财务报销业务流程图.doc

上传人：天**** 文档编号：2374872 上传时间：2024-05-29 格式：DOC 页数：1 大小：17.50KB

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资源描述

院行政办公会议审定超过出纳支付制单院党委会审定（预算外20万元以上）院长审批（预算5万元以上、基建10万元以上）元）分管院领导审批（预算0.55万元、基建3-10万元）财务处负责人审签制单出纳支付制单基建、修缮等用款30000元以下预算经费（教学系部、行政机关5000元）以下财务处各科室审核科研课题经费由科研项目负责人负责审批专项经费需编制二次预算或用款计划，报分管领导同意，报财务处备案报帐单位财务一支笔审批报销人按规定分类粘贴原始凭证并签字购买实物的应有验收人签字财务报销业务流程图

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