巩固退耕还林成果后续产业发展黑山头种猪养殖场项目可行性分析报告.doc

麟游县巩固退耕还林成果后续产业发展黑山头种猪养殖场建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论 . 51.1 项目单位概况. 51.2项目建设条件 . 51.2.1 自然条件 . 51.2.2 牧业生产概况 . 71.2.3 猪场建设地点 . 71.3 项目建设方案. 81.4 投资结构及资金来源 . 91.5 可行性研究报告编制依据 . 91.6 综合评价. 91.6.1项目建设的必要性 . 91.6.2项目建设的可行性 .11第二章 建设条件 . 122.1 项目建设条件优劣势分析 . 122.1.1、政策支持 . 122.1.2市场前景 . 132.1.3、环境、基础设施条件 . 142.2 主要障碍因素及解决方案 . 142.2.1、市场波动 . 142.2.2、管理 . 142.2.3、饲料来源与供应情况 . 142.2.4、猪舍的利用率 . 15第三章 市场分析与销售方案 . 153.1 市场分析. 153.1.1 猪肉产品市场供求现状 . 153.1.2 市场前景分析 . 183.1.3 生猪市场竞争优势分析 . 203.2 营销策略、方案、模式和进度等. 223.2.1、以信誉营建营销网络 . 223.2.2、典型引导农民示范逐步向全县推广，实现产、加、销、服良性产业链 . 233.3 市场风险分析. 233.3.1 项目产品市场风险因素 . 233.3.2 防范和降低风险对策. 24第四章 建设方案 . 244.1 产品方案和建设规模 . 244.1.1 产品方案 . 254.1.2 建设规模 . 254.2 建设规划和布局 . 26麟游县巩固退耕还林成果后续产业发展黑山头种猪养殖场建设项目可行性研究报告4.2.1、厂区布局 . 264.2.2、道路布局 . 264.2.3、消毒设置 . 264.2.4、防疫制度 . 264.2.5、其它措施 . 274.3 建设标准. 274.3.1、施工实施标准 . 274.3.2、饲养标准 . 284.4生产工艺技术方案 . 284.4.1生产工艺 . 284.4.2生产流程 . 294.4.3 工艺技术方案 . 294.4.4 工艺流程图. 314.5 设备方案. 314.5.1 设备选型 . 314.5.2 设备清单 . 324.6 原料和燃料供应方案 . 324.7 节能减排措施. 324.8 示范基地建设. 32第五章 环境影响评价 . 335.1 环境影响与保护措施 . 335.2 环境评价与审批 . 33第六章 项目组织与管理 . 346.1 组织机构与职能划分 . 346.1.1、组织机构 . 346.1.2、职能划分 . 346.2 技术培训. 356.3 劳动安全、卫生与消防. 366.3.1、劳动安全 . 366.3.2、安全卫生 . 36第七章 投资概算与资金来源 . 377.1 投资概算依据. 377.1.1、建筑工程费用的编制 . 377.1.2、轻工构件估算 . 377.2 投资估算. 377.2.1、固定资产投资 . 377.2.1、流动资金 . 387.2.1、其他投资 . 387.3 资金来源. 387.4 资金使用和管理 . 38第八章 财务评价 . 398.1 财务评价依据. 398.2 营业收入、销售税金和附加估算. 398.2.1、销售收入 . 398.2.2、销售税金和附加估算 . 398.3 总成本及经营成本估算. 408.3.1单位产品生产成本估算 . 408.3.2、项目成本估算 . 409.3.3、经营成本估算 . . . . . . .408.4 财务效益分析. 408.5 财务评价结论. 40第九章 社会效益分析. 419.1 社会评价. 419.2 农业产业化经营 . 419.2.1、壮大主导产业，促进结构调整分析 . 419.2.2、完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等 . 429.2.3、辐射带动能力分析 . 439.3 农民增收、农业增效评价 . 449.3.1、农民增收 . 449.3.2、农业增效 . 44麟游县巩固退耕还林成果后续产业发展黑山头种猪养殖场建设项目可行性研究报告麟游县黑山头种猪养殖场，主要从事PIC良种猪、商品猪的繁育及销售，同时为周边农民提供养猪的饲料加工、饲养管理、市场预测与销售等技术指导。是麟游县重点扶持的养猪示范基地和产业化龙头企业。该厂饲养有特优PIC父母代猪种群，拥有种猪及育肥猪生物保健方案、繁殖育种、疾病预防措施等系统性管理制度。该场位于麟游县九成宫镇永安村，距麟游县城五公里。于2008年开始建设，2010年实施二期改扩建工程，现有员工12人，其中有3名管理技术人员。现已建设成标准猪舍18栋，面积合计2600余平方米，存栏繁育母猪206头，种公猪5头。拥有细管冷冻精液制作的设备及技术，可为当地养殖户提供良种公猪精液，年配种可达6000头（次）。1.2项目建设条件1.2.1 自然条件麟游县位于陕西关中腹地宝鸡市东北部，属于宝鸡市行政管辖，渭河支流漆水河上游。地处东经107191082，北 5麟游县巩固退耕还林成果后续产业发展黑山头种猪养殖场建设项目可行性研究报告纬34333458，东临咸阳永寿、乾县，西接千阳，南与扶风、岐山、凤翔毗邻，北与彬县及甘肃灵台县接壤，全县版域面积1740平方公里。全县平均海拔1271米，最高海拔1664米，最低海拔740米。地势西北高、东南低，东西长65.28公里，南北宽46.35公里。麟游县属温带半湿润湿润季风气候区，气候的特点是热量不足，春旱、夏凉、秋涝、冬寒，且春夏季节不明显，日照分布不均，全年日照时数2200小时左右，无霜期为180天，平均气温9.1。东部塬区光照充足，年平均气温为9-10，北部年平均气温为8.1。年平均降水量为680毫米，多集中在7、8、9三个月，占年降水量的50%以上。影响麟游县的农业气象灾害有干旱、连阴雨、冰雹、霜冻、大风等。麟游县农业耕地面积为42万亩左右，分布于梁、塬、山、河谷，由坡旱地、川地、塬地、旱平地、梯（台）田构成，宜牧草坡72万亩，有林地178万亩（其中退耕还林面积27.24万亩）。全县土壤共有8个土类，26个土种，黄土性土是主要土壤，分布普遍，占总面积的75%左右，性绵易蚀，土层深厚，透水性强，易耕作，其次是红土及粘黑垆土、紫色土、褐土等。麟游县地表水总径流量14539万立方米，地下水总蕴藏量6332万立方米，地下水可开采量670万立方米。由于环境条件制约，农田水利设施相对落后，农业灌溉用水利用率不高，属雨养型农业。麟游县是传统的农业县，种植业以粮食作物为主，年农作物 6麟游县巩固退耕还林成果后续产业发展黑山头种猪养殖场建设项目可行性研究报告播种面积35万亩左右，主要有小麦、玉米、杂豆、荞麦、薯类、烟叶、蔬菜等，粮食总产常年稳定在5万吨以上。并有优质玉米、名贵杂豆、荞麦等一批名、特、优农产品。这些丰富的农业资源为发展畜牧经济奠定了坚实的基础。1.2.2 牧业生产概况麟游县本地农民自古以来就形成了种植和养殖相结合的农业经济。近年来，县委县政府把畜牧业发展作为农业产业结构图调整的突破口，以提高畜牧业经济效益为中心，以推进产业化经营为手段，进一步优化产业布局，突出肉畜生产，强化措施，狠抓落实，实现了畜牧业跨越式发展，到2009年末，全县牛、羊、猪饲养量分别达到8.1万头、17.1万只和3.09万头，实现畜牧产值3.56亿元。特别是随着退耕还林面积不断扩大，农村劳动力不断向畜牧业转移，生猪养殖规模逐年增加，全县已有相当规模的养猪户，部分养殖户具有一定的养殖经验，母猪基础群大，结构合理，具备加速发展基础。全县有养猪专业村1个，商品仔猪繁育场3处，百头以上育肥场15处，规模养猪户83户，家庭养猪户6000多户。但是这里由于地处山区，交通略显不便，因此尚未形成较大规模的养殖企业集团。1.2.3 猪场建设地点麟游县黑山头种猪养殖场位于宝鸡市麟游县九成宫镇永安 7村，这里交通方便，紧邻眉麟路（属县级公路），通讯良好，水源和电力充足，并且远离居民区和污染源，大气、土壤、水质均达到了生产绿色食品原料标准，具备发展成绿色生态型生猪生产基地的潜力。1.3 项目建设方案项目名称：麟游县巩固退耕还林成果后续产业发展黑山头种猪养殖场建设项目产品方案：繁育仔猪、商品育肥猪建设地点：麟游县九成宫镇永安村建设规模：建设配套的PIC良种猪繁育体系，包括配套系父母代母猪460头，种公猪8头，后备母猪60头。年生产商品仔猪8000头，育肥猪2000头。辐射带动100户以上退耕还林户发展生猪生产，确保退耕还林户持续增收。技术来源的可靠性与可得性：配套杂交是一种生产配套繁育育种的新模式，是合成系（专门化综合品系）配套杂交，生产优良杂种猪的方式。PIC是全世界最大的猪育种公司，其种猪出口到世界54个国家，年营业额达670亿美元，其中国总公司拥有庞大的技术实力。此项目建设完成后实行董事会领导下的总经理负责制。总经理对养猪场合作社的日常生产经营活动统一领导、全面负责。按照现代企业制度落实经营目标责任，实现最大的社会效益和经济效益。81.4 投资结构及资金来源总投资682万元。其中：固定资产投资509.2万元，占总投资的74.6%；流动资金100万元，占总投资的14.7%；其他费用72.8万元，占总投资的11.4%。资金来源：申请银行贷款200万元，国家巩固退耕还林成果后续产业发展项目资金150万元。项目单位自筹资金332万元。1.5 可行性研究报告编制依据中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见；2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；农业部关于加快调整畜牧业生产结构的意见；陕西省发改委“关于印发陕西省发巩固退耕还林成果后续产业发展项目资金申报指南（暂行）的通知。1.6 综合评价1.6.1项目建设的必要性第一、是调整农业产业结构，提高农民收入的需要。麟游县自然资源相对比较丰富，是传统的农业县，种植业以粮食作物为主，年农作物播种面积35万亩左右，粮食总产常年稳定在5万吨以上。并有优质玉米、名贵杂豆、荞麦等一批名、特、优农产品。当地农民长期依赖土地从事传统农业，“增收难”长期困扰 9着农村经济的发展。该项目的建设能充分发挥当地的资源优势，加大对粮食饲料的开发利用力度，促进农牧结合农业结构逐步形成，促进资源优势向商品优势的转化，发展现代农业，增加畜牧业的比重，提高农民收入。第二、是确保退耕还林户持续增收的需要。随着退耕还林项目的实施，部分农村劳动力不断转移到其它产业，养猪产势必须成为其中选择之一。因此发展养猪产业对于调整农业生产结构，增加农民收入具有重大作用。第三、是改良土壤，改善环境，生产优质农产品的需要。猪粪是改良土壤，生产优质农产品不可缺少和难以替代的重要有机肥料，也是经济林和用材料就好的肥料来源。同时，经过沼气化处理，作为能源，将减少对森林的砍伐，对于保持生态环境、建立生态屏障，实现可持续发展，都具有积极作用。第四、满足城乡居民的消费需求，发展国民经济的需要。我国是世界上最大的猪肉生产国和消费国，保持猪肉生产稳定猪肉价格，对满足消费需求，稳定社会具有重大意义。据测算，在农村分户饲养的条件下，每增加100头猪，可安排5个农村劳动力。养猪可带动饲料、兽药、食品、制革、医药等产业的发展，其经济、社会效益十分显著。本项目建成后，实行标准化生产及管理，采用目前国际上最先进的配套系实现肉猪品种生产的专门化；以其科学育肥技术实现养殖效益；以其统一服务带动退耕还林农户参与，实现林牧结 10合；以其各环节的标识管理实现对其产品的质量全程监控；以其品质建立信誉，创建麟游县猪肉的优质品牌。有利于开拓高端农产品市场，促进养猪业的发展。该项目建成投产后将实现以良种促良法的目的，具备以下功能：一是试验示范功能。建立的优良种猪配套系生产猪场，进行国内外新品种、新技术的试验示范，后以最快的速度在全县推广，提高和改善本地猪的生产性能和品质。二是技术培训功能。按照生产环节，定期进行技术培训，让辐射区农户既能学到系统的理论知识，又能在示范区看到国内外最优良的品种和最先进的养殖技术。三是龙头带动功能。项目单位成为全县养猪龙头企业后，通过这个平台为广大退耕还林户提供后续产业，紧密联系在一起，积极探索“公司+农户”的生产模式，共同打造品牌、开拓市场，提高了产业组织化程度，增强抵御市场风险的能力。四是农产品质量检测功能。政府部门可定期组织专业人员对生产区检查指导，检查结果及时反馈给农户和相关部门，以此引领养殖户进行标准化生产，提高养殖水平和市场竞争能力。1.6.2项目建设的可行性该项目具有现实可行性，配套系生产仔猪是目前世界范围内最先进的品种生产方式，养猪在当地具有比较优势，生产设计有 11利于利用先进技术发挥当地自然资源优势，使当地成为生产优质猪肉的生产基地。整体布局科学合理，项目组织有可靠的技术支撑，项目设计采用的技术先进、成熟、配套，建立的科技技术推广体系和农民统一服务的体系切实可行。具有显著的经济效益、生态效益和社会效益。有利于普及现代农业技术，以优质商品猪生产要求引进最优的良种猪繁育配套系，引进最新科学技术成果，中试、完善，行成具有当地特色的实用技术与生产标准，推广运用，有利于提高猪肉产出率、品质和农业劳动生产率，促进农业现代化。综上述所述，该项目选择正确，依据可靠，符合国家的产业政策及环保要求；能够壮大养猪主导产业，促进农业结构调整，促进农业产业化，发展现代农业，显著提高农民收入。承担单位优势明显，与广大农户的联系紧密；采用技术先进，项目的技术方案可行，能够有效实施，并为创建优质肉猪品牌奠定基础。建成后经济效益显著，社会效益更佳，抗风险能力较强。建议立项支持。第二章 建设条件2.1 项目建设条件优劣势分析2.1.1、政策支持近年来，畜牧业迎来了新的发展机遇期。党中央国务院高度 12注重畜牧业的发展，多次对畜牧业发展作出重要指示，近5年的中央一号文件均对加快现代畜牧业发展提出明确要求，国务院先后出台了关于促进畜牧业持续健康发展的意见、关于促进奶业持续健康发展的意见和关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见，明确了一系列扶持畜牧业发展的政策措施，增加了投资力度，初步构建了现代畜牧业发展的政策框架体系，为畜牧业持续健康发展提供了强有力的政策保障。2.1.2市场前景配套系猪与现行的三元杂交猪的差别在于期望性状（如产仔头数、生长速度、饲料转化率等）可以获得比通常的三元杂交（或多种杂交方式）更加稳定的杂种优势，其终端产品的商品肉猪具有通常的三元杂交猪无法相比的高加工品质：整齐划一，屠宰率、分割率高等，这些优秀的品质是通过配套的体系（从原种、祖代、父母代直到商品代）实现的。配套系终端商品猪优秀的生产性能，是必须通过特定的繁育体系保障，不是简单地到市场上购买几个品种的种猪，模仿已有的配套模式（杂交）就能达到目标。配套系猪育种公司在推出某配套系猪种后，在原种猪层次上不断淘汰选育和开展杂交试验，与时俱进推出新的配套系猪，适应市场的需求，其技术、经济实力不是一般猪场能够办到的。因此项目产品有广阔的市场前景和优利的竞争优势。132.1.3、环境、基础设施条件麟游县黑山头种猪养殖场位于宝鸡市麟游县九成宫镇永安村，这里交通方便，紧邻眉麟路（属县级公路），通讯良好，水源和电力充足，并且远离居民区和污染源，大气、土壤、水质均达到了生产绿色食品原料标准，具备发展成绿色生态型生猪生产基地的潜力。能够保障项目实施的水、电、路、原料等基础设施条件。2.2 主要障碍因素及解决方案2.2.1、市场波动不仅直接影响母猪本身的饲养成本，而且影响苗猪的销售价格和渠道。要坚持标准化生产，确保仔猪质量，创建优质品牌；建立稳定的销售网络，稳定销售，降低市场波动的影响。2.2.2、管理管理水平低直接影响母猪生产的每一个环节，是影响养猪生产水平的一个重要因素。严格执行管理规范和各项规章制度，保障每一个生产环节的生产质量。2.2.3、饲料来源与供应情况饲料来源广泛，供应充足，能确保以较为理想的价格购入优质饲料，不仅可以降低成本，而且可以提高母猪生产水平。 142.2.4、猪舍的利用率在工厂化养猪生产过程中，为提高猪舍的利用率和养猪生产改率，均采取全进全出，均衡生产的方式。第三章 市场分析与销售方案3.1 市场分析3.1.1 猪肉产品市场供求现状1、猪肉市场供求状况多年来，全球生猪出栏一直保持在10亿头上下。如1999年出栏11.38亿头，产肉量8843万吨。其中，我国出栏5.09亿头（其中四川6842.6万头，占19），肉产量4336.5万吨，占世界总产量49.03，为生猪生产第一大国；其次是美国，出栏1.009亿头，肉产量878.5万吨，占世界总产量的10；第三为德国，出栏0.443亿头（比四川省少2000多万头），肉产量394万吨，占世界总产量4。我国猪肉产量分别是美国和德国的4.3倍和9.8倍。此外，丹麦出栏0.21亿头，肉产量164万吨；日本出栏0.17亿头，肉产量128.3万吨；俄罗斯出栏0.15亿头，肉产量120万吨。从人均猪肉占有量分析，丹麦314.2公斤，德国48.3公斤，我国34.4公斤，美国33.4公斤，日本10.2公斤，俄罗斯8.1公斤。俄罗斯和日本两个邻国的猪肉产量都较少，是我国猪肉出口 15具潜力的巨大市场。目前，我国猪肠衣、猪鬃、猪肉罐头等具有较强竞争力，主要出口到德国、美国、英国、比利时、意大利等欧美国家，占据了国际贸易市场的主导地位。2、仔猪供应状况改革开放以来，为发展我国的瘦肉型猪生产，从世界养猪业发达的国家和地区引进了优秀的瘦肉型猪种，这些猪种基本分为两大类，一大类是优秀的纯品种猪，如长白猪、大白猪、杜洛克猪及皮特兰猪等，利用这些品种，采用前面介绍的杂交模式生产瘦肉型商品猪，取得了很好的改良效果，满足了市场对瘦猪肉的需要，这些猪种得到快速推广与运用，成为当前我国养猪生产，特别是产业化生产的主导猪种。据中国畜牧业年鉴，我国年提供的种猪数量和需求数量基本趋于平衡，供求稳定，但客观分析和市场的实际情况表明，优良种猪仍供不应求。后备种猪淘汰率高，优良父母代种猪仍供不应求。表面上我国每年生产的种猪数量已接近需求量，但生产的种猪数量不等于能进入生产群种猪的数量，目前国内出售种猪的体重一般在50kg左右，从出售阶段到进入种群生产，有近20%甚至以上的后备种猪被淘汰。我国优良种猪市场仍有缺口，尤其是父母代种猪，在很长一段时期内依然会供不应求。优良种猪更新、更替需求增加。由于我国种猪整体良种普及率的提高、基础母猪群良种化程度不断推进，除了优良种猪年更 16新需求量逐年增加外，在良种化的大趋势下，原有种猪品种的更替需求量也将递增，按年5%递增幅度估算，每年种猪需求量将新增近100万头。优质猪肉需求不断增加。随着我国城市化的发展，城市人口不断增加，生活改善拉动优质猪肉需求量不断增加，这其中突出发展的肉食品加工企业对原料猪的需求数量和质量不断提高，必将极大刺激良种猪市场。目前我国种猪市场处于初级阶段，种猪场规模参差不齐，种猪质量差别较大，由于经济发展的带动，种猪企业的产业化发展存在很大的空间。现阶段我国良种猪繁育基础设施薄弱，品种改良工作相对落后，而品种改良是一件利国利民的大事，所以我国各级政府对种猪场的扶持力度逐年加大，出台了许多鼓励繁育良种的优惠政策。有的地区为了推动本地区良种改良进程，对优良种猪的引进还从地方财政给予补贴。由于政府对良种猪的生产、引进、利用的大力支持，对于提高种猪企业的市场竞争力，增加利润起到了积极的作用。3、当地仔猪的生产供应状况麟游县生猪存栏不到2万头，日出栏100头左右。年仔猪生产