2、本办法自公布之日起实行。

人事行政部
2018年3月7日
附件：
出差申请单
201 年 月 日
姓名

部门

出差时间 （以实际为准）
月 日 起，至 月 日 止
预计    天
前往地点及
乘坐交通工具

预借差旅费
金 额
（大写） 万 千  百 拾元整（￥     元）
经手人：     
出差任务

部门领导审核

公司领导审批

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