生辉煤业构建双重预防机制实施专业方案.doc

文件山西临汾西山生辉煤 业 有 限 公 司西山生辉字27号 签发人：李国富生辉煤业相关构建安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案矿属各单位：为认真落实落实山西省人民政府安全生产委员会办公室相关推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作通知（晋安办42号）文件精神，依据山西焦煤安函331号文件及西山煤电发279号文件相关要求，为稳步构建矿井安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称双重预防机制），努力实现矿井安全风险自辩自控、隐患自查自治，提升安全监管预控能力。结合我矿实际情况，特制订本实施方案，请遵照实施。一、总体思绪全方面表现“以人为本、预防为主”基础标准，坚持风险预控、关口前移，明确各级领导、管理人员、岗位人员安全责任，经过全方位、全过程排查矿井可能造成事故安全风险，依据行业规范、标准、要求进行安全风险评定、分级，并按分级、分层、分类、分专业和“五落实”要求对安全风险实施有效管控，努力把安全风险控制在隐患形成之前，把隐患消亡在事故之前，实现正确监管、科学预防，切实提升矿井安全生产监管预控能力。二、工作目标从现在起开启双重预防机制建设，对照煤矿安全风险分级管控和事故隐患全部排查治理相关要求，加强领导，建立机构，完善机制，健全体系，强化方法，扎实推进，努力争取在9月底建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。 三、组织机构 矿成立双重预防机制工作领导组：组 长：矿 长副组长：党委副书记、安全副矿长、总工程师、生产副矿长、机电副矿长、经营副矿长成 员：各专业副总；安监处、调度指挥中心、生产科、地测科、机电供给科、通风科、各生产队队长；机关科室、地面单位关键责任人。领导组下设办公室，办公室设在安监处，办公室主任由安监处副处长担任。领导组负责对矿井双重预防机制工作进行统一组织、协调和监督、指导，研究处理存在问题。各单位必需成立对应领导机构，明确工作任务、时间、步骤，开展双重预防排查、评定、分级、管控或治理等具体工作。四、责任分工矿属各单位负担双重预防机制工作主体责任；各职能（业务）科室对双重预防机制工作负安全综合监管及技术业务监管指导责任。（一）各分管副矿长和各专业副总工程师负责分管范围内双重预防机制工作，牵头组织，全方面排查、摸清责任范围及分管专业安全风险基础情况，细化责任分工，保障资金投入，做好安全风险辨识分类分级评定工作，制订和落实管控方法，完善信息化管理体系。（二）安监处牵头，各生产队组、各业务科室配合，对各单位安全风险、安全隐患排查、评定、分级工作进行综合监管，并督导各单位严格按“责任、方法、资金、时限和预案”给予落实；负责搜集整理各单位重大安全风险和重大安全隐患，提交矿双重预防机制领导组研究并落实相关议定事项，建立矿井重大安全风险和重大安全隐患台账。（三）各生产队组、各职能（业务）科室要根据专业、系统主导标准，对本单位本专业开展双重预防机制排查、评定、分级、治理及管控方法技术业务严格监管、督导、落实。五、工作任务（一）建立安全风险分级管控体系要根据煤矿安全风险分级管控要求，抓好安全风险年度和专题辨识评定、岗位安全风险辨识评定，不等不靠，加紧推进，确保准期完成建设任务。 1.建立工作机构 （1）建立安全风险分级管控工作机构。要落实安全生产主体责任，成立专门负责双重预防机制建设工作机构，关键责任人全方面负责，分管责任人分工负责，设置职能部门，配齐专业人员，落实工作职责，完成制度制订、台帐建立等工作，明确安全风险辨识范围、方法和对应工作步骤。完成时限：9月1日（2）矿安监处要成立推进构建双重预防机制工作组织机构，明确负责领导和职能部门，研究制订构建双重预防机制相关工作方法和要求，推进整体建设进度。完成时限：9月1日（3）强化相关人员业务培训。矿各生产队组关键是利用班前会班后会、每七天一课对职员进行培训，明确双重预防机制建设内容、步骤和所要达成目标。各单位要有学习计划，有安排，有效果。职教办牵头，安监处配合，对全矿“三员两长”进行安全风险管控相关知识、标准学习培训，不停提升安全风险辨识和管控能力。完成时限：9月1日2.开展安全风险辨识和评定（1）开展安全风险辨识评定。根据煤矿安全风险分级管控相关要求要求，认真组织开展年度和专题、岗位安全风险辨识评定工作，关键对轻易造成群死群伤危险原因进行安全风险辨识评定。开展年度辨识评定。每十二个月底，矿长组织各分管矿领导、相关业务科室、各生产队组进行年度安全风险辨识，关键针对井下水、火、瓦斯、煤尘、顶板、采掘工艺设计、通风系统、供电系统、提升运输系统等进行系统性危险源辨识，编制年度风险辨识评定汇报。开展专题辨识评定。新水平、新采区、新工作设计前，生产系统、生产工艺、关键设施设备、重大灾难原因等发生重大改变时，启封火区、排放瓦斯、新技术和新材料试验或推广应用前，本单位发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或全省发生重特大事故后，全部要开展1次专题辨识。 开展岗位安全风险辨识评定。要建立岗位安全风险清单，落实具体管理对象、关键责任人、直接管理人员、关键监管部门、关键监管人员，深入落实各岗位安全生产责任。根据“一人一卡”要求，依据岗位安全风险清单条款和内容制作岗位安全风险通知卡，发到每个岗位职员手中，并确保在工作过程中随身携带。完成时限：9月1日2）确立安全风险分级。对不一样类别安全风险，将其从高到低划分为重大风险、中等风险、通常风险和低风险四个等级。依据风险辨识情况，综合确定风险分级，强化风险分级动态管理。 完成时限：9月1日 4、强化安全风险管控 （1）建立安全风险管控工作制度。建立矿长、分管矿领导安全风险定时检验分析工作机制，建立安全风险辨识评定结果应用机制。制订工作方案，明确安全风险分级管控标准和责任主体，尤其针对重大风险进行关键管控，制订专门管理控制方法。制订严格奖惩制度，确保各项方法落实到位。完成时限：9月1日（2）开展安全风险管控。矿长定时组织对重大安全风险管控方法落实情况和管控效果进行检验分析，分管矿领导定时组织对分管范围内安全风险管控关键实施情况进行检验分析。严格实施煤矿领导带班下井制度，跟踪重大安全风险管控方法落实情况。完成时限：9月1日，长久性工作（3）实施安全风险公告警示。建立安全风险公告制度，明确井上下安全风险公告板设置位置，标明可能引发事故隐患类别、事故后果、管控方法、应急方法及汇报方法等相关内容。各生产队组完成责任范围内安全风险公告警示工作，在风险点设置安全风险公告牌、岗位通知卡；安监处于井口大屏幕上公告矿井存在重大安全风险、管控责任人和关键管控领导。完成时限：9月1日，长久性工作（二）完善事故隐患排查治理体系 深入完善事故隐患排查治理制度，强化事故隐患排查治理闭环管理，实现事故隐患排查治理和安全风险分级管控体系信息化深度融合。1、完善制度。深入完善事故隐患排查治理相关制度，关键做好和安全风险分级管控制度衔接，补充完善事故隐患排查信息化相关内容，强化分级管理，落实隐患排查治理责任。完成时限：9月1日，长久性工作2、编制落实事故隐患排查治理计划。安监处要认真编制并严格落实事故隐患排查治理计划。要计划好各级隐患排查周期范围，排查前制订排查方案，明确排查时间、方法、范围、内容和参与人员。要按摄影关要求做好重大隐患处理，强化治理督办工作。完成时限：9月1日，长久性工作3.强化闭环管理。建立事故隐患闭环管理制度，实现事故隐患排查、登记评定、治理、汇报、验收销号等连续改善闭环管理，并严格落实治理方法，经过实施严格事故隐患排查治理方案，做到责任、方法、资金、时限和预案“五落实”。完成时限：9月1日，长久性工作4、做好公告监督和总结分析。按要求立即在井口或其它显著位置公告重大隐患地点、关键内容、治理时限、责任人员和停产停工范围；建立事故隐患举报奖励制度，公开举报电话，接收从业人员和社会监督；每个月组织召开事故隐患排查治理会议，分析事故隐患产生原因，制订事故隐患治理方法，编制月度隐患统计分析汇报。完成时限：9月1日，长久性工作5、提升信息化水平。 我矿要认真使用山西焦煤集团企业推广隐患排查系统，逐层上报矿井安全隐患排查整改情况。完成时限：9月1日，长久性工作（三）建立安全风险数据库，绘制安全风险四色分布图，并上报安监处。安监处汇总后上报企业安监局。完成时限：10月15日，长久性工作六、工作步骤（一）安全风险分级管控步骤1、排查风险点。依据生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、采空区、施工场所、安全管理等方面存在风险（危险源），全方位、全过程排查可能造成事故发生风险点。2、确定风险等级。对排查出来风险点进行分级，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险原因和高温、粉尘、有毒物质等有害原因），然后根据危险程度及可能造成后果严重性，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、通常风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注，依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。3、明确管控方法。针对风险类别和等级，对安全风险分类、分专业、分层、分级进行管理，将风险点逐一明确管控层级【矿、队、班组、岗位】，落实具体责任单位、责任人和具体管控方法（包含制度管理方法、物理工程方法、在线监测方法、视频监控方法、自动化控制方法、应急管理方法等），达成回避、降低和监测风险目标。4、风险公告警示。在井口或存在重大安全风险区域显著位置，公告存在重大安全风险、风险类别、风险等级、管控方法、管控责任人和应急方法，让每一名职员全部了解风险点基础情况及防范、应急对策；对存在安全生产风险岗位设置通知卡，标明本岗位关键危险危害原因、后果、事故预防及应急方法、汇报电话等内容；对存在重大安全风险工作场所和设置显著警示标志关键岗位，强化监测和预警。（二）事故隐患排查治理步骤1、事故隐患分级（1）按事故隐患严重程度分为重大事故隐患、通常事故隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，依据法律、法规要求应该全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。通常事故隐患是指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。 （2）按事故隐患处理难易程度分为A、B、C三级。A级（重大事故隐患）：难度大，矿处理不了，须由企业处理隐患。B级（重大事故隐患）：难度较大，队（科）处理不了，须由矿处理隐患。C级（通常事故隐患）：难度不大，由队（科）处理隐患。（3）煤矿事故隐患分为十种类型：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它。2、事故隐患认定事故隐患认定参考西山煤电事故隐患分类认定标准。3、事故隐患搜集 关键包含：班组日常排查，生产过程中班评定、各级干部每日现场检验填写信息卡、各级各类安全检验、专业系统会诊及各科、队天天上报排查汇报、各类信息反馈等。4、事故隐患整理事故隐患搜集后，安监处调信科负责整理建档，实施微机管理，并对事故隐患根据隐患等级类型进行分类、筛选、登记、传输处理。、级安全生产隐患由安监处信息中心筛选认定后交安监处监察科，经整理后报安监处长、矿长审定，由矿长牵头组织领导组组员进行立即排查识别，C级安全生产隐患要立即和队（科）“四定”处理。全部经过识别、筛选、认定安全生产隐患必需在要求时间内录入山西焦煤隐患排查系统网，给予公告。5、事故隐患整改（1）A级隐患报矿长认定，由矿长组织相关部门研究，在采取有效防范方法前提下，落实项目、资金、处理时间和责任人，制订整改方案，并上报企业安监局。 （2）B级隐患，由安监处信息站筛选认定后，填写B级事故隐患汇报，监察科科长审核，经科、队责任人签字认可，报安监处长签字认定，安监处立案，由矿长组织相关人员召开隐患排查整改会议，制订整改方法，确定整改时间、整改单位和责任人，限期整改。对可能危及矿井和职员生命安全B级隐患，要立即召开专题会议，制订整改方案和安全确保方法。（3）C级隐患填写“事故隐患处理四定表”或下达“事故隐患处理通知书”，由各科、队干部负责组织立即处理，安监处负责监督落实并立案。（4）对于国家煤矿重大生产安全事故隐患判定标准和国务院办公厅相关开展重大基础设施安全隐患排查工作通知中认定隐患，矿要对照标准每个月逐条进行排查整改。（5）安监处必需立即组织相关职能部门，对事故隐患排查治理情况进行全方面监督检验，落实隐患排查整改善展情况。（6）矿生产科、机电供给科、通风科、地测科、调度等职能部门每个月必需对各单位事故隐患排查整改情况分系统进行全方面跟踪监督，检验隐患整改预案、方法落实情况，并立即将落实情况反馈至安监处。6、事故隐患复查（1）A级事故隐患由企业事故隐患排查领导组负责，组织相关部门人员严格根据“四定”要求，对矿隐患整改完成情况进行复查验收。（2）B级事故隐患由安监处牵头负责，组织职能科室人员，严格根据“四定”要求进行复查验收。（3）C级事故隐患复查由安监处安监队，当班安监员按“四定”要求，指派专职安监员进行复查。（4）安监处信息站对事故隐患整改复查结果立即进行汇总登记。（5）凡因存在事故隐患而造成停产整理工作面，在隐患整改完成后必需经安监处及相关单位验收后方可组织生产。对未经验收私自组织生产严格按相关要求进行处罚。7、事故隐患消项事故隐患消项是和隐患搜集相对应一项工作，是消除隐患以后，将隐患项目从隐患管理台账上消除过程。（1）A级隐患已整改，责任单位要把A级隐患整改情况报安监处推行消项手续。并报企业安监部。对因资金等问题未整改，要制订防范方法，编写应抢救援预案，采取针对性安全防范方法。 （2）B级隐患整改完成后，经矿隐患排查治理领导组组织相关人员进行检验验收，并将消项汇报上报企业对口部门，相关部门在接到汇报后3日内组织专业人员进行复核确定，由部门责任人签署消项意见。 B级隐患消项必需填写重大事故隐患验收消项卡（附卡3）（一式三联，第一联单位自留；第二联企业分管部门留存；第三联报送企业安监局存档）。（3）对C级隐患已整改，在矿召开隐患排查例会上推行消项手续，未整改要查找原因，重新推行排查手续，制订和采取有效安全防范方法。七、工作要求（一）统一思想，强化认识。构建双重预防机制，是党和国家推进安全生产领域改革一项重大举措，是遏制煤矿较大以上事故有力抓手，表现了安全生产管理关口前移和强化过程控制本质要求。科、队要深入统一思想，提升认识，采取有效方法，强化工作落实，主动稳妥推进，确保工作实效，果断有力、不折不扣地抓好落实实施。（二）加强领导，强化落实。各单位要充足认识建立双重预防机制重大意义，把双重预防机制建设作为深化改革、源头治理、遏制较大以上事故有力抓手，关键领导亲力亲为、亲自挂帅，要落实责任分工、认真负责，相关部门要对照职责、抓好落实，确保双重预防机制建设按标准、按要求、按时限完成。（三）安监处、政工、人事部门要主动组织开展双重预防机制教育培训，学习双创预防机制基础知识、工作步骤及实施标准等。宣传部要充足利用“决战后一百天安全无事故”、“安全大反思”等活动，广泛宣传“构建双重预防机制”关键意义，强化干部职员安全风险管控意识。（四）营造舆论，强化宣传。要充足利用多种媒体，大力宣传建立双重预防机制关键意义，主动宣传和推广在构建双重预防机制工作优异经验、优异做法，为扎实推进双重预防机制建设营造主动有利舆论环境。（五）严格考评问责。安监处要严格根据安全风险分级管控工作制度和事故隐患排查治理制度进行考评，奖罚对兑现，政工、企划、安监等要加强双重预防机制工作考评问责，加强过程监管和结果考评，努力构建安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制并落到实处。山西临汾西山生辉煤业8月5日 山西临汾西山生辉煤业 8月5日印