双方责任及工程分工界面.doc

2013年山西电信移动营销门户软件双方责任及工程分工界面 中国电信股份有限公司山西分公司2013年移动营销门户建设工程应用软件双方责任及工程分工界面东软集团股份有限公司2013年8月 目 录1双方责任及工程分工界面32项目质量保证计划102.1质量要求102.1.1货物质量要求102.1.2项目实施质量要求112.2质量管理技术112.3项目实施质量管理体系122.3.1质量总要求122.3.2文件要求132.3.3质量控制过程及岗位分工131 双方责任及工程分工界面为了保证山西电信移动营销门户应用软件建设工程的顺利进行。东软对以下分工界面向山西电信提出建议并做出承诺。具体参见表格：实施阶段实施内容工作内容工作内容描述局方项目组工作内容东软项目组工作内容第三方厂商1、项目启动1、确立业务目标（包括总体目标和阶段性目标）和项目范围；2、制定项目实施计划（包括总体计划和阶段性计划）；3、制定技术、环境和资源需求计划。确定项目组织确定双方项目组织架构确定项目组成员名单及相关项目干系人确定人员分工职责工作内容：局方项目组成员到位参与人员：项目经理，业务领导，核心业务人员，IT接口管理员等工作内容：东软项目组成员到位参与人员：项目经理，实施部经理，核心实施人员，开发经理，核心开发人员 无项目启动会召开项目启动会参与人员：项目经理，IT接口管理人员，IT部门领导，业务部门领导，核心业务人员提交成果：双方确认的会议记录参与人员：项目经理，实施部经理，核心实施人员，开发经理，核心开发人员提交成果：双方确认的会议记录无确定业务总体目标阶段性目标确定业务总体目标阶段性目标工作内容：双方确定业务目标参与人员：项目经理，业务领导，核心业务人员，IT接口管理员等提交成果：双方确认双方确认书面纪要工作内容：双方确定业务目标参与人员：项目经理，实施部经理，核心实施人员，开发经理，核心开发人员 提交成果：双方确认双方确认纪要无制定实施范围和策略确定项目实施主计划指导项目的整体工作工作内容：确定项目开发，实施方案策略，确定主计划并签字参与人员：项目经理，业务领导，核心业务人员，IT接口管理员等提交成果：双方确认双方确认书面主计划书工作内容：提交主计划，组织讨论并签字确认。提供项目开发，实施方案策略，同局方协同确定。参与人员：项目经理，实施部经理，核心实施人员，开发经理，核心开发人员 提交成果：双方确认双方确认书面主计划书无2、调研、咨询与规范建立完善1、提出具体的系统配置方案，对系统进行最优配置。2、根据调研咨询和规范成果，制定出具体有效的开发计划。3、根据开发计划，编制开发文档。4、进行软件的客户化开发和接口开发，满足买方的需求。5、提供所有开发详细技术、安装及应用文档。6、编制测试用例，进行软件的测试工作。业务需求详细调研详细了解用户业务需求工作内容：负责需求调研通知、安排关键用户全程参与参与人员：项目经理，关键用户提交成果：调研报告工作内容：需求调研、沟通并记录。参与人员：项目经理，核心实施人员，开发经理，专职需求人员。提交成果：调研报告无需求分析与确认分析业务需求工作内容：需求签字确认参与人员：项目经理，关键用户提交成果：双方确认的需求分析报告工作内容：需求归纳整理，与用户沟通确认需求参与人员：项目经理，核心实施人员，开发经理，专职需求人员。提交成果：双方确认的需求分析报告无移动营销门户系统相关规范的编制完善与确定移动营销门户系统规范工作内容：协助建立规范参与人员：项目经理，关键用户提交成果：业务流程管理规范工作内容：确定移动营销门户系统规范及实施管控要求参与人员：项目经理，核心实施人员，开发经理，专职需求人员提交成果：业务流程管理规范无业务流程梳理和管控方式设计确定数据责任体系，即业务岗位与系统功能模块的关系；制定移动营销门户系统实施管控要求3、系统实现(客户化开发)1、提出具体的系统配置方案，对系统进行最优配置。2、根据调研咨询和规范成果，制定出具体有效的开发计划。3、根据开发计划，编制开发文档。4、进行软件的客户化开发和接口开发，满足买方的需求。5、提供所有开发详细技术、安装及应用文档。6、编制测试用例，进行软件的测试工作。开发环境开发环境准备工作内容：提供开发网络、场地等参与人员：项目经理，IT接口管理员等提交成果：无工作内容：搭建开发环境参与人员：项目经理，开发经理，核心开发人员，开发人员，需求人员提交成果：无无系统设计业务建模无工作内容：数据建模，业务建模，开发设计参与人员：项目经理，开发经理，核心开发人员，开发人员，需求人员提交成果：设计文档，里程碑文档无数据结构设计界面及模块设计开发及单元测试代码编写工作内容：提供开发网络，开发测试环境，测试服务器等参与人员：项目经理，IT接口管理员等提交成果：无工作内容：代码编写，单元测试参与人员：项目经理，开发经理，核心开发人员，开发人员，需求人员，测试人员提交成果：测试计划，单元测试文档，里程碑文档无单元测试功能点测试功能测试工作内容：核心业务人员等参与测试，测试执行，确定需求实现参与人员：项目经理，IT接口管理员等提交成果：测试报告工作内容：测试组织，测试执行，确定需求实现参与人员：项目经理，开发经理，核心开发人员，开发人员，需求人员，测试人员提交成果：测试报告，测试文档，里程碑文档无业务流程测试业务流程测试包括稳定性测试、大负荷测试、容错测试、故障测试、安全性测试等工作内容：核心业务人员等参与测试，测试执行，确定需求实现参与人员：项目经理，IT接口管理员等提交成果：测试报告工作内容：测试组织，测试实行，确定需求实现参与人员：项目经理，开发经理，核心开发人员，开发人员，需求人员，测试人员提交成果：测试报告，测试文档，里程碑文档无4、系统总集成1、总体负责制定总体集成方案，包括确定调研方案、建设方案、实施方案等。2、总体负责组织制定所有硬件、系统软件、应用软件、网络架构和系统安全架构的搭建和总集成方案；协调主机供货商、系统软件提供商、应用软件提供商的安装与调试工作。3、总体负责协调相关硬件、系统软件、应用软件完成移动营销门户系统的应用软件安全、配置和软件实施工作。4、总体负责组织系统联调、测试、上线、验收、系统推广、技术支撑、保修维护。系统总集成方案制定硬件集成方案制定，确认工作内容：确认硬件集成方案参与人员：项目经理，IT领导，IT接口管理员等提交成果：确认硬件集成方案工作内容：确认硬件集成方案参与人员：项目经理，开发经理提交成果：确认硬件集成方案无设备安装、调试组织、协调和落实集采设备的供货、上架、安装、接线以及相关检验工作工作内容：采购及相关协调参与人员：项目经理，IT领导，IT接口管理员等提交成果：验货清单，部署图工作内容：相关协调参与人员：项目经理提交成果：无硬件供货方软件安装与调试操作系统，数据库，中间件软件和其他管理软件的供货、到货、安装、配置、调测与优化。本项目应用软件安装部署工作内容：采购及相关协调参与人员：项目经理，IT领导，IT接口管理员等提交成果：安装报告，授权书等工作内容：相关协调参与人员：项目经理提交成果：安装报告，授权书等系统软件供货方其他软件安装与调试组织、协调和落实网络专线部署及联调；服务器部署调试；服务器部署调试工作内容：采购及相关协调参与人员：项目经理，IT领导，IT接口管理员等提交成果：安装报告，授权书等工作内容：相关协调参与人员：项目经理提交成果：安装报告，授权书等无系统环境集成测试组织、协调和实施系统集成环境搭建完后进行整体性测试，以满足生产系统所需运行环境工作内容：采购及相关协调参与人员：项目经理，IT领导，IT接口管理员等提交成果：环境验收报告等工作内容：相关协调参与人员：项目经理提交成果：环境验收报告等无5、项目实施1、划分系统授权:提供可行的、全方位的、灵活的系统权限划分策略并完成系统中的授权过程。2、进行上线准备。3、系统试运行。4、准备真实的系统运行平台。5、把系统从开发环境转移到真实的系统运行平台。6、组织参与系统试运行的相关人员进行试运行培训。7、启动新系统,开始试运行。8、搜集试运行过程中的问题反馈。9、根据反馈，进一步修改系统。10、系统上线运行。11、提供上线后支撑服务与方案持续优化的工作思路。产品安装及初始化产品及相关软件安装部署，静态数据准备,输入到系统环境中。工作内容：按照东软要求提交相关数据，参与人员：项目经理，业务领导，核心业务人员，IT接口管理员等提交成果：无工作内容：部署产品的生产环境；提出静态数据的范围、格式要求、时间要求，和甲方共同完成静态数据导入参与人员：项目经理，实施部经理，核心实施人员 提交成果：无无系统测试系统测试,功能测试,性能测试,稳定测试,大业务量测试,压力测试，安全性测试，容错测试，故障测试,接口联调测试工作内容：确认测试方案；参与测试参与人员：项目经理，核心业务人员，IT接口管理员等提交成果：测试报告工作内容：制定测试计划、方案，测试组织、实施参与人员：项目经理，实施部经理，核心实施人员提交成果：测试报告无UAT测试工作内容：制定测试计划参与人员：项目经理，核心业务人员，IT接口管理员等提交成果：双方确认UAT测试报告工作内容：确认测试计划,参与测试参与人员：项目经理，核心实施人员，测试人员 提交成果：双方确认UAT测试报告无用户培训高级培训工作内容：确定培训计划，协助培训组织参与人员：项目经理，核心业务人员，业务分析人员等提交成果：培训反馈工作内容：确认培训计划,组织培训参与人员：项目经理，实施部经理，业务专家等提交成果：培训反馈分析无中级培训工作内容：确定培训计划，协助培训组织参与人员：项目经理，IT管理维护人员等提交成果：培训反馈工作内容：确认培训计划,组织培训参与人员：项目经理，开发经理提交成果：培训反馈分析无初级培训工作内容：确定培训计划，协助培训组织参与人员：项目经理，核心业务人员，业务人员等提交成果：培训反馈工作内容：确认培训计划,组织培训参与人员：项目经理，核心实施人员等提交成果：培训反馈分析无系统上线推广系统上线试运行工作内容：制定计划，规划试点，组织用户试运行参与人员：项目经理，核心业务人员，业务人员等提交成果：试用反馈工作内容：参与计划，参与人员：项目经理，核心实施人员等提交成果：试用反馈无试运行问题反馈及完善优化工作内容：搜集分析问题反馈参与人员：项目经理，核心业务人员，业务人员等提交成果：试用反馈工作内容：整理分析反馈，处理反馈参与人员：项目经理，核心实施人员，开发经理，开发人员 提交成果：反馈应答无系统上线运行工作内容：确认上线方案，包括时间、策略，上线启动会参与人员：项目经理，核心业务人员，业务人员，IT维护管理人员等提交成果：上线通知工作内容：确认上线方案，包括时间、策略参与人员：项目经理，核心实施人员，开发经理，开发人员 提交成果：上线方案无上线后方案完善优化工作内容：上线运行支持，问题反馈参与人员：项目经理，核心业务人员，业务人员，IT维护管理人员等提交成果：总结问题工作内容：上线运行支持，反馈问题分析参与人员：项目经理，核心实施人员，开发经理，开发人员提交成果：反馈应答无系统推广工作内容：确认推广方案，包括时间、策略参与人员：项目经理，核心业务人员，业务人员，IT维护管理人员等提交成果：推广通知工作内容：确认推广方案，包括时间、策略参与人员：项目经理，核心实施人员，实施人员，IT技术人员等提交成果：推广响应方案无6、项目验收项目初验项目初验工作内容：确认初验报告，召开初验会议参与人员：项目经理，业务领导，IT领导，核心业务人员，业务人员，IT维护管理人员等提交成果：确认初验报告工作内容：编制初验报告，确认初验报告，召开初验会议参与人员：项目经理，核心实施人员，开发经理等提交成果：确认初验报告无项目终验项目终验工作内容：确认终验报告，召开初验会议参与人员：项目经理，业务领导，IT领导，核心业务人员，业务人员，IT维护管理人员等提交成果：确认初验报告工作内容：编制终验报告，确认终验报告，召开终验会议参与人员：项目经理，核心实施人员，开发经理等提交成果：确认终验报告无7、技术维护系统上线后支撑服务及方案持续优化升级服务上线后支撑服务业务支撑工作内容：确认项目上线后支持内容，服务策略参与人员：项目经理，核心业务人员，IT维护管理人员等提交成果：无工作内容：制定项目上线后支持内容，服务策略参与人员：项目经理，核心实施人员提交成果：支持方案无技术支持工作内容：确认项目上线后技术支持内容，服务策略参与人员：项目经理，核心业务人员，IT维护管理人员等提交成果：无工作内容：制定项目上线后技术支持服务内容，服务策略参与人员：项目经理 提交成果：技术监控，巡检报告无持续优化持续优化工作内容：确认项目维护优化方案、策略参与人员：项目经理，核心业务人员，IT维护管理人员等提交成果：无工作内容：制定项目维护优化方案、策略参与人员：项目经理，核心实施人员，开发经理等提交成果：优化方案无2 项目质量保证计划我公司早在2001年初就已经顺利通过ISO9001：2000版的认证，公司充分重视对施工质量的控制，并在所有的项目实施过程中建立了完善的配套质量保证制度，针对本项目我们也将制订完备的质量保证计划。主要包括对施工文档的生成、修改和管理。做到每一项工作都有合理的流程，流程的每一步都有相应的记录文档和核查手段。2.1 质量要求2.1.1 货物质量要求l 货物包括须向用户提供的一切设备、备件、工具、软件、资料和/或其它材料。l 所供货物不应有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，货物及其集成在设计、工程、材料和工艺方面合理、适用。l 本项目东软所供货物和用户自行采购的设备应该是全新的，含有设计上和材料的全部最新改进，全部零配件必须是其原设备厂家生产的或是经其认可的。l 所供货物和其他任何组成部分，在正常使用和保养下，在其保证期内，均能满足招标书和相关合同中规定的性能、可靠性和扩展性。l 在包装、运输和保证条款方面、根据相关的规定履行有关要求。l 设备还应满足招标文件所列其他工作条件。2.1.2 项目实施质量要求基于本项目的特殊性，东软公司除了要对各项阶段性成果严格进行测试，并忠实履行各项承诺外，在项目实施中也将采用经过验证、确认有效的过程控制体系。除了严格按照招标文件和相关合同的要求，严格按照技术规范进行之外，整个实施过程将受到严密的质量保证体系的约束。东软项目组将在本工程相关部门领导下，按照ISO9001体系规定的程序开展各项工作。2.2 质量管理技术对一个系统集成项目的实施过程，项目管理的核心是对项目实施质量的管理。一个良好的质量管理体制至少应包含以下六个方面的要素，它们是项目实施质量保证的关键。 队伍：即项目组，一定要根据具体情况为项目的实施组建专门的队伍。 领导班子：领导班子是项目组的核心。班子的第一把手应有良好的专业背景和学历、有很强的组织大型工程项目的经验和能力、有很好的合作精神和服务意识。班子中的其它成员亦应有相关的素质和技术、应用开发或质量管理方面的丰富经验。领导班子负责确定和细化项目目标，制定项目实施计划，管理与项目有关的所有错综复杂的关系，以有效地控制项目的速度、费用和质量，确保项目的成功。 规范未来本项目的成功实施决不是个人的成就，它将是集体智慧的结晶，团队作战的成果。严格的规范则是团队工作的约束条件，是团队作战取得成功的保证。 文档本项目的实施将会划分成若干个阶段，每一个阶段都应形成相应的文档。这些文档既是阶段成果的体现和阶段验收的标准，又是驱动下一个阶段运作的依据。文档的正确和完整程度是检验项目规范化的管理程度的要素之一。 监控任何事物的运作都会受到其对立面的制约。在项目实施过程中，也不例外地应受到相应的监控。这种监控至少应有进度监控、质量监控和系统工程监控三个方面。 用户参与用户自始至终的参与是质量保证中又一重要措施。本项目主要涉及以下两方面的活动：l 东软项目组与用户一起明确系统具体要求，规范系统管理。l 在必要的用户监控点进行包括供方、需方和专家在内的联合评审。2.3 项目实施质量管理体系质量管理体系是保证项目实施质量的一个重要措施，它定义了一系列质量管理的程序及文档，可以用来指导项目的实施工作。2.3.1 质量总要求东软项目组将按相关标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。项目组的质量控制专员负责：l 识别质量管理体系所需的过程及其在项目组中的作用；l 确定这些过程的顺序和相互作用；l 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；l 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；l 监视、测量和分析这些过程；l 采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、系统集成实现和测试有关的过程。2.3.2 文件要求本项目的质量管理体系文件将包括： 形成文件的质量方针和质量目标； 质量手册； 相关标准所要求的形成文件的程序； 东软项目组为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件； 相关标准所要求的质量记录。2.3.3 质量控制过程及岗位分工本项目在需求分析、总体设计等阶段，将严格遵守ISO9001质量保证体系的要求，提供需求分析报告、项目计划、系统设计报告、测试大纲与测试报告等，其基本操作规程及相应提供的结果参考如下表：系统集成项目全过程部门和岗位分工阶段（质量要素）引用的技术规范目的责任部门或人提交结果管理性活动（略）系统集成活动合同评审合同评审、合同制定规范确保合同条款规范合理，防范风险营销网络管理部、项目监控部、技术支撑人员合同评审记录项目集成策划DW061系统集成项目策划规范确保系统集成项目资源合理配置、进度和质量能得到有效控制。项目实施负责人采购仓储部门负责人项目管理部门负责人系统集成项目任务书系统集成项目工作单系统集成项目评审记录系统实施计划系统实施实施方案项目实施DW062系统集成项目实施规范确保系统集成项目实施有效控制、高效运作项目实施负责人采购仓储部门负责人系统集成开工报告系统集成安装报告集成设备交付书系统集成维护计划系统集成维护记录测试及验收DW063系统集成项目测试与验收规范确保系统集成项目实施质量能够有效控制项目经理、项目监控部系统集成测试计划系统集成测试报告系统集成验收报告实施指南DW064系统集成实施指南确保组织内参与系统集成的各级部门能够有效组织实施系统集成参与项目的人员客户培训MW043客户培训规程确保客户获得满意的培训项目经理培训部负责人培训记录培训成绩支持性活动配置管理配置管理、标识规范项目监控部、项目管理员配置管理计划、配置状态报告文档控制文件管理、文件编写导则、文件编号规定管理者代表、项目监控部、质量体系组质量体系文件及其发行、修改控制质量记录质量记录管理、文件归档及编目指导、档案管理规范项目监控部规则、惯例和约定规则、惯例和约定项目监控部各种适当条件下的实施规范设备、工具和技术设备和工具项目监控部专项技术支持人员各种工具软件、测试软件（SQA）采购采购管理、库房管理规定采购仓储部、技术支撑人员合格分供方评定记录、采购验收报告配套的产品管理配套产品管理项目开发人员、设备管理组配套产品验证记录及其编号第 14 页 共 14 页