恩施州农业产业化州级重点龙头企业能翔永合贸易有限责任公司乳猪项目可行性论证报告.doc

恩施州农业产业化州级重点龙头企业能翔永合贸易有限责任公司乳猪项目可行性报告申报单位：建始县能翔永合贸易有限责任公司目 录第一章 总论11.1 项目背景11.1.1 项目名称11.1.2 项目承担单位11.1.3 可行性研究报告依据11.1.4 研究工作的范围21.1.5 项目提出的理由与过程31.2 项目概况61.2.1 拟建地点61.2.2 建设内容61.2.3 项目定位61.2.4 主要建设条件71.2.5 项目投入总资金及效益情况71.2.6 主要技术经济指标8第二章 项目提出的背景和必要性102.1 项目提出的背景102.2必要性12第三章 市场分析与预测163.1 粮食产量及预测163.2 大米加工业173.3 恩施市、州及周边市场分析183.3.1 粮食生产情况183.3.2 粮食消费193.3.3 粮食流通情况（流通数据均为粮食部门统计数据）193.4 湖北省粮食物流现状和预测22第四章 建设条件和建设规模244.1 恩施市区位优势和交通条件244.2 国家宏观政策的支持244.3 拟建设场址地理位置现状254.3.1现状情况254.3.2地形、地貌、地震情况254.3.3工程地质254.3.4气象条件254.3.5交通运输条件264.4城镇规划及社会环境条件264.5公用设施社会依托条件264.6拟建项目所在地区政府和法律的支持条件274.7建设内容和规模274.7.1建设内容274.7.2建设规模274.7.3建设要求27第五章 场址选择295.1 选址依据与选址原则295.1.1 符合相关规划特别是城市总体规划的布局要求295.1.2 具有便捷的交通条件295.1.3 具有较好的场地建设条件和公共服务、基础设施配套条件295.1.4 满足环保等有关要求295.2 选址方案30第六章 总 图316.1用地结构分析316.2 总平面布置31第七章 工程技术方案337.1 项目的组成337.2 技术方案337.2.1 粮油仓储337.2.2稻谷加工347.2.4 检疫、检测系统357.3 土建工程方案367.3.1 建筑设计367.3.2 结构方案377.4 公用与辅助工程设计377.4.1 电气设计377.4.2 给排水设计39室外给水39室外排水39室内给排水397.4.3采暖40第八章 环境影响评价418.1 场址环境条件418.1.1 自然环境418.1.2 生态环境418.1.3 社会环境428.2 项目主要污染源428.3 项目对环境影响分析428.4 防护措施438.4.1 粉尘污染的控制438.4.2 降低噪声的措施438.4.3废水处理438.4.3 绿化448.5 项目的设计依据448.6 详细环保方案在项目实施过程中，见环境评估报告44第九章 劳动安全卫生和消防459.1 劳动安全保护459.1.1 设计依据459.1.2 生产过程中危害因素分析459.1.3 劳动保护459.1.4 安全保护469.1.5 工业卫生469.2 消防469.2.1 设计依据469.2.2 工程特征479.2.3 总图479.2.4 仓库479.2.5 室外消防479.2.6 电气消防48第十章 节约能源4910.1设计依据和原则4910.2节能49第十一章 企业组织结构、劳动定员和人员培训5011.1 组织结构5011.2 劳动定员5011.3 人员培训50第十二章 项目实施进度5112.1 建设进度安排原则5112.2 建设进度安排计划51第十三章 工程招投标5313.1招投标依据5313.2招标范围5313.3招标组织形式5313.4招标方式54第十四章 投资估算与资金筹措5713.1 投资估算5713.1.1 建设投资估算5713.1.2 建设期利息估算6013.1.3 流动资金估算6013.2 资金筹措6113.2.1资本金筹措6113.2.2债务资金筹措61第十四章 财务评价6214.1 概述6214.2 财务评价基础数据与参数选取6214.2.1 财务价格6214.2.2 税费6314.2.3 利率6314.2.4项目计算期6314.2.5 财务基准收益率（IC）设定6314.3 经营收益估算6314.4 成本费用估算6414.4.1外购原材料、辅助材料费6414.4.2燃料及动力费6514.4.3折旧费估算6514.4.4摊销费估算6514.4.5工资及福利费6514.4.6 修理费估算6614.4.7财务费用6614.4.8其他费用6614.5 财务投资评价报表6614.5.1 项目投资财务现金流量表6614.5.2 利润和利润分配表6714.6 财务评价指标6714.6.1 盈利能力分析（FIRR）6714.6.2 偿债能力分析6814.7 不确定性分析6914.7.1 敏感性分析6914.7.2 盈亏平衡分析7014.8 结论71第十五章 项目风险分析7315.1风险因素识别7315.2风险程度分析7315.3防范和降低风险对策75第十六章 结论与建议76一、项目提要1、项目名称：建始县能翔永合贸易有限责任公司2、建设性质：增建3、项目建设单位：建始县能翔永合贸易有限责任公司法人代表：刘超能所有制形式：股份制4、建设地点：建始县红岩寺镇黄木垭村建设规模：年产百万头乳猪屠宰基地冷库建设，生猪回收场，猕猴桃预冷库。建设期限：2009年至2011年5、项目申报单位：建始县能翔永合贸易有限责任公司法人代表：刘超能投资规模：2100万7、资金构成：建筑工程100万，设备安装400万，种苗引进100万，猕猴桃基地投资200万，流动资金1000万，其他市场费用200万，办公费用100万。8、资金筹储：自筹资金500万，贷款资金600万，财政支持1000万9、主要技术指标：年产量：十万吨总成本：4200万10、项目辐射范围以及带动能力乳猪养殖主要在150公里范围，3000农户，猕猴桃示范基地50亩，乳猪养殖与猕猴桃种植可以解决农村留守老人就业收入问题。二、可行性报告编制依据1、中共中央，国务院关于做好2001年农业和农村工作的意见2 、2001年国家星火计划。3、西部大开发与中部崛起政策。三、综合评价与论证结论。乳猪是华南名菜，在广大的东南亚国家流行，乳猪养殖投资少，效益高。乳猪的养殖与加工可辐射带动相关产业的发展，增加农民的收入，解决农村留守剩余劳动力的就业问题，有广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策与发展方向，建议将该项目做大做强。第二章、项目背景及必要性一、项目的建设背景本项目在国家和省，市，区有关产业政策的指引下产生的。1、中共中央，国务院关于做好2001年农业和农村工作的意见2、2001年国家星火计划重点推荐项目有关论述：“在畜禽及鱼类等产品产量相比，乳猪产业还正在商品化大力发展的初级阶段，有着广阔的发展前景。本项目定于2009年启动，现在固定资产300万，办公楼500平方米，猕猴桃基地50亩，生猪回收场200平方，养殖户1000户，养殖母猪头数1000多头，猕猴桃面积500亩。二、项目的经营现状本项目于2009年启动，现有固定资产价值300万。项目建设的必要性及目的意义。烤乳猪是广州最著名的特色菜。早在西周时此菜已被列为“八珍”之一，那时称为“炮豚”。 在我国，早在南北朝时，贾思勰已把烤乳猪作为一项重要的烹饪技术成果而记载在齐民要术中了。他写道：“色同琥珀，又类真金，入口则消，壮若凌雪，含浆膏润，特异凡常也。”一千四百多年前，我国的烹饪技艺已有这样高深的造诣，实令世人赞叹。 清朝康熙年间，烤乳猪是宫廷名菜，成为“满汉全席”中的一道主要菜肴。随着“满汉全席”盛行，烤乳猪曾传遍大江南北。在广州，烤乳猪在餐饮业中久盛不衰，深受食客青睐。 用乳猪为主料制作而成，在旧京食馔中应算是“阳春白雪”，是宫廷中达官富绅宴饮时吃的一道名菜。后传到各地，也是广州最著名的特色菜，在誉满中外的广东烧烤中，此菜堪称一绝。乳猪养殖还可以充分利用农业资源和劳力资源，对调整农业产业结构和农村经济结构有着积极的作用，可改善农业生产条件和生态环境，提高农村的经济水平。培育与壮大乳猪养殖使之成为主导产业，可发挥龙头企业的辐射能力，改变农民的养殖模式，增高农民的收入，提高经济效益。第三章、建设条件一、地理位置及区域该项目主要位于建始县红岩寺镇，覆盖面积在项目达成建设规模可覆盖的养殖范围为建始县全部的乡镇，项目主要核心在红岩寺镇，公司以及加工基地位于红岩寺镇黄木垭村。二、自然条件建始县红岩寺镇为高山地带镇境年日照时数分布随海拔高度增高呈抛物线形，低山多，二高山少，高山又多。全年日照时数，只占可照时数（日照百分率）的30%左右，低山地带1400小时左右，平均每天3.8小时；二高山地带1300小时左右，平均每天3.6小时；高山地带1500小时，平均每天4.1小时。从季节上分，夏季最多，占全年40%，冬季最少，只占全年13.5%。太阳辐射量为湖北省最低值，也属全国闭合低值区的一部分，年辐射总量在100千卡/平方厘米以下，年振幅6至7千卡/平方厘米，小于湖北省平均值（9千卡/平方厘米）。夏季最高值为10至12千卡/平方厘米？月，入秋后迅速减少，冬季最低值为4至5千卡/平方厘米？月。空间辐射量分布是二高山小于低山，高山大于低山，总辐射量平均为低山92千卡/平方厘米，二高山88.1千卡/平方厘米，高山95千卡/平方厘米。空气质量非常的好，农民以种养殖为主，地多人少，每年所产出的绿色饲料均够每个农户去养殖上十头以上的母猪。种植上十亩的果场。三、项目区的社会经济条件该项目主要在红岩寺镇，红岩寺镇总人口2万多，农户人均收入不超过2000元，其中大部门都是留守农村的剩余劳动力，岁数较大，收入渠道少。四、项目实施的有利条件。养殖环境好，地方资源丰富，投资少，效益高，农民养殖一头母猪的收益要比养殖两头肥猪的收益要高，投资要少。养殖原材料丰富，农户地多人少，每户农户养殖原材料基本上能够自给自足不需要太大的额外投资。交通便利，红岩寺镇地处交通枢纽中心位置，有高速与铁路通车，运输方便。2、政策环境红岩寺镇政府将乳猪养殖与猕猴桃种植列入经济发展的重要项目，大力支持企业的发展。3、资源优势乳猪养殖的主要饲料是玉米，土豆，青草。饲料的来源广而多。市场优势本地农户所养殖乳猪使用青饲料养殖比起大批量猪场养殖出来的乳猪皮更香更脆，在同等条件下拥有更加优质的品质。第四章、建设单位的基本概况。本项目建设于2009年9月，公司与加工基地坐落在红岩寺镇黄木垭村，采用公司+基地+农户的模式经营管理。1、 项目单位：建始县能翔永合贸易有限责任公司2、 单位性质：有限责任公司3、项目单位现有人员构成大专以上毕业高中或中专毕业初中或技校毕业初中以下63520姓名性别专业原工作单位刘超能男市场营销经商邝志鹏男市场营销鹏健化工有限公司现本公司陈衡男计算机中国电信现本公司二、研发能力1、技术来源与合作方式：企业独立开发和技术合作。2、技术产品类型及领域技术开发性质：新产品技术开发内容：产业综合技术开发技术开发产业：养殖业和加工业3、技术成果状况：中试成果。第五章、市场分析与销售方案一、市场分析市场容量大，由于乳猪是华南名菜，针对于南方地区以及东南亚国家都是一个日常必用品，在日常的祭祖或者喜事里面都会使用的，目前国际需求量年达上千万吨，目前国内乳猪产值不过五百万吨，大部分还是靠越南等国家进口来满足需求。所以目前乳猪市场是远远的供不应求。二、产品生产与销售方案产品生产方案根据本项目市场前景的分析，建设主要内容有：（一） 养殖1 、养殖基地的建设2、农户养殖的发展，发展3000户农户养殖3、年产10万吨乳猪（二） 加工1、 屠宰场所建设，冷冻厂房建设2 、加工冷冻乳猪10万吨销售方案（一） 乳猪的销售：批发式与订单式（二） 乳猪的收购和销售：订单式与批发式三、销售队伍与销售网络的建设在珠三角地带设立经销店，并与大型冷库等合作，做好海内外贸易销售工作。第六章、项目建设方案一、项目规划和布局本项目规划是以公司提供种苗，带动农户，辐射本地与外地农户从事母猪养殖，回收小乳猪。二、乳猪的加工流程例子：冷冻乳猪新鲜小乳猪，去毛，去内装，造型冷冻，打包装，成品。项目具体建设内容和规模土木工程表一序号项目名称单位建筑规模备注1综合楼平方米5002乳猪回收场地平方米10003乳猪加工场平方米2004冷库平方米1005机房平方米506水池立方10007道路公里28其他平方米500设备引进表二序号项目名称单位规格1冷冻设备套22屠宰设备套13水电设备套14环保设备套1第七章、投资估算和资金举措一、投资估算表说明A、加工设备按厂家报价资料进行计算B 、建设工程费参展建始县现行建筑造价指标进行估算。C 、安装工程按各单项工程安装费率进行估算D、 人口工资按照建始县红岩寺镇农村平均日收入计算二、项目建设投资估算1、本项目投资总额为：2100万，其中建筑工程100万，设备安装400万，种苗引进100万，猕猴桃基地投资200万，流动资金1000万，其他市场费用200万，办公费用100万。按照资金来源：自筹资金500万，贷款资金600万，财政支持1000万2、项目投资估算表序号项目名称规格资金（万元）备注建筑工程单价小计2501综合楼5001001002回收场20050503屠宰车间20050504水池5005050二、设备及安装序号项目名称单价（万元）数量小计1冷冻设备20024002屠宰设备101103环保设备1001100资金来源与筹措合计2009年2010年2011年总投资2100国家1000贷款600自筹资金500200150150三、资金使用计划项目名称2009年2010年2011年资金使用200150150第八章、财务评估本项目设计能力年产。冰冻乳猪十万吨银行贷款利率6.4375%，汇率6.25美元平均折旧率为百分之五到百分之十二、财务分析1、产品销售收入：1、乳猪十万吨等于：20000000斤5元=1000000000元第九章、环保影响评价乳猪与禽兽，绿色植物间存在着循环利用的关系，养殖小乳猪可以形成生态的良性循环。第十章、农业产业化经营与农民增收效益评估一、农业产业化经营乳猪养殖是建始县农村现有养殖的新成员，它的养殖技术简单，养殖场地简陋，有利于农户养殖，自从本公司2009年发动本项目，现有养殖农户1000多户，年产小乳猪两万多头，有利于提高农户的收入，在整个发展成为规模后，更能为农民提供创收平台。二、农民增收养殖一头母猪产收乳猪的收益相当于一个农户年养殖三头肥猪的利润，养殖一头肥猪的饲料可以养殖两头母猪，所以养殖母猪生产乳猪比起农民养殖肥猪更能增收，并降低农民的投入。农户养殖一头母猪的利润可以达到3千元。三、其他社会影响针对目前我国乳猪生产力不足提供了更多的来源，提高了我国农产品的自产能力，减低依靠进口乳猪来满足我国的目前需求情况的局面。第十一章、项目组织与管理一、依照公司法有关内容，成立建始县能翔永合贸易有限责任公司，其组织机构示意以下 董事会 总经理 加工 技术 销售 市场 回收部机构职责1、负责对项目的策划和实施，加快项目的建设速度。2 、负责财务管理，物业管理，法律事务，安全保卫和办公室工作。3、 负责养殖和加工的研究和技术服务，设备的管理和维修。4、负责原料，种苗，产品的购销和信息服务。2、劳动定员建始县能翔永合贸易有限责任公司，人员编制26人，其中管理人员8人董事会3人 总经理1人加工部5人 技术部3人市场部3人 销售部6人回收部5人 二项目管理模式养殖户 回收 公司 技术 养殖户 加工 市场部 销售部三、技术培训1、 对养殖户和加工工人进行岗前培训，了解基本养殖技术和加工环节要注意事。采取集体与个别辅导相结合。2、 对市场营销人员的培训，了解市场营销的方法和策略，提高营销人员的素质，采取理论和跟班见习相结合。3、多形式开展培训活动，通过技术人员的现场指导开展培训。第十二章、可行性研究结论和建议一、可行性研究结论1、本项目符合国家产业结构调整总体规划。2、本项目符合建始县红岩寺镇国民经济和社会发展“十五”计划的总体规划。3、本项目建设对调整农业结构，增加农民收入，改善农民饮食结构，解决农村剩余劳动力就业有良好的社会效益。二、建议目 录第一章 项目摘要31.1项目基本情况31.2建设目标31.3建设内容及规模41.4产品及去向41.5效益分析4第二章 项目建设的可行性和必要性52.1建设的必要性52.2建设的可行性52.3编制依据62.4编制原则9第三章 项目建设的基础条件93.1建设单位的基本情况93.2项目的原料供应情况103.3地址选择分析10第四章 产品114.1沼气114.2 沼气产量确定124.3有机肥134.4产品去向13第五章 沼气工程工艺设计145.1工艺参数145.2处理工艺选择145.3工艺流程的组成155.4厌氧处理工艺选择与比较155.5沼气存储和净化工艺165.6工艺流程185.7沼气输配设施195.8沼气计量设施19第六章 总体设计196.1站内总体设计196.2站外配套设计19第七章 土建设计207.1建筑设计207.2结构设计20第八章 电气设计218.1设计依据218.2设计规范228.3 设计说明228.4控制与保护228.5防雷与接地228.6配电系统238.7防雷与接地238.8 防爆设计238.9供电负荷23第九章 安全、节能及消防249.1安全生产249.2防火消防249.3节能25第十章 主要构（建）筑物、设备的设计参数2510.2 厌氧消化系统工艺参数设计2710.3 沼气净化系统工艺参数设计2810.4 沼气储存系统2810.5 沼肥储存系统2910.6配套设施区29第十一章 投资概算和资金筹措3011.1编制说明3011.2总投资估算表3111.3投资概算3311.4资金筹措33第十二章 项目实施进度和投招标3412.1进度安排3412.2招（投）标依据3412.3招（投）标范围3412.4招（投）方式35第十三章 项目组织与管理3513.1管理3513.2劳动定员和组织培训37第十四章 环境保护和安全生产3714.1污染源和污染物3714.2污染治理方案3814.3安全生产39第十五章 产品市场分析与预测4115.1沼气4115.2沼气发电4115.3沼液和沼渣4315.4（生态）农产品。43第十六章 社会、生态及经济效益分析4316.1社会效益4316.2生态效益4416.3经济效益44第十七章 结论46第十八章 附件47