3.保护客户机密信息和所有权的控制程序(改+检验).doc

程序文件
文件编号
T-2-03
版 本 号
第 6版
保护客户机密信息和所有权的控制程序
修 订 号
第 1 次
颁布日期
2017年09月25日

1 总则
为客户保密是本公司的责任，为保护客户机密信息和所有权不受到侵犯或损害，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司各部门和全体员工，为客户保密的资料包括专利权、知识产权、提供的样品及技术资料、送检样品的检测结果和有关产品的商业秘密等。
3 定义
无
4 职责
4.1 公司全体人员应对一切与客户相关的记录（包括质量记录和技术记录）、样品信息和商业技术资料负有保密职责，并由各专业部门负责保管客户提供的产品技术资料。
4.2 经营管理部指派专人负责客户的机密资料和信息的传发，负责接收客户提供的技术及商业资料，并负有保密职责。
4.3 样品管理员负责对样品的保密工作。
5 工作程序
5.1 客户的机密信息保护
5.1.1 客户的机密信息的传发和接收都不得有无关人员在场，并由负责此项工作的或相关人员与客户协商定时、定点接收/传发。
5.1.2 客户为检测、检验所提供的所有图样及标准、说明等附加资料由各专业部门相关检测、检验人员负责保管和使用，不得提供给其他方。
5.1.3 当客户要求用电话、电传、图文传真或其它电子方式传送检测、检验结果时，公司规定由经营管理部专人负责传送，并作相应记录，以备核查。
5.1.4 检测、检验报告的交付按委托协议书中客户声明的要求办理。
5.1.5 以电子文本形式存储的记录、报告应加密，公司网络用户终端机应设置使用权限密码，密码的设置与管理由网络管理员负责，以防止非授权人接触或更改计算机中存储的数据、信息和文件等，具体详见《计算机及自动化设备的数据保护程序》。
5.1.6 所有检测、检验的记录、证书和检测、检验报告都应安全贮存，妥善保管并为涉及方保密，不得将客户资料提供给其他方。
5.2 样品的保密
客户提供用于检测的样品，由各检测室样品管理员负责保管，其样品的特征、配方及有关技术指标与样品实物，未经客户同意，不得提供给其他方。
5.3 在确保其他客户机密（必要时，征得其同意）的前提下，允许客户到公司参观或监视与其工作有关的操作。
5.4 客户所有权的保护
5.4.1 客户为检测、检验工作提供的所有相关信息资料和样品，其所有权归客户，应受到合理保护，公司任何人不得肆意侵犯，其最终处理按委托协议书中客户的要求进行处理。
5.4.2 检测、检验报告的交付按委托协议书中客户的要求进行，未经客户同意不得将检测结果或检验报告提供给其他方。
6 相关文件
6.1 记录管理程序 T-2-12
6.2 样品管理程序 T-2-26
6.3 计算机及自动化设备的数据保护程序 T2-22
6.4 报告管理程序 T2-28
7 质量记录
7.1 文件、记录传送登记表 TK-2-03-01/6/0

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文 件 、记 录 传 送 登 记 表
编 号：
管理编号：T-2-03-01/6/0
序号
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传送方式
接受单位
传送人
传送时间
接受人
接受确认