太阳能热水器项目可行性论证报告.doc

太阳能热水器项目可行性报告一、太阳能热水器项目总论1、项目背景在全球能源形势紧张、气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天，世界各国都在寻求新的能源替代战略，以求得可持续发展和在日后的发展中获取优势地位。太阳能以其清洁、源源不断、安全等显著优势，成为关注重点。在太阳能产业的发展中，太阳能热水器的热利用转换技术无疑是最为成熟的，其产业化进程也较光伏电池、太阳能发电等产业领先一步。发展替代能源是我国经济实现可持续发展的前提。十一五期间，在现有的能源和资源边界的约束下，能源替代这一有助于解决经济可持续发展瓶颈问题的产业，孕育着重大投资机会。在我国未来的能源消费格局中，决定不同形式能源的应用及发展前景的决定因素有两点，一是能源使用过程中的内外部成本，二是后继储量以及是否可再生。国家中长期科学和技术发展规划纲要指出2020年可再生能源在我国能源消费中的比重将达到16%。太阳能是最丰富的可再生能源形式，是所有化石能源及多种可再生能源的源头。我国必将步入更为多元化、清洁、高效的能源消费新时代。据测算，使用1平方米太阳能热水器，相当于每年节约120公斤煤。因此，许多专家建议，我国应当大力倡导发展太阳能这样的可再生能源。 2008年国家出台了太阳能热水器鼓励支持发展的政策，全国40多个省、市建委出台了对12层以下房屋强制安装太阳能热水器的政策配套文件，极大地释放了城市市场。2009年上半年又出台了太阳能热水器下乡补贴政策，再次加速释放农村市场，国内迎来了太阳能热水器消费的井喷时代，全国每年有几百亿元的市场销售额。现有品牌企业中10个亿以上销售规模的已有十几个，5000万元以上销售规模企业超过50家，每年平均以50%左右的速度在发展，国内外巨大潜在的市场培育壮大了一大批规模品牌企业。2、可行性研究结论中国太阳能热水器的年生产量是欧洲的2倍，北美的4倍，现已成为世界上最大的太阳能热水器生产国和最大的太阳能热水器市场，并仍在以每年20-30的速度递增。高增长的速度、较大的市场空间和较为丰厚的利润，吸引了众多资本聚焦太阳能行业。 有专家预计，到2015年仅全国住宅用太阳热水器将达到2.32亿平方米的拥有量，普及率将达到20-30%，太阳能热水器行业前景和“钱”景都被双重看好。3、主要经济技术指标2005年，中国太阳能热水器年产量已突破1500万平方米，保有量超过6200万平方米，行业总产值已逾150亿元。2005年中国热水器市场销售量达到1283.4万台，销售额达到101.6亿元，比上年同期分别增长了20%与33.7%。2006年，中国燃气、太阳能及类似能源的器具制造行业累计实现工业总产值24,125,852千元；实现累计产品销售收入22,071,020千元，比上年同期增长31.32%；实现累计利润总额为759,646千元，比上年同期增长54.07%。2007年1-5月，中国燃气、太阳能及类似能源的器具制造行业实现累计工业总产值10,591,295千元，比上年同期增长34.69%；实现累计产品销售收入9,756,356千元，比上年同期增长33.81%；实现累计利润总额299,118千元。4、存在问题与建议目前国内太阳能热水器存在问题：我国太阳能热水器行业规模较小，生产厂家虽多，但实现的总产值却持续上不去；太阳能热水器行业的整体水平不高，太阳能热水器行业的水平参差不齐，行业中规模骨干企业市场占有率低；太阳能产业的地方保护主义现象非常严重；国家对太阳能产业的政策支持力度不够，对太阳能热水器的标准制定相对滞后，不利于太阳能产业的发展。对国内太阳能热水器存在问题的建议：在国内培养一批产业上规模、产品上档次、服务上水平的大型行业骨干企业，加强太阳能热水器行业的产业集聚；增强科学技术研发，加强技术竞争优势；去除地方保护政策，加强自身产品质量；政府扶持投入有前景的企业，出台有利于太阳能热水器行业发展的有效政策，给予政府财政补贴，振兴太阳能热水器行业的发展。二、太阳能热水器建设项目背景及必要性1、项目提出的背景在全球能源形势紧张、气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天，世界各国都在寻求新的能源替代战略，以求得可持续发展和在日后的发展中获取优势地位。太阳能以其清洁、源源不断、安全等显著优势，成为关注重点。在太阳能产业的发展中，太阳能热水器的热利用转换技术无疑是最为成熟的，其产业化进程也较光伏电池、太阳能发电等产业领先一步。但是目前市场还有待规范，消费群体还有待培育，技术还有尚须改进，因而对于企业来说还有较大的成长空间。2、项目发展概况据不完全统计，我国太阳能热水器生产企业（包括相关企业，如玻璃生产、真空镀膜设备生产、焊接设备、聚氨酯发泡设备及自动控制仪表零配件的生产等）已超过千家，但绝大多数是中小企业。据2000年不完全统计，年产值超过1000万元的较大型和大型企业约100家，从事生产的企业职工约6万7万人，包括营销人员、研发人员总行业人数超过50万人。近几年来太阳热水器年产销量的增长速度很快，平均年增长速度约1530。据不完全统计，家庭太阳热水器全部平均的普及率不超过10。太阳热水器市场可分为两大类，第一类是比较成熟的市场。大中型生产企业比较集中，全国超亿元产值的企业几乎全部几种在第一类地区。市场销售势头也很好；第二类是准市场。即中小型企业纷纷建厂，市场销售已开始启动。 比较成熟的市场可分为华北市场（包括北京、天津、河北）；华东市场（包括山东、上海、江苏、安徽、浙江）；西南市场（包括云南及周边地区）；华南市场（广东及周边地区）。 准市场可分为东北市场（黑龙江、辽宁、吉林）；西北市场（陕西、山西、甘肃、宁夏、内蒙古和新疆）、中原市场（河南、湖南、湖北、江西）。3、项目投资的必要性中国“十一五”规划纲要提出，“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20左右、主要污染物排放总量减少10。这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是维护中华民族长远利益的必然要求。政府三令五申要把节能减排，现在又提出“进一步做好节能减排工作，推动农村太阳能热水器发展”，实施太阳能热水器建设项目是为农民办实事的民心工程，要将太阳能热水器建设项目纳入各级党风廉政建设的考核内容。三、太阳能热水器项目市场预测与建设规模1、市场概况20032005年中国国内市场热水器销量是1500万台年，其中电热水器占市场份额的约54%；燃气热水器占市场份额的约43%；太阳能热水器占市场份额的约1%（以上数据来源于国务院经济情报战略研究办公室）。因为本产品兼具太阳能热水器和电热水器两者的优点，使用成本大大低于电热水器和燃气热水器，如果有足够的产量，保守估计可使太阳能热水器在热水器行业中的比重提高到35%。2、市场预测 3、营销战略公司产品的国内销售主要是通过行业展会、媒体广告、网络及针对性宣传等有效推销方式来实现公司的销售。公司销售主题为代理商、行业关联销售商（OEM客户），同时公司和建筑商合作，承揽太阳能安装工程，为大型工厂设计改造中水（工业用3060度热水）工程。国外市场销售主要是通过参加国外的行业展会和国际互联网络等推销方式来实现销售。4、产品方案和建设规模5、产品销售收入预测四、资源条件评价1、资源调查山东是太阳能热利用大省，10年来太阳能热利用行业总产值每年以30%左右的速度递增，2006年达到45亿元，占全国的20%左右，发展非常迅速。截至2006年，山东省累计推广太阳能热利用产品1500万平方米，相当于欧盟15年、北美30多年的推广总量。2、资源开发战略太阳能取之不尽、用之不竭；只要有阳光，太阳能热水器就可进行光热转换，太阳能热水器一年四季均可运行。太阳能热水器经济效益显著。一次投资而长期受益是太阳能热水器的显著特点。太阳能热水器的回收期同与之比较的常规能源的价格有关，一般情况下，可在14年内全部收回投资。太阳能热水器与其它能源配套使用，可实现全天候运行。太阳能热水器绿色环保。太阳能作为一种洁净的可再生能源，无环境污染，无安全隐患。太阳能热水器使用寿命长，太阳能热水器主要部件使用寿命可达十五年以上。3、资源条件评价山东省太阳能企业重视科技创新，围绕科技创新主要采取了以下措施：一是注重加强科研队伍和重点实验室建设。经过几年的努力，目前山东省从事太阳能研究的科研机构共10多家，建成了5个重点实验室，中高级以上的科研人员约500多人，其中皇明与中科院电工所联合组建的太阳能实验室，是国内一流的太阳能热利用技术研究中心。二是加快了科技成果的产业化步伐。如皇明自主开发的世界首条太阳能专业化生产线，力诺瑞特“年产50万台CPC、U型全玻璃真空管集热器项目”均列入了国家级产业化项目，获得良好的经济社会效益。三是形成了一批国内外领先的科技成果，如太阳能真空分体技术、太阳能高温发电技术、自清洁镀膜、太阳能海水蒸馏淡化技术、太阳能建筑一体化、温屏节能玻璃、太阳能空调等技术均达到了国内外领先水平。五、建设条件与场地选择1、建设条件高新技术产业开发区是经省政府批准成立的省级高新区，规划面积190.1平方公里，作为市委、市政府的派出机构，实行全方位封闭式管理，行使市级经济管理权限。高新区地处山东省东南部，这里四季分明，气候宜人，年平均气温12，降水量850毫米，无霜期250天以上，相对湿度68%。 高新区拥有完备的基础实施。园区已实现“七通一平”， 区内基础设施配套齐全，水、电、汽供应充足，能完全满足进园项目的各种需要；区内供排水设施完善，区内通过ISO14000认证的企业15个，全区已通过ISO14000区域环境管理体系认证。变电站、热电厂、标准厂房等设施配套齐全，通讯设施、物流中心、公共服务中心、居住小区、医院、学校、星级宾馆等服务设施一应俱全，可向进园投资者提供全方位的服务，为产业化项目和孵化项目的转化提供完善的生产条件，能完全满足进园项目的各种需要。 高新区拥有优质高效的服务。高新区实行“封闭式”管理体制，享有市级经济管理和相应的行政管理权限。推行“全天候办公、一站式审批、一条龙服务”，大力倡导“重商、亲商、便商、富商”的观念，高新区本着“超前、周到、融通、高效”的服务理念，为进区企业创造低成本、高效率的经营环境，并以较高的投资成功率和回报率回馈外来投资者。高新区坚持招商与项目建设并重、招商与服务并重，成立了专门的安商机构-安商服务办公室，促进项目服务的专业化。成立了督查办公室，对项目服务情况随时跟踪督导，每月召开2次项目建设现场会，当场解决项目建设中存在的问题，有力促进了项目的顺利建设。 高新区拥有优惠的政策。在临沂高新区投资兴业，投资者除全面享受国家、省、市给予的各项政策外，高新区还在行政收费、技术创新等方面给予支持。高新区对投资数额较大、科技含量较高、对高新区建设贡献较大、具有较强辅助带动作用的项目，实行一事一议，特事特办，最大限度的支持投资者。对入驻、孵化的企业除给予国家、省、市及有关高新技术企业的优惠政策外，还给予房租减免、财政扶持、基金扶持和科技经费扶持，以无偿补助、贷款贴息和资本金投入等方式扶持企业的发展，对在科技成果转化中做出突出贡献的单位和个人进行奖励。 高新区经过几年的开发建设，已经成为临沂市对外开放的重要窗口、招商引资的大平台、科技创新的新基地和区域经济发展的加速器。2、场地选择高新技术开发区双月湖路西段东侧（原新能源有限公司）完成公司厂房增建，办公环境改造，产品生产设备改造，产品市场的进一步开发。六、太阳能热水器项目工程技术方案1、项目组成太阳能热水器厂的增建和阀类组件产品的投放。2、生产技术方案本项目核心技术已经达到目前同类产品最好水平，但尚需要在中试过程中完善生产工艺、选用新材料和进行连接件的选配，主要通过引进国外先进技术及与国内配套厂家合作来完成。生产设备及原辅材料主要通过与厂家直接建立供应渠道，便于控制产品的质量和价格。本项目现在已经有一定的生产场地和生产设备，具备一定的生产能力。为能达到大批量生产需要购进一部分生产设备和测量仪器，同时生产场地也要扩大。3、总平面布置和运输建造自己的仓库和全国运输渠道，打造自己的车队，建立全国的运输网络。4、土建工程七、节能节水和环境保护1、节能及节水国务院印发的发展改革委会同有关部门制定的节能减排综合性工作方案，明确了2010年中国实现节能减排的目标任务和总体要求。方案指出，到2010年，中国万元国内生产总值能耗将由2005年的1.2吨标准煤下降到吨标准煤以下，降低20左右；单位工业增加值用水量降低30。“十一五”期间，中国主要污染物排放总量减少10，到2010年，二氧化硫排放量由2005年的2549万吨减少到2295万吨，化学需氧量（COD）由1414万吨减少到1273万吨；全国设市城市污水处理率不低于70，工业固体废物综合利用率达到60以上2、环境保护我国经济快速增长，各项建设取得巨大成就，但也付出了巨大的资源和环境代价，经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐，群众对环境污染问题反应强烈。这种状况与经济结构不合理、增长方式粗放直接相关。不加快调整经济结构、转变增长方式，资源支撑不住，环境容纳不下，社会承受不起，经济发展难以为继。只有坚持节约发展、清洁发展、安全发展，才能实现经济又好又快发展。同时，温室气体排放引起全球气候变暖，备受国际社会广泛关注。进一步加强节能减排工作，也是应对全球气候变化的迫切需要。八、劳动保护、安全卫生、消防 1、劳动保护劳动保护的立法和监察。主要包括两大方面的内容，一是属于生产行政管理的制度，如安全生产责任制度、加班加点审批制度、卫生保健制度、劳保用品发放制度及特殊保护制度；二是属于生产技术管理的制度，如设备维修制度、安全操作规程等。劳动保护的管理与宣传。企业劳动保护工作由安全技术部门负责组织、实施。安全技术。为了消除生产中引起伤亡事故的潜在因素，保证工人在生产中的安全，在技术上采取的各种措施，主要解决防止和消除突然事故对于职工安全的威胁问题。工业卫生。为了改善劳动条件，避免有毒有害物质危害职工健康，防止职业中毒和职业病，在生产中所采取的技术组织措施的总和。它主要解决威胁职工健康的问题，实现文明生产。工作时间与休假制度。女职工与未成年工的特殊保护。不包括劳动权利和劳动报酬等方面内容。2、安全卫生为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查；劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程；用人单位由于生产需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 1小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时，但是每月不得超过36小时；女职工与未成年工的特殊保护。3、消防注意安全出口和消防栓的选位。注意安全出口和消防栓所处位置不要堆放物品，保持通风口畅通。注意易燃物品的堆放和处理。九、企业组织和劳动定员1、企业组织一个组织要有成效,必须使组织中的各个部门、各个单位,直到各个人的活动同步与和谐;组织中人力、物力和财力的配备也同样要同步、和谐。只有这样才能均衡地达到多元的组织目标。2、劳动定员必须以企业生产经营为目标；以精简、高效、节约为目标；各类人员的比例关系要协调；要做到人尽其才、人事相宜；要创造一个贯彻执行定员标准的良好环境；定员标准应适时修订。3、员工培训业务员培训主要注重仪表、着装、应变能力、心理素质和谈吐。实行制度考核。十、项目实施进度安排1、工程项目管理2、项目实施进度2008年1月完成公司注册。2-3月完成增建厂房建设和改善办公环境。2-3月完成原有生产设备改造和新的生产流水线设计、制造和安装。4月开始批量生产十一、太阳能热水器项目投资估算与资金筹措1、投资估算 略2、资金筹措资金由新加坡天华新能源有限公司分批投入，预计在5月份全部到位。3、投资使用计划公司计划总投资6000万元。其中新产品开发费用300万元，新技术研发260万元，新市场开发380万元，设备改造和更新1800万元，厂房等基建投入1200万元，流动资金2060万元。十二、太阳能热水器项目财务分析与敏感性分析1、生产成本和销售收入估算根据产品的成本和市场需求预计太阳能热水器产品的平均零售价格在6000元左右，客户主要面向国内在中等以上收入的人群和发达国家及地区。未来2年盈利预测：单位：万元年度投入资金资金来源主要产品收入其他产品收入总销售额利税20087000新家坡天华新能源有限公司186404560232009280.00200910000利润、银行信贷、 财政扶持资金2982566503647512350内部收益率可达到40左右，此项目投资回收期短，资金周转快，利润空间大。2、财务评价3、不确定性分析消费者认识和信任度。4、敏感性分析安全隐患的担忧。十三、社会效益分析1、社会效益分析此项目是绿色环保高效节能产品，他是取之不尽，用之不竭的。特别在我国能源严重缺乏的情况下，该项目的发展前景更为广阔，既能省煤省电，还能减少环境污染，是世界人民公任的绿色能源之一。2、项目与所在地区互适性分析山东省太阳能企业重视科技创新，围绕科技创新主要采取了以下措施：一是注重加强科研队伍和重点实验室建设。经过几年的努力，目前山东省从事太阳能研究的科研机构共10多家，建成了5个重点实验室，中高级以上的科研人员约500多人，其中皇明与中科院电工所联合组建的太阳能实验室，是国内一流的太阳能热利用技术研究中心。二是加快了科技成果的产业化步伐。如皇明自主开发的世界首条太阳能专业化生产线，力诺瑞特“年产50万台CPC、U型全玻璃真空管集热器项目”均列入了国家级产业化项目，获得良好的经济社会效益。三是形成了一批国内外领先的科技成果，如太阳能真空分体技术、太阳能高温发电技术、自清洁镀膜、太阳能海水蒸馏淡化技术、太阳能建筑一体化、温屏节能玻璃、太阳能空调等技术均达到了国内外领先水平。十四、风险分析1、风险类别2、风险应对措施十五、可行性研究结论与建议1、结论根据项目投放发挥的综合效益和存在的问题，探索还需要深入研究的问题。最后作出风险评估。本项目产品目前国内只有本公司研制成功，在有关部门和太阳能业界得到普遍认可，是建设部推荐产品。2、建议提高企业的自身实力，加大对科研开发的投入，争取打造我们自有的核心竞争力，注重产品细节，确保质量标准达到欧洲标准。打造一流售后服务团队。目 录1.总论.31.1项目背景31.1.1项目名称31.1.2承办单位31.1.3报告编制的依据41.2建设项目概况41.2.1拟建地点41.2.2建设规模与建设内容41.2.3主要建设条件41.2.4主要技术经济指标51.3结论与建议52.项目必要性分析52.1项目的提出62.1.1 国务院正式批准长江三角洲地区区域规划6_2.1.2中共无锡市委关于制定无锡市国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议62.2项目的建设必要性72.2.1无锡宏观经济形势72.2.2 无锡城市建设的需要72.2.3无锡房地产的需要83项目建设条件分析93.1无锡市概况93.1.1地理位置93.1.2经济93.1.3历史93.1.4气候环境103.1.5自然资源113.2项目swot分析123.2.1优势分析123.2.2劣势分析124建设项目开发定位134.1项目市场定位134.2项目消费群体定位145.项目的实施可能性研究156投资估算及财务评价166.1投资估算的依据166.2投资估算166.3盈利能力分析176.4财务评价176.5财务评价结论177 社会评价187.1项目对社会的影响分析197.2社会评价结论198.可行性研究的结论19目 录前 言11 城市现状21.1 自然状况21.2 社会经济发展现状51.3 城市结构与人口61.4 城市能源供应及消费状况71.5 环境状况71.6 交通条件82 设计依据、设计原则及规范与标准92.1 设计依据92.2 编制原则92.3 编制应遵循的规范、标准113 我国城镇燃气概况与发展燃气政策123.1 我国能源123.2城镇燃气概况143.3 我国发展城镇燃气政策194 气源确定与气源基本参数194.1 气源条件194.2 CNG与LNG气源选择224.3 CNG供气及供气基本参数235 工程项目范围、供气规模及主要工程量245.1 工程项目建设的必要性245.2 工程项目范围255.3 供气原则255.4 供气对象与供气范围265.5 气化人口与气化率的确定265.6工程分期275.7 各类用户耗热定额275.8 居民与商业用户高峰系数的确定285.9 供气比例与供气规模305.10 各类用户耗气量平衡与高峰流量315.11 储气与调峰346 CNG气源站386.1 站址选择386.2 建站规模及占地面积396.3 总图布置396.4 CNG气源站竖向设计406.5 交通运输及道路416.6 绿化416.7 用地指标416.8 工艺设计与主要设备426.9 管材选择及防腐476.10 公用工程487 中压管网输配系统537.1 中压输配系统压力级制确定537.2 城区中压管网布置原则557.3 中压管网布置567.4 中压管网的敷设和特殊地段的处理577.5 管材选择与防腐587.6 管道水力计算598、组织机构及劳动定员619 环境保护专篇629.1 设计采用规范及标准639.2 污染物及治理措施639.3 绿化设计6410 消防专篇6510.1 设计采用规范和标准6510.2 工程项目火灾危险性分析6510.3 消防措施6610.4 建立健全各种规章制度6711 劳动保护、职业安全与工业卫生6811.1 设计依据及遵循的标准和规范6811.2 安全措施6811.3 劳动保护与工业卫生7012 各类用户对燃气价格承受能力分析7112.1 居民用户对燃气价格承受能力分析7112.2 商业用户对天然气价格承受能力分析7213 节能7313.1 能耗分析7313.2 节能措施7313.3 节能效益7314 工程效益分析7414.1 经济效益分析7414.2 社会效益分析7514.3 环境效益分析7515 主要设备与技术经济指标：7615.1 主要设备7615.2 主要技术经济指标（一期工程）7716工程项目实施计划7917 工程项目招标初步方案8017.1 招标范围及招标8017.2 招标初步安排8017.3 招标形式8117.4 招标方式8117.5 评标专家来源8117.6 招标程序和招标基本情况表8218 投资估算及资金筹措8318.1 编制依据8318.2 投资估算8318.3 资金筹措8418.4 庭院及户内管道工程8419 经济评价8419.1编制依据8419.2基础数据8519.3成本分析8519.4损益分析8519.5清偿能力分析8719.6不确定性分析8719.7财务评价结论：8720 结论与建议8820.1 结论8819.2 建议8921