石化集群公共服务平台项目可行性分析报告.doc

利津宜坤化工科技研发有限公司石化集群公共服务平台建设项目可 行 性 研 究 报 告目录一、 项目概况 05二、 企业概况 06三、项目需求分析和必要性08四、项目内容和目标10五、项目总投资、资金来源和资金构成12六、人员培训及技术来源13七、项目实施进度14八、项目经济效益和社会效益分析15一、项目概况1.1项目名称：石化集群公共服务平台建设项目1.2项目承担单位及负责人项目承担单位：利津宜坤化工科技研发有限公司项目负责人：韩俊来1.3项目起止日期：2013年3月2014年2月1.4项目主管部门：利津县民营经济发展局1.5项目建设内容建设利津宜坤化工科技研发有限公司石化集群公共服务平台，是促进县域经济强劲发展的重大举措。项目建成后，可辐射利津县经济开发区、陈庄镇工业园、利北滨海经济园区等“一区六大产业”工业格局，协调推进物流、石化行业、市场信息服务业三大产业发展的新局面。目前，平台建设己初具规模，已为山东宜坤化工有限公司、山东华盛化工有限公司、东营国安化工有限公司等38家石油化工企业提供石油化工信息、技术研发、产品检测等公共服务。项目包括综合实验1个，检验室1个，信息中心1个，中试培训基地1个，融资服务中心1个。项目建成后可提高生产工艺、产品质量、产品收率，提升掌握市场动向、产品信息等方面的应对市场激烈变化的能力，增强企业市场竞争力。1.6项目提供的主要服务该项目建成后可提供以下服务： a中小企业合作项目服务 b新产品设计研发服务c人才培训/招聘服务及物流信息化服务 d产品质量检验与检测服务 二、项目承担单位概况2.1单位基本情况利津宜坤化工科技研发有限公司位于东营市利津县陈庄镇工业园区，成立于2011 年6月，注册资本2000万元，现有员工36人，是隶属于山东宜坤集团的一家集石化产品技术研发、产品质量检验检测、市场信息服务为一体的综合性企业，配有先进的实验设备和检测仪器，拥有自己的研发团队。2.2公司组织机构利津宜坤化工科技研发有限公司由韩俊来任董事长兼总经理，韩建春、赵乐义为副总经理，公司设有1个行政管理部，2个科技研发部，1个信息中心、1个培训中试基地和融资服务中心1个。公司还成立由高校、科研院所、企业等单位专家组成的专家咨询委员会。2.3公司人员及设施情况目前，公司拥有员工36人，其中研究生以上学历的8人，大学本科以上的22人，大学专科以上的6人，有工程师28人，助理工程师5人。公司拥有200m2专门用于科学研究的科研室以及较完善的技术实验装备。其中包括已有的试验设备36台（套）和先进的计算机及软件12台（套）。并建立了企业自己的信息网站，通过互联网加强国内外信息的搜集与交流。2.4公司技术创新情况利津宜坤化工科技研发有限公司拥有健全的组织机构、良好的创新机制、完善的创新设施和高效的研发团队。公司先后承担了国家石油炼制产业化示范项目、省技术创新项目等科技项目，多次获得国家、省、市科技奖励，相继开发了具有自主知识产权的新产品3项，其中两项科技研发项目鉴定为国内领先水平。2.5 公司经营及资信状况截止2012年底，公司总资产达到10342万元，其中，固定资产2987万元，流动资产5808万元，主要营业利润4163万元，税后利润总额3330万元，银行借款总额5011万元，资产负债率为48.5%。银行信用等级为“AAA”。2.6项目参与人员情况公司总经理韩俊来，本项目负责人，是山东省东营市科技研发带头人，大学本科毕业，高级工程师，国家优秀民营科技企业家，带领研发的技术曾获省科技进步奖。本项目其他主要参与人有： 姓名性别出生年月职称/ 职务工作单位项目中分工赵乐义男19643高级工程师利津宜坤化工科技研发有限公司统筹安排协调组织，进行市场调研，考察项目等工作韩建春男19664工程师利津宜坤化工科技研发有限公司全面负责项目的研究开发和产业化等工作胡宗泉女19711工程师利津宜坤化工科技研发有限公司组织项目的研发、制定实验实施方案。王 雪男1972.6助工利津宜坤化工科技研发有限公司项目调研产品性能实验成本核算负责人陈金太男1959.12助工利津宜坤化工科技研发有限公司化验检测、性能实验李 卫男1980.11助工利津宜坤化工科技研发有限公司技术培训、指导，市场信息负责人查庆芳男1944.12教授石油大学技术研发、工艺配方的改进和完善，组织实验室小试张玉贞女1959.7教授石油大学技术培训、指导等技术方面的工作。吴铭伯男1972.10工程师石油大学化验检测、性能实验郭燕生男1965.10副教授石油大学技术培训、指导杨小军男1975.8博士研究生石油大学技术培训、指导李士斌男1976.4助工石油大学技术培训、指导袁存光男1954.6博士生导师石油大学技术研发、工艺配方的改进和完善，组织实验室小试三、项目需求分析和建设的必要性随着生产力的提高和科技的进步，科学技术的推广与应用已成为当今现代化企业进行有效竞争的强有力手段。建设公共服务平台，是增强工业园和经济区内企业技术开发与创新能力，是加速高新科技产品产业化的有效途径。3.1项目需求分析。目前，我县处于胜利油田腹地、石化集群优势凸显的背景下，县域企业呈现出“一区六大产业”工业格局，企业具有数量多、规模小的显著特点，上级部门要求的“一企一中心”很难运作，科技很难在短期内转化为生产力。目前，园区内企业普遍存在科研与实际生产相脱节的现象，致使许多科研成果并不适用于工业化生产，难以完成向生产力的转化，造成人力、物力、财力上的浪费。为此，我公司隶属于于山东宜坤集团，有强大的经济势力和技术力量，有能力和责任建设石化集群研发平台，解决众多小微企业突破发展的有效瓶颈，为县域中小企业协作长足发展搭建科技研发平台。3.2项目建设的必要性a 建设公共服务平台促进了园区内企业对新技术、新工艺的消化吸收。开辟和探索到了原油加工及石油制品制造行业发展的新思路，加快了项目开发和技术进步的步伐，充分发挥了科研与生产相互促进的作用，增加了适应市场需求的高附加值产品，生产装置的技术水平和经济效能得到不断提高。b通过建设公共服务平台，增强了企业与企业、企业与各大专院校、科研院所的联系与合作。随着规模的不断扩大，企业对新技术、新工艺、新产品的需求也不断增加。因此，公共服务平台通过与各企业、科研单位进行合作，取长补短、相互促进，即增强了合作各方的科研开发能力，又开发出了真正适应市场需求、适合企业自身条件的高新技术，提高了企业的经济效益和社会效益。c建设公共服务平台，有利于科研与生产直接接轨，减少中间许多不必要的环节，加速科技成果向现实生产力转化，有利于公司集中力量开发关键核心技术，形成更多拥有自主知识产权的知名品牌，对全面提升我国原油加工及石油制品制造行业的技术水平，推动原油加工及石油制品制造行业及相关产业的发展有着极为重要的意义。d 建设公共服务平台，有利于增强企业应对市场变化的应变能力，石油化工行业的特殊性决定了它的多变性，及时的掌控市场信息，便于企业了解市场动向，分析市场形势，准确、及时的把握市场走向，减少市场带来的风险。e建设公共服务平台，有效地增加了企业产品的市场竞争力。对产品进行全面而精细的检测、分析，保证产品的质量和合格率，使产品的市场竞争力和占有率大大提高，带动企业的发展，带动效益的提升。四、项目内容和目标4.1.项目建设内容、组织结构图4.1.1项目内容本项目是利津宜坤化工科技研发有限公司石化集群公共服务平台建设，石化产业集群公共服务平台建设的是专业化的高新技术体系，依托原有集团技术中心，增建综合型的实验室，工程师工作站、信息中心、检测中心，购买先进的实验、检测设备及中试设备，引进一批高顶尖技术人才。项目建成后将促进利津县工业园区内企业技术的长足发展，产品的全面分析、检测，行业及市场信息的及时掌控和发布，技术人员的专业培训，将全力提升企业经济产值，切实加快地方经济持续、高效、快速发展。4.1.2项目组织机构示意图石化集群公共服务平台工程师工作站专家委员会研发部行政管理部融资服务部信息市场部培训部中试基地综合实验室化学分析检验室4.2 项目的目标公共服务平台的目标是把服务企业作为最终目标，建设一流的技术、信息服务体系；为企业的发展做好保障。不断提高创新力，使园区内企业在行业中的竞争能力显著增强，为各企业的发展提供强有力的技术支撑，取得一批在行业具有领先水平的技术成果和产品，不断地为企业增加新的增长点。4.2.1自主创新能力明显增强，科技水平居行业领先。每年力争开发具有自主知识产权和重大开发前景的国家级科技项目；开发1-2项省级科技项目；开发4-8项市级和厂级科技项目；申报1项以上发明专利、实用新型专利；4.2.2确保服务平台技术研发成果的经济效益，在未来的五年内，确保园区企业新产品销售收入每年递增，使新产品在市场的比重日益增加，产品销售利润每年递增； 4.2.3建立服务平台稳固的科技投入机制，确保科技经费的投入和效率，科技投入的增幅要高于企业收入的增幅，保证每年科技经费支出的合理递增，确保有前景的项目尽早进入市场，成为企业新的经济增长点，建立科技投入目标责任制；4.2.4继续引进中高级人才，确保人才队伍质量，建立博士后流动站，引进海归技术尖端人才，使高中级人才在技术人才队伍的比重持续增长，并不断加强行业专业技术带头人的引进与培养；五、项目总投资、资金来源和资金构成5.1 总投资估算项目计划总投资3000万元，其中工程设备及建设费用1600万元，基建费用700万元，其他费用700万元，建设期贷款利息66万元。5.2 资金筹措本项目是利津宜坤化工科技研发有限公司投资建设的，项目共计投资3000万元，其中，企业自筹1700万元，银行贷款1000万元，申请扶持资金300万元。5.3资金构成本项目总投资估算为3000万元。其中：建设投资： 2700万元其中：检验仪器设备 200万元 中试设备及安装费 1400万元 土建工程及建筑安装费 600万元 辅助工程设施 40万元 场地租赁费 60万元能源及材料消耗费 100万元工资补助费 100万元 其它费用 100万元 无形、递延资产及不可预见费用 100万元流动资金： 300万元六、人员培训及技术来源6.1 人员培训利津县宜坤化工科技研发有限公司自成立之初就十分注重人才的培养工作，聘用了高端人才和博士生导师，先后从社会上、各大高校招聘相关专业的石油化工、计算机信息技术人员8人，除招聘到公司工作的大学生、研究生和博士生外，公司还通过与国内部分高校合作的优势来委培、代培人才，同时在公司建立了人才培训中心，有计划的对技术人员采取请进来、送出去的培训方式，保证人才素质、技能水平的有效提高，每年有选择、有目标的输送各类人才到大专院校进行再深造，并积极引进适合企业发展需要的专业技术人才。同时与国内相关知名大专院校和科研院所加强横向联系，先后聘请多名专家作为名誉顾问和指导，以企业为科研基地，带动科技成果的加快转化应用。6.2 技术来源技术来源引入了雅尔合成科研股份公司和中国石油大学（华东）的国际领先技术。七、项目实施计划7.1 项目实施计划进度表本项目建成投入使用，共计12个月，实施计划进度如下： 2013年3月 可行性研究报告编制 2013年4-6月 系统设计 2013年7-8月 设备采购 2013年9-12月 设备安装与调试 2014年1-2 月 正式运行，组织验收7.2项目实施的保障措施利津宜坤化工科技研发有限公司采取了多种举措，以使该项目得以顺利实施，主要有：a技术培训工作及时完成。培训工作包括公司选送技术骨干赴外参加培训和信息系统的基本知识、安装、检查、维修等内容的培训，使操作人员熟练掌握应用知识，为将来项目完成后的工作打下良好的基础;b为了保障该项目的顺利执行，在整个项目执行期间，公司派专人负责该项目的协调和实施;c 拥有强大的经济支撑、智力支持和活动场所；d 具有自己的研发团队和技术力量，且国家给予一定的政策支持。八、经济效益和社会效益分析8.1财务成本分析8.1.1投资成本与费用预算本项目建设主要包括基础设施建设、设备建设，建设投资总计2700万元，流动资金300万元。8.1.2 增加的销售收入和税金预测本项目实施后，每年可新增销售利润3000万元，交纳税金750万元，主要包括：（1）提供企业新技术、新工艺及产品研发，提高企业生产效率，可新增利润2500万元，交纳税金收625万元；（2）提供各企业检验、实验可新增利润250万元，交纳税金收62.5万元；（3）提供技术培训、指导及信息化可新增利润250万元，交纳税金62.5万元。2. 社会效益分析 该项目建成实施后，新科技的研发将大大提高集群内企业的生产工艺，减少能源消耗，降低生产成本，适应了环保要求，为企业创造最大化利润；通过对产品的质量检测，增加产品的合格率，提升了企业产品的质量标准，为企业在同行业竞争中取得优势；行业信息快速及时的发布，让企业更好的掌控当前市场动向，为企业及时的应对市场变化提供保障；在社会经济效益上，为社会创造更多的产值，增加税收，增加了就业率，提高当地的经济水平，加快地方经济持续、高效、快速发展。目 录第一章 石牌镇基本情况及文化历史沿革11.1 现状概况11地理位置12规模及城镇地位13、交通区位11.2 自然条件及历史21气象资料22水文资料33土壤44地质地震45自然资源56历史沿革67地方戏曲文化78镇内道路交通89对外交通运输发展现状910商贸及市场发展现状911园林绿化101.3 相关规划摘要10（一）、安庆市市域城镇体系规划综合报告（2001年2020年）摘要10（二）、安庆市怀宁县城镇体系规划（1997年2020年）摘要11第二章 项目策划的总体布局与功能分区172.1 空间布局总体思路17（1）镇域城镇体系规划范围17（2）城市规划区范围17（3）设计理念172.2 空间规划设计理念182.3 空间布局总体思路18（1）框架18（2）特色-徽黄故里 戏曲圣地 -根源-名片19（3）分区-布局19（4）空间-对比-错落-层次19（5）规划建筑风格：20（6）控制开发周期202.4 空间布局20（1） 一道黄梅戏大道21（2） 一街徽剧大街21（3） 一河滨庆洲河滨休闲景观带21（4）梨园大道景观带21（5）文化区东区21（6）麻塘湖景区222.5 分区策划构思222.5.1 黄梅戏大道景观主轴222.5.2 徽剧大街景观主轴232.5.3 皖河古道（即庆洲河滨）休闲景观带242.5.4梨园大道景观带242.5.5 文化区东区252.5.6 麻塘湖景区26第三章 重点项目策划273.1 项目策划族群273.2石牌镇文化居住区项目293.2.1 开端（皖河大桥及二桥）293.2.2 戏曲之根广场黄梅大道303.2.3 徽黄广场徽剧大街333.2.4 梨园广场梨园大道353.2.5 麻塘湖旅游开发373.2.6 文化区东区（庆洲村）策划方案373.2.7 全区辅助设施413.3分期建设规划423.3.1一期(启动期2011年-2015年)423.3.2二期(成熟期2016年-2021年)423.3.3三期（完善期2022年-2033年）43第四章 投资与收益分析434.1 项目卖点、潜力及利益点解析431、定位的独特性432、资源的稀缺性443、区位交通的便利性454、地价不断走高，升值潜力大464.2 项目投资及收益464.2.1 投资分析464.2.2 效益分析（参照收益测算表）524.3 项目招商组合（分类）541. 投资方542投资现状553.分项目投资模式56目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议9718