白音套海苏木财政奖补机电井配套项目可行性论证报告.doc

白音套海苏木敖包冷嘎查机电井配套项目建议书目 录一、 项目名称1二、 项目建设单位1三、 项目建设性质1四、 项目建设地点、项目区基本情况1五、 项目建设内容、规模4六、 项目建设期7七、 项目投资概算 8八、 项目资金来源 13九、 项目效益分析 13十、 项目后期管护 14白音套海苏木敖包冷嘎查机电井配套项目建议书一、项 目 名 称：白音套海苏木敖包冷嘎查机电井配套项目二、项目建设单位：白音套海苏木人民政府三、项目建设性质：新建四、项目建设地点、项目区基本情况：（一）项目综述白音套海苏木位于翁牛特旗东南部,科尔沁沙地中段,距旗政府所在地150公里。地理坐标为东经：1194112037，北纬42574319。苏木南与敖汉旗敖润苏莫苏木、通辽市奈曼旗大沁他拉镇隔河相望，北与白音他拉苏木、海拉苏镇、阿什罕苏木毗邻，西与乌敦套海镇接壤。苏木总土地面积625.3平方公里，约93.8万亩，其中耕地面积10.6万亩；林地面积1.7万亩；沙地面积61万亩，泡沼和草牧场面积17万亩；其它用地3.5万亩。全苏木辖13个嘎查，52个独贵龙，共有4767户，20060人，是一个以蒙古族为主体、汉族占多数，蒙、汉、满民族杂居的地区。由于苏木位于红山水库下游，是红山水库下游的自流灌区，农业收入是苏木广大农牧民的主要经济收入来源。但是，由于近几年的持续干旱，红山水库蓄水逐年减少，已无法为下游灌区提供农业灌溉用水，为了使项目区农牧业生产稳步持续发展，保证今后农田的正常灌溉用水，必须在充分利用地表水的前提下，合理开发利用该地区的地下水资源，逐步完善项目区工程建设与管理。（二）项目区基本情况1、自然条件、地理位置：项目区位于敖包冷嘎查，地理坐标为东经：12019，北纬4303。、气候条件：项目区属干旱、半干旱大陆性气候，主要气候特征是春季风沙大，雨少气候干旱，气温回升快。夏季降水集中，雨热同步，降水量占全年的7080%。秋季气温下降快，霜冻来临早。冬季漫长寒冷，且寒潮活动频繁，平均每10天出现一次。根据气象部门提供的气象资料，项目区内年平均气温6度，最冷一月份平均气温零下32度，最热七月份平均气温零上29度。年大于等于10有效积温3100度，年降水量320毫米（主要集中在6、7、8月份），而蒸发量为2000毫米，是降水量的6倍之多。多风春旱是项目区气候的特点，年平均风速为4.2米/秒，八级以上刮风天数在40天左右，主要风向是西北风，全年无霜期为130150天，能够满足一年一熟作物对热量的需求。、地貌及土壤：项目区西高东低，境内无山，沙地草甸相间的区域属西辽河冲积平原，地面起伏不大。土壤大部分是草甸土，有少部分是风沙土。项目区土质肥沃、有机质含量高，干溶重为 1.47kg/cm3。、水资源地表水：项目区位于红山水库下游90公里，曾经是红山水库的灌溉区,但是,由于近年来的持续干旱，加之上游用水量的逐年增加，红山水库蓄水明显减少，下泄流量逐年锐减，经常出现断流现象。从近几年农业灌溉用水供需情况看，利用该河水已无法满足项目区农作物灌溉需求。地下水：根据2005年内蒙古自治区水利厅旗县水资源评价成果、翁牛特旗农田供水水文地质勘察报告和翁牛特旗综合水文地质图说明书以及实地调查的资料，该地区位于老哈河下游的冲积平原，属细粉砂、中耕砂、砂砾石孔隙潜水层状均匀含水岩组。据测算,项目区地下水可开采总量为64万立方米。地下水资源丰富。（二）、社会经济条件项目区位于翁牛特旗白音套海苏木敖包冷嘎查，该嘎查总土地面积9.4万亩，其中耕地面积0.9万亩,林地面积0.2万亩,沙地面积6.6万亩，草牧场面积0.4万亩,其他用地1.3万亩。受益户518户,受益人口1900人，是一个以蒙古族为主体、汉族占多数，蒙、汉民族杂居的地区。6月未牲畜存栏5365头只。2012年，项目区人均纯收入4370元。项目区土地利用情况：耕地面积0.4万亩，人均占有耕地5.8亩。农业收入是项目区农牧民的主要经济收入来源。项目区粮食生产情况：项目区主要作物是水稻和玉米。粮食产量可达230万公斤,人均持有粮1210公斤。但是由于近几年持续干旱的原因,红山水库近几年已无法为项目区供水,致使项目区1000亩农田失去水源保障,粮食生产能力下降,群众收入减少。不解决灌溉水源问题,就无法保证项目区群众最基本的生存条件。五、项目建设内容、规模：（一）、项目建设内容：项目计划新打机电井10眼，建井房10座；配套250QJ12516/1潜水泵10台（套）；配套50KVA变压器3台（套）；架设输变电线路2.4km（其中10KV线路0.9km，0.4KV线路1.5km）。（二）、建设目标：计划通过三个月的项目建设，完成白音套海苏木敖包冷嘎查机电井配套项目建设任务，解决1000亩农田的适时灌溉问题，使该嘎查1000亩耕地变为高产稳产田,人均持有粮增加105公斤,人均增收168元。（三）、工程设计1、设计依据、设计采用翁牛特旗供水水文地址勘察报告、机电井技术规范、农用机井设计与管理以及当地已有机电井资料。、井深的确定项目区现有的机电井平均深度为50m。、单井出水量的推算与水泵的选型。根据当地现有机电井抽水试验，推算单井出水量均在120-130m3/小时左右，地面高差在0.6-1.3米，静水位为11米，水位降深5米左右，查水泵技术参数表，流量130m3/小时左右，扬程在17米左右的水泵为250QJ125-16/1，故选择水泵型号为250QJ125-16/1。、设计参数的选定设计灌溉保证率取75%，灌溉水利用系数0.60，设计灌溉面积为1000亩。单井可供水量125米3/小时，每天工作时间16小时。2、灌溉制度的设计 、农作物生育期缺水量的计算项目区种植农作物为玉米，作物生长期主要在5-9月份，作物的需水量和缺水量计算见下表。玉米需水量与同期多年平均降水量计算表 单位：mm 月份项目前 期中 期后 期全生育期五月六月七月八月九月需水量657614110152370有效降雨量1430.655.851.120.5172缺水量5145.485.249.931.5198、项目区灌溉制度的确定(主要作物为玉米) 项目区灌溉制度表水文年灌水次数生育期灌水定额(m3/亩)灌溉定额(m3/亩)平水年(P=50%)1拔节初期231272拔节-抽雄503抽雄-灌浆54干旱年(P=75%)1拔节初期231982拔节盛期853抽雄期454灌浆期453、水源井的设计、灌溉用水量的确定经实地调查：玉米整个生育期为130天左右，每亩灌水定额为370米3，灌溉定额为198米3，高峰用水量为拔节后期，每亩用水85米3。、单井控制面积计算采用中华人民共和国行业标准SL2562000机井技术规范中2、4农业供水机井规划一节中的公式：F0=式中：F0单井控制面积，亩单井出水量，m3/ht3每天开机时间，h/dT2每次轮灌期天数dn灌溉水利用系数m2每亩每次综合平均灌水定额m3则：F0=1251670.60/8599亩、机电井数的确定采用公式：式中：F4规划区内灌溉面积，亩 N机电井数量 则 N=1000/99 10眼4、电力配套工程的设计水源井配套潜水泵10台，总负荷为9.2kw/台10台=92kw，考虑到当地为输电线路末端，需配套50KVA变压器3台（套）；架设输变电线路2.4km（其中10KV线路0.9km，0.4KV线路1.5km）。六、项目建设期：三个月，自2013年5月1日至2013年8月1日。实施计划:整个工程计划分三部分完成。首先是施工准备阶段。在2013年4月份选定建设地点，设计施工图纸和进行施工概算。同时组织召开项目区敖包冷嘎查受益户村民会议，通过项目建设方案，解决群众自筹问题。然后是进入施工阶段，利用5月份至7月份的时间新打配机电井建井房和架设输电线路。最后是竣工验收阶段，苏木项目建设领导小组实地对工程进行检查验收。这样安排施工，既不影响农田灌溉季节用水，又可降低工程造价，减小工程量，同时工程质量也容易得到保证，是最理想的施工方案。组织管理:为了建设和管理好项目区灌溉工程，项目区成立专门的工程建设领导小组，负责协调和解决工程建设中出现的问题和矛盾，同时负责制定落实项目区的各项管理措施。实施方式:工程设计与施工计划聘请有专业的设计单位进行设计与实施，资金管理方面严格按照审批工程建设内容和施工进度使用资金，实行封闭管理、专款专户，建立健全资金管理的各项规章制度，严禁截留、挤占和挪用，确保项目顺利实施。同时施工单位应选择具有施工经验的专业水利和农电施工队伍进行施工。七 、项目投资概算（一）、投资概算的依据 1、编制依据本概算采用水利部2002最新颁布的水利定额，具体取费标准及采用定额如下： 、水利工程设计概（估）算编制规定（水总2002116号） 、水利建筑工程概算定额（水总2002116号） 、水利水电设备安装工程概算定额（水总2002116号） 、水利工程施工机械台时定额（水建管2002523号） 、工程勘察设计收费标准（计价格200210号） 2、基础单价、人工基础单价本工程位于内蒙古赤峰地区，执行六类地区工资标准，按水利工程设计概（估）算编制规定中的规定标准计算，六类区的人工预算单价分别为：工长5.40元/工时，高级工5.06元/工时，中级工4.37元/工时，初级工2.32元/工时。、主要材料预算基础单价工程所用材料由乌丹、赤峰或当地供应，预算价为工地价。主要设备和材料预算价格汇总表表3-1 单位：元序号名称及规格单位预算价格1柴油t80002250QJ12516/1套89003变压器(含金具)450KVA变压器台 220005输电线路 610KV公里6000070.4KV公里52010、安装工程费用A、水泵安装取设备费的10%。B、输变电工程安装取设备费的30%。、临时工程费用机电井配套工程所设计临时房屋，单价定为50元/m2、独立费用A、建设单位人员经常费：据建设单位定员，费用指标和经常费用计算期进行计算。建设单位定员按2人计算，费用指标为27219元/人年。经常费用计算期为0.3年。B、工程管理经常费：本工程按建设单位经常费的20%计算。C、工程勘测设计费：工程投资的1%。3、工程概算、总概算根据工程估算投资编制依据和取费标准，白音套海苏木敖包冷嘎查机电井配套项目总投资49.8万元，其中建筑工程投资11.5万元，机电设备及安装工程37.8万元，独立费用0.5万元。总 概 算 表 单位：万元项目名称建安工程费设备购置费其它费用合计第一部分：建筑工程11.50 11.5第二、三部分：机电设备安装工程7.36 30.44 37.8 第四部分：临时工程0.00 0.0 第五部分：其它费用0.50 0.5 总投资18.86 30.44 0.50 49.8 、建筑工程概算建筑工程概算表序号材料及设备规 格单价数量 （m）合价 (万元)一第一部分建筑工程费用11.51新打井500m150107.52井房2m2.5m2.3m4000104水源井工程（单井）概算表 单位：元序号项目单位数量单价75001井孔钻凿米506030002砼管米505025003滤网米215101504滤料米24702805红粘土米36452706洗井费眼11300130050米深的水源井，单井估算价格为7500元，即150元/米。、机电设备及安装工程概算序号材料及设备规 格单位单价数量设备费安装费合价第二、三部分机电设备及安装工程费用30.44 7.36 37.80 一水 泵250QJ125-16/1套0.89108.90.99.8二输变电线路21.54 6.46 28.00 1变压器50KVA台2.236.60 1.98 8.58 2变台金具套0.5831.74 0.52 2.26 3输变电线路10KV公里60.95.40 1.62 7.02 0.4KV公里5.21.57.80 2.34 10.14 10KV线路概算表（1公里）序号项目规格单位数量单价合价1线杆190基14870121802高压铝导线35kg214021449403金具套1412016804拉线套43001200合计600000.4KV线路概算表（1公里）序号项目规格单位数量单价合价1线杆150基17620105402高压铝导线25kg187021392703金具套178013604拉线套4210840合计52010、独立费用概算独立费用概算表 单位：万元序号工程费用名称单位单 价合计第五部分独立费用0.5一科研勘测设计费元0.5八、项目资金来源：项目总投资49.8万元，其中：申请财政奖补资金27.88万元，群众自筹资金8.5万元，群众以劳折资13.42万元。九、项目效益分析：1、经济效益：通过工程建设可以彻底解决白音套海苏木敖包冷嘎查1000亩耕地的适时灌溉的问题。平均亩增产玉米与秸杆各按200公斤、单价按玉米1.6元/公斤、秸杆0.3元/公斤计算，1000亩农田年收入可达38万元，扣除经营性支出，纯收入可在 22.8万元以上，人均增收120元，效益非常可观，三年即可收回投资成本。2、社会效益：白音套海苏木是一个以农业为主，农牧结合的地区，农牧民收入主要以农业为主，收入较单一，通过机电井配套工程建设，不但解决了广大农牧民的经济来源问题，同时减轻了种植业的劳动强度，减少了投入种植业的劳动工时，让他们有更多的时间输出劳力，增加收入，更坚定了他们脱贫致富的信心和决心，这对于一个地区的稳定、繁荣与持续发展都会带来积极的推动作用。3、生态效益：敖包冷嘎查可耕种土地面积少，沙化半沙化土地多。机电井配套项目的顺利实施，必将带来该嘎查农业的巨大丰收，这对于不断加快该地区生态建设步伐，逐步改善广大农牧民的生产和生存环境将会起到积极的促进作用。十、项目后期管护：1、项目的组织管理：为了建设和管理好项目区灌溉工程，项目区成立专门的工程建设领导小组，负责协调和解决工程建设中出现的问题和矛盾，同时负责制定落实项目区的各项管理措施。2、项目管理：工程设计与施工计划聘请有专业的设计单位进行设计与实施，资金管理方面严格按照审批工程建设内容和施工进度使用资金，实行封闭管理、专款专户，建立健全资金管理的各项规章制度，严禁截留、挤占和挪用，确保项目顺利实施。同时施工单位应选择具有施工经验的专业水利和农电施工队伍进行施工。3、保障措施：工程竣工后，财产由白音套海苏木政府移交敖包冷嘎查以后，对灌溉设备的运行采取由所在嘎查管理的办法，即用水承包户，向敖包冷嘎查负责签定承包合同，并按其效益每年交纳承包费，承包人再对农户签定取酬合同，水价由所在嘎查代表和苏木政府，水务局联合制定。农牧民可平等参与灌溉设备的使用承包，按合同逐年上交承包费，上交的承包费中，含有电费，折旧费，大修费。总之本项目资产管理办法将采用承包合同制，谁管理、谁从中获利，以利益作趋动，引导农牧民积极参与项目区的建设和管理，尽快把国家投入的固定资产转变成当地农牧民增加收入的一项主要组成部分，成为农牧民致富的工具。目 录第一章 总论11.1项目概论11.2项目承办单位简介11.2可行性研究的依据及原则21.3项目研究的范围41.4项目概况及主要技术经济指标41.5可行性研究的结论6第二章 项目提出的背景及建设必要性82.1项目提出的背景82.2项目建设的必要性103.3企业承办条件11第三章 建设地点及场址选址143.1场址选择143.2建设条件143.3社会经济条件153.4交通运输条件163.5公用设施的社会依托条件16第四章 技术方案、设备方案及工程方案184.1建设规模184.2生产工艺技术184.3主要设备方案204.4工程方案21第五章 原材料、燃料消耗供应245.1主要原（辅）材料供应245.2燃料、动力供应25第六章 总图运输及公用工程276.1总图布置276.2运输286.3公用工程29第七章 环境影响评价347.1执行环境质量标准及排放标准347.2项目选址合理性分析347.3环境污染治理357.4施工期环境影响357.5营运期环境影响分析35第八章 节能措施378.1用能标准及节能设计规范378.2节能原则378.3产品综合能耗指标及分析388.4主要节能措施398.5节能管理措施408.6项目节能综合评价41第九章 劳动安全卫生与消防429.1劳动安全卫生429.2消防45第十章 组织机构与人力资源配置4710.1组织机构4710.2劳动定员4810.3人员培训48第十一章 项目实施进度5011.1建设工期5011.2项目实施时期各阶段进度安排5011.3项目实施进度计划表50第十二章 项目招标方案5212.1编制依据5212.2招标原则5212.3建设项目招标范围及招标组织方案5312.4招标程序5412.5评标委员会的人员组成和资质要求55第十三章 投资估算与资金筹措5713.1投资估算5713.2资金筹措5913.3资金使用计划59第十四章 财务评价6114.1财务评价分析说明6114.2成本费用估算6114.3利润的估算6314.4财务评价64第十五章 综合效益分析6715.1项目经济效益分析6715.2项目社会效益分析67第十六章 项目风险分析6816.1技术风险6816.2资金筹措的风险6816.3管理风险6816.4产品的市场风险69第十七章 结论与建议7017.1结论7017.2建议70目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 31.3主要技术经济指标 41.4研究结论及建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 8第三章 项目服务需求分析 11第四章 项目选址与建设条件 134.1选址原则 134.2项目选址 134.3建设条件 144.4项目建设优势条件分析 15第五章 建设方案 185.1建设规模与内容 185.2总体规划设计 195.3建筑方案 245.4结构方案 265.5给水工程 275.6排水工程 295.7电气设计 315.8暖通设计 345.9项目实施进度 35第六章 节能措施 376.1设计依据 376.2节能措施 37第七章 环境影响分析 397.1 环境影响分析 397.2 环境保护措施及治理效果 40第八章 消防与安全卫生 428.1 消防 428.2 劳动安全 438.3 卫生防护 44第九章 组织机构与运作方式 459.1 组织机构 459.2组织管理 469.3劳动定员 46第十章 投资估算 4710.1编制依据 4710.2 投资估算 4710.3资金筹措 48第十一章 经济效益评价 4911.1 成本核算 4911.2 利润估算 5111.3经济风险分析 5211.4财务评价结论 54第十二章 结 论 5520