食油厂山茶油扩建项目可行性研究报告样本.doc

项目制作：上饶市中小企业局 江西省XX县精制食油厂年产万吨精制山茶油扩建项目可行性研究报告二00三年三月目 录第一章 总论1.1 项目名称及承接单位1.2 可行性研究工作概况1.3 结论及提议第二章 建设依据和建设规模2.1 资源确保情况2.2 市场前景和需求分析2.3 建设规模 第三章 厂址选择和建设条件3.1 选择依据3.2 厂址位置3.3 建设条件第四章 产品方案和建设条件4.1 产品方案和建设条件4.2 设备选择及土建工程4.3 总平面部署4.4 工艺技术方案第五章 环境保护及其它5.1 环境保护5.2 劳动保护5.3 工业卫生5.4 节 能第六章 组织机构和定员6.1 管理模式6.2 组织机构6.3 定 员6.4 人员培训第七章 项目实施进度第八章 投资估算和资金筹8.1 投资估算8.2 资金筹措第九章 经济效益评价9.1 基础数据9.2 财务评价第十章 社会效益分析第一章 总论1.1 项目名称及承接单位1.1.1 项目名称江西XX县精制食油厂年产1万吨精制山茶油扩建项目1.1.2 项目责任人项目总责任人：李碧霞技术责任人：黄弟友经济责任人：张高鹏1.1.3 项目承接单位项目由江西XX县精制食油厂负责承接。江西XX县精制油厂在江西上饶市XX县城西工业区“全国乡镇企业东西合作示范区”内，企业法人代表李碧霞。企业于1994年筹建，1995年建成投产，占地面积7000平方米，建筑面积500平方米，绿化面积3000平方米，生产生活设施齐全配套，拥有固定资产413万元，流动资产90万元，年生产能力（精制山茶油）1000吨，在XX县农村建有山茶油原料基地41万亩。企业现有职员38人，其中含有中级以上职称技术和管理人员14人，并聘用同济大学现代农业科学和工程研究院博士生导师徐立鸿教授等为顾问、整体素质较高。企业关键生产“得尔乐”牌精制食用山茶油，采取LY5型油脂精炼配套设备，经过对无污染、天然茶籽榨出毛油脱酸、脱胶、脱色、脱臭工艺，生产出精制油质量达成GB/T177571999高级烹调油通用标准和GB271685卫生标准，不含黄曲霉素，胆固醇、防腐剂，油性平、色泽好、无异味、无油烟，已申报绿色食品，畅销江、浙、闽、沪、赣等省市，并有部分出口海外。年生产销售3700吨，实现产值逾亿元。1.2 可行性研究工作概况1.2.1 可行性研究工作责任人总 负 责 人：李碧霞市场估计责任人：周时清工程技术责任人：黄弟友经济评价责任人：姚燕玲1.2.2 研究工作指导思想、标准坚持以经济效益为中心，社会效益和环境效益为关键指导思想，以技术优异、经济可行为标准，立足XX、面向全国、着眼未来、造福社会，促进农民受益、企业增效、国家增收，把XX县精制食油厂建成全省乃至全国著名现代食品工业企业。1.2.3 研究工作依据、范围研究工作关键依据为：（1）国家和省、市、县相关加紧发展以食品工业为龙头农副产品深加工政策；（2）国家相关促进农民增收，实现农业产业化政策和全国食品工业“十五”发展计划要求；（3）国家相关发展绿色食品，促进人民身心健康政策；（4）XX县及周围德兴市、婺源县、上饶县、横峰县等县市丰富山茶油资源优势；（5）相关食用油加工建设规范、标准、要求等。研究工作范围关键是资源分布及拥有量，产品性能、市场前、建设规模、技术方案、工艺技术要求、组织管理、投资估算及经济、社会、环境效益评价等。1.3 结论及提议1.3.1 建设依据充足 （1）资源分布广泛，并着手建设原料生产基地；（2）产品性能独特，市场前景看好；（3）厂址地理位置优越，交通运输便利，建厂条件良好；（4）符合国家产业要求。1.3.2 建设规模及投资 依据研究比较，以建设年产1万吨精制山茶油生产线方案最优，项目总投资5000万元，其中原料基地1886万元，精制厂固定资产投资1700万元，流动资金1414万元。1.3.3 技术方案 生产精制纯山茶油，采取连续式高喷油精炼成套设备，经过脱磷、脱酸、脱色、脱臭四道工序精炼出高级食用油。只需在原加工厂内扩建而成，投资小，见效快，不影响环境。1.3.4 组织管理 扩建后企业采取直线参谋式管理模式，总定员940人，其中山茶油原料基地850人，精制加工厂90人。1.3.5 经济批标 （1）项目总投资5000万元，建设期1年。（2）净利润自投资第二年起为1388万元，第三年为2261万元，第四年为3135万元，第五年为3151万元，第六年开始为3167万元。（3）项目寿命期为投产后20年，累计实现现金流量58273万元。（4）项目投资利润率为60.6%，静态投资回收期三年四个月，内部收益率35.17%。总而言之，该项目是风险小，见效快，经济效益，社会效益良好项目，技术合理，经济可行。1.3.6 提议 （1）因为项目投资规模较大。现有加工厂又有原料基地，应加强管理，合理安全工程进度，做到早建成早见效。（2）山茶油原料基地见效有3年至5年期限，在这期间应注意搞好原材料采购，以防停工待料，尽可能提升设备利用率。（3）该项目产品单一，虽市场前景良好，但易受竞争对手打击，故应多开发新产品，避免单打一。（4）茶叶树种子也可榨成茶油，但其味不佳，企来科研机构应作好研究，努力开发，为企业拓宽原料资源。第二章 建设依据和建设规模2.1 资源确保情况 精制山茶油原料为取自山茶科植物油茶树种子经提炼而成毛油，是中国南方特有一个纯天然高级食用油，南方各省全部有分布。2.1.1 资源量及分布山茶树关键分布在中国南方丘陵及中低山区、集中于江西、湖南、浙江、福建、广东、广西等省，为野生山茶科植物。山茶油取其种子（茶籽）经烘烤榨取提炼而成。山茶树可人工播种，通常35年即有收成，不需施肥，打农药，且产量高于天然野生，是退耕还林、保护水土有效手段，值得大力推广，经调查，江西省有油茶林种植面积1750万亩，居全国第二位。除另外，临近浙江开化县年产油茶毛油5000吨，江山市年产油茶毛油800吨，中国现在年产茶籽约60万吨，可生产毛茶油15万吨左右。上饶市有油茶山1911360亩，可年产毛茶5734吨，加上周围县（市）及邻省，一万吨原料油能够完全确保。同时，XX县已把山茶油作为支柱产业扶持，在全县乡镇建立一批原料基地，以确保加工厂原料供给。计划在全县乡镇建立一批原料基地，以确保加工厂原料供给。计划在全县山区乡镇建立山茶籽油原料基地累计41万亩，每亩投资46万元，累计总投资为1886万元。对老茶籽林进行垦复更新，低产改造，并培育观音桃、三角枫、霖降红皮、三水桃、白皮中籽、赣无1号、赣无11号等稳产高产良种，基地建成后，至第四年起每十二个月稳定亩产毛油30千克，总产为12300吨，加上从周围县市及外省收购部分，完全能够确保本厂原料需要。油茶树通常冬初开花，形成小果实，经冬春夏到第二年霖降前后成熟，生产期整整十二个月。俗称吃四季露珠油料作物，营养尤其丰富，由山茶籽提炼而成山茶油不饱和脂肪酸含量高达90%左右，含有特殊清香味，耐贮存，易吸收，是一个高端、高营养价值、纯天然绿色保健食用油。据本草纲目、中华药液、纲目拾遗等记载，长久食用山茶油，有“明目亮发、润肠通便、清热化湿、杀虫解毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降温、降压”等，中国医药宝典、中国药志和农政全书又载，山茶油含山茶苦（柑）素，脂肪油、玉蕊醇A、茶皂醇AB等，可防癌、润肺清肝、解毒、整肠、降压、止痒、降胆固醇，调平人体器官机能运作，增强人体免疫功效，是调味、食疗保健食用佳品，又能癣疥、防蚊虫叮蛟、除疣、防晒去皱等外用。它关键成份和世界流行食用油橄榄油相同（以下表）：脂肪酸组成（%）山 茶 油橄 榄 油14:0 肉豆冠酸0.10.216:0 棕榈酸71171618:0 硬脂酸-2.018:1 油 酸7187658518:2 亚油酸7144152.1.2 精制山茶油开发情况中国山茶油大部分为农村采取传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。只有江西、湖南、浙江、广西等主产省份部分采取现代工艺进行精炼，作为高级食用油进入消费市场。年产量仅2万吨左右，现在全国大部分城市尚无精制山茶籽油上市，伴随人民生活水平提升，消费观念改变，和三清山旅游业发展，精制山茶油将被越来越多消费者接收，含有相当大市场空间。中国加入WTO以后，出口量也将大量增加，和国际上流行橄榄油相媲美，国际市场前景也很好看。就现在全国山茶籽油产量而言，远远满足不了市场需求。2.2 市场前景和需求分析2.2.1 食品油市场行情精制山茶油产量小，关键销往北京、上海、长沙、深圳、杭州、南昌等城市，市场份额小。近些年虽有出些口，也受产量限制，增速慢。故市场中以深圳产“金龙鱼”牌、福建产“仙鹭、宝鹭”牌调和茶油为多，虽价廉但档次不高，无法和精制纯山菜油相比。2.2.2 精制山茶油市场前景多年来，世界消费圈内形成一个食用橄榄油新时尚，橄榄油已在国际上被广泛地推崇和喜爱。而精制山茶油含有和橄榄油相同性能和特质，作为一个低价高质保健食用油必交很快在中国形成消费新时尚。一是适应大家生活水平提升，厨房革命需要；二是顺应大家追求身心健康、要求保健，作为绿色食品需要；三是高端低价格符合大家消费心理需要。只要锁定城市中高收入阶层居民，以上海为中心由华东而辐射全国，建立新经销网点，并拓宽出口渠道、扩大出口量，年销售1万吨完全可行。2.3 建设规模依据资源拥有量、市场估计及经济合理标准，拟扩建一条年产1万吨精制山茶油生产线，以壮大企业规模，提升经济效益，促进农民增收，满足市场需求。第三章 厂址选择和建设条件3.1 选择依据（1）靠近原厂址，便于管理，充足利用现有资产，提升资产利用率；（2）交通运输条件很好；（3）场地达九通一平以上，自然条件很好；（4）周围没有有害物质排放源。3.2 厂址位置厂址拟建在原精制食油厂内，即扩建生产线设在原车间前方，充足利用原车间及二楼作为包装和成品仓库。另外，还有充足空地作为原料仓储场地。3.3 建设条件3.3.1 交通运输条件 320国道由西往东在厂大门前经过，在建沪昆高速公路（311）经过厂区北侧，距浙赣铁路XX火车站不足2公里，交通很便捷。3.3.2 厂址自然条件 （1）气象条件：XX县在江西东北部，处于长江中下游丘陵山地，属中亚热带季风性湿润气候，四季分明，日照充足，夏热冬冷，春秋温暖，无霜期长。年平均气温为17.9。雨量充沛，年平均降雨量1500mm。（2）水文条件：XX城西工业区平均海拔均高出县城周围文成、横街等乡镇，加之本厂址又在小山坡上，历史最高洪水位从未及于此，故无洪水之害。（3）地质条件：原建厂时已进行土地平整，基底为红色泥质粉砂岩，上覆厚度不等粘质粉土及素填土。完全适合生产线建设。（4）地震条件：依据国震发（1992）160号文件，按国家地震局中国地震列度区划图（1990）50年超越概率10%，XX县地震基础烈度小于6度。（5）其它条件：原生产线建设中已征7000平方米土地，现存空地完全能够满足扩建生产线之需，且已达成九通一平，是较理想建设之地。第四章 产品方案和工艺技术4.1 产品方案4.1.1 主、副产品生产关键产品为精制山茶籽油，副产品为皂脚。4.1.2 产品标准产品实施GB/T177571999高级烹调油通用标准GB2716-85卫生标准。关键产品精制山茶油质量内控标准为：项 目标 准透明度澄清、透明气滋味气味、口感好色泽（罗维朋比色槽133.4mm）黄10、红1水分及挥发物（%）0.10杂 质（%）0酸 价（mgkoH/g）0.5过氧化值（meg/kg）8不皂化物（%）1烟 点（） 2054.1.3 包装要求对主产品包装采取中小规格并举行法，继续使用专用食用油包装塑料桶，按5斤、10斤两种规模包装同时，逐步推行1斤和半斤小包装，最终达成“一等质量、一等包装、一等价格”具竞争能力要求。产品围绕大家消费观念转变，跟踪国际市场趋势达成绿色、保健、时尚要求。4.2 设备选择及土建工程依据资源情况、市场前景及产品质量要求，选择现在国际最优异连续式日产50吨高喷油精炼成套设备，配套4吨锅炉一台及部分毛油、计量检测设备等也采取现在国际最优异设备，并建设生产车间、毛油库、锅炉房、化验室等，厂房设计规范，布局合理，造型美观，为花园式环境保护小区。4.2.1 生产设施 成套设备占地面积28m10m，拟建一层式混凝土钢架结构平房，建筑面积40m20m。4.2.2 辅助生产设施（1）锅炉房120m2 钢混结构 锅炉4吨（2）检测室200m2 砖混结构（3）原油库1000m2 砖混结构 毛油筒4个（4）罐装房400m2 砖混结构 罐装设备一套（5）包装设备 一（利用原车间）（6）成品库800 m2（7）电力设施：变电设备及线路（8）其它设施4.3 总平面部署4.3.1 基础要求总体符合工艺、建筑、卫生、防火、劳动保护、交通运输、节省用地、便利生产等要求，做到功效分区明确、工艺步骤合理、运输线路便捷、生产安全保障、管理协调方便要求。4.3.2 功效分区 生产区设在原车间北侧，和原本车间平行。东端设成品库，西端为锅炉房。检测室设施在西侧。4.3.3 给排水及供配电4.3.4 绿化、道路及其它 除新建建筑物外，绿化、道路及大门、围墙均保留原貌不变。各功效区之间及节余空地仍以乔灌结合绿化部署，以净化空气、美化环境。4.4 工艺技术方案4.4.1 工艺步骤粗滤毛油化 验计量 碱液热盐水 二级 废水水 洗分 离沉 淀中 和真空干燥分离真空脱色半精油皂脚油盐 析中性油冷却脱臭过滤一级精油精滤 活性白土渣4.4.2 工艺关键分解生产工艺关键包含四道工序：（1）脱磷：将原毛油放进碱炼锅中，加入比原毛油湿高510热盐水，使原毛油中磷脂、蛋白质、胶粘物质吸水膨胀而分离出业。（2）脱酸：依据原油酸价，选择不一样浓度酸液，按原油重量一定百分比加入碱炼锅内中和油酸，使之形成皂粒，经过沉淀后排出。（3）脱色：将脱酸后中性油在真空脱色锅中加热干燥后，加入油重3%左右活性白土，吸附油脂中色素，再用过滤机把白土过滤分离出来。（4）脱臭：将脱色油在真空脱臭锅中加热到150以上，注入适量水蒸气，在气液相接触表面，水蒸汽被挥发出臭味所饱和，并按其分压出比率逸出，被真空泵抽出。脱臭后油冷却便是精制食用油。第五章 环境保护及其它5.1 环境保护江西XX县精制食油厂周围无污染源，生产过程不会产生太多废气，无粉尘，无噪音。生产中排出废水、锅炉煤渣、烟气及生活污水会对环境产生影响，故建设中应做到环境保护和安全卫生设施和主体工程同时设计，同时施工、同时投产。生产废水和生活污水不直接排入稻田，而是经过沉淀池沉淀后再过沟渠渗透地下，经过自然过滤净化。因为生产废水无毒无害，不会影响环境。锅炉煤油立即清理，按XX县要求统一运输至垃圾堆放地点。5.2 劳动保护 为保障职员人身安全和身心健康，采取一定有效方法给予防范。5.2.1 总平面部署把厂区按功效进行分区，各区之间尽可能采取乔木绿化等方法进行隔离，降低交叉干扰。同时，根据国家、行业和地方要求，做到消防间距、消防通道、防护间距等均能满足规范及标准要求。5.2.2 防爆、防火油类是易燃易爆物，必需采取以下方法严加防范。（1）常常检验消防设施是否完好，消防通道是否堵塞；（2）严禁火源、火花靠近车间、仓库；（3）常常打扫卫生，保持地面、墙面及设备表面清洁；（4）全部电气设备和装置均采取对应防爆电气设备类；（5）室内设备应进行防静电接地；（6）重视安全工作，落实安全生产责任制，加强安全教育，实施安全生产岗前培训制。5.3 工业卫生5.3.1 采购、储存、生产、包装山茶油均应符合国家质量和卫生标准。5.3.2 常常清理、清扫储油设备及加工生产设施，以防有毒物品、污染物品污染食油。5.4 节能 根据国家要求，做到合理利用能源和节省能源。5.4.1 工艺方面要求（1）在满足工艺作业条件下，尽可能缩短工艺线路；（2）在满足产量情况下，选择性能稳定、操作可靠和维修保养简单、耗能低优异设备，配置合理装机容量。（3）精心操作，提升设备利用率。5.4.2 电气要求 按节省能源和长久运行效果最好化标准进行变电设施设计、选型，选择节能型电气设备；搞好用能考评，降低无功损耗；节省非生产性用电，注意综合利用。5.4.3 土建要求在设计、建设过程中，注意合理性和节能相结合。第六章 组织机构和定员6.1 管理模式 采取直线参谋制管理模式6.2 组织机构企业下设1车间、2车间、童坊基地、南山基地、樟村基地、临湖基地、必姆基地七个二级核实单位，并设办公室、品管处、财务处、业务处、保卫处、研发处、公关部、基地办八个职能部门。以下图： 总经理财务副总经理 生产副总经理 总经理助理研 品 业 公 办公室 财 基 保发 管 务 关 务 地 卫处 处 处 部 处 办 处1车间 2车间 童坊基地 南山基地 职能组 职能组 1班 2班 3班 岗位个人 岗位个人 岗位个人6.3 定员6.3.1 编制标准 （1）工序要求；（2）生产车间、锅炉房等生产工作按3班倒计算；（3）非一线生产人员按正常班计算；（4）基地职员按出工日200天计，不足200天临时工补足后计算；6.3.2 实际定员 企业劳动定员940名，其中生产工人46人，员工18人，管理人员18人（其中研发6人），后勤服务8人，基地850人。6.4 人员培训 除现有企业职员38个外，其它职员上岗前均应依据岗位要求分别进行培训。其中新建生产线上设备操作人员由设备制作厂家负责培训，基地工人由各基地进行现场培训。第七章 项目实施进度为缩短项目建设周期，立即完成扩建工程，要求设施、施工、安装等各个步骤采取得力方法，做到统筹兼顾，使项目在可研汇报同意后12个月内完成全部工程建设工作。项目实施进度计划表以下：日期项目名称1011121234567891011项目同意立项初设和审批施工图设计主体土建施工隶属土建设备采购设备安装完工验收第八章 投资估算和资金筹措8.1 投资估算8.1.1 编制方法 依据江西省建筑工程概算定额，结合XX县现在建筑市场价格，参与相关类似工程对本项目工程进行初步估算。工艺及非工艺设备经过向相关设备厂家询价而来。8.1.2 估算投资范围 包含新扩建生产线及其配套生产性、非生产性建设项目和新建山茶籽油基地4处、扩建山茶籽油基地1处。8.1.3 编制结果 本扩建工程估算总价值为5000万元，具体见总投资估算汇总表。8.2 资金筹措企业自筹1500万元，银行贷款1000万元，利用外资1000万元，要求上级支持1500万元。 第九章 经济效益评价9.1 基础数据9.1.1 销售收入估算 依据项目进度安排，该项目建设期为十二个月，第二年开始投入运行，达产率50%，第三年达产率75%，第四年及以后达产率100%。根据现在售价每千克36元估算，第二年实现销售收18000万元，第三年27000万元，第四年及以后每十二个月36000万元。副产品皂脚收入占比重不大，忽略不计。9.1.2 基地收益估算 基地自投资后第三年开始有少许收益，到第六年开始基础稳定，扣除投入成本及支付农民工资外，估算第三年、四、五年收益分别为36万元、72万元、96万元，第六年及以后每十二个月120万元。9.1.3 成本估算（1）基础收益已单独计算，故成本计算中原毛油全部按外购计算，外购价现在为每吨13000元，消耗量为每1.1.24吨毛油精制成1吨精制油。（2）固定资产折旧根据国家要求设备类为16，房产类为3540年，为便于计算按综合20年计提。（3）财务费用中仅计算精制加工流动资产部分，基地投资已独立核实不计在内。（4）车间管理费按直接材料、直接人工、燃料动力和设备折旧费之和1%计。（5）销售费用和管理费用按销售成本3%和1%计。经计算企业总成本费用投产当年16612万元，第二年为24775万元，投资第四年开始基础稳定在32937万元至32953万元之间。9.1.4 利润预算经测算，企业扩建项目第二年净利润1388万元，第三年2261万元，第四年3135万元，第五年3151万元，第六年开始稳定在3167万元，具体见企业利润计算表。9.2 财务评价9.2.1 现金流量企业利润测算表人民币：万元 年份成本项目第二年第三年第四年第五年第六年第七年以后一、产品销售收入180002700036000360003600036000减：产品销售成一149242218429443294432944329443其中：直接材料143762156428752287522875228752直接人工125125125125125125燃料动力166166166166166166制造费用257329400400400400产品销售费用5408101080108010801080产品销售税金及附加260390520520520520二、产品销售利润227636164957495749574957加：基地收益/367296120120减：管理费用149222294294294294财务费用565656565656三、利润207133744679470347274727减：所得税68311131544155215601560四、净利润138822613135313531673167现 金 流 量 表年份项目123456-20211、流入180002703636072360963612036586 1.销售收入180002700036000360003600036000 2.固定资产余值66 3.流动资金回收367296120520二、流出5000165022466532827328353284332843 1.固定资产投资2200 2.流动资金投资28003.经营成本1555923162307633076330763307634.税 金94315032064207220802080三、净现金流量-5000149823713245326132773743四、累计净现金流量-5000-3502-1131211453755453058273从现金流量表可知，自投入第二年开始有现金流入，并逐年增加，第6至20年趋于稳定。设项目寿命期（生产期）为20年，累计现金净流量为58273万元。9.2.2 投资利润率项目总投资利润为60.6%，大于基准投资利润率指标，项目可行。因为投资大头在基地建设上，所以，固定资产投资利润率、产值利润率均较高，分别达137.7%和8.8%。9.2.3 投资回收期静态投资回收期=3.35年，即三年四个月。动态投资回收期（i=10%），为3.69年，小于基准回收期8.3年，项目可行。9.2.4 内部收益率经计算，该项目内部收益率为35.17%，远远大于食品行业基准收益率16%，项目可行。财务内部收益率计算表年份净现金流量万元净现值i=36净现值i=351-5000-5000-500021498809.97821.9532371942.47963.5743245948.5977.0753261700.79727.206-203277累计1423.96累计1529.612137424.495.24总计58273-169.8224.64项目投资估算表 人民币：万元序号项 目投资金额占项目总投资百分比（%）备 注项目总投资5000100.001固定资产170034.001.1静态部分153630.721.1.1建筑工程费用2595.181.1.2设备及工器具购置费87817.561.1.3安装工程费用1272.541.14工程建设其它费1723.441.1.5基础预备费1002.001.2动态部分1643.281.2.1涨价预备费80.81.621.2.2建设期利息83.21.662基地建设费188637.723铺底流动资金141428.289.25 盈亏平衡点分析 687 （1）销售量平衡点=1996(吨)3.6-3.0214-0.2344199610000=20% 687(2)销售单价盈亏平衡点=0.697(万元) 1000(1-17%8.5%) 0.6973.6=20% 687 (3)生产能力利用率= =20% 36000-30214-2344由此可见，销售量或销售单价只要达成估计值20%水平即可实现盈亏平衡，说明该项目抗风险能力较强。第十章 社会效益分析该项目作为农副产品加工项目，以基地为龙头，以龙头带基地，含有很好社会效益。一是企业得利，新增利润3167万元；农民受益，可增收2.86亿元；国家增收，增税收6760万元。二是为农村处理更多农民就业，新增就业940人；不离土离乡就可增收。三是填补市场高级烹调油不足，改善大家生活。表一 农副产品深加工食品工业示范工程项目情况表（单位：万元、万美元）序 号省（区）、市江西企业名称XX精制食油厂所属行业食 品建设规模及产品方案建 设 规 模扩建前年产3700吨，扩建后，年产万吨精制山茶油。年产值由扩建前1亿元左右增加到3亿元以上。建设性质（新建、扩建）扩 建产 品 方 案精制纯山茶油，新设计包装改变产品外观，采取不一样规格容器技术水平国际水平项目建设总投 资5000固 定 资 产1700铺底流动资金1414用 外 汇企 业 自 筹1500银 行 贷 款1000利 用 外 资1000税后财务内部效益率35.17银行贷款意向初 步市场分析现在，全国原料15万吨，精炼油2万吨，产品奇缺。入世后，出口增加，价格上扬，该产品含有宽广市场空间和发展前景。效益分析新 增 销 售 收 入36000新 增 利 润3167新 增 税 金6760新 增 出 口 创 汇1500万美元其 它除产品增值提升效益外，还有茶山套种，茶籽壳生产活性炭，枝叶生产茶薪菇和水土保持等综合效益。示范意义行业带动情况经过基地建设可带动活性炭、食用菌、旅游业和毛油初加工等相关产业。农民增收情况经过低改，将现有41万亩油茶林单产由每亩2.5千克增加到30千克，加上相关产业增值估量增收2.86万元。新增就业情况除加工厂和基地终年生产管理人员共940人外，还可大量吸收农村劳动办从事油茶山低产改造。环 保 情 况加工厂生产过程符合环境保护标准，无污染。油茶山低改和基地建设不施农药化肥。其 它除集中力量搞好精制加工外，还要建设一批标准化毛油初加工厂，做好原料初级加工基地建设情况已建1处，再建4处，投入1886万元。项目进展情况正在申办